醫(yī)院國資處相關(guān)管理業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險點防控

國有資產(chǎn)管理處各項業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險防控：后勤設(shè)備、物資、服務(wù)和無形資產(chǎn)等的配置管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1申請及審批各環(huán)節(jié)超標準配置高在院內(nèi)公示上級及醫(yī)院的配置標準，按標準審批；申請和審批時出具配置必要性說明申請及各審批部門后勤設(shè)備、物資、服務(wù)和無形資產(chǎn)等的采購過程管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1政府采購項目確認屬政府采購項目未按照政府采購流程執(zhí)行高科室內(nèi)部審批項目經(jīng)辦人R2大項目備案項目金額超過100萬的未及時備案低項目開標前另行審核溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購監(jiān)督管理辦法項目經(jīng)辦人R3采購文件初步編制技術(shù)要求有傾向性高處室內(nèi)部集體論證，領(lǐng)導(dǎo)審核項目經(jīng)辦人R4院內(nèi)公開采購確認屬院內(nèi)公開采購項目未進行院內(nèi)公開采購流程高科室內(nèi)部審批，合同簽訂時審核溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購管理辦法項目經(jīng)辦人

后勤設(shè)備、物資、服務(wù)和無形資產(chǎn)等的合同履行管理；（1）設(shè)備固定資產(chǎn)類關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1技術(shù)驗收驗收把關(guān)不嚴，造成醫(yī)院損失高技術(shù)部門，使用部門和采購經(jīng)辦部門共同參與驗收，互相監(jiān)督技術(shù)部門R2使用驗收使用部門R3商務(wù)驗收驗收負責(zé)人R4入庫未驗收入庫進入付款流程高付款時附驗收單項目經(jīng)辦人

（2）用品類關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1品名維護未根據(jù)合同約定設(shè)置品名高項目經(jīng)辦人對設(shè)置的品名進行核對品名維護人員，項目經(jīng)辦人R2驗收入庫入庫驗收把關(guān)不嚴，造成醫(yī)院損失高庫房定期盤點倉庫員

醫(yī)院資產(chǎn)出租管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1資產(chǎn)評估未進行資產(chǎn)評估就進入招租流程高公開招租前審核時提交資產(chǎn)評估報告資產(chǎn)管理員R2政府相關(guān)部門審批未進行政府相關(guān)木門審批就進入招租流程高公開招租前審核時提交政府相關(guān)部門審批資料資產(chǎn)管理員R3公開招租未進行公開招租或公開招租要求有傾向性高公開招租文件處內(nèi)集體論證，領(lǐng)導(dǎo)審核資產(chǎn)管理員醫(yī)院資產(chǎn)捐贈管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1捐贈申請未進行報批直接進行捐贈高資產(chǎn)定期盤點核對業(yè)務(wù)部門R2擬定捐贈文件捐贈文件和捐贈方案不符高捐贈文件領(lǐng)導(dǎo)審核資產(chǎn)管理員

醫(yī)院后勤資產(chǎn)報廢管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1報廢申請未達到報廢條件就進行申請高后續(xù)相關(guān)部門審核使用部門R2技術(shù)審核技術(shù)審核不嚴高技術(shù)員現(xiàn)場核對，科主任審核技術(shù)部門R3資產(chǎn)管理員審核資料審核不嚴高科主任審核資產(chǎn)管理員

醫(yī)院后勤在用資產(chǎn)管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1資產(chǎn)盤點未嚴格按照流程認真進行盤點，盤點數(shù)據(jù)與實際不符高資產(chǎn)管理員審核部門資產(chǎn)管理員R2資產(chǎn)處理未經(jīng)審批就進行資產(chǎn)處理高科室資產(chǎn)定期盤點醫(yī)院資產(chǎn)管理員

醫(yī)院后勤物資庫房管理（驗收入庫、出庫、盤點等）關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1產(chǎn)品驗收不合格產(chǎn)品入庫高出庫前再次驗收，定期盤點倉庫管理員R2采購單制定數(shù)量過多或不足高訂貨員審核倉庫管理員R3發(fā)貨前核對數(shù)量不對或使用部門收到不合格貨物，庫存數(shù)量不對高使用部門收貨前核對，定期盤點倉庫管理員R4定期盤點庫存數(shù)量與實物不同高處室內(nèi)部抽查，財務(wù)部門參與盤點倉庫管理員

醫(yī)院房屋資產(chǎn)的登記和劃撥調(diào)配管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防控措施與方法對應(yīng)制度責(zé)任部門R1房屋資產(chǎn)移交并登記備案未經(jīng)論證審批就進行房屋低相關(guān)論證材料登記留檔備查國有資產(chǎn)管理處

貨幣分房等住房優(yōu)惠政策的管理；關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險描述風(fēng)險級別防