財(cái)政自查自糾報(bào)告范文

財(cái)政自查自糾報(bào)告范文財(cái)政自查自糾報(bào)告范文一、自查情況概述為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)“糾正錯(cuò)誤、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的要求，我單位結(jié)合實(shí)際，組織了一次全面的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。此次自查工作始于2019年1月初，截止至2019年6月底，歷時(shí)半年，共檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)120余項(xiàng)。本次自查的工作重點(diǎn)落在財(cái)務(wù)管理體系、收支管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等方面，完整覆蓋了我單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。二、自查不足及解決措施1.財(cái)務(wù)管理體系不健全在自查過程中，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理體系并不健全，包括會(huì)計(jì)政策不規(guī)范、財(cái)務(wù)制度不健全、核算利用現(xiàn)有資源不充分等問題。這些問題雖不致危及單位的正常財(cái)務(wù)活動(dòng)，但長(zhǎng)期存在會(huì)影響我們機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定發(fā)展?；诖?，我們提出以下解決措施：（1）結(jié)合實(shí)際制定具有可操作性的鮮明特色的財(cái)務(wù)管理體系。（2）制定會(huì)計(jì)政策，規(guī)范會(huì)計(jì)處理。（3）修訂和規(guī)范財(cái)務(wù)制度，確保財(cái)務(wù)制度有可操作性，能滿足長(zhǎng)期發(fā)展需要。2.收支管理不嚴(yán)格雖然我單位的收入和支出涵蓋面較廣，但缺少有效的收支管理體系。在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)存在收入核算缺陷、支出查證不嚴(yán)格等問題，導(dǎo)致賬目不清、賬務(wù)錯(cuò)漏，容易產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。基于此，我們提出以下解決措施：（1）完善收支管理體系，制定收支管理、核算、監(jiān)督和評(píng)價(jià)制度。（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)審計(jì)職能，確保收支管理不脫離監(jiān)督。（3）建立科學(xué)的盈利模型，加強(qiáng)對(duì)收入的管理。3.資產(chǎn)管理不規(guī)范資產(chǎn)管理是一個(gè)組織總財(cái)產(chǎn)加以計(jì)劃、使用和保管的過程。我單位管理資產(chǎn)的不足之處主要顯示在資產(chǎn)基礎(chǔ)檔案、資產(chǎn)保管、固定資產(chǎn)管理等方面。機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)沒有得到合理的采購、保管、使用、歸還和報(bào)廢等環(huán)節(jié)管理，更加不利于資產(chǎn)的保障和風(fēng)險(xiǎn)控制?；诖?，我們提出以下解決措施：（1）建立資產(chǎn)檔案庫，做好資產(chǎn)登記、統(tǒng)計(jì)、分類、倉管、管理和維護(hù)等各項(xiàng)工作。（2）加強(qiáng)資產(chǎn)管理的鑒定、評(píng)估、報(bào)告等環(huán)節(jié)，確保資產(chǎn)得到保障。（3）壓縮盤點(diǎn)周期，定期開展資產(chǎn)盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常問題并得到處理。4.內(nèi)部控制不健全我們?cè)谧圆檫^程中，還發(fā)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制不夠嚴(yán)格，對(duì)發(fā)生的問題的處置不及時(shí)和不徹底。員工的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)理解都有所欠缺，導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程不暢?；诖?，我們提出以下解決措施：（1）完善內(nèi)部控制策略，通過規(guī)范行業(yè)操作流程來規(guī)范員工行為。（2）落實(shí)員工培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)技能、操作水平及領(lǐng)導(dǎo)能力。（3）確保內(nèi)部控制不漏洞、不松懈，肅清內(nèi)部麻煩。三、財(cái)務(wù)自查自糾結(jié)論本次財(cái)務(wù)自查自糾，發(fā)現(xiàn)了我單位在資產(chǎn)管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理體系以及內(nèi)部控制方面存在一些問題。通過該次自查，我單位建立了起自律性強(qiáng)的自查自糾原則，有效優(yōu)化了財(cái)務(wù)管理，提升了財(cái)務(wù)的整體風(fēng)控水平。同時(shí)，我們也意識(shí)到必須長(zhǎng)