管理評審程序

文件編號質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0管理評審發(fā)布日期生效日期頁碼第4頁共5頁1目的通過公司最高管理層總經(jīng)理、管理者代表定期對公司的質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于公司最高管理層對質(zhì)量管理體系和評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3術(shù)語無4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序文件的管理和改進(jìn)并主持管理評審會議；管理者代表負(fù)責(zé)完成管理評審會議紀(jì)要并保持評審記錄；總經(jīng)理、管理者代表、人力行政部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品保部、采購部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部參加會議。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述

6程序6.1流程輸入文件流程圖輸出文件責(zé)任部門管理評審計(jì)劃公司簡報/上次管理評審的改進(jìn)計(jì)劃；內(nèi)外審報告/過程審核報告/產(chǎn)品審核報告；顧客滿意度調(diào)查/顧客反饋；糾正和預(yù)防措施的狀況；可能的質(zhì)量體系的變更/改進(jìn)建議會議通知會議記錄；上次管理評審糾正計(jì)劃跟蹤記錄管理評審改進(jìn)要求管理評審報告管理評審報告、改進(jìn)建議和要求管理評審改進(jìn)計(jì)劃會議議程；報告本部門負(fù)責(zé)的資料；上次管理評審跟蹤的記錄；內(nèi)外審核報告/體系運(yùn)行狀況的總結(jié)；實(shí)際和潛在的內(nèi)外部失效及其影響管理評審會議記錄上次管理評審糾正計(jì)劃跟蹤記錄管理評審報告（含質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，資源需求）/管理評審糾正計(jì)劃要求月度管理評審糾正計(jì)劃跟蹤表（糾正措施和計(jì)劃）管理評審改進(jìn)計(jì)劃驗(yàn)證報告管理評審改進(jìn)計(jì)劃跟蹤表（改進(jìn)驗(yàn)證記錄）管理者代表各部門經(jīng)理管理者代表管理層管理者代表人力行政部各部門管理者代表

6.2過程描述序號工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人01準(zhǔn)備議程管理評審計(jì)劃通常每年1月和7月各召開一次管理評審會議。管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的信息：內(nèi)外部的審核結(jié)果顧客的反饋過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施可能影響質(zhì)量體系的變更改進(jìn)的建議實(shí)際和潛在的外部實(shí)效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響分析管理層提前兩周提出會議召開日期及議程。有關(guān)公司經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)中的其它項(xiàng)目則在月度經(jīng)營計(jì)劃審核會議上進(jìn)行評審。會議議程和日期管理層02準(zhǔn)備評審資料年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、年度預(yù)算、過程監(jiān)控指標(biāo)、產(chǎn)品符合性信息、糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核結(jié)果、顧客抱怨/反饋、顧客滿意度、質(zhì)量成本、可能影響體系的變更、以往評審的跟蹤措施、實(shí)際和潛在的外部失效的影響、改進(jìn)建議人力行政部負(fù)責(zé)對每月年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算完成情況的資料準(zhǔn)備。各部門經(jīng)理對本部門負(fù)責(zé)的公司目標(biāo)和年度計(jì)劃在截止當(dāng)月的發(fā)展趨勢和完成情況進(jìn)行準(zhǔn)備，對未完成和有不良發(fā)展趨勢的過程指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行原因分析，并提出所采取的糾正和預(yù)防措施。生產(chǎn)部準(zhǔn)備顧客滿意度。品保部負(fù)責(zé)顧客抱怨反饋的情況的匯總。技術(shù)開發(fā)部準(zhǔn)備產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展數(shù)據(jù)。管理者代表準(zhǔn)備質(zhì)量體系運(yùn)行綜合報告。財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)的匯總。管理評審數(shù)據(jù)月度報告/體系運(yùn)行綜合報告管理者代表各部門經(jīng)理03會議評審會議通知年度目標(biāo)和計(jì)劃完成情況跟蹤。各部門經(jīng)理對本部門負(fù)責(zé)的公司目標(biāo)和年度計(jì)劃在本季度的發(fā)展趨勢和完成情況進(jìn)行匯報，對未完成和有不良發(fā)展趨勢的過程應(yīng)進(jìn)行原因分析并匯報所采取的糾正和預(yù)防措施情況?？偨?jīng)理根據(jù)部門經(jīng)理的匯報在必要時提出進(jìn)一步的措施要求，包括適當(dāng)時對目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行修訂，以確保公司年度目標(biāo)和計(jì)劃的有效實(shí)施。質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。在每次管理評審會議上，管理者代表應(yīng)匯報截止當(dāng)前質(zhì)量體系審核的情況和相應(yīng)的糾正措施完成情況，以便總經(jīng)理對公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性做出評價并在適當(dāng)時提出質(zhì)量體系改進(jìn)的要求。人力行政部負(fù)責(zé)將會議內(nèi)容記錄到月度管理評審糾正計(jì)劃跟蹤表并分發(fā)各個部門。會議記錄月度管理評審糾正計(jì)劃跟蹤表（以前會議的糾正計(jì)劃和本次會議問題部分的記錄）最高管理層管理者代表、各部門經(jīng)理04編寫管理評審報告各部門準(zhǔn)備的資料以及會議記錄管理者代表根據(jù)會議記錄編寫管理評審報告評審報告管理者代表05分發(fā)管理評審報告評審報告將管理評審報告分發(fā)各個部門分發(fā)記錄管理者代表06制訂改進(jìn)計(jì)劃評審報告、改進(jìn)措施建議各個部門根據(jù)評審報告的決議制訂糾正措施和改進(jìn)計(jì)劃并在規(guī)定的時間內(nèi)提交給管理者代表，由管理者代表及時更新到管理評審改進(jìn)跟蹤表中。管理評審糾正計(jì)劃跟蹤表各部門經(jīng)理07跟蹤改進(jìn)管理評審糾正計(jì)劃跟蹤表管理者代表應(yīng)及時跟蹤管理評審改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)，直至問題的關(guān)閉，記錄并跟蹤驗(yàn)證。并作下次管理評審時的輸入資料使用。驗(yàn)證報告管理評審改進(jìn)計(jì)劃跟蹤表（改進(jìn)驗(yàn)證記錄）管理者代表

7相關(guān)文件QPM0101經(jīng)營計(jì)劃；QPM0203質(zhì)量管理體系審核；QPM0301糾正預(yù)防措施；QPM0801質(zhì)量成本管理和控制；QPC0401服務(wù)；QPC0501顧客滿意度監(jiān)視與測量8質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編碼保存期記錄保存部門1管理評審會議議程2年人力行政部2管理評審會議紀(jì)要M0901-R022年人力行政部3管理評審糾正計(jì)劃跟蹤表M0901-R032年人力行政部4管理評審報告M0901-R042年人力行政部5管理評審數(shù)據(jù)月度報告M0901-R052年人力行政部9評估本過程有效性和效率的指標(biāo)序號指標(biāo)量化方法監(jiān)控頻度指標(biāo)評價部門1公司年度目標(biāo)完成率達(dá)到目標(biāo)數(shù)量/目標(biāo)總數(shù)*100%每半年一次管理層2改進(jìn)計(jì)劃、糾正措施完成率符合進(jìn)度要求的項(xiàng)目/項(xiàng)目總數(shù)*100%每半年一次管理層10編制說明