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文檔簡介

-1-附件3:新疆中央動物防疫等補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效自評報告(2019年度)項(xiàng)目名稱:中央動物防疫等補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付實(shí)施單位(公章):自治區(qū)畜牧獸醫(yī)局主管部門(公章):自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽章):王小民填報時間:2020年5月15日新疆中央動物防疫等補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付2019年度績效自評報告根據(jù)《財政部關(guān)于開展2019年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔2020〕3號),自治區(qū)畜牧獸醫(yī)局單位開展了2019年度中央動物防疫等補(bǔ)助資金績效自評價工作,現(xiàn)將自評情況報告如下:一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況(一)中央下達(dá)動物防疫支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。1.下達(dá)預(yù)算情況2019年中央共下達(dá)中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)34694萬元,其中包含:1.《財政部關(guān)于提前下達(dá)部分2019年動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(財農(nóng)〔2018〕110號)提前下達(dá)經(jīng)費(fèi)27198萬元,其中:動物強(qiáng)制免疫補(bǔ)助26728萬元,無害化處理補(bǔ)助470萬元;《財政部關(guān)于下達(dá)部分2019年動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(財農(nóng)〔2019〕29號)下達(dá)經(jīng)費(fèi)4317萬元,其中:強(qiáng)制免疫經(jīng)費(fèi)1044.54萬元,強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助3108.16萬元,養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理164.3萬元。兩次共下達(dá)2019年防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)31515萬元,其中:強(qiáng)制免疫27772.54萬元、強(qiáng)制撲殺3108.16萬元、無害化處理補(bǔ)助634.3萬元,區(qū)域績效目標(biāo)財政部隨文一并下達(dá)。2、下達(dá)績效目標(biāo)情況財政部隨文下達(dá)新疆區(qū)域績效目標(biāo),具體為:表1:轉(zhuǎn)移支付名稱動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央主管部門財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實(shí)施期限長期省級財政部門新疆維吾爾自治區(qū)財政廳省級主管部門新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧廳資金情況(萬元)年度金額:31515其中:中央補(bǔ)助31515地方資金年度目標(biāo)強(qiáng)制免疫密度達(dá)到90%,平均抗體合格率常年保持70%以上;保障強(qiáng)制撲殺措施實(shí)施,有效控制和清除傳染源;病死豬專業(yè)無害化處理率不斷提高;經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用效率進(jìn)一步提高??冃е笜?biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度≥90%發(fā)放2018.3.1-2019.1.31期間強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)285頭其他豬(除非洲豬瘟豬)、3766頭奶牛,1059頭其他牛(除奶牛)、7306H羊、620匹馬2018年度養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放完成率100%包蟲病犬(可管理犬)的驅(qū)蟲覆蓋率>70%質(zhì)量指標(biāo)依法對重大動物疫情處置率100%免疫質(zhì)量和免疫效果除布病外其他病種的平均免疫抗體合格率達(dá)到70%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)包蟲病防治工作疫情穩(wěn)中有降資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題無生態(tài)效益指標(biāo)病死豬造成環(huán)境污染情況不發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)補(bǔ)助對象對項(xiàng)目實(shí)施滿意率≥90%2.《財政部關(guān)于下達(dá)2019年動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(財農(nóng)〔2019〕120號)、下達(dá)2019年非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺經(jīng)費(fèi)3179萬元,區(qū)域績效目標(biāo)財政部隨文一并下達(dá)??冃繕?biāo)如下:表2:專項(xiàng)名稱動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央主管部門財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專項(xiàng)實(shí)施期到2023年省級財政部門新疆維吾爾自治區(qū)財政廳省級主管部門新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳資金情況(萬元)年度金額:3179其中:中央補(bǔ)助3179地方資金年度目標(biāo)目標(biāo)1:保障強(qiáng)制撲殺工作的實(shí)施:目標(biāo)2:消除傳染源,有效控制非洲豬瘟疫情傳播??冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)強(qiáng)制撲殺非洲豬瘟生豬數(shù)址(頭)33117質(zhì)量指標(biāo)依法對非洲豬瘟生豬處置率100%時效指標(biāo)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時發(fā)放率100%成本指標(biāo)補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行是效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)非洲豬瘟防控工作有效防控資金使用蟲大遷規(guī)通紀(jì)問題無生態(tài)效益指標(biāo)非洲豬瘟病毒對環(huán)境的污染有效控制可持續(xù)影響指標(biāo)非洲豬瘟二次疫情擴(kuò)散未發(fā)生滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)補(bǔ)助對象滿意度≥80%(二)自治區(qū)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。1.自治區(qū)分解下達(dá)預(yù)算情況。2019年自治區(qū)財政共下達(dá)中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36308萬元,其中:下達(dá)2019年當(dāng)年動物防疫等撥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)34694萬元,按照規(guī)定非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺地方財政補(bǔ)助20%,下達(dá)地方補(bǔ)助553萬元。用上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)下達(dá)動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1061萬元,詳情如下:自治區(qū)財政廳《關(guān)于下達(dá)2019年中央非洲豬瘟防控資金預(yù)算的通知》(新財農(nóng)〔2019〕3號)下達(dá)2018年結(jié)轉(zhuǎn)2.自治區(qū)分解下達(dá)績效目標(biāo)情況。專項(xiàng)名稱2018年中央財政非洲豬瘟防控補(bǔ)助資金中央主管部門財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專項(xiàng)實(shí)施期2年省級財政部門新疆維吾爾自治區(qū)財政廳省級主管部門新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳資金情況年度金額:1061其中:中央補(bǔ)助1061地方資金年度目標(biāo)1.有效開展非洲豬瘟臨床癥狀產(chǎn)地檢疫,對限制調(diào)運(yùn)省份的外調(diào)生豬每批次均開展檢測。2.有效開展非洲豬瘟臨床癥狀屠宰檢疫,對規(guī)模居宰場屠宰生豬至少抽檢10%的批次。3.在指定通道有效開展監(jiān)督檢査,對生豬運(yùn)輸車輛實(shí)施查驗(yàn)、消毒。4.根據(jù)非洲豬瘟疫情防控需要,統(tǒng)籌使用專項(xiàng)資金,確保非洲豬瘟防控措施落實(shí)到位。5.根據(jù)非洲豬瘟疫情防控需要,統(tǒng)籌使用專項(xiàng)資金,確保非洲豬瘟防控措施落實(shí)到位??冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按檢疫規(guī)程實(shí)施非洲豬瘟臨床癥狀產(chǎn)地檢疫率100%按照防疫要求開展跨省調(diào)運(yùn)生豬非洲豬瘟檢測,達(dá)到規(guī)定的批次覆蓋率100%按檢疫規(guī)程實(shí)施非洲豬瘟臨床癥狀屠宰檢疫率100%開展規(guī)模屠宰場屠宰生豬抽檢,完成規(guī)定的非洲豬瘟抽檢批次比率≥10%按照防疫要求開展非洲豬瘟檢測率100%按照防疫要求開展生豬運(yùn)輸車輛査驗(yàn)涓毒率100%對確認(rèn)發(fā)生非洲豬瘟的生豬無害化處理率100%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)維持生豬穩(wěn)定生產(chǎn)遏制非洲豬瘟疫情擴(kuò)散蔓延生態(tài)效益指標(biāo)病死豬造成環(huán)境污染情況不因非洲豬瘟疫情導(dǎo)致出現(xiàn)環(huán)境污染事件自治區(qū)財政《關(guān)于提前下達(dá)2019年動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(新財農(nóng)〔2018〕134號)、《關(guān)于下達(dá)2019年動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(新財農(nóng)〔2019〕52號)共下達(dá)2019年防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)31515萬元,其中:強(qiáng)制免疫27772.54萬元、強(qiáng)制撲殺3108.16萬元、無害化處理補(bǔ)助634.3萬元,區(qū)域績效目標(biāo)財政廳隨文一并下達(dá)。主要任務(wù)分配如下:一是重大動物疫病強(qiáng)疫苗補(bǔ)助。根據(jù)各地(州、市)上報2019年重大動物疫情強(qiáng)制免疫所需疫苗數(shù)量,結(jié)合我區(qū)牲畜存欄量、往年全區(qū)重大動物疫病免疫工作開展情況,并依據(jù)我區(qū)2018年度重大動物疫病疫苗招標(biāo)價格測算。二是布病、包蟲病疫苗及犬驅(qū)蟲藥補(bǔ)助。2019年我區(qū)將繼續(xù)開展布病、包蟲病等人畜共患病防控工作,根據(jù)各地(州、市)上報2019年布病、包蟲病免疫疫苗和犬驅(qū)蟲藥數(shù)量,結(jié)合我區(qū)近年來布病、包蟲病防控工作開展情況,2019年安排布病、包蟲病疫苗及犬驅(qū)蟲藥,由自治區(qū)統(tǒng)一招標(biāo)采購發(fā)放。三是重大動物疫病及人畜共患病防控物資。由自治區(qū)統(tǒng)一招標(biāo)采購發(fā)放大型牲畜撲殺器、消毒藥品、消毒器械、部分疫苗注射器材、布病檢測試紙及瘦肉精檢測試紙等物資。四是動物疫病監(jiān)測預(yù)警。用于各地(州、市)落實(shí)本轄區(qū)內(nèi)的動物疫病監(jiān)測計劃,并組織開展動物疫病監(jiān)測預(yù)警工作。監(jiān)測病種包括非洲豬瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫、布病、包蟲病、馬傳貧、H7N9流感、結(jié)核病等自治區(qū)優(yōu)先防治的動物疫病。組織開展動物疫病免疫效果飛行檢查、聯(lián)合免疫規(guī)程的技術(shù)推廣、獸醫(yī)目標(biāo)管理考核、重大動物疫病免疫“先打后補(bǔ)”的資金和日常檢查督查等工作。五是布病、包蟲病防控工作補(bǔ)助。專門用于各地組織開展布病、包蟲病高危人群防控知識宣傳、基層防疫人員健康體檢以及防控技術(shù)培訓(xùn)等。通過宣傳、培訓(xùn)以及定期健康體檢等工作,提高布病、包蟲病高危人群預(yù)防布病、包蟲病的能力,主動對布病、包蟲病的傳播途徑進(jìn)行干預(yù),進(jìn)一步提高基層防疫人員規(guī)范操作和個人防護(hù)能力。六是馬傳貧消滅工作經(jīng)費(fèi)。為落實(shí)《國家中長期動物疫病防治規(guī)劃(2012-2020年)》提出的到2020年全國消滅馬傳貧的工作目標(biāo),專門用于巴州和靜縣馬傳貧消滅工作,通過組織開展采血、檢測、撲殺及無害化處理陽性馬匹、消毒、限制馬匹移動等工作措施,力爭2019年巴州和靜縣馬傳貧消滅工作取得進(jìn)一步突破。七是流通及落地監(jiān)管補(bǔ)助。用于各地動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)開展落地監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,以及全區(qū)各級公路動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站開展查證驗(yàn)物、快速檢測、隔離和撲殺染疫動物等工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和協(xié)檢人員的勞務(wù)補(bǔ)助等。八是政府購買重大動物疫病免疫等獸醫(yī)社會化服務(wù)(7665萬元)。為適應(yīng)動物防疫工作的新任務(wù),提高基層動物防疫員工作積極性,全面推進(jìn)各項(xiàng)動物疫病防控工作,一是向村級動物防疫員購買包括口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫、布病、包蟲病的免疫以及包蟲病的犬驅(qū)蟲等動物防疫服務(wù)。二是用于購買布病等人畜共患病保險,以解決防控工作中的人員感染治療問題,解除基層防疫人員的后顧之憂,確保布病等人畜共患病防控工作順利開展。九是公路檢查站疫情處置補(bǔ)助。主要用于全區(qū)各級公路動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站查堵重大動物疫情后處置疫情所產(chǎn)生的畜禽隔離、消毒、無害化處理等工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和獎勵,以及相關(guān)人員的勞務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、差旅費(fèi)等勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)用。十是獸藥監(jiān)測費(fèi)用。主要用于獸藥質(zhì)量監(jiān)測,獸藥中非法添加物篩查,獸藥二維碼追溯工作監(jiān)督檢查,獸藥GMP運(yùn)行檢查,獸藥產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測等。十一是畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。結(jié)合我區(qū)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全實(shí)際情況,安排210萬元繼續(xù)用于瘦肉精、獸藥殘留、抗生素等畜產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)監(jiān)測。給全區(qū)8個地(州、市)安排屠宰、飼料工作專項(xiàng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。通過政府購買服務(wù)的形式,安排委托自治區(qū)飼料工業(yè)協(xié)會進(jìn)行全區(qū)飼料行業(yè)統(tǒng)計工作。十二是基層獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)及農(nóng)牧民動物防疫實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。通過對基層村級防疫員開展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),對農(nóng)牧民,特別是南疆深度貧困縣廣大養(yǎng)殖戶開展動物防疫等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),對屠宰監(jiān)管、飼料監(jiān)管人員及畜產(chǎn)品質(zhì)量檢疫檢驗(yàn)人員開展技術(shù)培訓(xùn)等,進(jìn)一步加強(qiáng)村級防疫隊(duì)伍建設(shè),提高村級防疫員獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)水平,穩(wěn)定村級防疫隊(duì)伍,提升基層獸醫(yī)綜合服務(wù)能力、農(nóng)牧民自主防疫意識和動物防疫技術(shù)水平,促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展,助力南疆深度貧困縣打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。十三是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死生豬無害化處理補(bǔ)助。各地根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立病死畜禽無害化處理機(jī)制的意見》《新疆維吾爾自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于建立病死畜禽無害化處理機(jī)制的實(shí)施意見》《新疆維吾爾自治區(qū)生豬養(yǎng)殖場(小區(qū)、戶)病死生豬無害化處理補(bǔ)助資金管理暫行辦法》的要求,按照“誰處理、補(bǔ)給誰”的原則,對病死生豬的無害化處理實(shí)施者予以補(bǔ)助。十四是強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助(3108.16萬元)。根據(jù)各地上報2018年3月1日至2019年1月31日期間撲殺的牲畜數(shù)量,測算出強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助金額。

2019年中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)區(qū)域績效目標(biāo)表(不發(fā)地州)3.自治區(qū)財政廳《關(guān)于下達(dá)2019年動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算(非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助)的通知》(新財農(nóng)〔2019〕102號)下達(dá)2019年非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺經(jīng)費(fèi)3732萬元,其中:中央補(bǔ)助3179萬元,自治區(qū)補(bǔ)助553萬元,區(qū)域績效目標(biāo)財政廳隨文下達(dá)。轉(zhuǎn)移支付名稱2019年中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助)全區(qū)總績效目標(biāo)分區(qū)域績效目標(biāo)中央主管部門財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實(shí)施期限長期合計烏魯木齊市喀什地區(qū)省級財政部門新疆維吾爾自治區(qū)財政廳省級主管部門新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳(畜牧獸醫(yī)局)財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧、畜牧獸醫(yī))局資金情況(萬元)年度金額:3732373221781554其中:中央補(bǔ)助3179317919361243自治區(qū)補(bǔ)助553553242311年度目標(biāo)保障強(qiáng)制撲殺工作的實(shí)施√√消除傳染源,有效控制非洲豬瘟疫情傳播√√一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值區(qū)域指標(biāo)值績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)強(qiáng)制撲殺非洲豬瘟生豬數(shù)量(頭)331172016712950質(zhì)量指標(biāo)依法對非洲豬瘟生豬處置率100%100%100%時效指標(biāo)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時發(fā)放率100%100%100%成本指標(biāo)補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行是是是效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)非洲豬瘟防控工作有效防控有效防控有效防控資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題無無無生態(tài)效益指標(biāo)非洲豬瘟病毒對環(huán)境的污染有效控制有效控制有效控制可持續(xù)影響指標(biāo)非洲豬瘟二次疫情擴(kuò)散未發(fā)生未發(fā)生未發(fā)生滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)補(bǔ)助對象滿意度≥80%≥80%≥80%二、績效目標(biāo)完成情況分析(一)資金投入情況分析。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2019年中央共下達(dá)中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36308萬元,資金到位率100%。其中:2018年10月中央下達(dá)新疆中央動物防疫等補(bǔ)助預(yù)算資金為27198萬元,2018年12月中央下達(dá)新疆中央動物防疫等補(bǔ)助預(yù)算資金為1061萬元,2019年2019年4月中央下達(dá)新疆中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4317萬元。2019年11月中央下達(dá)新疆中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3179萬元。2019年畜牧獸醫(yī)局按照補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支持方向,根據(jù)我區(qū)動物防疫工作重點(diǎn),按照規(guī)定自治區(qū)財政廳在資金到達(dá)30個工作日內(nèi)及時下達(dá)到14個地州及任務(wù)分配單位,其中強(qiáng)制撲殺是約束性任務(wù),強(qiáng)制免疫和無害化處理是指導(dǎo)性任務(wù),資金撥付率100%。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。截止2019年12月31日,反饋?zhàn)栽u報告的14個地(州、市)及任務(wù)單位反饋,已使用資金34436.72萬元,資金執(zhí)行率94.85%。除吐魯番市由于財政困難等原因,縣級財政未能將經(jīng)費(fèi)撥付至畜牧獸醫(yī)部門。其余地州基本完成資金支付。各地各單位動物防疫經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況序號地州/單位合計已提前下達(dá)此次下達(dá)執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率備注小計強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理動物防疫補(bǔ)助合計363082672885776287.16634.32105.5434436.7294.85%由于部分地區(qū)及縣市資金未能及時撥付至縣級業(yè)務(wù)部門,部分縣市有將資金留下一部分作為第二年春防工作。1伊犁州3014.9617701244.961101.96281152729.9290.55%部分縣結(jié)余一部分資金用于2020年春防工作2塔城地區(qū)11291061682840108195.75%部分縣結(jié)余一部分資金用于2020年春防工作3阿勒泰地區(qū)1459.721073386.72351.725301459.72100%部分縣結(jié)余一部分資金用于2020年春防工作4昌吉州1465.81100365.80.82001651183.4780.74%部分縣結(jié)余一部分資金用于2020年春防工作5烏魯木齊市2673.884142259.882225.8814202673.88100.00%6克拉瑪依市197.810592.837.84015197.8100.00%7博州501.0443170.045.04560501.04100.00%8吐魯番市427.9637948.962.962125278.3865.51%下?lián)苤粮骺h(區(qū))資金由財政統(tǒng)籌9哈密市1427.08735692.08639.0813401327.0892.99%部分縣結(jié)余一部分資金用于2020年春防工作10巴州2960.8818191141.88841.881801202517.4685.02%由于機(jī)構(gòu)改革,職責(zé)不清的問題,公路檢查站經(jīng)費(fèi)未能支出11阿克蘇地區(qū)1399.521115284.5237.52561911369.5297.86%部分縣結(jié)余一部分資金用于2020年春防工作12克州410.338822.32.320250.5361.06%13喀什地區(qū)321515331682155438902931.8691.19%14和田地區(qū)1225.521100125.5241.524801225.52100.00%15自治區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所13594.5413050544.54544.5413594.54100%16新疆畜牧科學(xué)院17070100100170100%17畜牧獸醫(yī)局辦公室55055045046084%18自治區(qū)獸藥飼料監(jiān)察所100100100100%19新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)110110110100%20新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院909090100%21新疆阿勒泰畜牧獸醫(yī)技術(shù)學(xué)校404040100%22塔里木大學(xué)(局本級)606060100%23烏魯木齊南山種羊場(局本級)303030100%24鞏乃斯種羊場(局本級)555555100%3.項(xiàng)目資金管理情況分析。按照《財政部農(nóng)業(yè)部<動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法>的通知》(財農(nóng)〔2017〕43號)文件要求,自治區(qū)制定了《新疆維吾爾自治區(qū)動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(新財農(nóng)〔2018〕118號),自接到項(xiàng)目資金任務(wù)后,自治區(qū)畜牧獸醫(yī)局積極主動與財政部門溝通,具體由防疫處、醫(yī)政與檢疫監(jiān)督處、藥政藥械處、畜禽屠宰行業(yè)管理處、畜禽廢棄物利用處負(fù)責(zé)。明確處室職責(zé)分工,任務(wù)分解到各處室,明確資金分配辦法,充分考慮資金分配的全面、合理。為了保障動物防疫任務(wù)的及時有效性,在明確項(xiàng)目資金使用方向和管理要求,局分管領(lǐng)導(dǎo)多次組織相關(guān)業(yè)務(wù)處室召開專題討論會,認(rèn)真研究項(xiàng)目內(nèi)容、分析全區(qū)動物疫病防控形勢,制定出符合我區(qū)動物防疫的項(xiàng)目實(shí)施指南,并按各地州承擔(dān)動物防疫任務(wù)的需求,自治區(qū)財政按時進(jìn)行資金的撥付。并按照財政部、自治區(qū)財政下達(dá)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知,將補(bǔ)助資金、任務(wù)清單和績效目標(biāo)分解下達(dá)到各級項(xiàng)目執(zhí)行單位,對下?lián)艿刂莸捻?xiàng)目資金制定了指導(dǎo)性任務(wù)和約束性任務(wù),將資金下?lián)軘?shù)量與對應(yīng)的任務(wù)相匹配,確保項(xiàng)目資金與工作任務(wù)相一致,并要求各地獸醫(yī)主管部門及時上報資金實(shí)施方案,地州嚴(yán)格按照管理辦法規(guī)定單獨(dú)核算、??顚S?,按工作任務(wù)進(jìn)行資金支付,做好績效監(jiān)控填報、績效目標(biāo)執(zhí)行、總結(jié)報告及績效自評報告等工作。(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。總體績效目標(biāo)完成較好,通過項(xiàng)目實(shí)施,高致病禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等重大動物疫病得到有效控制,免疫密度達(dá)到90%以上,免疫抗體監(jiān)測合格率均達(dá)到70%以上。點(diǎn)狀散發(fā)的重大動物疫情及時得到依法處置,規(guī)范處置率達(dá)100%,沒有發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情,有效規(guī)范處置輸入性重大動物疫情,得到農(nóng)業(yè)部通報表彰。有效開展非洲豬瘟臨床癥狀產(chǎn)地檢疫,對外調(diào)生豬每批次均開展了檢測,非洲豬瘟臨床癥狀屠宰檢疫,在生豬運(yùn)輸通道開展監(jiān)督檢查,對生豬運(yùn)輸車輛實(shí)施查驗(yàn)、消毒。自治區(qū)畜牧獸醫(yī)局統(tǒng)一組織購置疫病監(jiān)測車輛及設(shè)備,配發(fā)之各地州市級動物疫病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)使用,大大提高了對非洲豬瘟的快速機(jī)動檢測處置能力。自治區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所和自治區(qū)畜牧科學(xué)院購置了儀器設(shè)備和試劑,提高我區(qū)非洲豬瘟防控技術(shù)水平。通過項(xiàng)目的實(shí)施,進(jìn)一步發(fā)揮監(jiān)測評估工作補(bǔ)助的使用效益,強(qiáng)化流行病,傳染病流通監(jiān)管等防控措施,有效降低動流行病傳播的公共衛(wèi)生風(fēng)險、進(jìn)一步提升了對流行病的防控水平,提升了重大動物疫病防控水平,強(qiáng)化了免疫、檢疫凈化、流通監(jiān)管和流行病驅(qū)蟲等防控措施。全年未發(fā)生畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,保障了畜牧業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。通過春秋集中開展免疫效果飛行檢查,及時掌握全區(qū)免疫狀況,及時發(fā)現(xiàn)漏洞,并督促進(jìn)行強(qiáng)化免疫;布病等人畜共患病以免疫為主、檢疫凈化為輔的措施有效落實(shí),人畜間布病發(fā)生情況逐步下降趨勢,以羔羊免疫和犬驅(qū)蟲的包蟲病防控措施有效推進(jìn),畜間包蟲病疫情穩(wěn)中有降;點(diǎn)狀散發(fā)的重大動物疫情及時得到依法處置,規(guī)范處置率達(dá)100%。通過強(qiáng)制免疫、強(qiáng)制撲殺、無害化處理等工作,減少了動物疫情、動物源性尸體堆積的污染,在美化環(huán)境、防病防災(zāi)、清潔水源等生態(tài)環(huán)境方面起到了較大積極性的效益。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全,提高農(nóng)牧民的收入,改善了民生,促進(jìn)了地區(qū)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。動物防疫工作是一項(xiàng)長期的、重要的惠農(nóng)政策,需要在財政的長期支持下方可持續(xù)健康發(fā)展。目前所有績效目標(biāo)任務(wù)均及時完成,達(dá)到了項(xiàng)目績效預(yù)期目標(biāo),有力保障了我區(qū)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)安全,為新疆社會穩(wěn)定和長久安的總目標(biāo)以及脫貧攻堅任務(wù)的如期實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了積極的作用。(三)績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析(1)數(shù)量指標(biāo)a.財政部隨文下達(dá)強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度目標(biāo),指標(biāo)值為90%以上,新疆畜禽免疫密度實(shí)際完成96.7%,完成率107.4%,偏差率為7.4%。b.財政部隨文下達(dá)完強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放率285頭其他豬(除非洲豬瘟豬)、3833頭奶牛,1059頭其他牛(除奶牛)、7306只羊、733匹馬(含133匹馬駒)指標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際及時進(jìn)行發(fā)放,發(fā)放率100%,完成率為100%。c.財政部隨文下達(dá)2018年度養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放完成率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成及時進(jìn)行發(fā)放,發(fā)放率101%,完成率101%,偏差率為1%。d.財政部隨文下達(dá)包蟲病犬(可管理犬)的驅(qū)蟲覆蓋率≥70%目標(biāo),新疆實(shí)際完成95.4%,完成率136.3%,偏差率為36.3%,原因是:新疆按2019年度免疫與監(jiān)測計劃提前下發(fā)犬驅(qū)蟲藥,超額完成目標(biāo)。e.財政部隨文下達(dá)強(qiáng)制撲殺非洲豬瘟生豬數(shù)量(頭)目標(biāo),指標(biāo)值為33117,新疆實(shí)際完成33117,完成率100%。f.財政部隨文下達(dá)按檢疫規(guī)程實(shí)施非洲豬瘟臨床癥狀產(chǎn)地檢疫率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際生豬產(chǎn)地檢疫236.06萬頭,嚴(yán)格按照檢疫規(guī)程全部開展了產(chǎn)地檢疫,根據(jù)相關(guān)文件要求生豬按照10%的比例,開展了檢測,檢測率100%。g.財政部隨文下達(dá)按檢疫規(guī)程實(shí)施非洲豬瘟臨床癥狀屠宰檢疫率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成按照屠宰檢疫規(guī)程進(jìn)行檢疫,檢疫率100%。h.財政部隨文下達(dá)按照防疫要求開展非洲豬瘟檢測率目標(biāo),完指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成開展了集中監(jiān)測、飛行檢查、非洲豬瘟專項(xiàng)調(diào)查及病料檢測,檢測率100%。i.財政部隨文下達(dá)按照防疫要求開展生豬運(yùn)輸車輛查驗(yàn)消毒率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成車輛備案485輛消毒率100%。j.財政部隨文下達(dá)開展規(guī)模屠宰場屠宰生豬抽檢,完成規(guī)定的非洲豬瘟抽檢批次比例目標(biāo),指標(biāo)值為≥10%,新疆實(shí)際完成養(yǎng)殖場及屠宰場非洲豬瘟抽樣檢測頭份,才抽批次覆蓋率≥10%,完成率100%。k.財政部隨文下達(dá)按照防疫要求開展跨省調(diào)運(yùn)生豬非洲豬瘟檢測,達(dá)到規(guī)定的批次覆蓋率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成全區(qū)共省外調(diào)出生豬63.06萬頭,按規(guī)定檢測覆蓋率100%。l.財政部隨文下達(dá)對確認(rèn)發(fā)生非洲豬瘟的生豬無害化處理率,指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。(2)質(zhì)量指標(biāo)a.財政部隨文下達(dá)中央財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成97%,完成率97%,偏差率為3%,未完成原因:吐魯番市由于財政困難等原因,縣級財政未能將經(jīng)費(fèi)撥付至畜牧獸醫(yī)部門。b.財政部隨文下達(dá)依法對重大動物疫情處置率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成發(fā)生、查堵重大動物疫情(含外來動物疫?。┕?0起,處置率100%。c.財政部隨文下達(dá)依法對非洲豬瘟生豬處置率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成米東區(qū)及疏勒縣非洲豬瘟疫情均得到了有效處置,處置率達(dá)100%。d.財政部隨文下達(dá)免疫質(zhì)量和免疫效果目標(biāo),指標(biāo)值為除布病外其他病種的平均免疫抗體合格率達(dá)到70%,新疆實(shí)際完成全區(qū)免疫合格率達(dá)到71%,完成率為101.43%,偏差率為1.43%。(3)時效指標(biāo)財政部隨文下達(dá)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時發(fā)放率目標(biāo),指標(biāo)值為100%,新疆實(shí)際完成100%,完成率為100%。(4)成本指標(biāo)財政部隨文下達(dá)補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(非洲豬瘟),指標(biāo)值為是,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。2、效益指標(biāo)完成情況分析。(1)社會效益指標(biāo)a.財政部隨文下達(dá)口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優(yōu)先防治病種防治工作目標(biāo),指標(biāo)值為疫情保持平穩(wěn),新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。b.財政部隨文下達(dá)包蟲病防治工作目標(biāo),指標(biāo)值疫情穩(wěn)中有降,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。c.財政部隨文下達(dá)資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題目標(biāo),指標(biāo)值無,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。d.財政部隨文下達(dá)維持生豬穩(wěn)定生產(chǎn)目標(biāo),指標(biāo)值遏制非洲豬瘟疫情擴(kuò)散蔓延,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。e.財政部隨文下達(dá)非洲豬瘟防控目標(biāo),指標(biāo)值有效防控,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。f.財政部隨文下達(dá)資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題目標(biāo),指標(biāo)值無,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。(2)生態(tài)效益指標(biāo)a.財政部隨文下達(dá)非洲豬瘟病毒對環(huán)境的污染目標(biāo),指標(biāo)值有效控制,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。b.財政部隨文下達(dá)病死生豬造成環(huán)境污染情況目標(biāo),指標(biāo)值不因非洲豬瘟疫情導(dǎo)致出現(xiàn)環(huán)境污染事件,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。c.財政部隨文下達(dá)病死豬造成環(huán)境污染情況目標(biāo),指標(biāo)值不發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。(3)可持續(xù)影響指標(biāo)a.財政部隨文下達(dá)非洲豬瘟二次疫情擴(kuò)散目標(biāo),指標(biāo)值未發(fā)生,新疆實(shí)際完成100%,完成率100%。3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。a.財政部隨文下達(dá)對中央財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用情況滿意度,指標(biāo)值≥90%,新疆實(shí)際完成90%,完成率100%。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施1.偏離績效目標(biāo)的原因我區(qū)經(jīng)費(fèi)使用率為94.85%,個別縣市資金執(zhí)行率偏低的原因主要是需要將資金結(jié)余一部分用于2020年春防。另外,我區(qū)吐魯番市下屬3個區(qū)(縣)由于財政狀況較為困難,2019年中央動物財政部門未全部撥付至縣(區(qū))畜牧獸醫(yī)部門。2.下一步改進(jìn)措施(1)嚴(yán)格管理自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門在資金測算上嚴(yán)格把關(guān),制定切實(shí)可行的資金使用方案,在資金及時足額到位的情況下,監(jiān)督資金的安全執(zhí)行,用好、管好中央專項(xiàng)資金,保證各項(xiàng)措施落實(shí)到位,確保動物防疫工作的正常有序。(2)強(qiáng)化宣傳在撲殺過程中對動物防疫法等法律法規(guī)進(jìn)行宣傳,既對彌補(bǔ)了養(yǎng)殖戶的損失又達(dá)到了宣傳作用;在對布病、包蟲病防治、包蟲病臟器處置經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助中,通過印發(fā)宣傳冊,開展形式多樣的宣傳活動,群眾對布病、包蟲病防控意識進(jìn)一步提高,有效推動了疫病防控工作。(3)創(chuàng)新服務(wù)自治區(qū)獸醫(yī)社會化服務(wù)工作推進(jìn)有序,智能化防疫正逐步實(shí)現(xiàn)??死斠朗袇^(qū)兩級畜牧獸醫(yī)及動物防疫部門提升社會化服務(wù)水平,轄區(qū)企業(yè)入選全疆動物防疫數(shù)字化管理信息服務(wù)名錄。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況1.經(jīng)自評,中央動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)綜合評價自評得分為95分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。2.逐步完善動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用管理績效評價制度,將績效評價結(jié)果和平時工作檢查督查情況進(jìn)行綜合評價,將評價結(jié)果作為動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配的重要依據(jù),對良好的地區(qū)和單位給予傾斜。對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正,并按照《預(yù)算法》《財政違法行為處罰處罰條例》等有關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。堅持公開透明原則,本績效評價報告經(jīng)審核后,擬進(jìn)行公開。2019年各地(州、市)績效指標(biāo)全部100%完成。3.評價結(jié)果將在自治區(qū)畜牧獸醫(yī)局門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示公開,廣泛接受社會監(jiān)督。五、其他需要說明的問題中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題。附:轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績效目標(biāo)自評表附:中央動物防疫等補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績效目標(biāo)自評表(2019年度)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱中央動物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人及電話王小央主管部門農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部地方主管部門新疆畜牧獸醫(yī)局實(shí)施單位新疆畜牧獸醫(yī)局(各地州市)項(xiàng)目資金(萬元)全年預(yù)算數(shù)(A)全年執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)年度資金總額:363083526997.00%其中:中央補(bǔ)助346943365597.00%地方資金553553100%其他資金10611061100%年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況目標(biāo)1:強(qiáng)制免疫密度達(dá)到90%,平均抗體合格率常年保持70%以上;目標(biāo)2:保障強(qiáng)制撲殺措施實(shí)施,有效控制和清除傳染源;目標(biāo)3:病死豬專業(yè)無害化處理率不斷提高;目標(biāo)4:經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用效率進(jìn)一步提高;目標(biāo)5:保障強(qiáng)制撲殺工作的實(shí)施;目標(biāo)6:消除傳染源,有效控制非洲豬瘟疫情傳播;目標(biāo)7:有效開支非洲主臥臨床癥狀產(chǎn)地檢疫,對限制調(diào)運(yùn)省份的外調(diào)生豬每批次均開展檢測;目標(biāo)8:有效開展非洲豬瘟臨床癥狀屠宰檢疫,對規(guī)模屠宰場屠宰生豬至少抽檢10%的批次;目標(biāo)9:在制度通道有效開展監(jiān)督檢查,對生豬運(yùn)輸車輛實(shí)施查驗(yàn)、消毒;目標(biāo)10:根據(jù)非洲豬瘟疫情防控需要,統(tǒng)籌使用專項(xiàng)資金,確保非洲豬瘟防控措施落實(shí)到位。目標(biāo)1:強(qiáng)制免疫密度達(dá)到90%,平均抗體合格率常年保持70%以上;目標(biāo)2:保障強(qiáng)制撲殺措施實(shí)施,有效控制和清除傳染源;目標(biāo)3:病死豬專業(yè)無害化處理率不斷提高;目標(biāo)4:經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用效率進(jìn)一步提高;目標(biāo)5:保障強(qiáng)制撲殺工作的實(shí)施;目標(biāo)6:消除傳染源,有效控制非洲豬瘟疫情傳播;目標(biāo)7:有效開支非洲主臥臨床癥狀產(chǎn)地檢疫,對限制調(diào)運(yùn)省份的外調(diào)生豬每批次均開展檢測;目標(biāo)8:有效開展非洲豬瘟臨床癥狀屠宰檢疫,對規(guī)模屠宰場屠宰生豬至少抽檢10%的批次;目標(biāo)9:在制度通道有效開展監(jiān)督檢查,對生豬運(yùn)輸車輛實(shí)施查驗(yàn)、消毒;目標(biāo)10:根據(jù)非洲豬瘟疫情防控需要,統(tǒng)籌使用專項(xiàng)資金,確保非洲豬瘟防控措施落實(shí)到位。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度90%以上

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