安全管理大提升調(diào)研工作方案-(修改1)

安全管理大提升調(diào)研工作方案-（修改1）江西省投資集團(tuán)有限公司安全管理提升大調(diào)研活動(dòng)方案為及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題和漏洞，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法，進(jìn)一步提升集團(tuán)及所屬企業(yè)安全管理水平，根據(jù)省投資集團(tuán)統(tǒng)一部署，安全環(huán)保部將對(duì)所屬企業(yè)開(kāi)展一次安全管理提升大調(diào)研活動(dòng)。一、調(diào)研目的當(dāng)前和今后一段時(shí)期，集團(tuán)公司將處于一個(gè)特殊且關(guān)鍵的發(fā)展時(shí)期，必須將管理創(chuàng)新作為提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、核心競(jìng)爭(zhēng)力的著力點(diǎn)和突破口。通過(guò)推進(jìn)安全管理創(chuàng)新，對(duì)所屬企業(yè)安全管理諸環(huán)節(jié)的運(yùn)行、實(shí)施的實(shí)際狀況和管理效果進(jìn)行調(diào)研評(píng)估、分析所屬企業(yè)安全管理工作中的性質(zhì)、特點(diǎn)和存在的問(wèn)題，提出合理的改革措施，積極推進(jìn)安全管理創(chuàng)新，努力構(gòu)建本質(zhì)安全型企業(yè)。二、調(diào)研組組成為保障安全管理大提升調(diào)研活動(dòng)的有序開(kāi)展，成立安全管理大提升調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)6個(gè)專(zhuān)業(yè)組。1.調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：易光藕副組長(zhǎng)：黃承根成員：萬(wàn)武龍、李圣德、熊小鋼、虞瑋、劉兆明、楊亞林、金江濤、劉偉萍、鄒樹(shù)根、羅有根、黃朋權(quán)、李根東、劉久武2.調(diào)研專(zhuān)業(yè)組第一組煤炭板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研安源煤業(yè)、萍礦集團(tuán)、豐礦集團(tuán)、新余礦業(yè)。組長(zhǎng)：劉久武；成員：周義、甘海龍、彭少桂、魏箭源、涂兆平、江萍第二組電力板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研贛能股份、贛浙能源。組長(zhǎng)：李根東；成員:張衛(wèi)、趙明德、李穩(wěn)根、林樂(lè)平、張水鋒第三組天然氣板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研天然氣集團(tuán)。組長(zhǎng)：李根東；成員：布健峰、趙明德、楊文國(guó)第四組路橋板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研江投路橋。組長(zhǎng)：劉久武；成員：周義、甘海龍、陳小冬第五組建筑類(lèi)板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研中鼎國(guó)際。組長(zhǎng)：劉久武；成員：周義、甘海龍、朱建軍第六組其他企業(yè)組，負(fù)責(zé)調(diào)研華贛環(huán)境、江投地產(chǎn)、倬云數(shù)字、鄱陽(yáng)湖租賃、高發(fā)展、高投資、江投物流。組長(zhǎng)：李根東，成員：張衛(wèi)、趙明德、田信、高宇慧三、調(diào)研時(shí)間安排此次調(diào)研采取普便調(diào)查和部分重點(diǎn)單位“重點(diǎn)調(diào)研”、有代表性單位“典型調(diào)研”相結(jié)合方式進(jìn)行,時(shí)間為3月1日-5月31日。原則上分為四個(gè)階段：第一階段：調(diào)研準(zhǔn)備階段（3月1日-3月10日）。本階段主要由集團(tuán)安全環(huán)保部制定有針對(duì)性的調(diào)研活動(dòng)方案。方案內(nèi)容包括并不限于調(diào)研人員組成、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研步驟、調(diào)研時(shí)間、調(diào)研表格等。第二階段：自查摸底階段（3月11日-3月31日）。本階段主要由集團(tuán)所屬企業(yè)對(duì)照安全管理大提升調(diào)研活動(dòng)方案進(jìn)行自查、提供相關(guān)文件、資料，形成安全管理調(diào)研的第一手資料。第三階段：實(shí)地調(diào)研階段（4月1日-4月30日）。本階段主要由安全管理調(diào)研專(zhuān)業(yè)組根據(jù)調(diào)研企業(yè)自查摸底的相關(guān)情況，確定分重點(diǎn)單位“重點(diǎn)調(diào)研”、有代表性單位“典型調(diào)研”，深入基層重點(diǎn)或典型企業(yè)調(diào)研，通過(guò)“聽(tīng)匯報(bào)”、“看資料”、“查問(wèn)題”、“征建議”等方式調(diào)研各單位安全管理現(xiàn)狀。第四階段：調(diào)研總結(jié)階段（5月1日-5月31日）。本階段主要由各調(diào)研專(zhuān)業(yè)組根據(jù)調(diào)研了解掌握的情況，總結(jié)有關(guān)單位安全管理中的好經(jīng)驗(yàn)、好辦法，揭示管理中存在主要矛盾和問(wèn)題，提出下步企業(yè)安全管理提升的工作對(duì)策。四、安全管理調(diào)研內(nèi)容主要圍繞所屬企業(yè)安全政策落實(shí)與發(fā)展規(guī)劃、日常安全監(jiān)督管理、日常生產(chǎn)技術(shù)管理、安全考核與獎(jiǎng)懲管理等工作調(diào)研，重點(diǎn)包括但不限于：（-）安全理念目標(biāo)及安全承諾情況1.是否建立了安全生產(chǎn)理念；安全生產(chǎn)理念是否進(jìn)行了宣貫；本單位人員是否理解和認(rèn)同本單位安全生產(chǎn)理念。.是否設(shè)定了年度安全目標(biāo)；是否制定了安全目標(biāo)分解實(shí)施的措施方案及考核辦法。.是否按照有關(guān)要求層層簽訂安全責(zé)任書(shū)；是否建立了安全承諾制度，特別是所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人是否簽訂了安全生產(chǎn)管理承諾書(shū)；各級(jí)管理人員是否針對(duì)各自管轄范圍簽訂了安全生產(chǎn)管理承諾書(shū)。.在安全生產(chǎn)理念和安全目標(biāo)的制定、實(shí)施（宣貫\考核過(guò)程中有哪些好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法。二）資質(zhì)證照、安全管理機(jī)構(gòu)和人員持證情況1.是否按照有關(guān)法律法規(guī)要求獲取了與安全相關(guān)的資質(zhì)證照，是否有安全資質(zhì)證照的管理辦法或制度，目前持有的安全資質(zhì)證照的名錄及有效期。.是否按照有關(guān)法律法規(guī)要求成立了本單位的安全生產(chǎn)委員會(huì)；是否設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)，配足了安全管理人員；安全管理人員工作經(jīng)歷是否符合有關(guān)規(guī)定的任職資格要求。.企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按要求持證上崗，所持證書(shū)是否與其對(duì)應(yīng)的崗位相匹配，本單位所持證書(shū)人數(shù)是否符合有關(guān)法律法規(guī)要求。（三）安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度情況.是否建立企業(yè)負(fù)責(zé)人（法定代表人）為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并以正式文件下發(fā)。.是否明確部門(mén)、科室、廠區(qū)、班組等各級(jí)單位安全生產(chǎn)責(zé)任；是否明確從企業(yè)負(fù)責(zé)人到各崗位的全員安全生產(chǎn)責(zé)任、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)。.安全生產(chǎn)管理制度是否符合相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)；是否內(nèi)容具體，有針對(duì)性，責(zé)任清晰，能夠?qū)φ請(qǐng)?zhí)行和檢查；是否符合本單位制度管理辦法。.已建立的安全管理制度有哪些，詳列安全生產(chǎn)管理制度名錄；是否嚴(yán)格執(zhí)行本單位各類(lèi)安全管理制度；當(dāng)前有哪些安全管理制度不完全符合本單位實(shí)際。.對(duì)違反本單位規(guī)章制度的行為和現(xiàn)象是否有明確、具體的處罰措施和責(zé)任追究辦法，是否嚴(yán)格執(zhí)行。（四）安全教育培訓(xùn)情況1.是否制定了年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行，提供近三年的年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；是否有保障安全教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的制度；是否按有關(guān)規(guī)定投入和使用教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，詳列安全教育培訓(xùn)投入和經(jīng)費(fèi)使用清單。.培訓(xùn)對(duì)象是否覆蓋本單位全體從業(yè)人員，安全教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否符合有關(guān)規(guī)定；是否對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)類(lèi)別，開(kāi)展針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)；是否建立健全了從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案。.是否配備與本單位相適應(yīng)的安全教育培訓(xùn)師資隊(duì)伍；是否具有自主安全教育培訓(xùn)的條件，如果不具備，是否委托具備安全教育培訓(xùn)條件的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，詳列被委托培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)。.在安全教育培訓(xùn)中積累了哪些好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法。五）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況1.是否建立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系；本單位負(fù)責(zé)人是否熟知本單位重大風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。.本單位負(fù)責(zé)人是否組織開(kāi)展了年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，詳列本單位容易導(dǎo)致群死群傷的危險(xiǎn)因素；是否開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，詳列本單位專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果；是否建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，并將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)各類(lèi)技術(shù)文件的編制和完善。.是否明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程；是否制定了重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，按照“五落實(shí)”的原則進(jìn)行管控；是否及時(shí)公告了重大安全風(fēng)險(xiǎn)；是否劃分了重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域；是否設(shè)定了作業(yè)人數(shù)上限，且符合有關(guān)規(guī)定；重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員是否清楚重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急措施。.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及管控過(guò)程中存在的難點(diǎn)和主要問(wèn)題，以及好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法。六）事故隱患排查治理情況1.是否建立事故隱患排查工作機(jī)制，明確排查內(nèi)容和排查頻次，詳列本單位事故隱患排查的內(nèi)容和頻次；是否建立事故隱患排查臺(tái)賬和重大隱患信息檔案，詳列本單位當(dāng)前存在的重大隱患。.對(duì)治理過(guò)程中危險(xiǎn)性較大的隱患，是否制定了現(xiàn)場(chǎng)處置方案；是否按事故隱患等級(jí)進(jìn)行治理、督辦和驗(yàn)收，未按規(guī)定完成治理的隱患是否進(jìn)行了提級(jí)督辦。.對(duì)事故隱患是否建立了閉環(huán)管理制度；是否實(shí)施隱患治理驗(yàn)收和銷(xiāo)案制度;在事故隱患排查治理過(guò)程中存在的難點(diǎn)和主要問(wèn)題有哪些，積累了哪些好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法。.是否按有關(guān)法律法規(guī)明確了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)，建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度，詳列近三年的安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用清單。（七位全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況1.所屬行業(yè)是否有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，如沒(méi)有，是否自行制定了符合實(shí)際的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并由上級(jí)單位審批備案；按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，本單位評(píng)定為哪一等級(jí)，影響等級(jí)上升的主要原因或因素有哪些。2.是否有提高評(píng)定等級(jí)的計(jì)劃，如何提高自身的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，詳述提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)水平的措施或工作方案。（八）安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治情況是否按有關(guān)文件要求開(kāi)展了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)；是否組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)月活動(dòng)；近三年安全專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)積累了哪些的好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法。（九）應(yīng)急預(yù)案編制和演練情況1.是否根據(jù)本單位的實(shí)際情況編制了綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案（以下統(tǒng)稱(chēng)為：應(yīng)急預(yù)案）；應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審，并頒布了發(fā)布令以及到有關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行備案；詳列本單位編制的應(yīng)急預(yù)案名錄。2.每年是否按照有關(guān)要求組織開(kāi)展了應(yīng)急預(yù)案的演練、評(píng)估、修訂完善工作；近三年應(yīng)急預(yù)案演練過(guò)程中存在的難點(diǎn)和主要問(wèn)題，積累了哪些好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法。（十）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究情況1.是否制定了安全生產(chǎn)約談制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究制度；是否建立了安全“一票否決”制，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.詳列近三年的安全生產(chǎn)事故處罰和責(zé)任追究情況；安全生產(chǎn)責(zé)任追究過(guò)程中存在哪些難點(diǎn)和問(wèn)題，積累了哪些好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法。（十一）安全管理其他情況1.是否建立重大危險(xiǎn)源辨識(shí)機(jī)制，并按要求進(jìn)行辨識(shí)；是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔與備案，并定期檢查、監(jiān)測(cè)；如有重大危險(xiǎn)源，詳列重大危險(xiǎn)源情況及采取的管控措施。.當(dāng)前安全管理與有關(guān)政策是否有沖突，詳述沖突內(nèi)容。.是否采用信息化管理手段開(kāi)展安全管理工作，當(dāng)前使用的安全管理軟件名稱(chēng)及使用過(guò)程中的優(yōu)缺點(diǎn)。.安全管理過(guò)程中有哪些創(chuàng)新及亮度做法；詳述安全管理過(guò)程中存在其他的主要問(wèn)題，以及針對(duì)這些問(wèn)題提出合理化意見(jiàn)和建議。（十二）安全管理持續(xù)改進(jìn)情況是否建立安全管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；是否及時(shí)分析總結(jié)安全管理過(guò)程中存在的問(wèn)題；近三年安全管理持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中積累了哪些好的經(jīng)驗(yàn)、好的做法；對(duì)安全管理持續(xù)改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。上述內(nèi)容將按照不同平臺(tái)公司行業(yè)、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，會(huì)同平臺(tái)公司安全環(huán)保部門(mén)編制統(tǒng)計(jì)表格。五、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。開(kāi)展安全管理提升大調(diào)研活動(dòng)是貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨委的統(tǒng)一安排和部署，是提高企業(yè)管理水平、實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新的重要舉措。各單位分管安全的領(lǐng)導(dǎo)及部室要結(jié)合調(diào)研課題內(nèi)容、部門(mén)職能、工作實(shí)際主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，把調(diào)研工作作為一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓，確保思想認(rèn)識(shí)到位、組織落實(shí)到位、履職盡責(zé)到位，對(duì)調(diào)研安排的任務(wù)不得推諉塞責(zé)、應(yīng)付了事。（二）明確工作重點(diǎn)。安全環(huán)保部將會(huì)同所屬平臺(tái)企業(yè)加快制定各專(zhuān)業(yè)組調(diào)研方案。采取有效方法（包括不限于調(diào)查問(wèn)卷、會(huì)議座談、收集資料等），切實(shí)發(fā)現(xiàn)各企業(yè)在安全管理工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理和治理的能力，完善各項(xiàng)規(guī)章制度和工作