化驗(yàn)室程序文件

化驗(yàn)室程序文件本頁(yè)僅作為文檔封面，使用時(shí)可以刪除

Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March本頁(yè)僅作為文檔封面，使用時(shí)可以刪除

Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)?；?yàn)室程序文件(總13頁(yè))化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室管理文件程序文件編號(hào)：QG/TT05-2010編制：王舉批準(zhǔn)：張榮占版號(hào)：A受控號(hào)：012010年01月01日批準(zhǔn)2010年01月02日實(shí)施程序文件目錄化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。1.文件和質(zhì)量記錄控制程序1化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。2.試驗(yàn)操作控制程序23.帛查對(duì)比控制程序34.內(nèi)部考核控制程序85.糾正和預(yù)防措施控制程序9化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)修改狀態(tài)：3標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的確保對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量體系文件及質(zhì)量記錄的控制。確保各相關(guān)工作場(chǎng)所能及時(shí)得到并用文件的有效版本。2.適用范圍適用于化驗(yàn)室所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄。3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)室質(zhì)量方針，并審批《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》?；?yàn)室辦公室負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的制定、修改、保管和控制。各班組為文件和質(zhì)量記錄的使用單位，負(fù)責(zé)落實(shí)文件的內(nèi)容，并對(duì)記錄內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)。4.工作程序化驗(yàn)室文件和質(zhì)量記錄依照公司《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》要求進(jìn)行控制?；?yàn)室質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表批準(zhǔn)，一般文件由化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。文件的發(fā)放采取以舊換新制，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件必須是當(dāng)前文件的有效版本。使用外來(lái)文件，其適用性、有效性要經(jīng)過(guò)化驗(yàn)室主任審定、確認(rèn)。使用的外來(lái)文件必須受控?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)文件和質(zhì)量記錄的持有者要妥善保管所持有的文件和記錄，不得丟失、損毀和外借。記發(fā)填寫(xiě)要整潔、清晰，不得涂抹、漏填及隨意更改，確需要必的，必須按要求進(jìn)行更改，即在錯(cuò)誤處拉兩道，在右上角引出正確內(nèi)容。記錄的發(fā)放實(shí)施交舊換新制度，當(dāng)一本記錄填滿后及時(shí)上交辦公室在領(lǐng)取新的記錄本（強(qiáng)度記錄滯后），辦公室建立登記記錄。質(zhì)量記錄歸檔后，按“控制”、“分析”、“物檢”、“質(zhì)量值班”四個(gè)單元保管，每年一個(gè)周期，出廠水泥全套物檢臺(tái)賬及時(shí)歸入資料室。質(zhì)量記錄的存放時(shí)間不得低于三年。5、支持性文件公司《文件控制程序》公司《質(zhì)量記錄控制程序》檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)賬、報(bào)告單文件、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、借閱、銷毀記錄化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：試驗(yàn)操作控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的規(guī)范化驗(yàn)員的試驗(yàn)操作，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.適用范圍適用于對(duì)化驗(yàn)室試驗(yàn)操作的控制3.職責(zé)化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，審批試驗(yàn)報(bào)告，并檢查檢驗(yàn)計(jì)劃的落實(shí)情況。辦公室負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)計(jì)劃、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各類規(guī)章制度，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的匯總分析，提出配料方案，施實(shí)操作考核、抽樣檢查及進(jìn)行質(zhì)量分析等工作。質(zhì)量管理員當(dāng)班中代表化驗(yàn)室主任行使職權(quán)，對(duì)各班組的檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)維護(hù)檢測(cè)設(shè)備，落實(shí)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》，進(jìn)行相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.工作程序辦公室根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、公司實(shí)際情況制定年度《檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》，上報(bào)管理者代表審批?！稒z驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》于12月30日前完成?；?yàn)員都必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得合格證或操作證，具有獨(dú)立完成本崗實(shí)驗(yàn)的能力?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。化驗(yàn)員必須依公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、操作規(guī)程（檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）進(jìn)行試驗(yàn)操作。化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：試驗(yàn)操作控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)檢驗(yàn)包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)三部分，分別對(duì)原、材料，半成品、成品水泥進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)?？刂平M主要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中例行控制項(xiàng)目的檢測(cè)，分析組主要進(jìn)行化學(xué)全分析項(xiàng)目的檢測(cè)，物檢組主要進(jìn)行物理檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果測(cè)出后，化驗(yàn)員要作好記錄，及時(shí)報(bào)于質(zhì)量管理組或辦公室審核，若結(jié)果不被認(rèn)可，檢測(cè)人員必須重新檢驗(yàn)，結(jié)果被確認(rèn)后方可報(bào)出。其中，原、燃、材料檢驗(yàn)報(bào)告由化驗(yàn)室主任審核，半成成品檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量管理組審核，出廠水泥報(bào)告單由質(zhì)量技術(shù)人員審核。辦公室建立《化驗(yàn)室帛查對(duì)比考核辦法》、《化驗(yàn)室試驗(yàn)操作考核辦法》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，定期對(duì)化驗(yàn)員的工作質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)，結(jié)果不符合要求者按《化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度》進(jìn)行處罰。檢測(cè)樣品都必須一式兩份：一份用于試驗(yàn)；一份用于試驗(yàn)；一份留存，以備抽查采用密碼抽查的方式。檢驗(yàn)人員要認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)；記錄必須保持清晰，不得撕頁(yè)、漏填、誤填及涂改，確需更改的，必須按規(guī)定要求進(jìn)行。5.支持性文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《化驗(yàn)室管理制度》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》《化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核辦法》《化驗(yàn)室試驗(yàn)操作考核辦法》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》檢測(cè)記錄修改日期批準(zhǔn)日期泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：抽查對(duì)比控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的提高化驗(yàn)員的檢驗(yàn)水平，統(tǒng)一操作方法，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性。提高檢驗(yàn)人員的工作責(zé)任心，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2.適用范圍適用于對(duì)化驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果的抽查對(duì)比。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定《化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核辦法》，并實(shí)施落實(shí)。各組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與辦公室校對(duì)抽查結(jié)果，并對(duì)出現(xiàn)的爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不了的，提交化驗(yàn)室主任仲裁。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)留樣，并對(duì)所留樣品作好標(biāo)識(shí)，接到被抽查的樣品后，檢驗(yàn)員必須按規(guī)定的時(shí)間和要求完成被抽查樣品的檢測(cè)工作。4.工作程序檢驗(yàn)員在制備好樣品后，必須將所制樣品分為一式二份：一份用作試驗(yàn)；一份置入干燥器留存，以備抽查。留存樣應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：樣品名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期、留樣日期、檢測(cè)項(xiàng)目、留樣人等?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。采取密碼抽查的方式對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)員的檢測(cè)結(jié)果實(shí)施抽查，抽查樣品盡量抽取近期樣品，對(duì)比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。對(duì)比超差嚴(yán)重者應(yīng)認(rèn)真查找原因，采取措施，改進(jìn)操作以保證檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。修改日期批準(zhǔn)日期泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：抽查對(duì)比控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)抽查項(xiàng)目4.4.1控制組：Cao、Fe0、SO、細(xì)度、比表面積。4.4.2分析組：熟料、原燃材料全分析，標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)。4.4.3物檢組：強(qiáng)度、細(xì)度、比表面積、凝結(jié)時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)稠度、流動(dòng)度。抽查次數(shù)：控制工每人每月4個(gè)單項(xiàng)；分析工每人每月2個(gè)分析樣品；物檢工每人每月4個(gè)單項(xiàng)實(shí)驗(yàn)，物理組2個(gè)強(qiáng)度試驗(yàn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所檢驗(yàn)的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)可隨時(shí)增加抽查。抽查允許誤差范圍：見(jiàn)《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》第10章。抽查要求4.7.1各組檢驗(yàn)人員要實(shí)事求是，按時(shí)完成抽查任務(wù)，不得弄虛作假。4.7.2每次抽樣結(jié)果以報(bào)出結(jié)果為準(zhǔn)，不報(bào)者按超差處理。上報(bào)結(jié)果期限：控制組2天，分析組4天，物理組單項(xiàng)1天、強(qiáng)度按試驗(yàn)齡期推遲1天報(bào)出。4.7.3各組抽查項(xiàng)目按允許誤差進(jìn)行考核，具體規(guī)定見(jiàn)《化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核標(biāo)準(zhǔn)》。5.技持性文件《化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度》《化驗(yàn)室抽查對(duì)比考核辦法》試驗(yàn)記錄密碼抽查記錄化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。修改日期批準(zhǔn)日期泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：內(nèi)部考核控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的對(duì)化驗(yàn)室崗位人員的綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)定。激勵(lì)崗位人員積極鉆研業(yè)務(wù)，提高自我綜合技能。2.適用范圍適用于對(duì)化驗(yàn)室崗位人員的考核控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定考核辦法，并實(shí)施落實(shí)。各組組長(zhǎng)協(xié)助辦公室對(duì)本組人員進(jìn)行考核?；?yàn)室主任對(duì)考核過(guò)程的公正性、客觀性進(jìn)行監(jiān)督，并可根據(jù)考核情況對(duì)人員崗位進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。4.工作程序辦公室制定內(nèi)部考核辦法，制定考核周期和考核內(nèi)容。化驗(yàn)室內(nèi)部考核分為理論和操作演練兩部分，內(nèi)容包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)控制、化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)四個(gè)方面的內(nèi)容。考核采用以下三種方式：抽樣考核、操作演練、理論考試?？己祟l次規(guī)定：抽樣考核每月進(jìn)行一次，操作演練和理論考試每年至少各進(jìn)行一次。考核由辦公室組織進(jìn)行。各組組長(zhǎng)配合辦公室對(duì)本組的考核工作。化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。修改日期批準(zhǔn)日期泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：0標(biāo)題：內(nèi)部考核控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)每次考核結(jié)束后，由辦公室結(jié)合考核情況對(duì)各個(gè)崗位人員進(jìn)行綜合評(píng)定結(jié)果報(bào)于化驗(yàn)室主任審核，評(píng)定結(jié)果為個(gè)人業(yè)務(wù)能力確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)個(gè)別人員的工作崗位作以調(diào)整?？己擞涗浻赊k公室統(tǒng)一保管，作為化驗(yàn)室內(nèi)部工作績(jī)效的評(píng)定依據(jù)。5.支持性文件《試驗(yàn)操作控制程序》《抽查對(duì)比控制程序》《試驗(yàn)操作考核辦法》《抽查對(duì)比考核辦法》《化驗(yàn)室管理制度》抽查記錄考核記錄化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)?；?yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。修改日期批準(zhǔn)日期泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的減少偶然誤差，防止系統(tǒng)誤差。完善和改進(jìn)化驗(yàn)室質(zhì)量體系。2.適用范圍適用于化驗(yàn)室質(zhì)量體系及檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)的不合格或潛在不合格的控制。3.職責(zé)化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督工作。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定，并組織實(shí)施。質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格進(jìn)行處置。4.工作程序識(shí)別和評(píng)審不合格或潛在不合格4.1.1化驗(yàn)室通過(guò)體系審核、抽查對(duì)比、例行審查等活動(dòng)，對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量體系、檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。4.1.2一般只有出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或質(zhì)量體系不合格或存在潛在不合格，方可考慮制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4.1.3嚴(yán)重不合格指因系統(tǒng)誤差造成的檢測(cè)結(jié)果不合格，一般不合格指因偶然因素造成的檢測(cè)結(jié)果不合格。采取糾正和預(yù)防措施。4.2.1出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或質(zhì)量體系不合格或存在潛在不合格，辦公室負(fù)責(zé)組織評(píng)審，協(xié)助檢驗(yàn)室采取糾正或預(yù)防措施，并對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤。4.2.2一般不合格由質(zhì)量管理組審查并責(zé)令當(dāng)事人進(jìn)行糾正（復(fù)查）。4.2.3化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。化驗(yàn)室程序文件全文共14頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。修改日期批準(zhǔn)日期泌陽(yáng)天泰水泥有限公司化驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：QG/TT05-2010修改狀態(tài)：3標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)4.2.4糾正和預(yù)防措施表一式兩份，一份由辦公室留存，一份由檢驗(yàn)室保管。糾正（預(yù)防）措施的實(shí)施和驗(yàn)證。4.3.1涉及到質(zhì)量體系的糾正措施或預(yù)防措施由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施，