部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評表（2020年度）評價部門名稱武寧縣人民醫(yī)院下屬單位個數(shù)整體支出規(guī)模全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款826.834892.01591.66%（2）其他資金2302023758.36103.21%資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出23846.8325150.37105.47%（2）項目支出3500100%年度總體目標年初設(shè)定目標全年完成情況事業(yè)收入2.3億元97.39%分解目標自評一級指標權(quán)重二級指標三級指標年度指標值全年完成值分值得分偏差及原因分析管理指標30預算編審管理預算編制準確性100%94%54業(yè)務(wù)費細化出錯預算執(zhí)行管理“三公經(jīng)費”控制率75.76%75.12%55預決算信息公開管理預決算信息公開性100%100%55部門預算管理支出規(guī)范性及巡視、審計、績效評價結(jié)果等100%100%55政府采購管理政府采購執(zhí)行率100%100%55資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率100%94.8%54資產(chǎn)老化未及時處置產(chǎn)出指標25數(shù)量指標財政補助收入占公立醫(yī)院總支出的比例17.87%19.54%55門急診人次36383232080854疫情影響出院人次198511748954疫情影響質(zhì)量指標財政資金使用合規(guī)率100%100%55時效指標出院患者平均住院日7.77.854疫情影響效果指標35經(jīng)濟效益指標醫(yī)療收入（萬元）23000223903535滿意度指標10滿意度指標服務(wù)對象滿意度96.13%95.3%1010總分10095說明：1.預算部門按照附件3《部門整體支出績效評價指標體系框架》（參考）設(shè)置三級指標和指標

2.上述產(chǎn)出指標和效益指標根據(jù)年初設(shè)定的績效目標既可以按照重點任務(wù)完成情況分別填列，也可以依據(jù)所有重點任務(wù)歸納提煉綜合指標。武寧縣人民醫(yī)院2020年度部門整體支出績效自評報告（2020年度）根據(jù)《中華人民共和國預算法》、武寧縣財政局《關(guān)于開展2020年度預算項目、部門整體支出預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（武財字〔2021〕19號）要求，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對2020年部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：一、部門概況1、武寧縣人民醫(yī)院始建于1933年，坐落于江西省生態(tài)旅游風景區(qū)廬山西海湖畔，是全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、急救、預防保健為一體的國家綜合性二級甲等醫(yī)院。醫(yī)院規(guī)劃用地面積245畝，建筑總面積8.75萬㎡，共分為住院大樓、門診大樓、感染樓及食堂四棟單體建筑，總投資2.5億元。全院編制床位261張，開放床位606張，共有13個住院病區(qū)，醫(yī)技科室16個，門急診科室11個。心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、骨科、泌尿外科為醫(yī)院重點專科。搭建了胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重新生兒救治中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心，縣域慢病健康管理中心、MMC標準化代謝性疾病管理中心等構(gòu)成的危重癥急救系統(tǒng)和慢性病規(guī)范管理平臺2．醫(yī)院先后引進320排螺旋CT、大型C臂數(shù)字減影血管造影(DSA)機、1.5T雙引擎磁共振、DR、高端彩超、電子胃鏡、電子結(jié)腸鏡、電子喉鏡、電子支氣管鏡、基因擴增儀（PCR）、全自動生化分析儀、腹腔鏡、鈥激光、前列腺汽化電切鏡、眼科手術(shù)顯微鏡、鼻竇內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、病理冰凍切片機、數(shù)碼陰道鏡等一大批高新設(shè)備3.醫(yī)院現(xiàn)有在崗職工660人，正式在編人員234人，聘用人員426人，高級職稱46人，中級職稱164人，同時，本著“走出去、引進來”的方針，先后引進碩士研究生12人。二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況2020年我院預算收入總額為2.38億元，其中：財政撥款收入826.83萬元，全年執(zhí)行數(shù)4892.01萬元，執(zhí)行率為591.66%；事業(yè)收入2.3億元，全年執(zhí)行數(shù)2.24億元，執(zhí)行率為97.39%?；局С鲱A算總額為2.38億元，全年執(zhí)行數(shù)為2.52億元，執(zhí)行率為105.88%。主要是因疫情增加的防控支出。三、部門整體支出績效中存在問題財政基本補助收入占總支出的比例偏低，人員編制太少。另外受疫情的影響，以及國家一些政策性文件的出臺，比如衛(wèi)生材料零加成、藥品帶量采購等因素對預算的執(zhí)行上出現(xiàn)偏差。四、后續(xù)改進措施1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。加強對預算的分析與評價，及時發(fā)現(xiàn)問題與整改。2、加強內(nèi)部控制管理，降低經(jīng)營風險及財務(wù)風險。3、加強財務(wù)精細化管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。4、牢固樹立過“緊日子”的理念，加強成本管控，嚴控“三公”經(jīng)費。合理編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責