鏡泊湖園林管理處2020年度

鏡泊湖園林管理處2020年度部門決算及有關(guān)情況說明鏡泊湖園林管理處2021年8月20日目錄第一部分部門概況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及編制三、納入部門決算編報范圍的預(yù)算單位第二部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分部門決算情況說明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明二、“三公”經(jīng)費支出情況說明三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明四、政府采購支出情況說明五、國有資產(chǎn)占用情況說明六、預(yù)算績效管理工作開展說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)鏡泊湖風(fēng)景區(qū)園林綠化、景觀維修維護、公用設(shè)施保護維修、環(huán)境衛(wèi)生清掃清運、景區(qū)內(nèi)商業(yè)市場管理。二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及編制鏡泊湖園林管理處是自收自支事業(yè)單位，事業(yè)編制26人。2020年末在職工28人，其中：在崗職工19人，退休人員9人。三、納入部門決算編報范圍的預(yù)算單位鏡泊湖園林管理處2020年度部門決算編報范圍包括：鏡泊湖園林管理處部門決算單位名單如下：鏡泊湖園林管理處2020年度部門決算所屬單位序號單位名稱序號單位名稱1鏡泊湖園林管理處324………………第二部分2020年度部門決算表一、收入支出決算總表公開01表部門：鏡泊湖園林管理處2020年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入1884.50一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8八、社會保障和就業(yè)支出3947.979九、衛(wèi)生健康支出4012.8610十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出43620.5713十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5019.6720二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計27884.50本年支出合計58701.06使用非財政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29595.73年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60779.173061總計311,480.23總計621,480.23注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表公開02表部門：鏡泊湖園林管理處2020年度金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計884.50884.50208社會保障和就業(yè)支出47.9747.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出47.9747.972080502事業(yè)單位離退休9.529.522080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.7022.702080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.7515.75210衛(wèi)生健康支出12.7012.7021011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.7012.702101102事業(yè)單位醫(yī)療12.7012.70213農(nóng)林水支出804.17804.1721302林業(yè)和草原804.17804.172130210自然保護區(qū)等管理804.17804.17221住房保障支出19.6719.6722102住房改革支出19.6719.672210201住房公積金17.0317.032210202提租補貼2.642.64注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、支出決算表公開03表部門：鏡泊湖園林管理處2020年度金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計701.06393.61307.45208社會保障和就業(yè)支出47.9747.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出47.9747.972080502事業(yè)單位離退休9.529.522080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.7022.702080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.7515.75210衛(wèi)生健康支出12.8612.8621011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.8612.862101102事業(yè)單位醫(yī)療12.8612.86213農(nóng)林水支出620.57313.11307.4521302林業(yè)和草原620.57313.11307.452130210自然保護區(qū)等管理620.57313.11307.45221住房保障支出19.6719.6722102住房改革支出19.6719.672210201住房公積金17.0317.032210202提租補貼2.642.64注：本表反映部門本年度各項支出情況。四、財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：鏡泊湖園林管理處2020年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款1884.50一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業(yè)支出4047.9747.979九、衛(wèi)生健康支出4112.8612.8610十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出44620.57620.5713十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5119.6719.6720二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計27884.50本年支出合計59701.06701.06年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28595.73年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60779.17761.3017.87一般公共預(yù)算財政撥款29577.8661政府性基金預(yù)算財政撥款3017.8762國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款3163總計321,480.23總計641,480.231,462.3617.87注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：鏡泊湖園林管理處2020年度金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計701.06393.61307.45208社會保障和就業(yè)支出47.9747.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出47.9747.972080502事業(yè)單位離退休9.529.522080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.7022.702080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.7515.75210衛(wèi)生健康支出12.8612.8621011行政事業(yè)單位醫(yī)療12.8612.862101102事業(yè)單位醫(yī)療12.8612.86213農(nóng)林水支出620.57313.11307.4521302林業(yè)和草原620.57313.11307.452130210自然保護區(qū)等管理620.57313.11307.45221住房保障支出19.6719.6722102住房改革支出19.6719.672210201住房公積金17.0317.032210202提租補貼2.642.64注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：鏡泊湖園林管理處金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出243.81302商品和服務(wù)支出140.28307債務(wù)利息及費用支出30101基本工資30201辦公費0.1630701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼155.3630202印刷費30702國外債務(wù)付息30103獎金17.8330203咨詢費310資本性支出30106伙食補助費30204手續(xù)費31001房屋建筑物購建30107績效工資30205水費31002辦公設(shè)備購置30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.7030206電費36.8631003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費15.7530207郵電費0.0131005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險繳費12.8630208取暖費31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會保障繳費2.2830211差旅費31008物資儲備30113住房公積金17.0330212因公出國（境）費用31009土地補償30114醫(yī)療費30213維修（護）費31010安置補助30199其他工資福利支出30214租賃費31011地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助9.5230215會議費31012拆遷補償30301離休費30216培訓(xùn)費0.0131013公務(wù)用車購置30302退休費9.5230217公務(wù)接待費31019其他交通工具購置30303退職（役）費30218專用材料費95.6931021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費31022無形資產(chǎn)購置30305生活補助30225專用燃料費31099其他資本性支出30306救濟費30226勞務(wù)費399其他支出30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務(wù)費39906贈與30308助學(xué)金30228工會經(jīng)費39907國家賠償費用支出30309獎勵金30229福利費39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231公務(wù)用車運行維護費1.4439999其他支出30311代繳社會保險費30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助30240稅金及附加費用0.0130299其他商品和服務(wù)支出6.11人員經(jīng)費合計253.33公用經(jīng)費合計140.28注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表預(yù)算代碼：052002公開07表部門：鏡泊湖園林管理處制表日期：2016年3月金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011121.441.441.44注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：鏡泊湖園林管理處2020年度金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計17.8717.87229其他支出17.8717.8722904其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出17.8717.872290401其他政府性基金安排的支出17.8717.87注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開09表部門：鏡泊湖園林管理處2020年度金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。第三部分部門決算情況說明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明（一）收入支出決算表：2020年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余595.73萬元，本年決算收入884.50萬元，較年初預(yù)算比增加105.57萬元，增加13.6%,增加原因：景區(qū)水毀路面搶修，較上年決算比減少101.96萬元，減少原因：疫情管控壓減。本年支出701.06萬元（一般公共服務(wù)支出0萬元、住房保障支出19.67萬元）,較年初預(yù)算比減少77.87萬元，減少10.0%，減少原因:疫情管控壓減；較上年決算比減少106.26萬元，減少13.2%，減少原因:疫情管控壓減。（二）收入決算表2020年收入決算884.50萬元（一般公共服務(wù)支出收入0萬元、住房保障支出收入19.67萬元），較年初預(yù)算比增加105.57萬元，增加13.6%,增加原因：增長工資，較上年決算比增長3.87萬元，增長1.5%，增長原因：專項資金景區(qū)水毀路面搶修。。（三）支出決算表2020年支出合計701.06萬元（其中：基本支出393.61萬元、項目支出307.45萬元），支出較年初預(yù)算減少77.87萬元，減少10.0%，減少原因為疫情管控壓減；較上年決算減少106.26萬元，減少13.2%，疫情管控壓減。（四）財政撥款收入支出決算表2020年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余595.73萬元，本年決算財政撥款收入884.50萬元，本年決算支出合計701.06萬元（本年一般公共預(yù)算財政撥款884.50萬元，本年住房保障支出19.67萬元），本年支出較年初預(yù)算減少77.87萬元，減少10.0%，減少原因為疫情管控壓減；較上年決算減少106.26萬元，減少13.2%，疫情管控壓減。本年結(jié)余779.17萬元。一般公共預(yù)算財政撥收入支出決算表2020年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余595.73萬元，本年決算財政撥款收入884.50萬元，本年決算支出合計701.06萬元（本年一般公共預(yù)算財政撥款884.50萬元，本年住房保障支出19.67萬元），本年支出較年初預(yù)算減少77.87萬元，減少10.0%，減少原因為疫情管控壓減；較上年決算減少106.26萬元，減少13.2%，疫情管控壓減。本年結(jié)余779.17萬元。（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2020年人員經(jīng)費支出253.33萬元（工資福利支出243.81萬元、對個人家庭有補助9.52萬元），較年初預(yù)算增加26.4萬元，增加11.6%，增加原因增長工資等；較上年決算比增加12.64萬元，增長5.2%，增長原因：增長工資；公用經(jīng)費支出140.28萬元，較年初預(yù)算增加9.33萬元，增加6.2%，減少原因：疫情管控壓減。較上年決算比減少21.8萬元，減少原因：疫情管控壓減。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.44萬元，對比年初預(yù)算金額減少0.96萬元。減少原因：疫情管控壓減。對比上年支出金額減少1.03萬元；其中因公出國（境）費0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車購置費0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車運行費1.44萬元，對比預(yù)算金額一致，對比年初預(yù)算金額減少0.96萬元。因公出國（境）0團0組0人，公務(wù)用車購置0輛，保有量0輛，國內(nèi)公務(wù)接待0批0人。（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2020年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。較年初預(yù)算及上年決算比無變化。二、“三公”經(jīng)費支出說明2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.44萬元，對比年初預(yù)算金額減少0.96萬元。減少原因：疫情管控壓減。對比上年支出金額減少1.03萬元；其中因公出國（境）費0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車購置費0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車運行費1.44萬元，對比預(yù)算金額一致，對比年初預(yù)算金額減少0.96萬元。因公出國（境）0團0組0人，公務(wù)用車購置0輛，保有量0輛，國內(nèi)公務(wù)接待0批0人。三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元；較年初預(yù)算增加0萬元，增長0%，長原因為0增加；較上年決算比減少0元，減少原因。四、政府采購支出說明2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。五、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，部門（單位）共有車輛32輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車32輛，其他用車主要是生產(chǎn)用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。六、預(yù)算績效情況說明（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開