對照分析自查整改措施報告

對照分析自查整改措施報告概述為了貫徹落實國家質(zhì)量安全監(jiān)管要求，我公司于xxxx年xx月xx日組織實施了質(zhì)量安全自查工作。對公司目前存在的主要質(zhì)量安全問題進行全面排查，制定了一系列整改措施。本報告將介紹公司自查結(jié)果以及整改計劃。自查范圍本次自查范圍為公司經(jīng)營活動中的質(zhì)量安全管理工作，包括生產(chǎn)流程、產(chǎn)品質(zhì)量、人員素質(zhì)、安全生產(chǎn)、設(shè)備管理、環(huán)保治理等方面。自查方法本次自查采用全員參與方式，分別由各部門負責人負責，通過實地走訪、檢查資料、核對臺賬等方式，發(fā)現(xiàn)問題并記錄。自查結(jié)果在本次自查中，一共發(fā)現(xiàn)了xx個問題，主要集中在以下幾個方面：生產(chǎn)過程中存在的操作規(guī)程不規(guī)范、檢測驗收不合格、產(chǎn)品不符合質(zhì)量標準等方面。人員素質(zhì)較低，安全意識不強；設(shè)備管理存在不規(guī)范現(xiàn)象，存在安全風險未及時處理；環(huán)保管理存在缺失。對照分析在發(fā)現(xiàn)問題后，我們對照監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部標準、制度進行分析，對照自查結(jié)果逐一與相關(guān)標準進行分析。經(jīng)過對照分析后，我公司自查出的問題，主要存在于公司制度和工作流程管理方面，不同部門間工作的交接、配合不夠有效，并且對制度的執(zhí)行不夠緊密。這導(dǎo)致生產(chǎn)過程中存在操作規(guī)程不規(guī)范、檢測驗收不合格、產(chǎn)品不符合質(zhì)量標準等問題；設(shè)備管理和環(huán)保管理上存在缺失。而人員素質(zhì)較低、安全意識不強則是更多是體現(xiàn)員工個人素養(yǎng)上的問題。整改措施公司將針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，制定以下整改措施：制定統(tǒng)一的工作管理流程，制度規(guī)范，明確部門間的職責和工作交接流程；組織員工培訓(xùn)及提高綜合素質(zhì)，加強安全意識的宣傳和督促；更新設(shè)備管理手冊，完善例行維護制度，及時更新設(shè)備異常報警系統(tǒng)，嚴格按照手冊進行設(shè)備操作，排查潛在的安全隱患；加強環(huán)保治理和監(jiān)管，更新并實行好相應(yīng)的治理和處理流程，確保環(huán)保標準符合相關(guān)要求。整改方案制定工作管理流程，平臺開發(fā)部門按照生產(chǎn)計劃要求及時、準確地通知下游各部門，其中，涉外的訂單及技術(shù)方面的問題，需經(jīng)過平臺技術(shù)部門審核確認之后再往下進行；材料供應(yīng)、加工、清洗等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)員工必須圍繞“紅五頭”，即首先確認準確的物料號、品名、型號，并進行標準化的加工或處理，流傳“三不貼”，即不漏查、不漏驗、不漏切，確保完全達到了要求之后，才能往下傳遞。建立員工安全意識培訓(xùn)檔案，系企建，內(nèi)容要結(jié)合當前主要的安全隱患及相關(guān)調(diào)研和案例，號召員工積極提升自身安全意識，引導(dǎo)員工形成自覺防護和參與管理的良好習慣，同時營造相應(yīng)的工作文化氛圍，建立良好的職業(yè)操守。修訂標準化設(shè)備管理要求，嚴格執(zhí)行，每個設(shè)備需要有對應(yīng)的使用說明和日常維護記錄，所有設(shè)備都要進行一次維修和更換計劃的考核；加強設(shè)備日常故障管理，在出現(xiàn)問題時及時需要動態(tài)跟蹤記錄，整理并形成數(shù)據(jù)匯總表格，每月導(dǎo)出分析一次，根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果進行進一步處理，同時需要及時采選合適的設(shè)備日常維護保養(yǎng)的方法。環(huán)境污染物治理及運用的審批流程，一定要經(jīng)過環(huán)保部門的審批再使用，環(huán)保部門將確保一些污染物及其過程的前期預(yù)警和擬定，執(zhí)行位點登記制度，配備專人進行監(jiān)控、匯報，隨時關(guān)注環(huán)保用地的環(huán)境治理情況，按照月度的形式對于每一次活動與出現(xiàn)的問題定期企業(yè)呼叫會議，進行調(diào)研、討論、總結(jié)，有效及時進行整改?？偨Y(jié)本次自查發(fā)現(xiàn)了公司質(zhì)量安全管理中存在的問題，并就問題制定了