雙控體系管理制度2404

大廠金隅涂料有限責(zé)任公司雙控”體系管理制度雙控建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組二零一八年八月#依據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)論可能造成的危害后果，確定風(fēng)險等級，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立本礦安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。第三章術(shù)語和定義1、風(fēng)險管控風(fēng)險管控是指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或控制減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。2、風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn)亦稱風(fēng)險源,是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。第四章風(fēng)險防控程序1、風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是公司風(fēng)險管控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。公司各廠（場）部、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風(fēng)險辨識，在風(fēng)險辨識過程中，要對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風(fēng)險點(diǎn)制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。2、形成風(fēng)險臺賬領(lǐng)導(dǎo)小組完成風(fēng)險辨識工作后，由公司風(fēng)險管控辦公室人員將識別出的風(fēng)險點(diǎn)登記建立臺賬，并將臺賬信息錄入“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”進(jìn)而形成我公司的風(fēng)險隱患排查工作平臺。風(fēng)險臺賬主要包括：風(fēng)險點(diǎn)名稱、危害因素、風(fēng)險等級、管控措施。3、制定風(fēng)險清單風(fēng)險管控辦公室人員建立風(fēng)險臺賬后，需要根據(jù)風(fēng)險臺賬結(jié)合自身的實(shí)際情況制定公司、部門、班組、崗位的風(fēng)險清單。每一層級的清單中的風(fēng)險點(diǎn)、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實(shí)際情況。4、風(fēng)險信息更新要對風(fēng)險管控進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，定期進(jìn)行風(fēng)險辨識，涉取新的風(fēng)險信息對產(chǎn)生新的風(fēng)險危害進(jìn)行補(bǔ)充評價，對原有風(fēng)險評價中的措施進(jìn)行修訂、更新。第五章事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對風(fēng)險分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個危險源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。1、實(shí)施隱患排查及公示各層級要對照制定的風(fēng)險防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險點(diǎn)及時將隱患信息上傳到“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”；每天由系統(tǒng)管理員通報并公示存在的隱患或問題及隱患排查上報情況。2、下發(fā)隱患整改通知每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安保部要盡快下發(fā)隱患整改通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進(jìn)行填報，安保部對整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。3、隱患消除與隱患?xì)w檔對檢查合格的隱患，管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)行再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止。第六章隱患排查內(nèi)容和要求對于一般性事故隱患，安保部應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。對于重大事故隱患，安保部應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)做出暫時局部、全部停止作業(yè)或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。1、事故隱患的范圍危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情?？赡軐?dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。生產(chǎn)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒等?？赡茉斐陕殬I(yè)并職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。2、對所排查的安全隱患，由安保部會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。3、對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。4、在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5、對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在登錄“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”進(jìn)行填報的同時，及時向公司安保部及其他管理人員口頭匯報，報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。6、事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患部門組織整改，整改責(zé)任人為各部門主要負(fù)責(zé)人。7、各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改的不準(zhǔn)推部門，部門能整改的不準(zhǔn)推向安保部的原則按期完成整改任務(wù)。8、整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱思認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安保部報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。9、整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由安保部組織檢查驗(yàn)收。10、對整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。第七章考核辦法1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的，罰主要責(zé)任人100元，并扣績效考核分10分;風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人50元，并扣績效考核分2-5分;2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的罰主要責(zé)任人100元，并扣績效考核分10分;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰主要責(zé)任人50元，并扣績效考核分2-5分;3、凡不配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作的部門、班組、個人處50——100元的罰款;4、未在規(guī)定時限內(nèi)完成領(lǐng)導(dǎo)小組安排的合理工作的部門、班組、個人處50——100元的罰款;5、本月未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行隱患排查治理，排查不認(rèn)真或未及時上傳數(shù)據(jù)的相關(guān)責(zé)任人處20元罰款，當(dāng)月出現(xiàn)兩次及以上未按時做好隱患排查或上傳系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人按次數(shù)翻倍處罰;6、未在規(guī)定時限內(nèi)完成隱患整改的相關(guān)責(zé)任人處20-100元的罰款。附件1:常用安全風(fēng)險辨識評估方法附件2:安全風(fēng)險分級管控工作流程附件1:常用安全風(fēng)險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗(yàn)評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)風(fēng)險程度，將評估項(xiàng)目內(nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不可控危險）和可控項(xiàng)（中等或可控危險）兩部分，存在否決項(xiàng)時，停止評估，向上一級管理層報告;不存在否決項(xiàng)時，對可控項(xiàng)進(jìn)行評估，評估不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產(chǎn)條件?？煽仨?xiàng)評估低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評估。本方法適用于工藝簡單、設(shè)備穩(wěn)定，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的作業(yè)和崗位的評估。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類比分析等方法，對系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評估的方法。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評估。三、危險與可操作性分析法該方法是通過分析生產(chǎn)運(yùn)行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是:1.建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運(yùn)行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析第個單元可能產(chǎn)生的偏差。分析發(fā)生偏差的原因及后果。制定對策。本方法適用于地面生產(chǎn)（建設(shè)）及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。四、預(yù)先危險分析法該方法是在危險物質(zhì)和裝置設(shè)計、施工和生產(chǎn)）前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行分析評估的方法。本方法主要步驟:1、危害辨識通過經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。2、確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。3、針對已確定的危險、有害因素，制定預(yù)先危險性分析表。4、確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。5、制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對策措施。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險性評估。五、故障假設(shè)分析法該方法是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實(shí)際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項(xiàng)目的各個階段的評估?；ㄔ聵橇?、“五步”評估法本方法是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實(shí)施評估;“想”即辨識、排查危險危害因素;“評”即評估危險程度，及時匯報;“定”即制定安全措施，消除或管控危險;“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。七、三位一體”評估法該方法是基層隊(duì)的跟班人員（值班人員）、班組長全員三人進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)建設(shè)）條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班值班員、安全員、班組長負(fù)責(zé)，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項(xiàng)進(jìn)行評估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。附件2安全風(fēng)險分級管控工作流程安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險評估、制定并執(zhí)行管控措施、日或月檢查分析5個步驟，見圖1。具體步驟如下:第一步:準(zhǔn)備工作，公司成立工作組，制定工作制度。對公司領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學(xué)習(xí)安全風(fēng)險辨識評估相關(guān)知識，收集資料（國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn);煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔