醫(yī)院可行性論證報告

PAGEPAGE31建平市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)XX醫(yī)院項目可行性研究報告目錄第一章總論 11.1概述 11.2項目建設(shè)背景及項目建設(shè)意義 21.3本項目可行性研究的范圍及內(nèi)容 51.4項目概況 5第二章市場分析 82.1當(dāng)?shù)匚锪魇袌霭l(fā)展現(xiàn)狀 82.2當(dāng)?shù)匚锪靼l(fā)展的市場環(huán)境條件分析 82.3當(dāng)?shù)匚锪魇袌鲆?guī)模分析 102.4本項目的物流規(guī)模 10第三章建設(shè)條件和場址選擇 123.1窯溝鄉(xiāng)概況 123.2項目的選址及用地 143.3項目建設(shè)條件及配套資源 143.4總圖與運輸 15第四章建設(shè)方案及技術(shù)方案 174.1建設(shè)規(guī)模 174.2建筑設(shè)計方案 174.3磚混結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 184.4建材庫鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 204.5框架結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 234.6給、排水設(shè)計方案 254.7電氣設(shè)計方案 264.8暖、通方案 264.9計算機管理及電子商務(wù)交易平臺系統(tǒng) 274.10綜合保安閉路監(jiān)視系統(tǒng) 284.11工程建設(shè)內(nèi)容 28第五章安全、節(jié)能、環(huán)境保護、消防 315.1編制依據(jù) 315.2環(huán)境保護 315.3環(huán)境保護措施 325.4環(huán)境影響評述 325.5污染防治措施 335.6結(jié)論 345.7節(jié)能 345.8勞動安全衛(wèi)生 355.9消防 37第六章項目經(jīng)營方案 386.1發(fā)展目標(biāo) 386.2經(jīng)營方向 386.3物流配送中心的功能組成 386.4業(yè)務(wù)流程方式 40第七章企業(yè)組織和勞動定員 417.1企業(yè)組織及工作制度 417.2勞動定員 427.3人員培訓(xùn) 42第八章項目實施進(jìn)度計劃 43第九章工程招投標(biāo) 44第十章投資估算及資金籌措 4610.1項目總投資 4610.2資金籌措 48第十一章財務(wù)分析 4911.1外購燃料動力 4911.2年生產(chǎn)成本測算 5011.3收入?yún)R總表 5111.4項目成本利潤分析 5211.5盈虧平衡分析 5311.6全部投資現(xiàn)金流量表 54第十二章項目風(fēng)險分析 5612.1主要風(fēng)險因素識別 5612.2防范和降低風(fēng)險措施 5812.3風(fēng)險分析及對策 5912.4敏感性分析 60第十三章結(jié)論與建議 61第一章項目背景一、項目依據(jù)（一）、根據(jù)建平市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃（二）、建平市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)衛(wèi)生單位功能布局（三）、建平市國家機關(guān)，企事業(yè)單位及社區(qū)居民，對醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防、保健、康復(fù)功能的實際需要二、承辦主體以社會自然人采取發(fā)起設(shè)立形式作為投資主體。三、政策法律依據(jù)（一）、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》；（二）、《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見》；（三）、國務(wù)院第149號令《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》；（四）、衛(wèi)生部第35號令《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細(xì)則》；（五）、省、市、地區(qū)有關(guān)醫(yī)療機構(gòu)管理辦法、及醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置審批、執(zhí)業(yè)登記等有關(guān)規(guī)定；四、政治經(jīng)濟環(huán)境分析

（一）、改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè)有了很大發(fā)展，取得了舉世矚目的成就。但當(dāng)前衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟建設(shè)和社會進(jìn)步的要求還不相適應(yīng)，地區(qū)間衛(wèi)生發(fā)展不平衡，農(nóng)村衛(wèi)生、預(yù)防保健工作薄弱，醫(yī)療保障制度不健全，衛(wèi)生投入不足，資源配置不夠合理，存在醫(yī)藥費用過快上漲的現(xiàn)象，衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度同社會發(fā)展要求還有差距。（二）、隨著我市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的設(shè)立，為保證地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生水平與地區(qū)發(fā)展相均衡，政府及衛(wèi)生主管等部門對民營醫(yī)院給予的優(yōu)惠政策和支持。（三）、符合中央、國務(wù)院自1997年以來發(fā)布的《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》及《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見》等一系列與衛(wèi)生事業(yè)相關(guān)的配套改革政策。（四）、符合國家鼓勵和扶持民營醫(yī)院發(fā)展，形成公平、有序的競爭環(huán)境，加快衛(wèi)生體制創(chuàng)新和制度創(chuàng)新及鼓勵民辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)和營利性醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展，促進(jìn)醫(yī)療機構(gòu)投資主體多元化，吸納社會資金，引進(jìn)競爭機制，優(yōu)化衛(wèi)生資源配置，建立與社會主義市場經(jīng)濟體系相適應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生體系，特別是為發(fā)展多樣化、多形式辦醫(yī)模式，滿足人民群眾多層次醫(yī)療保健需求的有關(guān)規(guī)定。（五）、建平市衛(wèi)生機構(gòu)管理體制和運行機制改革現(xiàn)狀。是否已打破各種醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的行政隸屬關(guān)系和所有制界限，實施衛(wèi)生工作全行業(yè)管理，各種醫(yī)療服務(wù)要素的準(zhǔn)入制度亟待建立和完善____________。各級、各類醫(yī)院之間以及醫(yī)生之間公平、有序競爭機制是否健全。政府對民營醫(yī)療機構(gòu)政策是否公平，有無歧視現(xiàn)象____________。（六）、建平市總體投資環(huán)境和黨風(fēng)廉政建設(shè)現(xiàn)狀______________；對民營醫(yī)院設(shè)立及經(jīng)營的支持、鼓勵政策有_____________；杜絕出現(xiàn)政府官員管、卡、壓和吃、拿、索、要的紀(jì)律規(guī)定及措施有________________。第二章市場分析一、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)投資機會分析(一)、宏觀市場規(guī)模及增長潛力分析中國為世界人口大國，醫(yī)療衛(wèi)生潛在市場規(guī)模為世界第一位。到2012年底，中國總?cè)丝诮咏?4億，占世界總?cè)丝诮?/4。我國醫(yī)療總體規(guī)模達(dá)到1萬億元人民幣左右，年增長率約為5%。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平和醫(yī)療保健需求的提高，醫(yī)療保險覆蓋范圍的擴大，這一數(shù)字將以每年10％以上的速度增長，因此，從人口角度看我國醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模和增長潛力巨大。我國人均公共衛(wèi)生資源與經(jīng)濟發(fā)展水平不相適應(yīng)中央公共財政及地方財政投入不足。目前中國在191個國家、地區(qū)的衛(wèi)生行業(yè)中排名中仍屬較低一檔。研究表明，甚至最窮的一些非洲國家都要比中國的人均衛(wèi)生支出水平高。在2000年時，我國年人均醫(yī)療消費只有40美元，與發(fā)達(dá)國家的人均醫(yī)療費平均2619美元相比，相差65倍；在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的美國，年人均醫(yī)療消費達(dá)4271美元，為我國的130倍。發(fā)達(dá)國家平均醫(yī)療消費占國民生產(chǎn)總值的14%，而我國醫(yī)療消費總額僅占國民生產(chǎn)總值約8.3%，比我國高出三倍。到2011年中央財政雖對醫(yī)療衛(wèi)生投入逐年加大，但與發(fā)達(dá)國家也存在相當(dāng)大差距?？傊?，無論是人均醫(yī)療消費支出、醫(yī)療消費總額占GDP的比重、中央公共財政支出都表明我國醫(yī)療投入與中國的綜合國力的排名位置嚴(yán)重不相稱。這表明中國醫(yī)療衛(wèi)生市場投資的潛力較大。（二）、需求增長人人享有衛(wèi)生保健，是我國政府的莊嚴(yán)承諾。全民族健康素質(zhì)的不斷提高，是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要目標(biāo)，是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是社會主義精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容，是經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。隨著經(jīng)濟發(fā)展、科技進(jìn)步以及人民生活水平的提高，人民群眾對改善衛(wèi)生服務(wù)和提高生活質(zhì)量將有更多更高的要求。工業(yè)化、城市化、人口老齡化進(jìn)程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關(guān)的衛(wèi)生問題日益加重，慢性非傳染性疾病患病率上升。一些傳染病、地方病仍危害著人民健康，有些新的傳染病對人民健康構(gòu)成重大威脅。（三）醫(yī)療支付能力將進(jìn)一步增強1、我國衛(wèi)生服務(wù)彈性系數(shù)趨于合理，醫(yī)療費用支付能力進(jìn)一步增強。衛(wèi)生服務(wù)彈性系數(shù)是指衛(wèi)生總費用增長率同ＧＤＰ增長率之間的比值。據(jù)國際資料，加拿大為１.３６，日本為１.４５，法國為１.６８，英國為１.８０，意大利為１.８５，德國為１.９１，美國為１.９５，荷蘭為１.９９，瑞典為２.０７，西班牙為２.３２。這表明世界上許多國家的衛(wèi)生總費用增長速度都快于國民經(jīng)濟的增長速度。我國１９７８—２０００年間，衛(wèi)生服務(wù)彈性系數(shù)平均為１．２，也就是說，國內(nèi)生產(chǎn)總值每增長１％，衛(wèi)生總費用相應(yīng)增長１．２％。這說明，近２０年來我國衛(wèi)生總投入的增長速度略快于國民經(jīng)濟增長速度，總體上是比較合理的。未來10到20年我國經(jīng)濟能夠繼續(xù)保持7%增長速度，國家共公衛(wèi)生總費用占GDP的比例保持在5%左右的增長速度，我國的醫(yī)療支付能力將能保持持續(xù)的增長。2、個人醫(yī)療支付能力進(jìn)一步增強城鎮(zhèn)居民可支配收入增長速度高于人均醫(yī)療費用增長速度。城鎮(zhèn)居民可支配收入不斷升高，同時人均醫(yī)療費用增長速度不斷減低。城鎮(zhèn)居民可支配收入與人均醫(yī)療費用的彈性系數(shù)由1.74降低到0.35以下。這說明居民用于醫(yī)療的支出能力增強。以健康觀念為主導(dǎo)的新型生活方式已經(jīng)替代了溫飽型的生活方式，人們不僅關(guān)注從調(diào)整膳食結(jié)構(gòu)入手提高健康水平，而且更舍得在保健衛(wèi)生上加大投資。根據(jù)國家統(tǒng)計局對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展多年統(tǒng)計公報表明居民家庭恩格爾系數(shù)繼續(xù)下降，說明我國居民消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，生活質(zhì)量顯著提高，家庭和個人用于醫(yī)療、教育等的消費將有大幅度的提高。（四）醫(yī)療改革為民營資本投資提供了廣闊的市場空間1、在西方發(fā)達(dá)國家，民營醫(yī)療機構(gòu)很成熟，美國民營醫(yī)院比例為65.3％，德國民營醫(yī)院比例為65.6％，而我國目前民營醫(yī)院、營利性醫(yī)療機構(gòu)所占的比重較低。發(fā)達(dá)國家美國營利性醫(yī)療機構(gòu)所占比重10%左右。從年人均醫(yī)療消費來看，美國為4090美元，德國為2339美元，澳大利亞為1805美元，日本為1741美元，韓國為587美元，而中國約為170美元，這對中國的3億富裕人群（中國的社會財富集中于約25％的中產(chǎn)階級以上人群中）來說，市場潛力和現(xiàn)有規(guī)模存在著巨大反差。2、十六大以后，國家把經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展提到新的高度，公共衛(wèi)生體制改革將進(jìn)一步深化。一方面政府將強化公共衛(wèi)生管理職能，建立與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應(yīng)的衛(wèi)生醫(yī)療體系。加強公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，充分利用、整合現(xiàn)有資源，建立健全疾病信息網(wǎng)絡(luò)體系、疾病預(yù)防控制體系和醫(yī)療救治體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力。3、按照國家對醫(yī)院分類管理的基本原則，一是使轉(zhuǎn)變?yōu)闋I利和非營利性質(zhì)的國有醫(yī)院成為真正意義上的法人實體，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自我約束，自我發(fā)展，逐步實現(xiàn)“醫(yī)政分開”，完善其管理模式和管理方法，提高公立醫(yī)院的運行效率；二是降低準(zhǔn)入條件，擴大社會資本的投資，使民營盈利性醫(yī)院充分產(chǎn)權(quán)明晰、機制靈活的優(yōu)勢，提高醫(yī)院運營的成本、效率和質(zhì)量。4、由于長期受計劃經(jīng)濟體制的影響，加之醫(yī)療服務(wù)提供的特殊性，使得國有醫(yī)院體制改革的步伐相對滯后。一是，國有醫(yī)院與產(chǎn)權(quán)相聯(lián)系的權(quán)責(zé)界定不清；二是，醫(yī)院運行中崗位聘任以及管理、技術(shù)人員的激勵機制僵化；三是，院長負(fù)責(zé)制存在缺陷，缺少與責(zé)任相對應(yīng)的權(quán)利；四是，現(xiàn)有管理模式嚴(yán)重滯后，沒有形成科學(xué)、高效的管理機制；五是，政府財政補償不足，尤其內(nèi)地經(jīng)濟發(fā)展相對滯后、財政困難、補償不足問題尤為突出。由于內(nèi)地經(jīng)濟發(fā)展相對落后，在經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型過程中所出現(xiàn)的矛盾與沖突，又集中體現(xiàn)在與人們生老病死密切相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)行業(yè)上，加之醫(yī)療機構(gòu)缺乏服務(wù)意識；服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)態(tài)度欠缺；醫(yī)療費用增高；高端醫(yī)學(xué)人才流失，醫(yī)療設(shè)備配置水平低下；醫(yī)療水平與患者的需求差距拉大致使醫(yī)療糾紛日漸增多，醫(yī)患關(guān)系日趨緊張。這些問題在影響到國有醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)的發(fā)展的同時，也為民營醫(yī)院的興起提供了契機。2020年部分經(jīng)濟發(fā)達(dá)省份的部分城市經(jīng)濟將達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。我國作為世界上最大發(fā)展中國家，2050年我國將達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平。更多經(jīng)濟發(fā)達(dá)省份的更多城市經(jīng)濟將達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。因此，我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊，醫(yī)療市場的潛力巨大，投入需求強勁，為社會資本，特別是民營資本的投資創(chuàng)造了前所未有的市場機遇。（五）、醫(yī)藥分開改革對民營醫(yī)療機構(gòu)的影響隨著醫(yī)療改革的不斷深化，醫(yī)藥分開，改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”的現(xiàn)狀已勢在必行。北京市于2012年7月1日起已開始對五家國有醫(yī)院實行醫(yī)藥分開工作試點。醫(yī)院將會減少百分之五十左右的藥品收入，其對醫(yī)院經(jīng)濟運行狀況的影響還有待進(jìn)一步探索。二、建平地區(qū)人口、經(jīng)濟和社會發(fā)展概況（一）、人口基數(shù)，密度，人口城市化、老年化現(xiàn)狀1、根據(jù)2011年建平地區(qū)人口變動情況抽樣調(diào)查結(jié)果，年末全市常住人口____萬人，比上年增加______萬人，為全市總?cè)丝诘腳____%左右，人口出生率_____‰，死亡率_______‰，自然增長率_____‰，分別上升_____、______和________個千分點。2、建平的人口密度為_______人/平方公里。根據(jù)新的發(fā)展規(guī)劃，____年至_____年全市常住人口為________萬人。（二）、經(jīng)濟狀況1、2011年，建平市生產(chǎn)總值______億元，人均GDP____元，居民人均純收入_____元，居民的可支配收入在全國處于______水平。2、2011年平均居民醫(yī)療保健消費_______元,與全國居民醫(yī)療消費比為______﹪。（三）、建平市社會發(fā)展規(guī)劃1、人均GDP將達(dá)到_______元。2、到_______年，城市化水平達(dá)到______%。3、城市化服務(wù)水平和市場化程度，文化教育衛(wèi)生的發(fā)展，社會保障體系等規(guī)劃情況。4、建平市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景規(guī)劃5、建立一所二級綜合性醫(yī)院可在本地區(qū)社會發(fā)展中所發(fā)揮的作用三、建平市疾病現(xiàn)狀分析（一）、全市居民健康主要指標(biāo)及在全國所處水平。2011年全市平均壽命為_____歲。2011年全市嬰兒死亡率______‰；5歲以下兒童死亡率_______‰；孕產(chǎn)婦死亡率_______‰；上述各項指標(biāo)與全國平均水平之比為________︰__________。（二）、疾病控制情況。法定報告?zhèn)魅静〉目偘l(fā)病率平均______/10萬（不含肺結(jié)核）；病毒性肝炎發(fā)病率________/10萬。（三）、居民殘障率為_____‰,其中城市地區(qū)為_____‰,農(nóng)村地區(qū)為______‰。其中，嚴(yán)重殘障、中度殘障分別占_____%、_____%左右。（四）、全市的精神疾病總患病率_____‰。（五）、結(jié)核病發(fā)病率為_____‰。結(jié)核病防治水平：_____________。（六）、疾病譜變化隨著經(jīng)濟發(fā)展,工業(yè)化、城市化、人口老齡化進(jìn)程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式的改變，所出現(xiàn)的新的衛(wèi)生問題：____________________________________。本地區(qū)前五位死因分別是:_____、_____、_____、_____、_____，其所占比例分別為_____％、_____％、_____％、_____％、_____％。本地區(qū)發(fā)病率排名前十位的疾病分別為：_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。其中循環(huán)系統(tǒng)疾病，損傷和中毒，神經(jīng)系統(tǒng)疾病，呼吸系統(tǒng)疾病，惡性腫瘤，早產(chǎn)及新生兒疾病，內(nèi)分泌、營養(yǎng)代謝及免疫系統(tǒng)疾病，傳染病（結(jié)核、肝炎），消化系統(tǒng)疾病、泌尿系統(tǒng)疾病等疾病的發(fā)病率分別為：_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。四、建平地區(qū)醫(yī)療資源分布及需求分析（一）、衛(wèi)生資源概況1、基本衛(wèi)生設(shè)施。至2011年底，全市醫(yī)院病床_____張，平均每千人口醫(yī)院病床_______張；下級所屬防疫站、婦幼保健院(所)、慢性病防治站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本達(dá)到房屋、設(shè)備、人員三配套現(xiàn)狀：__________________________。2、衛(wèi)生人力。至2011年底，全市專業(yè)衛(wèi)生人員已達(dá)______人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員_____人，醫(yī)生______人。每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員_____人；每千人口醫(yī)師數(shù)______人。衛(wèi)生技術(shù)人員隊伍中，高級職稱占_____%，中級職稱占_____%。另外有鄉(xiāng)村醫(yī)生______人、衛(wèi)生員______人，農(nóng)村接生員______人；平均每個村有鄉(xiāng)村醫(yī)生______人、衛(wèi)生員______人、接生員________人。3、衛(wèi)生費用。全市衛(wèi)生事業(yè)費2011年為______元,占當(dāng)年全市財政預(yù)算支出的______%，人均衛(wèi)生經(jīng)費______元。4、衛(wèi)生服務(wù)提供與利用。2011年全市各級醫(yī)療衛(wèi)生單位年診療服務(wù)量達(dá)______人次，收治住院病人和觀察病人分別達(dá)______人次和______人次，每千人口年均住院______人次。5、2011年醫(yī)療急救狀況：__________________________。6、醫(yī)學(xué)教育與科研發(fā)展水平。2011年前，重點科研項目______個；獲?。ú浚┘壱陨厢t(yī)藥衛(wèi)生科研成果______項，其中國家級______項,省部級______項。

7、職工基本醫(yī)療保險與合作醫(yī)療現(xiàn)狀。目前全市參加基本醫(yī)療保險的職工人數(shù)為______人。至2011年底，全市農(nóng)村各種形式的合作醫(yī)療覆蓋率為______%。8、存在的主要問題及制約因素。如：衛(wèi)生資源配置不夠合理情況_____；衛(wèi)生資源配置的總量及對農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和預(yù)防保健的投入情況______；配套保障措施不完善現(xiàn)狀_______；預(yù)防保健工作現(xiàn)狀________；衛(wèi)生資源投入的整體成本效益比所存在的欠缺______；及其他影響了醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展所存在的問題。面對日趨激烈的醫(yī)療服務(wù)市場競爭，各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部管理水平和良性發(fā)展的競爭能力是否急需提高_(dá)______。

醫(yī)療費用增長過快的趨勢有待進(jìn)一步控制，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作急需大力加強。醫(yī)療費用增長速度超過國家、社會及個人的承受能力，控制醫(yī)療費用增長過快的壓力仍較大，藥品購銷中不正之風(fēng)未消除，對醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療費用的投訴已成為一些地方消費者和社會關(guān)注的熱點，受到社會各界關(guān)注。對醫(yī)療保健市場的規(guī)范、監(jiān)管，打擊不法游醫(yī)和違法違規(guī)醫(yī)療廣告等監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)大大增加，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作急需大力加強。衛(wèi)生信息化的基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，急需加強各種衛(wèi)生調(diào)查和統(tǒng)計的規(guī)范化和科學(xué)化建設(shè)。對本省居民死因調(diào)查統(tǒng)計和腫瘤、高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病的調(diào)查統(tǒng)計工作比較薄弱，各類信息報告和信息發(fā)布系統(tǒng)尚不完善，漏報現(xiàn)象較多，欠缺對信息的綜合分析和及時反饋，影響統(tǒng)計信息的可靠性和權(quán)威性。

（二）、醫(yī)療衛(wèi)生條件現(xiàn)狀1、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、床位2011年底，全市有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（含社會醫(yī)療機構(gòu)）______個，醫(yī)院病床______張（含社會醫(yī)療機構(gòu)），按戶籍人口數(shù)平均每千人口醫(yī)院病床_____張，（高或低）于全國、全省平均水平_____張、_____張；按常住人口數(shù)平均每千人口醫(yī)院病床_____張，（高或低）于全國、全省____倍。醫(yī)生數(shù)（高或低）于全國、全省約______倍和______倍。2、主要醫(yī)療設(shè)備全市主要有MRI(核磁共振成像系統(tǒng))_____臺；ECT（單光子發(fā)射計算機斷層裝置）_____臺；全身CT（X-射線計算機體層攝影裝置）_____臺（其中市級醫(yī)院_____臺，鎮(zhèn)級醫(yī)院_____臺，其他部門醫(yī)院_____臺）；鈷60治療機_____臺；C臂X光機（心血管數(shù)字減影造影X線系統(tǒng)）_____臺；胃腸X光機_____臺；全自動生化分析儀_____臺；血影造影系統(tǒng)_____臺；彩色多普勒診斷系統(tǒng)_____臺；心電監(jiān)護系統(tǒng)_____臺；核醫(yī)學(xué)及其他醫(yī)療設(shè)備現(xiàn)狀________。3、衛(wèi)生人力。至2011年，全市專業(yè)衛(wèi)生人員數(shù)（含社會醫(yī)療機構(gòu)）_____人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員_____人，高級職稱_____人，中級職稱_____人，初級職稱_____人。高級職稱人數(shù)比例占______﹪；中級職稱人數(shù)比例占______﹪。按常住人口數(shù)平均每千人口醫(yī)生數(shù)______人，（高或低）于全國、全省____倍。4、衛(wèi)生費用。全市衛(wèi)生事業(yè)費2011年為______萬元，占當(dāng)年全市財政預(yù)算支出的______%，人均衛(wèi)生經(jīng)費______元。2011年全市社會衛(wèi)生總費用約為______元，占當(dāng)年全市生產(chǎn)總值的______%，人均衛(wèi)生總費用為______元。財政預(yù)算支出（高或低）于全國的______倍（是否能說明政府財政支出不能跟上社會發(fā)展對衛(wèi)生資源的需求，同時也為社會資本的投資提供了空間）。5、初級衛(wèi)生保健。全市有農(nóng)村衛(wèi)生站及村級醫(yī)療點______個，社區(qū)衛(wèi)生（健康）服務(wù)機構(gòu)______個。6、衛(wèi)生服務(wù)提供與利用。目前全市有三級醫(yī)院______所；二級醫(yī)院______所；一級醫(yī)院______所；未評級醫(yī)院（含社會醫(yī)療機構(gòu)）______所。解決疑難重癥的水平和能力_________,轉(zhuǎn)診率在______﹪左右。以上2011年全市各級醫(yī)療衛(wèi)生單位診療服務(wù)量達(dá)________人次；收治住院病人和觀察病人分別達(dá)________人次和________人次；完成健康體檢________人次；完成院外救護任務(wù)________人次；居民人均每年接受診療（含健康體檢）_______次，每千人口年均住院_______人次。7、職工基本醫(yī)療保險與合作醫(yī)療。目前全市參加基本醫(yī)療保險的職工人數(shù)為_______人。至2011年底，全市農(nóng)村各種形式的合作醫(yī)療覆蓋率為_______%。(三)、建平市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃情況1、根據(jù)建平市對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)、地理及生態(tài)環(huán)境、居民的主要衛(wèi)生問題和不同的醫(yī)療衛(wèi)生需求等因素，政府和衛(wèi)生主管部門制定的醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃（詳細(xì)情況）。2、政府確定的區(qū)域的衛(wèi)生發(fā)展方向、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展優(yōu)化模式及相應(yīng)的政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃和配置衛(wèi)生資源，進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生各要素的空間調(diào)度、組合及結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合成本效益原則的干預(yù)和均衡的發(fā)展戰(zhàn)略，改善和提高整體綜合服務(wù)能力，向全體市民提供公平、有效的衛(wèi)生服務(wù)，以增進(jìn)人群健康，提高生活質(zhì)量，促進(jìn)國民經(jīng)濟的發(fā)展的措施（詳細(xì)情況）。3、主要任務(wù)指標(biāo)到______年全市每千人口醫(yī)院病床數(shù)要達(dá)到______張（其中開發(fā)區(qū)______張）。每千人口要有衛(wèi)生技術(shù)人員______人（床位與衛(wèi)生技術(shù)人員之比為1：______），其中從事醫(yī)療工作的執(zhí)業(yè)醫(yī)師______人。高、中級技術(shù)人才占專業(yè)技術(shù)人員______%以上，新成立的經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院要達(dá)到______%以上。新成立的經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院擬建的重點?？茷開_____、_____。第三章

醫(yī)院設(shè)立一、辦院宗旨以國家醫(yī)療體制改革的有關(guān)政策為指導(dǎo)，全面參與我國醫(yī)療服務(wù)事業(yè)的“技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新”，旨在推進(jìn)我國醫(yī)療服務(wù)事業(yè)技術(shù)進(jìn)步和制度進(jìn)步；樹立“人的整體健康為中心”的全面、協(xié)調(diào)、科學(xué)的發(fā)展觀；將建設(shè)成集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、托老、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化、中西醫(yī)結(jié)合的二級綜合醫(yī)院；積極探索科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院知識管理和知識創(chuàng)新體系，為創(chuàng)建具有中國特色的經(jīng)營管理效能型醫(yī)療服務(wù)事業(yè)做出貢獻(xiàn)。二、發(fā)展戰(zhàn)略醫(yī)院將全面推進(jìn)“知識創(chuàng)新工程”總體戰(zhàn)略，建設(shè)全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開放的、寬容的人才與知識的競爭、合作體系。充分發(fā)揮盈利性醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，積極實施“技術(shù)領(lǐng)先”的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營服務(wù)理念，實現(xiàn)面向“人的整體健康為中心”的業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新與服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而形成科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，為建設(shè)經(jīng)營管理型的醫(yī)療服務(wù)事業(yè)奠定基礎(chǔ)。用5到10年的時間，形成以知識為基礎(chǔ)的人才、技術(shù)和資本集約化經(jīng)營的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，通過品牌、管理輸出和資本運營不斷擴大醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，致力于推動本地區(qū)醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的制度、管理、技術(shù)、服務(wù)的全面進(jìn)步，成為具有領(lǐng)先的醫(yī)療服務(wù)管理水平的醫(yī)院服務(wù)管理二級醫(yī)院。三、床位、科室設(shè)置及人員編制（一）、床位：住院床位總數(shù)為200張。（二）、科室設(shè)置：1、臨床科室：設(shè)急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、康復(fù)科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚美容科、麻醉科、傳染科、預(yù)防保健科，其中眼科、耳鼻喉科在初期可合并建科。2、醫(yī)技科室：設(shè)藥劑科、檢驗科、放射科、手術(shù)室、病理科、血庫、理療科、消毒供應(yīng)室、病案室。（三）、人員編制全院人員編制為470人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員占70%，為330人；行政工勤占30%，為140人。1、全院衛(wèi)生技術(shù)人員編制按床位與人數(shù)1：1.65的比例配置。2、按照每床不少于０．7名的標(biāo)準(zhǔn)配備醫(yī)師，其中主任醫(yī)師：副主任醫(yī)師：主治醫(yī)師：醫(yī)師各級比例為不少于1：1：2：4；3、按照醫(yī)師與護士1：1的標(biāo)準(zhǔn)配備護士，其中主任(副主任)護師：主管護師：護師：護士各級比例為不少于1：1：3：5；各臨床專業(yè)科室至少有１名具有所從事本專業(yè)副高級以上職稱的醫(yī)師；各醫(yī)技科室（藥劑、檢驗、放射、心電、B超等）至少有1名所從事本專業(yè)副高級以上職稱的衛(wèi)生技術(shù)人員。行政工勤人員占全院人員總數(shù)的30%，為140人。四、設(shè)備配置（一）基本設(shè)備：給氧裝置呼吸機電動吸引器自動洗胃機心電圖機心臟除顫器心電監(jiān)護儀多功能搶救床萬能手術(shù)床無影燈麻醉機麻醉監(jiān)護儀高頻電刀移動式Ｘ光500MA以上Ｘ光機Ｂ超、彩超多普勒成象儀動態(tài)心電圖機腦電圖機腦血流圖機血液透析器肺功能儀支氣管鏡食道鏡胃鏡十二指腸鏡乙狀結(jié)腸鏡結(jié)腸鏡直腸鏡腹腔鏡膀胱鏡宮腔鏡婦科檢查床產(chǎn)程監(jiān)護儀萬能產(chǎn)床胎兒監(jiān)護儀嬰兒保溫箱骨科牽引床裂隙燈牙科治療椅渦輪機牙鉆機銀汞攪拌機顯微鏡生化分析儀紫外線分光光度計酶標(biāo)分光光度計自動生化分析儀酶標(biāo)分析儀尿分析儀分析天平細(xì)胞自動篩選器沖洗車電冰箱恒溫箱離心機敷料柜器械柜冷凍切片機石蠟切片機高壓滅菌設(shè)備蒸餾器紫外線燈手套烘干上粉機洗衣機沖洗工具下收下送密閉車常水、熱水、凈化過濾系統(tǒng)通風(fēng)降溫、烘干設(shè)備凈物存放、消毒滅菌密閉柜熱源監(jiān)測設(shè)備（恒溫箱、凈化臺、干燥箱）（二）、病房每床單元設(shè)備：除增加床頭信號燈１臺外，其他與一級綜合醫(yī)院相同；（三）、有與開展的診療科目相應(yīng)的其他設(shè)備。五、建筑與裝修（一）、醫(yī)院選址1、交通狀況：靠近主要街道以方便病人就診。醫(yī)院門、急診出入口應(yīng)面臨交通干道以利于急診急救的轉(zhuǎn)運，以免影響交通。2、環(huán)境狀況：地形規(guī)整，地勢高，地面自然排水流暢?？諝鉂崈簦浇鼰o粉塵及有毒有害氣體污染。日照時間長，光線充足。3、衛(wèi)生條件：病房設(shè)置地應(yīng)環(huán)境清潔、安靜，利于病人治療和休養(yǎng)。4、所選（建）房舍應(yīng)符合下列條件：=1\*GB2⑴醫(yī)院建筑（群）功能分區(qū)明確、合理，既要相對獨立，又應(yīng)是有機聯(lián)系的整體，滿足接納、轉(zhuǎn)送和搶救病人的需要。=2\*GB2⑵醫(yī)院建筑設(shè)計和布局要根據(jù)醫(yī)療活動的規(guī)律，達(dá)到建筑布局、流程合理，室內(nèi)采光、色彩設(shè)計符合衛(wèi)生學(xué)要求。有利于節(jié)約勞動時間，縮短勞動半徑，提升工作效率，提高醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療管理。重點部門的建筑要有利于空氣消毒、墻壁和設(shè)施的清洗，污物污水的處理應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。建筑和設(shè)施布局上生活區(qū)和醫(yī)療區(qū)、清潔區(qū)與污染區(qū)均嚴(yán)格分開，病房與門診相對獨立設(shè)置。=3\*GB2⑶醫(yī)院各部分之間的交通應(yīng)合理、科學(xué)。醫(yī)院建筑通道寬敞，適應(yīng)載運病人工具快速有序通行和搶救病人的需要。各部門之間無穿越交通障礙。四類交通流線清晰，各活動路線不交叉，防止、杜絕院內(nèi)交叉感染：即一般病人和傳染病人，成人和兒童患者，住院和門診病人，食品和藥品供應(yīng)路線均應(yīng)分設(shè)，同時尸體路線要隱蔽，以免對病人、家屬產(chǎn)生不良精神和心理影響。四類交通流線如下劃分：第一類為患者、患者家屬、探視者、來訪人員；第二類為醫(yī)務(wù)人員，醫(yī)師、護士、職工和培訓(xùn)人員；第三類為食物、藥品、器械及燃料；第四類為垃圾、污物、污水及尸體。=4\*GB2⑷根據(jù)地區(qū)的氣象條件，使建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠化達(dá)到最佳程度，符合病人康復(fù)的需要。疾病康復(fù)與日照和自然通風(fēng)關(guān)系密切，單體建筑的朝向應(yīng)保證充分的日照和自然通風(fēng)。醫(yī)院整體布局要為病人提供一個安靜、舒適、優(yōu)美、清潔的環(huán)境。醫(yī)院建筑在節(jié)約用地的同時，多安排綠化面積（>占地面積35%），使醫(yī)院環(huán)境庭院化、公園化。為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境，為員工提供良好的工作環(huán)境。=5\*GB2⑸醫(yī)院建筑與設(shè)施應(yīng)達(dá)到消防安全的要求。污水處理設(shè)施，污水、污物的排放及醫(yī)療廢物和生活垃圾的分類、歸集、存放與處置應(yīng)達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定。（二）占地面積總占地面積為90166平方米，其中：1、醫(yī)院占地面積。參照有關(guān)規(guī)定，醫(yī)院占地面積按每床不低于250平方米計算為50000平方米。2、養(yǎng)老院占地面積16666平方米。3、住宅樓及員工宿舍占地面積23500平方米。4、土地宗地圖（另附）。5、擴初設(shè)計圖（另附）。6、建筑外觀渲染圖（另附）。（三）建筑面積醫(yī)院建筑面積。按每床建筑面積不低于100平方米計算，為20000平方米。每床病室凈使用面積不低于8平方米。建筑覆蓋率不超過占地面積的30%，綠地面積不低于占地面積的45%。（四）醫(yī)院的建筑內(nèi)、外部裝修,整體、局域環(huán)境設(shè)計，應(yīng)利于患者就診、治療和康復(fù)，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點。同時根據(jù)服務(wù)對象的特殊性，滿足患者對無障礙設(shè)施的需求，符合國家《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》的要求。（五）主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；外窗氣密性和防水性能應(yīng)良好。（六）醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的室內(nèi)裝修，應(yīng)符合下列規(guī)定：1、頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈具；內(nèi)部不應(yīng)使用易產(chǎn)生粉塵、微粒、纖維性物質(zhì)的材料。2、內(nèi)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃、易潮濕、易腐蝕、不耐碰撞、不易吊掛的材料；所有衛(wèi)生潔具、洗滌池，應(yīng)采用耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件；3、除特殊要求外，建筑內(nèi)通道地面應(yīng)采用防滑材料鋪裝；有推床（車）通過的門和墻面，應(yīng)采取防碰撞措施。4、配餐、消毒、廁浴、污洗等有蒸汽溢出和結(jié)露的房間，應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔的材料裝修到頂；并采取有效措施，使蒸汽排放順利，樓地面排水通暢不出現(xiàn)滲漏。5、供電設(shè)施應(yīng)安全可靠，保證不間斷供電。醫(yī)院級應(yīng)采用雙回路供電，且院區(qū)內(nèi)應(yīng)采用分回路供電方式；門診部級不具備雙回路供電條件的應(yīng)設(shè)置自備電源。6、產(chǎn)房、手術(shù)室、放射科、功能檢查科、檢驗科、有關(guān)實驗室等用房應(yīng)設(shè)置空調(diào)和通風(fēng)設(shè)施。潔凈手術(shù)室空氣凈化設(shè)施應(yīng)符合《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》。7、建筑耐火等級及消防設(shè)施的配置應(yīng)遵守國家有關(guān)建筑防火設(shè)計規(guī)范的規(guī)定。8、配置與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)的電話通信系統(tǒng)，與業(yè)務(wù)技術(shù)、行政管理工作相適應(yīng)的計算機系統(tǒng)，完善、清晰、醒目的標(biāo)識系統(tǒng)；醫(yī)院級還需配備相應(yīng)的醫(yī)用對講系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)和安全技術(shù)防范系統(tǒng)。六、配套（一）給排水（二）電力第四章總投資（一）建筑1、醫(yī)院建筑___米，_____元。2、養(yǎng)老院3、住宅及職工宿舍（二）裝修（三）配套工程1、給水2、排水3、電力4、供暖（四）綠化、硬化(五)設(shè)備購置1、醫(yī)療器械2、辦公設(shè)備3、衛(wèi)生材料、藥品、化學(xué)試劑（六）人員工資準(zhǔn)備金470人×3000元×12個月=16920000元（七）銀行利息支出（八）盈虧平衡點（九）成本收回時間預(yù)測目錄第一章總論 11.1概述 11.2項目建設(shè)背景及項目建設(shè)意義 21.3本項目可行性研究的范圍及內(nèi)容 51.4項目概況 5第二章市場分析 82.1當(dāng)?shù)匚锪魇袌霭l(fā)展現(xiàn)狀 82.2當(dāng)?shù)匚锪靼l(fā)展的市場環(huán)境條件分析 82.3當(dāng)?shù)匚锪魇袌鲆?guī)模分析 102.4本項目的物流規(guī)模 10第三章建設(shè)條件和場址選擇 123.1窯溝鄉(xiāng)概況 123.2項目的選址及用地 143.3項目建設(shè)條件及配套資源 143.4總圖與運輸 15第四章建設(shè)方案及技術(shù)方案 174.1建設(shè)規(guī)模 174.2建筑設(shè)計方案 174.3磚混結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 184.4建材庫鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 204.5框架結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 234.6給、排水設(shè)計方案 254.7電氣設(shè)計方案 264.8暖、通方案 264.9計算機管理及電子商務(wù)交易平臺系統(tǒng) 274.10綜合保安閉路監(jiān)視系統(tǒng) 284.11工程建設(shè)內(nèi)容 28第五章安全、節(jié)能、環(huán)境保護、消防 315.1編制依據(jù) 315.2環(huán)境保護 315.3環(huán)境保護措施 325.4環(huán)境影響評述 325.5污染防治措施 335.6結(jié)論 345.7節(jié)能 345.8勞動安全衛(wèi)生 355.9消防 37第六章項目經(jīng)營方案 386.1發(fā)展目標(biāo) 386.2經(jīng)營方向 386.3物流配送中心的功能組成 386.4業(yè)務(wù)流程方式 40第七章企業(yè)組織和勞動定員 417.1企業(yè)組織及工作制度 417.2勞動定員 427.3人員培訓(xùn) 42第八章項目實施進(jìn)度計劃 43第九章工程招投標(biāo) 44第十章投資估算及資金籌措 4610.1項目總投資 4610.2資金籌措 48第十一章財務(wù)分析 4911.1外購燃料動力 4911.2年生產(chǎn)成本測算 5011.3收入?yún)R總表 5111.4項目成本利潤分析 5211.5盈虧平衡分析 5311.6全部投資現(xiàn)金流量表 54第十二章項目風(fēng)險分析 5612.1主要風(fēng)險因素識別 5612.2防范和降低風(fēng)險措施 5812.3風(fēng)險分析及對策 5912.4敏感性分析 60第十三章結(jié)論與建議 61目錄TOC\o"1-3"\u第一章項目摘要 31.1項目基本情況 31.2建設(shè)目標(biāo) 31.3建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 41.4產(chǎn)品及去向 41.5效益分析 4第二章項目建設(shè)的可行性和必要性 52.1建設(shè)的必要性 52.2建設(shè)的可行性 52.3編制依據(jù) 62.4編制原則 9第三章項目建設(shè)的基礎(chǔ)條件 93.1建設(shè)單位的基本情況 93.2項目的原料供應(yīng)情況 103.3地址選擇分析 10第四章產(chǎn)品 114.1沼氣 114.2沼氣產(chǎn)量確定 124.3有機肥