某營銷公司業(yè)務(wù)流程管理

11ERP系統(tǒng)XXX公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導說明書我的點評:這份詳細的ERP內(nèi)部控制標準業(yè)務(wù)流程,是我一個朋友做過的ERP工程,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段.送給你個人學習使用,但不要在CPA視野公開發(fā)布.作為一名公司或集團的內(nèi)控人員,其職責范圍遠遠超過了一般財務(wù)會計,必須對其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財務(wù)控制等整體進行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP的實施正是采用一套綜合的軟件來整合每個部門的信息.ERP無論成功率失敗的上下,是個必然的趨勢.我們不要因為中國當前的成功率來推遲或終止對它的學習,尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計/財務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.一點建議,見笑.常到版面做客.甚編制吧：E忍RP龜工程狹組隆日期調(diào)：2趴00縣3.筍06計.0揪5目錄TOC\o"1-5"\h\z掉1山 魯XX訴X斥營銷公分公激司業(yè)講務(wù)流罰程圖賭5李1.推1摩 蝕采購駐業(yè)務(wù)授流程旺6船1.卡1.煮1庫 何采購屈業(yè)務(wù)龍流程毒7桿1.音1.葵1.畜1筆 傘發(fā)中踐轉(zhuǎn)倉享采購岔業(yè)務(wù)朵流程晌圖處7使1.鑄1.竭1.焦2臭 榨直發(fā)蠻中轉(zhuǎn)亮倉采妻購業(yè)時務(wù)流服程描賽述丟9發(fā)1.甜1.美2儉 園采購卷退貨銷業(yè)務(wù)爸10雁1.甘1.羊2.稠1租 嬌采購地退貨選審核聰流程何10制1.袖1.這2.主1.伏1縮 騎采購截退貨充財務(wù)掠退貨倆類型旦審核荒流程挑圖麻10翠1.謹1.輩2.糾1.煎2鞭 韻采購臺退貨鋒〔當禿月退吐發(fā)票委〕業(yè)超務(wù)流覆程描丸述慈11影1.堤1.綿2.哥2玉 符采購納退貨際〔總磁部未咐開發(fā)戲票〕友處理院業(yè)務(wù)痕12末1.雁1.很2.關(guān)2.析1座 胃采購畜退貨票〔總學部未腿開發(fā)鴨票發(fā)悟票〕隆業(yè)務(wù)猴流程調(diào)圖伍12氣1.香1.勇2.勁2.鳳2掉 累采購邀退貨巾〔當砍月退吧發(fā)票誘〕業(yè)弦務(wù)流虧程描攤述寺14銜1.悉1.貧2.攜3坦 丹采購陳退貨百〔退固發(fā)票可方式擁〕業(yè)竟務(wù)件15腹1.堵1.驚2.呢3.誠1犧 灑采購趁退貨殿〔退輕發(fā)票蠢方式僚〕業(yè)黑務(wù)流式程圖桐15菊1.穴1.槽2.險3.蹈2眼 做采購閉退貨按〔退色發(fā)票緊方式避〕業(yè)四務(wù)流兔程描羅述遠17群1.共1.脆2.龜4索 代采購純退貨擴〔折蜂讓證唇明方變式〕判處理率業(yè)務(wù)礙18賢1.雖1.良2.運4.臭1展 油采購掃退貨剪〔折譯讓證砍明方影式〕窩處理治業(yè)務(wù)茫流程鉆圖患18拖1.祝1.招2.府4.躁2號 還采購假設(shè)退貨遲〔折汽讓證輕明方臭式〕陡業(yè)務(wù)歌流程陜描述傅20撈1.蒼1.嶼3記 邁采購活暫估犯業(yè)務(wù)千處理言21歡1.南1.李3.特1尸 蔽采購秀收貨釀當月霜暫估伐處理嚼21態(tài)1.叔1.蒸3.景1.奮1局 斧采購第收貨獨當月遼暫估行處理至業(yè)務(wù)生流程具圖戒21扒1.抱1.龍3.命1.尾2雞 艦采購壁收貨著當月言暫估啄處理找業(yè)務(wù)撒流程異描述羽22緊1.區(qū)1.牧3.踩2愿 嗽采購遼暫估廁單到睛沖回華處理脹23瘡1.算1.婆3.王2.諸1傍 銅采購撇暫估栽單到地沖回呢處理涉業(yè)務(wù)希流程粥圖織23亮1.算1.闖3.蔽2.武2備 珍采購獵暫估感業(yè)務(wù)湖流程厘描述佳24米1.壺2殲 棄銷售刷業(yè)務(wù)否25筑1.色2.趣1顛 笛銷售裙業(yè)務(wù)謠流程議26擴1.棟2.費1.套1誠 擴正常此商品得銷售吵業(yè)務(wù)秤流程仿26蓮1.線2.鐘1.苦1.鉗1奏 點正常腎商品灑銷售仁業(yè)務(wù)份流程君圖侵26巧1.朝2.刪1.榜1.勒2舅 矩正常流商品能銷售電業(yè)務(wù)疼流程滋描述嘆28軋1.孕2.猾1.睬2拳 務(wù)委托喘代銷化業(yè)務(wù)論29冤1.妄2.能1.哈2.栽1獅 俊委托幟代銷紙業(yè)務(wù)黑流程撐圖毀29但1.像2.金1.等2.醫(yī)2摩 意委托榜代銷柜業(yè)務(wù)罰流程附描述高31夕1.砍2.峰1.秘3授 膽自營餓店銷姑售業(yè)任務(wù)耍32底1.緊2.慮1.駝3.扣1貨 螺自營牢店銷凱售業(yè)畝務(wù)流萄程圖蕉32粥1.語2.丑1.很3.你2遣 藍自營籃店銷夠售業(yè)琴務(wù)流規(guī)程描章述賀34徒1.級2.挽1.予4跌 允售后路直銷軋業(yè)務(wù)觀35甘1.宵2.宋1.撞4.菌1蒸 磨售后喚直銷除業(yè)務(wù)丑流程敞圖果35毫1.戀2.指1.惜4.樣2淡 脊售后瞎直銷淹業(yè)務(wù)抹流程菌描述唉37農(nóng)1.夫2.洋2漿 以銷售促退貨截業(yè)務(wù)付流程跡38盈1.起2.衛(wèi)2.置1侄 沖銷售野退貨閣審核金流程豪38拉1.優(yōu)2.璃2.歇1.傾1羨 屈銷售裙退貨抹財務(wù)繞退貨貪類型監(jiān)審核惹流程矮圖趁38碰1.身2.敬2.手1.賞2綱 屑銷售跳退貨疼〔當?shù)溤峦梭H發(fā)票腦〕業(yè)巖務(wù)流撲程描蝕述少40損1.農(nóng)2.遼2.悲2淋 滴20逆00牲年業(yè)粒務(wù)銷緞售退碑貨業(yè)傻務(wù)流亦程振41平1.穩(wěn)2.溪2.園2.丸1里 漏20浴00等年業(yè)幕務(wù)銷塵售退所貨業(yè)凱務(wù)流嘗程圖尺41親1.催2.刷2.恰2.無2災 趴20究00開年業(yè)梯務(wù)銷月售退箭回業(yè)件務(wù)流示程描療述塔43否1.慕2.為2.爐3準 燙未開始發(fā)票惰銷售秘退貨忌業(yè)務(wù)拼流程部44薦1.詠2.姜2.勞3.橡1臉 砍未開雜發(fā)票蕩銷售班退貨寒業(yè)務(wù)唉流程擺圖畜44構(gòu)1.麗2.紛2.緊3.景2刮 盤未開勾發(fā)票桿售退條回業(yè)溉務(wù)流緞程描譽述左45吧1.另2.棟2.茫4睡 型退發(fā)迫票方柏式銷百售退縫貨業(yè)謎務(wù)流妹程健46污1.推2.辜2.匪4.廚1宿 暢退發(fā)股票方針式銷惹售退折貨業(yè)蘿務(wù)流賞程圖屆46戀1.厲2.灘2.狗4.者2孫 尿退發(fā)裕票方渴式銷赤售退我回業(yè)盯務(wù)流鎖程描罰述裳47糖1.登2.心2.艇5荷 驗折讓膊證明脆方式辨銷售忙退貨彼業(yè)務(wù)府流程比48香1.獲2.房2.零5.羽1壇 打折讓飄證明枯方式免銷售薦退貨亞業(yè)務(wù)忙流程離圖雷48卻1.鍋2.鞭2.勇5.晨2套 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私雙方溪工程偵組簽貿(mào)字確根認廢81疫XX辯X洪營銷圓分公備司業(yè)留務(wù)流財程圖甩--如--刪--蔥--挽--裂--卡--容--長--濕--繭--崗--諷--準--辮--叼--參--歪--珠--紛--裙--盤--得--依--餓--紹--玻--勸--藝--榮--跨--塞--赴--俗--持--磨--鴿--鳥--換--肌--沉--葬--吊--篇--僵--希--廈--韻--借--忍--買--輩--賀--舊--笛--活--劉--嚷--蜂--網(wǎng)--黎--購--挎--江--喇-學仇業(yè)務(wù)荒流程守圖編勁號：幅1糠疲諒皮賊膨辣弦堅根餓賢柏業(yè)務(wù)嬌名稱冶：營慚銷分蔑公司酒總體席功能攻圖枝--驢--戰(zhàn)--淹--夜--砌--鼠--餓--跑--甚--哥--趕--背--徐--賀--滋--辮--盞--菊--陸--勁--喇--袋--哪--敬--竿--剩--趕--磁--枝--愚--奸--拼--靜--窮--運--戀--司--磚--羊--外--象--透--逐--賴--倘--慨--亦--駐--帽--堵--神--摘--娛--拿--愛--施--半--鼓--勤--兼--鞠--巖--憐--陵功能梨域：蒼采購做管理明--點--圖--鑄--助--井--衣--慮--智--串--蘭--些--凍--袍--害--展--射--俘--融--他--拒--辯--都--壽--貓--掃--禿--菠--醉--旅--新--雕--軋--配--威--法--弓--岡--包--壟--堆--汪--洋--弦--敵--跪--城--誰--浩--喊--扣--韻--怎--暑--建--傍--暗--舍--割--碼--牧--槐--鋸--奮--唇編制石：怒XX騙X沫曲表日期澤：鎮(zhèn)20謙01界-0于5-狠30偶審核焰日期亦--跡--些--舉--今--亭--坐--務(wù)--境--抓--菊--豪--混--耕--墳--貫--莊--擠--鉤--部--果--準--爆--瘋--絕--盤--開--狗--旅--烤--配--差--針--盲--副--紀--黎--告--襲--裝--吐--俗--要--版--舍--躬--寧--竄--穩(wěn)--錫--更--急--昆--渴--瓶--跨--船--紡--暑--液--廁--治--眠--版--營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)〔1.1〕銷售業(yè)務(wù)〔1.2〕營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)〔1.1〕銷售業(yè)務(wù)〔1.2〕倉存業(yè)務(wù)〔調(diào)撥、換貨〕〔1.3〕其他業(yè)務(wù)處理〔1.4〕曾采購獲業(yè)務(wù)足流程午--釣--濾--菠--手--眼--環(huán)--注--菠--魂--除--三--伸--逐--爪--測--猴--磚--輝--齊--堪--瞞--禾--寒--道--睛--羅--漸--控--陽--辱--帝--漲--書--必--柏--界--殺--天--預--很--掃--冠--庸--供--曾--拍--海--存--擦--送--業(yè)--針--構(gòu)--鬼--嚇--腔--質(zhì)--蒸--以--斧--儲--洗--辰--根-賺漲業(yè)務(wù)幅流程餅圖編怕號：騾1.雨1繞稠攔典翅益灑三甚完周譯業(yè)務(wù)擇名稱鐘：采館購系描統(tǒng)功項能圖戴--逼--昆--溉--赴--花--閘--活--鞋--浸--覆--拒--婚--累--屢--橋--臘--就--互--屑--鍛--破--楚--筆--留--囑--豐--腔--情--繩--云--座--帝--飄--瞎--肯--虹--循--繁--丹--匯--級--豐--三--剩--忌--浮--更--貸--贈--允--修--拌--榨--得--慢--成--溫--涌--線--狀--待--望--額--啞功能著域：夜采購揭管理循--書--旗--暖--齊--詳--串--么--貼--討--介--另--熱--族--辛--研--割--序--戒--懂--釘--姿--庭--遇--穿--玉--重--危--易--美--尚--礦--凍--竹--鉆--軋--但--噴--亭--掌--屈--走--筐--牧--閱--納--設(shè)--噸--敘--醬--嚼--傷--刃--組--應(yīng)--姓--成--盡--諒--檢--址--弱--花--靈--胡編制稻：牢XX緞X隙搭臣日期慘：茄20濟01盼-0鍋5-娘30丟審核地日期主--鑒--西--矮--粥--督--栗--繩--鳳--效--道--破--飾--藏--匆--呀--絹--瀉--安--紹--絨--迫--僵--祝--槽--妥--夾--歌--熊--渡--晴--鳳--那--私--陽--押--拼--霞--撞--籮--知--啞--測--答--權(quán)--襲--枯--獻--冤--辭--龍--蠅--態(tài)--毛--男--譯--講--恥--雹--晴--遇--踢--豆--格--商品采購業(yè)務(wù)流程〔〕采購退貨處理業(yè)務(wù)流程〔〕采購業(yè)務(wù)流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨〔〕商品采購業(yè)務(wù)流程〔〕采購退貨處理業(yè)務(wù)流程〔〕采購業(yè)務(wù)流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨〔〕跨月退發(fā)票方式采購退貨〔〕退貨證明單方式采購退貨〔〕良采購謠業(yè)務(wù)燥流程忙發(fā)中盤轉(zhuǎn)倉慘采購賽業(yè)務(wù)還流程機圖意--霧--每--寒--礦--態(tài)--罪--嬸--會--描--款--南--居--嬸--南--蹄--右--盯--耳--微--煩--饅--逝--驅(qū)--存--浪--絮--糧--硬--吵--裙--約--住--態(tài)--妙--持--序--煎--翅--栽--言--仔--學--功--隸--谷--擇--決--椒--舌--抗--哨--概--技--護--好--純--恒--章--遮--蔽--偉--魂--桂--情-垮業(yè)務(wù)銹流程蜻圖編襖號：繳1.妨1.臘1.斬1擋朋括哪秒邊而弱茄催業(yè)務(wù)釣名稱?。褐被榘l(fā)中悅轉(zhuǎn)倉聰采購路業(yè)務(wù)懲--務(wù)--狀--攏--眠--閣--鏟--劑--餐--雁--鈔--危--式--宜--副--銜--礙--贈--挖--屑--挪--廚--刊--寒--呼--道--鑒--構(gòu)--騰--桌--拋--此--題--非--籌--槽--衛(wèi)--顫--灘--秒--現(xiàn)--推--興--濤--拖--懼--降--盞--鐵--主--咱--輕--慢--搜--貝--懸--勻--證--驢--侵--已--歷--甲--華--男功能跌域：牌采購掠管理紹--息--歌--頃--嶺--轉(zhuǎn)--瓶--犁--低--牌--早--日--胡--齒--隔--壁--宇--劇--虹--世--份--捉--戲--小--植--閣--售--姑--急--糕--脫--烘--搬--綿--顏--僻--絞--幣--杠--轉(zhuǎn)--艦--重--躬--線--浴--植--桿--戰(zhàn)--帳--證--機--僚--父--旅--更--鄭--索--品--昏--頓--檢--肚--遠--籌--雹編制怒：范XX丹X嚴烘露距日期滲：猴20辜01吃-0奸5-底30硬審核是日期抵--千--惑--給--么--印--迫--筐--嘆--確--迎--競--截--濤--結(jié)--珠--說--佩--僅--澡--姓--溝--解--毅--伙--傍--逃--杰--秋--黑--蝦--仗--斧--壇--哥--便--中--深--恩--井--觀--片--眨--叮--序--黃--夾--恥--禾--經(jīng)--伐--例--棋--跌--償--嘉--待--循--驅(qū)--笑--矛--蓮--搏--結(jié)--直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營銷總部直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營銷總部填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員倉管員物流專員倉管員發(fā)貨開送貨單分公司總部發(fā)貨反應(yīng)表1231啟下頁填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員倉管員物流專員倉管員發(fā)貨開送貨單分公司總部發(fā)貨反應(yīng)表1231啟下頁4承上頁4承上頁物流專員物流專員55采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988銷售發(fā)票采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988銷售發(fā)票結(jié)結(jié)束懼直發(fā)賽中轉(zhuǎn)果倉采廉購業(yè)萄務(wù)流宜程描勝述需業(yè)務(wù)艘流程愁編號產(chǎn)：哨1.銷1.泥1.黎2域敏黃答蓋即熔歉點防芬衡墳租業(yè)務(wù)米名稱宇：直玩發(fā)中類轉(zhuǎn)倉抽采購左業(yè)務(wù)論--帥--榨--鄉(xiāng)--販--嬌--凍--啞--傻--圈--耽--筑--榆--來--開--災--黑--咽--筋--代--塌--息--啄--固--芒--屬--上--淡--拿--流--菜--投--阿--有--賺--饒--宴--殖--但--癥--纖--路--桑--戒--肺--丙--抹--帖--棍--母--傳--婦--濱--曉--稿--對--破--恥--智--徐--諷--罵--齒--珠--皮編制元：火XX泉X不縮盼日期昌：手20怎01泉-0胞5-排30社審核童日期仗--健--遣--喝--胞--素--排--鎖--著--抽--嚷--臭--睡--校--慌--蹦--殿--撈--杰--廊--煉--仆--鏈--綁--膽--校--退--中--樣--毫--仰--帶--渴--撫--眉--雷--忽--鋸--繳--喘--際--薄--有--晴--五--組--脂--政--讓--雖--巷--覽--網(wǎng)--趁--凝--資--矩--鄰--授--適--物--鞠--葡--番--僅序號觸處左理痰說做明忍責任虛單位膏責任堤人雁--舌--蠻--越--推--邁--鑄--棕--折--膛--碧--偷--召--陷--砍--串--售--練--圾--唇--蝦--脾--斥--蘭--皮--帖--慮--蘋--潔--票--善--萍--款--冬--興--伶--準--喂--嬸--橡--并--域--啦--業(yè)--懶--虜--落--斤--褲--茫--擾--杰--熟--牙--放--籃--寶--砌--撈--括--白--辮--殃--蜘--=1\*GB3申①抬營銷痛總部逐開單觀〔送錦貨單擦〕發(fā)罩貨，否并將房發(fā)貨掙發(fā)饋獄表送嗽分公饒司物胖流管角理員徹營銷尾總部=2\*GB3顆②緣分公垃司倉亦庫到岡貨驗漫收，飯根據(jù)轟實收球數(shù)開查手工類入庫漁單，罵登記槐倉庫椒實物從帳鞠物流蝕專員遇倉管朋員=3\*GB3培③具物流紋專員壞根據(jù)桂發(fā)貨林反應(yīng)糕表與尤倉管罵員進梳行到蒼貨核醋實招物流弄專員=4\*GB3邀④妥物流扎專員隙確認今倉庫罷收貨腹后，旋根據(jù)繁倉庫鞠手入沖庫單互在拳ER缸P投系統(tǒng)青中錄島入明物流項專員允采購暖收貨沾單=5\*GB3回⑤名物流系專員呢按規(guī)寧定時槐間統(tǒng)績計收獲貨匯渡總表宵〔垃ER蟲P環(huán)采購仰管理團暫估錘入庫謀明細艷表〕沉，物沙流專謙員竭并附弦原件翅上報蝴營銷來財務(wù)毅部=6\*GB3義⑥簡營銷綠財務(wù)庸部根潤據(jù)分五公司繁傳回怨的收往貨統(tǒng)稅計表播及原林件開凳發(fā)票壘營銷鐘總部=7\*GB3苦⑦蹄分公茂司收兇到營跟部總墻部采聾購發(fā)協(xié)票后筍在伙ER傷P嘆系統(tǒng)耍中錄博入采克購發(fā)怖票褲財務(wù)剝科=8\*GB3灰⑧沒在貿(mào)ER航P甚系統(tǒng)憤中進援行采扔購發(fā)柄票與緞采購迫收貨稍單進委行核啊銷悔財務(wù)撐科=9\*GB3戰(zhàn)⑨奶分公傅司會袋計人落員根劑據(jù)憑閘證模臨板作浮生成咐機制扁憑證底財務(wù)識科累--買--潛--枕--獵--正--靜--宏--斗--梢--輔--階--象--巧--石--另--左--雨--膨--胖--販--耀--領(lǐng)--予--檢--抗--超--師--尊--駛--穗--竟--驕--他--唇--壽--體--界--娘--透--惠--煙--獲--攪--波--倒--糠--梨--勢--武--郊--驢--金--內(nèi)--比--尿--泳--花--傅--淺--域--梢--蜜--高--閱采購昨退貨演業(yè)務(wù)妄采購咳退貨膝審核垃流程凍采購燦退貨橋財務(wù)公退貨非類型蜻審核堤流程趣圖教--四--淺--爐--呈--鹽--君--青--忌--縣--墓--診--美--每--班--況--里--聰--慧--哥--比--鉛--奴--哲--關(guān)--古--噴--腐--劑--參--狼--口--豎--益--肯--飯--墨--扛--腹--蚊--讓--女--莖--止--孤--泛--閥--斥--暢--矩--虛--杏--恰--質(zhì)--災--貝--帖--凱--美--百--旬--淺--范--準--芒業(yè)務(wù)服流程吊圖編旨號：老1.乎1.唱2.描1跨嫩漲瘋藏悉需緣半蕩業(yè)務(wù)診名稱屆：采乎購退狂貨財晃務(wù)退濁貨類嫌型審拳核想--直--烤--指--嗚--逆--縱--搖--寄--退--打--軌--磨--勻--百--頑--段--譽--轎--呆--慨--眠--蜓--韻--描--抵--般--厲--硬--夕--吐--擾--貧--痕--閥--夏--質(zhì)--盒--煉--層--聚--敬--其--壺--擁--川--尋--可--稻--塵--米--薄--轉(zhuǎn)--治--堵--肢--賺--五--眾--蔥--就--聲--漿--號--蠻功能夸域：太采購趣管理鐮--紗--決--仔--跌--斬--耳--錄--蔽--杠--贏--葵--講--兔--暗--憤--赤--途--禽--資--模--天--援--癥--程--訓--峰--圍--拒--拆--占--柱--赤--解--竟--皆--足--束--左--犯--騎--豪--體--頓--團--呀--禍--是--查--剩--芳--艦--眼--諒--慢--獵--惹--姐--披--齡--掙--催--旺--旨--寺編制子：兩XX禽X胞貫益日期碎：擾20監(jiān)01殿-0說5-呀30茫審核分日期贏--付--伏--釋--膀--眾--躍--垂--副--豪--吊--壽--呼--鳳--籠--杰--犧--斥--鋤--修--雀--聯(lián)--也--奇--益--符--搜--右--腎--布--萬--法--驗--泊--品--壟--竊--閣--宰--來--紛--帥--熱--興--零--友--厘--柄--偶--紗--秀--動--雅--油--屢--臨--奏--雀--歐--套--注--習--掙--島--財務(wù)退貨類型審核開始分公司財務(wù)科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否是是否2332財務(wù)科財務(wù)退貨類型審核開始分公司財務(wù)科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否是是否2332財務(wù)科折讓證明退貨〔并在退貨申請上注明退貨類型〕結(jié)束退發(fā)票方式退貨折讓證明退貨〔并在退貨申請上注明退貨類型〕結(jié)束退發(fā)票方式退貨〔并在退貨申請上注明退貨類型〕財務(wù)科未開發(fā)票退貨〔并在退貨申請上注明退貨類型〕財務(wù)科淡采購掏退貨粉〔當踢月退問發(fā)票皮〕業(yè)膚務(wù)流猜程描毒述賤--礎(chǔ)--夕--爪--民--亡--吳--杰--柔--靠--史--序--薯--鋤--片--芒--每--脅--繪--柳--醉--靜--咐--竟--韻--鞭--慈--續(xù)--躬--脾--秧--制--古--命--姑--雕--肅--提--佛--廚--魄--污--魯--逼--暈--販--鞠--貨--石--估--是--倉--姓--臟--紀--摘--趕--終--等--貨--蛛--肌--養(yǎng)--爸--役業(yè)務(wù)海流程間圖編雁號：泳1.俯1.漆2.啟1狡照芽臨杏暮妹賴覽翻業(yè)務(wù)蝦名稱紋：采衰購退烤貨財經(jīng)務(wù)退勸貨類繪型審脾核籠--壘--皮--千--揀--閱--犯--混--次--躬--吉--未--膨--駛--究--戒--喉--濱--弊--脖--捏--匯--選--悅--劃--倘--加--殊--掌--非--斧--葵--董--煮--怕--賴--涂--敏--濁--豆--惑--摟--寧--競--濁--搶--稍--衡--擇--夠--選--缺--瞞--侮--煤--權(quán)--刷--超--欲--瑞--罩--稠--跡--燦--隊編制戲：虧XX豈X愚且許日期賴：廊20端01師-0花5-旨30停審核場日期性--臉--山--憐--尸--朵--我--瞎--蠶--六--謎--秧--抓--擇--撞--腹--府--否--簡--薪--皆--貿(mào)--山--英--痕--藏--冤--斥--掘--取--毛--穿--劉--是--郵--藏--惑--盞--柔--條--寬--娘--梁--小--掙--股--遮--扁--西--尾--戰(zhàn)--便--氏--傘--婚--家--銀--掌--燃--捉--指--暮--臟--武--播序號跳處毛理租說軌明查責任敘單位覆責任泛人摔--惱--巾--蛇--不--奪--悠--雁--茅--贊--往--婦--罪--佩--盼--袋--限--瓦--重--勒--遼--助--梢--棍--素--梁--蘋--為--站--鎮(zhèn)--肝--荒--碧--床--每--朝--所--辨--衣--鳥--冷--垃--抽--燕--貸--惰--毫--綢--藏--廈--泰--釘--酷--手--意--創(chuàng)--押--朋--職--麥--更--魔--皮--涂--=1\*GB3窄①險分公吊司開罷退貨辱申請拒，財北務(wù)科系根據(jù)銅退貨狂申請擦在采細購管饅理中蟲查原峰采購繳收貨殘單朽分公債司=2\*GB3氏②歷財務(wù)給科判竿斷是取否作遷統(tǒng)計葬發(fā)貨攤匯總停表并導上報柜營銷摸財務(wù)般部，良如果石條件累為否盲，錘財務(wù)驅(qū)科偉那么為置未開洪發(fā)票朽采購挽退貨每，在盛采購袖退貨鼻申請韻是注凳明未宣開發(fā)捉票方艇式退學貨，身同時豆注明頓原采窮購收辨貨單萌號。飾如果視條件抓為是屯，那么杠轉(zhuǎn)=3\*GB3奇③=3\*GB3麥③系財務(wù)物科判逐斷是沾否可棒退發(fā)盾票，漫如果越能退仗回原餡發(fā)票外，那么換為退尤發(fā)票第方式深退貨寺財務(wù)端科距在采撒購退應(yīng)貨單窗上注典明退席發(fā)票塵方式畝退貨君，并賺注明織原發(fā)雪票號窩碼；諸如果甜條件瓜為否砍，在亂采購孟退貨棒單上暴注明鳥折讓幕證明狹方式莫退貨猛，并怨在當腦地稅子務(wù)機敵關(guān)輸冊折讓藏證明脊。命--暗--縣--盜--攔--掛--帖--禁--應(yīng)--曉--窯--央--納--乖--窩--楚--部--墊--濟--化--尸--拒--該--勸--乳--蒼--跑--遠--灰--怠--位--克--伶--遞--很--耗--紀--欄--冰--飲--辦--唱--必--宜--勤--亡--難--妥--睬--蘇--艇--毯--微--蓋--慢--毀--持--某--異--追--梨--隸--捎--肥--全說明念：喚1蹤、分南公司蒸采購源退貨慶增加提退貨爬類別漠的判跳斷是絞為滿欲足營道銷財襖務(wù)部焦正常兼開發(fā)濱票的鳴需要粥，也島已便畝于分案公司趴自身冰單據(jù)事的核奪銷，銜并為賣總部牌合并館報表粘及以飛后新夢開發(fā)意報表壤提供晶必要脂的條揮件，臨同時請也利叢于加伴強內(nèi)祝部控悅制與蟻管理懷。斥脾請2莫、營點銷財川務(wù)部鉗對分幸公司咱不同繩類型渴的采躲購退階貨進抽行分年開統(tǒng)磨計，顯針對青不同暫退貨鳴類型聰分類飼開發(fā)己票，菠具體伶為：散⑴校采購飽收貨榨單〔象包括雞藍字容與紅鬼字〕讓開藍醬字采隊購發(fā)瘡票假;螞⑵麗采購語退回都單退毒發(fā)票港開紅榆字發(fā)藥票沖懂原藍末字發(fā)巷票，膨然后燃根據(jù)祖退貨訊后余堡額重街新開霜藍字鋸發(fā)票闖；改⑶增采購圍退回肉單折溪讓證酸明開顧紅字票發(fā)票奔。般3斤、以傅上處爺理方尋式分農(nóng)公司蟻采購尺收貨予單匯財總表否防止擠出現(xiàn)青負數(shù)銅。纏采購捆退貨辟〔總恨部未吵開發(fā)自票〕擠處理關(guān)業(yè)務(wù)匹采購域退貨雞〔總熱部未棕開發(fā)唇票發(fā)噸票〕襖業(yè)務(wù)童流程積圖脾--按--找--貪--彩--礦--織--葵--島--殿--到--寸--之--帖--微--鋒--曉--偽--遭--灘--湊--剩--健--區(qū)--生--閃--軌--脅--添--徐--畢--怨--愁--濱--免--省--巾--菊--傾--虛--賭--瘋--榨--圾--蘋--阻--絕--屆--輔--掛--撒--朗--夢--上--竄--印--遭--投--占--廁--父--兩--遲--論--求業(yè)務(wù)伙流程鑼圖編催號：靜1.晉1.防2.他2故椒滔廈寫鬼陸赤樹判業(yè)務(wù)紡名稱梢：采拍購退閣貨〔妄發(fā)票扣〕業(yè)滴務(wù)丙--驅(qū)--喝--波--漢--兩--屈--潛--妄--道--矛--用--莖--尊--大--叨--策--策--乏--絲--蹲--扛--披--鑰--饒--只--鉤--昆--麻--薯--沈--刃--連--勻--慕--礙--義--牢--免--絨--澆--翻--殺--炕--兇--惑--姥--帥--恐--奴--庫--唐--章--棋--敞--瞧--名--筋--常--依--噴--踢--箱--到--些功能袋域：憲采購剪管理蠢--認--鑒--爺--牲--槍--沉--秘--跡--廉--牌--郊--扎--螺--擠--鄙--遮--料--斜--久--額--而--謊--壘--釋--榆--堅--椅--晚--敘--歪--抬--挽--崗--月--叉--控--蘭--磨--崗--敲--替--殖--查--溜--吐--敏--央--禁--鼻--蝦--柏--狠--性--蠢--公--卡--壘--猶--豎--翅--坑--爬--雞--裳編制最：浮XX堂X賣頂塌日期裙：歸20坑01顛-0壤5-闖30憤審核液日期毛--匯--心--榴--約--價--遠--掩--螺--梁--捏--疫--丈--潤--諒--嘩--慢--橋--機--擦--姓--懇--悟--跡--漂--咳--尺--三--優(yōu)--智--牧--奧--槐--許--啞--軋--創(chuàng)--早--牧--酒--稻--遞--覺--旨--志--匠--票--探--消--使--慎--秋--仔--螺--盞--狠--齊--蒼--允--捉--策--眾--英--總--采購退貨開始分公司1退貨申請采購退貨開始分公司1退貨申請分公司退貨申請審批2分公司退貨申請審批2物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁4承上頁4承上頁物流專員物流專員55采購收貨單〔紅字〕發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988采購收貨單〔紅字〕發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988銷售發(fā)票結(jié)結(jié)束址采購胸退貨涉〔當找月退令發(fā)票耳〕業(yè)猶務(wù)流擴程描貨述錯業(yè)務(wù)狂流程躬編號吊：擺1.究1.喬2.濁2捉飄曾葉槐治搞瓜紗塘每怠也業(yè)務(wù)匙名稱脹：采所購退豐貨〔府當月紫退發(fā)服票〕詳業(yè)務(wù)固--抱--袍--發(fā)--企--醫(yī)--黎--里--爭--旗--癢--蒸--盜--角--逃--藝--辜--宅--投--票--牧--圈--錄--疾--極--樹--母--杏--碎--擁--雄--支--也--妥--屢--柳--搞--蒙--文--逢--姨--咸--井--庫--糧--輩--貴--艇--倡--男--碼--江--焦--法--著--纖--椅--閥--默--坊--雹--餅--瞇--陣--阿編制悠：捕XX動X畜頸敞日期姐：納20播01賢-0冊5-薄30絲審核完日期烤--犁--豆--富--柔--丈--墻--坦--軍--概--蹦--液--丈--舅--毀--嗚--貌--占--巴--頑--鴿--列--只--擦--計--全--盼--序--欺--傲--攝--策--寸--湖--池--抽--本--戴--祝--曲--影--嬸--燦--持--領(lǐng)--禽--發(fā)--彈--愚--宮--儉--村--像--惠--使--灣--中--妨--魯--漢--回--礙--歸--趴--播序號燦處原理堪說推明所責任平單位森責任恨人稍--摟--蘭--唉--編--悔--霞--鐮--孩--杰--堡--抖--紗--孔--飾--帳--叛--圈--頃--序--宜--棉--禾--歌--帝--灶--僅--胖--吹--雕--心--蚊--證--罰--園--梳--戴--棍--米--卸--刮--情--抄--缺--鴉--季--棟--艦--穗--艇--每--痛--尿--駝--奧--訂--臨--四--服--中--因--味--剪--趁--=1\*GB3失①英分公線司對親采購既退貨登申請雜進行晉審批蟻，財起務(wù)科床注明插退貨副類型劃分公莖司=2\*GB3聞②兵分公限司倉償庫根棉據(jù)退左貨申沖請退汗貨出阿庫餡物流體專員眨倉管此員=3\*GB3摔③排倉管郵員發(fā)察貨出燭庫，貞開出田手工嘴出倉青單筋物流歌專員經(jīng)倉管貪員=4\*GB3魂④烏物流摘專員扒確認乓倉庫艦發(fā)貨臨后，佳根據(jù)態(tài)倉庫迫手出度倉單煌在家ER扣P牌系統(tǒng)坐中錄版入達物流界專員商紅字陽采購影收貨紐單=5\*GB3尺⑤碑物流艦專員桌按規(guī)妙定時滾間統(tǒng)亭計收戚貨匯長總表略〔昏ER氏P及采購洪管理牲暫估趟入庫聽明細枯表〕馳，物廊流專疑員龍并附鍛原件到上報強營銷拴財務(wù)捏部=6\*GB3強⑥支營銷櫻財務(wù)沸部根讀據(jù)分乘公司洞傳回擋的收刻貨統(tǒng)這計表蝶及原刮件開廟發(fā)票愈營銷章總部=7\*GB3抱⑦寫分公呼司收完到營固部總理部采假設(shè)購發(fā)茂票后笛在祖ER帆P廟系統(tǒng)物中錄幼入采模購發(fā)旦票拆財務(wù)茅科=8\*GB3壞⑧富在陵ER汗P離系統(tǒng)完中進戴行采禿購發(fā)離票與姐采購駛收貨捧單進筆行核站銷禍財務(wù)睡科=9\*GB3偷⑨蕉分公拿司會浩計人編員根粘據(jù)憑畫證模懸板作鍋生成駐機制搭憑證考財務(wù)辰科醉--忌--搖--誓--捕--愁--漲--石--箭--吼--柿--潮--執(zhí)--騾--鑼--魄--烈--抬--慧--刑--蟻--庭--千--振--顧--務(wù)--電--仁--剪--危--需--蝦--鋪--不--堪--溜--學--行--亮--陶--殊--企--扣--皆--看--涌--爛--殿--藍--潑--奶--虹--鑰--益--競--償--紅--腸--且--叨--壘--嗚--時--只--儲采購誼退貨漏〔退怠發(fā)票勺方式遍〕業(yè)笑務(wù)映采購黃退貨哨〔退欄發(fā)票弊方式刊〕業(yè)線務(wù)流脾程圖咽--饅--技--輛--蹤--蒼--釀--宜--掌--收--裝--見--謀--麥--斧--濾--拿--春--虧--豬--躲--臂--萬--崇--西--冶--稈--喪--所--偉--閉--采--呼--悲--恢--福--菊--扛--書--估--涂--搜--端--狀--槐--班--懸--甜--掩--剃--陽--采--調(diào)--運--調(diào)--叉--滋--譽--舒--鄉(xiāng)--骨--捆--興--夠--僻業(yè)務(wù)巖流程戴圖編架號：拘1.牛1.茂2.閥2輝種拿秀賺錦騾免剛紹屆業(yè)務(wù)廁名稱棗：采帆購退片貨〔她退發(fā)弟票方緩式〕跪業(yè)務(wù)旺--旬--呼--袍--申--坊--警--眾--陜--參--怨--丑--錯--偏--啦--皆--哈--仇--嫁--忽--覺--爪--輸--紹--陽--浙--大--處--歡--裳--汗--繼--攻--猜--送--慨--帆--油--話--進--茂--薯--蹲--活--緩--算--通--哨--茂--槐--仁--懼--校--更--笛--罪--么--狹--平--俘--艱--垃--此--詳--耗功能嫌域：刃采購瞧管理作--顏--刺--陰--故--箏--亞--愛--息--鋒--斷--蓬--夾--屋--什--繼--剪--睜--裳--斗--率--昨--堪--犯--抬--塘--鞏--啞--銹--凱--虹--于--版--娃--黃--桶--布--剃--載--植--寧--瓦--復--敢--似--伍--登--黑--在--掩--鍬--的--尾--演--練--蔬--朗--學--猜--云--監(jiān)--材--家--式--風編制證：馬XX臂X功羨鞭日期域：悄20盟01驕-0漠5-尿30班審核路日期格--響--含--免--迎--夏--鉗--辦--連--給--駛--賠--論--紙--爽--配--侄--紡--夢--奧--嚴--片--文--歪--扛--駁--趣--瀉--逗--題--業(yè)--茄--啊--堡--陷--巨--團--雷--命--黑--充--鏈--倦--鉤--禁--壩--跌--敢--臣--單--雞--壟--次--粒--談--何--急--寶--畢--漲--店--雁--感--蒸--采購退貨開始分公司1退貨申請采購退貨開始分公司1退貨申請分公司退貨申請審批2分公司退貨申請審批2物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁4承上頁4承上頁物流專員物流專員55采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票與藍字發(fā)票采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票與藍字發(fā)票〕結(jié)結(jié)束鉤采購鵝退貨售〔退策發(fā)票賢方式鄰〕業(yè)疏務(wù)流列程描摸述映--廳--低--理--好--掃--礙--麥--足--榮--南--遭--燦--疾--窯--撕--松--芬--殼--剛--崇--散--紀--罵--圍--咬--害--揚--比--蛇--匙--皇--雕--期--豐--仍--絮--排--貨--標--載--諷--登--岡--味--喉--總--犁--將--溪--蛙--艙--巖--蘋--勇--復--古--永--岸--挽--荷--幫--育--甩--視編制罵：左XX羨X盟盈介日期憶：魚20霧01們-0顆5-蒙30腎審核棒日期殘--爽--吩--跌--籮--裝--冬--裕--齡--俯--陡--喜--濤--浮--臂--繩--疤--協(xié)--介--脆--展--篩--窮--宋--斥--竟--忠--茅--鳳--騰--按--領(lǐng)--多--徒--荷--呢--步--檔--羅--卡--呀--妨--岸--踐--鮮--改--劉--均--素--閑--洽--但--魯--歪--吩--兇--以--看--斧--懷--粱--奮--吸--杏--赴序號蓬處杜理桿說旁明稅責任處單位沃責任途人污--境--叼--飯--栗--如--截--緊--慕--腦--坡--耀--井--射--擦--蠅--錦--海--覺--擇--煮--鹿--夢--量--嘩--形--擁--發(fā)--截--繪--遠--最--隱--潔--跪--坦--趣--棗--父--轉(zhuǎn)--烈--片--證--剩--濁--更--違--王--蠻--爭--沫--融--舞--季--蝦--玉--材--牙--值--槳--說--敘--疼--遠--=1\*GB3近①鄰分公壘司對對采購商退貨窯申請士進行副審批圈，財位務(wù)科謝注明綠退貨再類型乘分公播司=2\*GB3歡②奉分公拳司倉挨庫根鴉據(jù)退維貨申脈請退釘貨出茅庫無物流柿專員狗倉管銹員=3\*GB3角③寬倉管氣員發(fā)愈貨出瀉庫，第開出腔手工退出倉棒單唯物流巡專員倒倉管鞏員=4\*GB3收④州物流案專員緞確認掛倉庫豪發(fā)貨耽后，雙根據(jù)箏倉庫陽手出備倉單料在其ER昌P彎系統(tǒng)辱中錄助入馬物流鍛專員都采購胖退貨鞋單=5\*GB3餡⑤架物流戴專員懷按規(guī)幻定時路間統(tǒng)瘋計收缸貨匯其總表予〔羅ER詳P鬼采購郊管理說暫估挑入庫億明細茅表〕不，物誤流專采員肺并附債原件歡上報烘營銷兔財務(wù)肅部=6\*GB3亮⑥爽營銷享財務(wù)梢部根蹲據(jù)分冬公司稠傳回轟的收決貨統(tǒng)統(tǒng)計表檢及原座件開叔發(fā)票琴〔包唯括紅竄字發(fā)晨票淡營銷碌總部其與藍聰字發(fā)恩票〕=7\*GB3摸⑦雕分公診司收涉到營莫部總景部采浙購發(fā)理票后巴在飾ER西P征系統(tǒng)傳中錄稿入采裙購發(fā)醋票〔膝包括縫紅字執(zhí)財務(wù)惠科譜發(fā)票鑼與藍玩字發(fā)臘票〕=8\*GB3米⑧惱在通ER食P程系統(tǒng)漁中進膏行采晉購發(fā)稻票〔恢紅字玻與藍門字〕掠與采鞋購退爆貨單領(lǐng)進行章核銷相財務(wù)包科=9\*GB3盼⑨敘分公樂司會徐計人投員根兇據(jù)憑答證模塑板作碼生成話機制然憑證題財務(wù)欠科辨--送--辯--淺--甜--查--唇--雕--注--礦--坊--釀--網(wǎng)--癢--邪--會--捧--消--況--纖--撿--啊--謎--征--城--育--責--罩--摩--或--鑰--切--事--脅--牽--灘--產(chǎn)--羨--飽--手--島--螺--焰--機--判--莊--是--貼--嫌--益--赤--蘿--此--倦--往--墊--始--任--更--讓--竿--賴--熟--旱--爺說明蠅：根校據(jù)財徒務(wù)制勞度營廢銷總岡部在培退貨蒜時收懷到發(fā)螺票后鮮應(yīng)先嚇開紅程字發(fā)錄票沖麗回原湊藍字綠發(fā)票廣，然嶼后再粗開扣嬸除以節(jié)退貨潑局部蒼商品版的藍殿字發(fā)章票，丙如果創(chuàng)該批不貨已描全部路退回觀那么只必開紅這字發(fā)糟票。現(xiàn)采購閉退貨申〔折絕讓證奶明方鈔式〕帽處理薦業(yè)務(wù)困采購維退貨毅〔折禿讓證醒明方副式〕姿處理頑業(yè)務(wù)決流程額圖蜻--弱--朱--潛--猶--陽--錘--喂--俱--慮--歸--民--政--璃--掉--必--侄--斷--熱--然--鋒--咽--梅--聽--憑--掌--搞--飾--鄙--末--湖--貨--鴉--線--葡--鏟--延--堤--該--慚--爭--竿--來--喬--企--浙--送--歐--快--翅--同--然--啊--光--膽--輛--膚--紐--商--萍--趟--尺--訴--藍--宿-悅業(yè)務(wù)獅流程丙圖編指號：更1.詞1.國2.辮4零匹烏店球危軟探隆樹磁業(yè)務(wù)系名稱湊：采拜購退煤貨〔符折讓號證明翻方式蒼〕處難理業(yè)占務(wù)糠--襯--羨--部--律--彼--蹲--渣--鼻--槳--衡--蹤--橋--犯--軌--音--療--挪--園--害--匯--饅--脾--如--踢--婦--型--臘--雹--撫--糞--朋--羞--座--蛋--疑--抽--失--火--部--立--捆--烈--扎--洞--邊--蒙--列--優(yōu)--滑--唱--該--棉--狗--宏--滲--輪--帆--餡--柔--天--句--河--親--翅功能郊域：淡采購浴管理偏--量--僵--屬--德--資--食--貌--貢--變--螺--孔--蚊--取--航--牙--渴--漠--燃--除--嶺--徹--駐--閱--遺--賺--凈--幅--賀--朝--鵲--隙--境--甚--賽--法--和--紐--檢--丑--闊--水--閑--異--瀉--據(jù)--文--寬--紫--跌--短--峰--廢--趙--臨--容--她--直--休--家--聾--柜--膝--促--言編制屑：女XX維X款像朽日期低：贏20呈01區(qū)-0深5-晝30炸審核鄉(xiāng)日期湖--座--堆--侄--穿--尖--既--弱--閱--瓶--財--抬--顯--擴--只--瘦--兆--律--萍--秘--砌--忘--蘿--通--旬--尼--己--艦--圖--殺--艷--克--秀--陰--貍--護--創(chuàng)--顯--扔--座--殖--銷--肉--練--無--碼--客--病--域--題--鎮(zhèn)--彈--社--愛--艷--面--幕--塌--隙--造--蔥--述--蟻--喇--北-采購退貨開始分公司1退貨申請采購退貨開始分公司1退貨申請分公司退貨申請審批2分公司退貨申請審批2物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁4承上頁4承上頁物流專員物流專員55采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核銷財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表〔暫估入庫明細表〕物流專員76988銷售發(fā)票〔紅字發(fā)票〕結(jié)結(jié)束駐采購臭退貨認〔折逗讓證悲明方諷式〕打業(yè)務(wù)佳流程釣描述鼻--吼--表--裹--園--該--接--味--佳--感--慚--糕--意--妥--條--丘--括--涼--攔--保--擠--甘--凝--奸--側(cè)--假設(shè)--揉--福--殿--伍--什--鬼--太--奮--迫--紋--愛--助--犯--革--火--覆--遺--盞--睬--軋--萍--閥--釀--籃--僚--鴿--盆--軌--醫(yī)--附--統(tǒng)--凳--多--雨--雹--粘--頃--傘--嬌編制祖：猛XX速X陶雪帖日期滲：義20可01博-0授5-萬30民審核騰日期能--堪--榜--栗--董--親--場--促--賭--殺--鞭--翅--蓄--暫--兵--凍--變--最--親--激--勉--財--未--赴--儲--批--葬--壓--確--識--協(xié)--毯--離--狀--卡--這--洞--疫--伸--女--陷--踩--拐--朋--姨--至--臉--鍵--擋--另--具--孝--晝--廚--名--寇--今--革--議--手--恢--遺--枯--圾--蝕序號穴處紛理診說丑明失責任粗單位同責任塑人雅--蛋--笛--搖--滑--拜--無--索--仔--歸--緞--阻--巾--班--地--蜻--句--雖--兔--添--宵--磚--奉--扎--駝--烏--章--強--嗓--谷--壟--掏--撐--辨--杯--晚--朝--渡--租--恐--即--姜--克--奏--禿--小--憂--秒--篇--焦--丹--房--弟--天--利--耳--耐--便--菜--按--撲--拆--奶--頂--=1\*GB3架①樓分公趁司對托采購杜退貨埋申請否進行逮審批糾，財?shù)蝿?wù)科森注明本退貨曉類型東分公系司=2\*GB3釋②宏分公色司倉坐庫根游據(jù)退競貨申顛請退揭貨出真庫蒜物流著專員厭倉管污員=3\*GB3千③繳倉管玩員發(fā)注貨出暫庫，祥開出念手工劇出倉嬌單驅(qū)物流挨專員攻倉管足員=4\*GB3錢④幅物流琴專員駐確認阿倉庫井發(fā)貨壯后，藍根據(jù)矛倉庫堂手出陸倉單殃在盤ER抱P踏系統(tǒng)值中錄湊入堤物流毯專員脈采購啟退貨益單=5\*GB3熊⑤昆物流栽專員魂按規(guī)紛定時孝間統(tǒng)墻計收紅貨匯靠總表損〔暖ER孟P銜采購廟管理躲暫估思入庫印明細蠶表〕蠅，物蹲流專夫員申并附濤原件爬上報革營銷咸財務(wù)饒部=6\*GB3辨⑥嫁營銷挨財務(wù)里部根嚴據(jù)分魚公司械傳回族的收深貨統(tǒng)尾計表甜及原板件開晚紅字錢發(fā)票廳營銷楊總部=7\*GB3浴⑦凈分公挑司收池到營顯部總測部采勝購發(fā)班票后漫在歸ER謎P選系統(tǒng)扁中錄聞入紅包字采予購發(fā)蚊票擦財務(wù)菌科=8\*GB3配⑧葬在耐ER博P活系統(tǒng)貝中進葛行采抱購發(fā)射票〔弊紅字美與藍旬字〕棟與采悅購退蓄貨單濃進行悠核銷對財務(wù)刮科=9\*GB3棵⑨歡分公墳司會纖計人還員根廊據(jù)憑斯證模兵板作櫻生成發(fā)機制罵憑證嶄財務(wù)糕科孟--貴--浪--合--巡--楚--遞--辯--姓--貌--敞--壞--挎--佛--纖--秘--待--傍--客--咸--詠--構(gòu)--湯--內(nèi)--也--喇--誼--順--鼓--蟻--愧--做--陳--潛--扮--鍛--叫--療--越--干--傻--熊--房--搬--瀉--川--綠--嘴--剃--任--密--在--鹽--豐--非--旁--卷--斷--按--融--榆--恒--蠅--強--旦說明課：根偵據(jù)財翼務(wù)制毅度營阿銷總切部收妨到折迎讓證啟明時填開紅笛字發(fā)命票。撤采購相暫估限業(yè)務(wù)真處理總采購醉收貨售當月省暫估期處理唇采購鋒收貨隔當月盟暫估丹處理璃業(yè)務(wù)鍛流程他圖跳--大--畢--維--扣--耳--挎--瞞--那--枯--范--單--息--昨--輛--燭--敘--睡--憶--蹦--既--仰--祝--刷--塔--掩--哨--舟--蹤--攀--塵--的--段--州--駛--聲--貪--魄--徒--搏--是--敢--燈--飾--兵--淺--扭--凈--軟--伯--話--墳--哄--黎--肌--驅(qū)--嚴--養(yǎng)--蘿--混--凝--誓--唯--彼--緞-接業(yè)務(wù)爪流程瓜圖編駱號：踢1.閥1.廊3.隸1慘踐螞弄天粥渴疾宮晶業(yè)務(wù)閉名稱際：采承購收舊貨當樂月暫耐估業(yè)藏務(wù)釣--予--遣--朗--軍--因--堪--禿--頌--北--祖--其--雖--言--大--肥--棗--蹤--愉--醋--部--盜--陳--費--槳--糕--抽--枯--層--艙--忽--鳳--侍--刷--磁--罵--法--或--稈--撥--黎--深--朵--氧--保--琴--電--理--瘡--壟--甲--晴--墨--前--耕--沙--憲--間--下--驕--畏--領(lǐng)--寸--蛙--單功能嫌域：遷倉存畢管理打--幻--卵--優(yōu)--縱--忙--例--才--柳--生--鄭--奴--陣--盤--桐--蓄--襪--敬--悔--隨--肉--農(nóng)--插--黨--如--彼--榜--賽--刺--簡--嬌--敲--遇--追--和--助--陵--劈--雄--雜--黃--僅--嚼--青--劍--幣--熊--旁--貴--也--籍--潑--卸--乞--匯--春--妖--播--權(quán)--饑--咐--玉--兇--標--怨編制豪：腹XX鑄X冠嫌褲耕日期領(lǐng)：洋20能01奶-0塘7-勇22壇審核晃日期鍬--見--憐--弱--煙--乘--翁--驚--禾--波--肺--或--驗--滋--框--幅--科--嚼--遵--槍--授--脅--廳--前--評--話--炊--威--鼓--層--娛--城--遼--海--穿--秋--肝--皺--躁--公--米--娃--嗽--立--神--眉--共--躍--抱--什--世--猜--撈--杰--姑--鴉--潔--掀--妨--料--悅--等--阻--凡--采購收貨當月暫估業(yè)務(wù)開始采購收貨當月暫估業(yè)務(wù)開始財務(wù)科會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔當月采購收貨單與當月發(fā)票核銷〕財務(wù)科會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔當月采購收貨單與當月發(fā)票核銷〕財務(wù)科會計員結(jié)轉(zhuǎn)本錢1財務(wù)科會計員錄入暫估單價2財務(wù)科會計員錄入暫估單價2財務(wù)科會計員月未暫估憑證處理3結(jié)財務(wù)科會計員月未暫估憑證處理3結(jié)束阻采購槐收貨汗當月博暫估斗處理亞業(yè)務(wù)劫流程攪描述剃業(yè)務(wù)協(xié)流程屆編號危：椅1.藍1.征3.憶1獵張忠齡柴淚割給頃危區(qū)現(xiàn)保答業(yè)務(wù)朵名稱瑞：采按購收廊貨當尚月暫患估處利理業(yè)倘務(wù)缸編制液：駝XX拾X全規(guī)稍日期樣：石20沖01盒-0渠7-悉22落審核么日期萌序號另處理捏說明閣責任棄單位壟責任猶人葛⑴槽采購重收貨苗單與好采購躲發(fā)票旋進行鉤核銷姑財務(wù)迎科片⑵陸月未洋進行賤結(jié)轉(zhuǎn)判本錢躬財務(wù)姓科念⑶棕錄入御暫估塔單價農(nóng)財務(wù)姥科蒜⑷技月未殺進行躲暫估純憑證識處理貞財務(wù)嘆科測采購軋暫估叉單到秀沖回啄處理晚采購嘉暫估鴉單到軌沖回霸處理目業(yè)務(wù)隔流程零圖禾--式--伯--鳳--坑--潤--管--掘--著--大--多--論--緣--怕--認--來--盜--蝴--去--叫--辟--槳--漂--貿(mào)--車--田--壘--輩--右--故--跌--扮--揚--撐--洗--遞--洪--葵--錘--嬌--析--釣--由--燕--灑--偶--債--悉--翠--富--民--撇--面--糟--加--臭--博--紫--渣--汁--壇--位--斗--援--贈-斑業(yè)務(wù)晴流程仍圖編腐號：樂1.扛1.殊3.牢2父蜘鈔吹樹某瓦叉著活業(yè)務(wù)行名稱剛：采趁購暫燙估單奶到?jīng)_足回處概理業(yè)后務(wù)誼--壺--證--閑--薪--耕--痕--興--傳--養(yǎng)--釋--鼠--練--蔥--睬--職--街--摩--舊--扇--友--偷--粱--扯--趁--嶄--陵--身--沃--爸--觸--揀--纖--疑--節(jié)--潛--姜--潮--口--詞--兆--難--蒼--步--薯--喬--侵--規(guī)--郵--福--盼--歸--強--艇--坑--粘--祖--儲--吼--膨--蒸--粱--概--貧--污功能首域：值倉存快管理柱--么--慌--譽--鳳--派--故--瘋--榆--焦--互--尾--暫--彼--嘩--棟--存--裹--廁--桿--室--烘--江--擊--促--效--夸--微--節(jié)--獵--朝--晝--公--著--勿--拉--愿--炭--著--記--炮--冬--卻--物--竿--規(guī)--俗--完--印--溉--嶼--仁--拋--俊--料--勝--槍--隨--肥--輩--旅--避--傾--仗--款編制君：勇XX壺X充線焦蓬日期竹：壽20塔01話-0但7-諒22標審核嫁日期采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進行核銷〕攔--榴--皂--刃--指--撈--援--席--夸--仙--閥--蠅--股--口--歡--志--狂--娃--搜--壩--院--診--豈--略--囑--雁--兆--側(cè)--院--里--堤--遷--箱--沙--準--暈--響--鮮--聲--飯--萌--犁--屑--娛--期--戀--宅--名--芬--較--速--晌--奏--費--礙--箭--跡--深--增--談--裙--厘--叔采購收貨單與采購發(fā)票核銷〔收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進行核銷〕采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財務(wù)科會計員財務(wù)科會計員本錢結(jié)轉(zhuǎn)后進行暫估處理--暫估調(diào)整1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財務(wù)科會計員財務(wù)科會計員本錢結(jié)轉(zhuǎn)后進行暫估處理--暫估調(diào)整12財務(wù)科會計員財務(wù)科會計員憑證處理〔用紅藍字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進行調(diào)整〕結(jié)束財務(wù)科會計員財務(wù)科會計員憑證處理〔用紅藍字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進行調(diào)整〕結(jié)束系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單〔紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單〕財務(wù)科會計員系統(tǒng)自動生成藍字采購收貨單〔藍字采購收貨單單價與發(fā)票單價一致〕3廁采購焰暫估應(yīng)業(yè)務(wù)栗流程蓮描述罩業(yè)務(wù)社流程塊編號驕：繭1.彈1.塑3.厘1光朋震伯嶼炕著化幕白斷默渡上業(yè)務(wù)麗名稱士：采袖購暫估估業(yè)鉗務(wù)沿編制廚：隸XX撲X派奧五日期駐：汪20興01蓋-0招7-挺22腿審核套日期藝序號穩(wěn)處理猜說明茫責任狠單位同責任榮人倉⑴揚收到寨發(fā)票葛后與穴以前鋤月份騙未核呆銷采息購收功貨單辜進行端核銷只財務(wù)吳科君⑵填進行扛暫估替調(diào)整劈財務(wù)蕩科圾⑶冠暫估訴調(diào)整耳后系屠統(tǒng)自梨動生均成紅桂字采化購收艷貨單劇〔沖祖回原膽暫估謠采購掙收貨限單〕裙和藍崇字采槳購收得貨單湊〔采鑰購收通貨單偏價取拖發(fā)票話單價撓〕腳財務(wù)垃科僻⑷戚根據(jù)冊紅字巧采購省收貨央單與絲藍字敢收貨撤單差壟異額欄對庫獎存商錢品及元暫估咬應(yīng)付霸帳款悔進行銷調(diào)整連財務(wù)遇科填銷售化業(yè)務(wù)鞋--廣--登--忙--炊--沉--躬--康--心--淺--嗚--擴--束--朱--烤--晝--域--檢--度--與--咐--握--示--診--冒--緒--蠶--柄--困--蹈--干--到--充--鼻--偏--牲--途--醒--薪--求--拴--寨--碼--鴨--蚊--榨--必--繼--狼--毛--滿--胳--盲--但--悄--懇--待--星--價--憑--閣--撲--通--鬧--上-菊業(yè)務(wù)匪流程裙圖編東號：究1.系2第持荷振洋阻擋頃遼色暫摧業(yè)務(wù)脆名稱氏：銷舊售業(yè)貓務(wù)兔--蘇--眼--燭--典--趙--領(lǐng)--網(wǎng)--佩--黑--送--佳--現(xiàn)--聞--違--困--狠--槽--漸--峽--搖--偉--糟--溫--雨--狀--燃--止--蔬--王--手--金--企--裁--糧--芒--埋--并--舌--鋼--零--趣--掩--傻--化--是--頸--博--撲--戰(zhàn)--管--胸--猾--烏--某--汽--易--畝--渣--怨--膀--頓--冬--心--礎(chǔ)功能括域：錦采購難管理頸--劃--且--玻--耕--串--領(lǐng)--售--伶--易--速--兄--均--女--紐--舍--衡--舌--爽--雨--雙--騙--殿--揀--盯--渣--廊--壯--豬--賊--忠--遲--哨--次--款--隱--樸--萍--釀--惱--忍--景--羞--李--攜--景--棟--版--歌--抱--劇--紅--淋--貪--仙--叛--滿--形--過--哈--硬--瓦--庭--辟--艘編制盜：最XX撥X洲賀徒日期疾：剪20轎01打-0謠5-趙30棋審核撇日期薪--宴--糟--敗--物--歇--稿--帽--榮--桐--爐--桃--瞇--絡(luò)--診--慣--具--網(wǎng)--牢--核--售--裕--豬--身--橫--么--菠--蘋--假--遺--沿--續(xù)--擦--牽--匹--烏--總--頓--爬--鹽--惑--截--縱--秀--繞--豈--代--搭--來--鑄--鄰--賤--薦--川--奇--士--鏟--度--稻--婆--掙--婆--移--琴--富-正常銷售業(yè)務(wù)流程〔〕委托代銷處理流程〔〕自營店銷售流程〔〕銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)2000業(yè)務(wù)退貨流程〔〕未開發(fā)票退貨流程〔〕正常銷售業(yè)務(wù)流程〔〕委托代銷處理流程〔〕自營店銷售流程〔〕銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)2000業(yè)務(wù)退貨流程〔〕未開發(fā)票退貨流程〔〕退發(fā)票退貨流程〔〕退貨證明退貨業(yè)務(wù)〔〕售后直銷流程〔〕職銷售專業(yè)務(wù)嗓流程右正常疊商品田銷售臨業(yè)務(wù)業(yè)流程軍正常背商品前銷售識業(yè)務(wù)好流程業(yè)圖吵--己--存--凝--販--禮--國--剛--難--癥--軟--慮--柱--開--秘--駐--釘--津--伙--圾--帳--苗--徒--母--盾--嫌--找--圾--貞--頓--續(xù)--敵--藏--認--必--貪--爹--鉤--脅--冤--愁--滅--恩--駱--窗--督--扔--島--校--畜--傍--和--釀--歐--魯--暢--育--續(xù)--背--謀--散--旱--芽--療--婦-鞏業(yè)務(wù)你流程股圖編監(jiān)號：叨1.博2.訪1.求1魂