出口食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)管理體系核查表

年5月29日出口食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)管理體系核查表文檔僅供參考附件:出口食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)管理體系核查表企業(yè)名稱企業(yè)地址注冊(cè)號(hào)注冊(cè)產(chǎn)品檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)論描述1.企業(yè)的基本概況◆企業(yè)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的最高領(lǐng)導(dǎo)是誰?職責(zé)是什么?◆企業(yè)的品質(zhì)管理是誰?品質(zhì)管理員的職責(zé)是什么?

是否建立生產(chǎn)加工的作業(yè)規(guī)程?2.產(chǎn)品的追溯體系◆是否建立完善的產(chǎn)品追溯計(jì)劃和召回計(jì)劃?◆各種檔案記錄具有連續(xù)性,每批出口產(chǎn)品的記錄能從出口申報(bào)追溯到原料或基地。現(xiàn)場對(duì)一特定產(chǎn)品進(jìn)行追溯,確認(rèn)從原料到成品的標(biāo)識(shí)清楚,追溯有效?！魢馔▓?bào)、監(jiān)督檢查及去年拉網(wǎng)檢查中的問題是否進(jìn)行整改?3.有毒有害物、藥劑管理和防蟲防鼠管理有毒有害物、藥劑有毒有害物、藥劑◆原料以外使用什么藥劑,有毒有害物是否有清單?◆有無有毒有害物、藥劑管理程序?◆有毒有害物、藥劑是否專人管理?管理者姓名?◆有毒有害物及藥劑的購買記錄、使用記錄、存放架等是否根據(jù)管理規(guī)定有效實(shí)施?◆是否有專門的儲(chǔ)存庫?◆儲(chǔ)存庫是否上鎖?◆儲(chǔ)存庫是否符合衛(wèi)生要求?

附近是否有賣農(nóng)藥的商店?！羰欠裼蟹老x鼠管理規(guī)定?

防蟲防鼠管理是外部委托還是自己管理?◆防蟲防鼠用的藥劑發(fā)放的頻率、使用場所、使用方法是否有相關(guān)文件規(guī)定(或說明書)?是否有記錄?◆防蟲防鼠使用的藥劑名稱?◆是否使用具有較強(qiáng)毒害作用的藥劑?若有,是什么,如何管理?4．人員管理◆是否建有人員管理規(guī)定?與生產(chǎn)加工有關(guān)的人員是否進(jìn)行體檢,健康證及人員檔案

是否有人員更換情況?◆是否對(duì)新聘用的工作人員實(shí)施培訓(xùn)?◆人員培訓(xùn)是否有記錄?◆是否發(fā)生工人攜帶禁止帶入物品、私人物品、危險(xiǎn)品、藥劑的事情,管理制度是否有規(guī)定?◆質(zhì)量管理人員對(duì)工廠是否進(jìn)行巡查、駐廠、或者有監(jiān)視錄象?

出入口是否有人員看守?

在出入口對(duì)人員進(jìn)出是否有限定?◆公司人員以外的人員進(jìn)入工廠,是否要求服從與公司人員相同的管理?5.原料,包裝材料◆是否確認(rèn)原料來自備案基地,有無記錄?

與原料、包裝材料的供貨方之間,有無規(guī)定?

是否對(duì)原料、包裝材料的供貨廠家的管理狀況進(jìn)行評(píng)估或檢查?相關(guān)證明材料或記錄?

原料、包裝材料的接收是每批都確認(rèn)合格證明嗎?◆原料、包裝材料接收時(shí)驗(yàn)收嗎?是否有驗(yàn)收記錄?◆原料、包裝材料的樣品有異常嗎?◆是否建立有原料、包裝材料的糾偏措施?◆是否在原材料庫存放有毒有害物、藥劑?

原輔料庫保持清潔,定期消毒?

加工用水的管理,是否按規(guī)定對(duì)加工用水進(jìn)行檢測?6.計(jì)量◆儀器設(shè)備等是否按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定?

相關(guān)的檢測及檢驗(yàn)記錄?

原料批次的記錄?◆存放計(jì)量器具的房間有無藥劑或有毒有害物?

計(jì)量室是否清潔衛(wèi)生?7.配料間

是否按照規(guī)格的要求進(jìn)行配料(投入)?

有無發(fā)現(xiàn)異常情況?◆是否有建有配料糾偏措施?◆配料間是否存放有藥劑或有毒有害物?

配料間是否清潔衛(wèi)生?8.產(chǎn)品工藝成品規(guī)定

是否按照產(chǎn)品工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)?

產(chǎn)品工藝是否有異常?◆有無產(chǎn)品糾偏措施?◆加工過程中有無使用藥劑或有毒有害物?

加工過程是否符合衛(wèi)生要求?9.殺菌工程

按照說明書要求那樣的殺菌嗎?最新殺菌方法。

殺菌工程有異常的時(shí)候嗎?◆是否有糾偏措施?◆殺菌工藝中有沒有使用藥劑或有毒有害物?

殺菌工藝是否按文件要求進(jìn)行加工?10.冷卻工藝?yán)鋮s記錄

是否有冷卻的管理規(guī)定?

冷卻工藝,有沒有發(fā)生異常情況?◆有糾偏措施嗎?◆冷卻工藝中有沒有使用藥劑?

冷卻工藝是否按文件要求進(jìn)行加工?11.半成品◆半成品是否嚴(yán)格遵守文件的保管規(guī)定、保管時(shí)間、保管方法?◆半成品是否有過發(fā)生異常的時(shí)候?◆是否有糾偏措施?◆半成品儲(chǔ)存庫是否有存放藥劑或有毒有害物?

半成品儲(chǔ)存庫是否清潔衛(wèi)生?12.內(nèi)包裝◆是否對(duì)內(nèi)包裝工藝進(jìn)行規(guī)定?◆是否按照規(guī)定的工藝要求進(jìn)行加工?◆是否對(duì)內(nèi)包裝材料進(jìn)行再驗(yàn)證確認(rèn)?◆內(nèi)包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎?

內(nèi)包裝間清潔衛(wèi)生情況?13.外包裝◆是否對(duì)外包裝工藝進(jìn)行規(guī)定?◆是否按照規(guī)定的工藝要求進(jìn)行加工?外包裝間存放有藥劑或有毒有害物嗎?成品檢查◆成品檢查項(xiàng)目是什么?◆是否有過異常情況?◆異常情況的處理方法?◆是否實(shí)施藥物檢查?◆藥物檢查的頻率?◆有無陽性樣品?

幾個(gè)人執(zhí)行成品檢查?

是否有專人負(fù)責(zé)出貨檢查?

是否有明確的檢查要求?如果發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品,如何處理?處理是否有規(guī)定?◆是否有儲(chǔ)運(yùn)和出運(yùn)管理規(guī)定◆儲(chǔ)存期是多少?是固定的嗎?◆儲(chǔ)存方法是什么??◆儲(chǔ)存庫是否上鎖嗎?◆產(chǎn)品儲(chǔ)存是按照規(guī)定進(jìn)行管理?◆成品庫是否有藥劑或有毒有害物?

成品庫是否按規(guī)定進(jìn)行清潔,成品庫管理是否符合規(guī)定要求?◆是否有專人負(fù)責(zé)出運(yùn)管理?◆出運(yùn)時(shí)進(jìn)行檢查嗎?17．物流管理◆工廠出運(yùn)后是否有物流規(guī)定?是什么?◆物流人員的管理狀況,是否受控?18.基地管理◆基地管理是否按規(guī)定執(zhí)行?◆基地生產(chǎn)能力是否滿足要求?◆基地管理狀況是否持續(xù)滿足要求?◆蔬菜基地管理制度是否健全,如基地管理員職責(zé)、植保員職責(zé)、田間管理制度、安全用藥制度、蔬菜溯源制度?◆是否配備植保員,植保員是否有上崗證或植保員證書?◆是否安排專門部門對(duì)農(nóng)用物資進(jìn)行管理,農(nóng)藥是否統(tǒng)一購買、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理?◆農(nóng)用物資是否從有資質(zhì)的生產(chǎn)廠家采購,有無入庫記錄和分發(fā)檔案?◆是否存放和使用中國及進(jìn)口國或地區(qū)規(guī)定在蔬菜上禁止使用的農(nóng)藥?◆企業(yè)是否對(duì)農(nóng)藥的有效成分和質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)?◆農(nóng)藥是否由植保員領(lǐng)取并按使用標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范合理施用?19．實(shí)驗(yàn)室管理◆是否建有實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量保證體系?◆是否建有儀器設(shè)備明細(xì)(包括玻璃儀器)◆實(shí)驗(yàn)室的面積多少?結(jié)構(gòu)設(shè)置?◆實(shí)驗(yàn)室對(duì)常規(guī)指標(biāo)的檢測能力?是否有藥殘檢測能力?有能力檢測的項(xiàng)目是什么?◆實(shí)驗(yàn)藥品及試劑是否在有效期內(nèi)?◆實(shí)驗(yàn)室參加的等同性實(shí)驗(yàn)、能力驗(yàn)證、對(duì)比試驗(yàn)等情況?提供證明文件?◆建有原料、半成品及成品的檢驗(yàn)臺(tái)帳,并對(duì)檢測結(jié)果進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)核?◆有檢出不合格時(shí)的處理制度?核查人員:日期:出口食