永新縣晨光種養(yǎng)專業(yè)合作社花卉苗木種植基地項目可行性建議書

PAGEPAGE12永新縣晨光種養(yǎng)專業(yè)合作社苗木種植基地項目可行性研究報告第一章總論1.1項目名稱：苗木種植基地項目1.2項目承辦單位：永新縣晨光種養(yǎng)專業(yè)合作社1.3項目法人代表：楊治國1.4項目建設主要內(nèi)容：建設占地60畝、100畝和60畝的育苗基地各一處，培育種各類苗木100000株，陵市城市綠化需要和為冬季景區(qū)旅游提供基礎景點。其中：建設高標準高科技鋼架結構太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方。（1）移植樟樹（4-16CM）約2500株；（2）移植樟樹（30CM以下）500株；（3）移植香泡樹1000株；（4）移植楊梅樹500株；（5）以上建設項目擬定于2011年10月開工，2012年5月竣工。1.5項目承辦人簡介：博華苗木有限責任公司具有較高的苗木花卉種植研究和開發(fā)能力，法定代表人張貴忠系樂陵市黃夾鎮(zhèn)邸家村人，出生于1972年10月，1996年畢業(yè)于萊陽農(nóng)學院。十幾年來一直從事苗木種植研究和開發(fā)。在本村組織了農(nóng)業(yè)種植團隊，一直堅持“以人為本，科技興業(yè)”的指導思想，運用“現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了社會各界的良好信譽。由于堅持了“以市場為導向，以誠信為根本”的經(jīng)營思想，所經(jīng)營的承包項目均取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。第二章項目背景2.1項目由來：隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設和城鄉(xiāng)綠化美化成為建設社會主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質量的重要組成部分。花卉、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植基礎，適合大力發(fā)展園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會日益增長的綠化苗木、花卉市場需求。2.2項目提出的必要性和依據(jù)：（1）項目建設是保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟的需要。保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟，已成為當今國際社會普遍關注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。（2）項目建設是促進城市可持續(xù)發(fā)展的需要。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)是我市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當務之急。而該項目的建設也正是加快建設新興樂陵，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進樂陵旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。（3）項目建設也是社會文明進步和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構調整、推動地方經(jīng)濟發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。第三章項目區(qū)基本概況項目區(qū)位于樂陵市楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)東北角處，西鄰248省道和京滬高速東線，北鄰濱德高速，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達，項目區(qū)內(nèi)無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實現(xiàn)微機聯(lián)網(wǎng)，開通傳真業(yè)務；水利資源木種植奠定了良好基礎。3.1自然條件（1）氣候條件：樂陵市屬溫帶季風氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，溫度適宜，雨量適中。氣象資料顯示：極端最高溫度42℃極端最低溫度-21.8℃年平均溫度12.5℃最大風速24.4m/s年平均風速3.4m/s年平均降雨量589.1mm最大積雪厚度18cm年平均相對濕度25%全年主導風向SSW（2）地形土壤：項目區(qū)內(nèi)為平原地形，地勢平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質好，有機值含量平均為0.81%。第四章項目建設的有利條件4.1群眾基礎好,有著豐富的種植經(jīng)驗。項目區(qū)內(nèi)各行政村大多農(nóng)戶靠農(nóng)業(yè)種植，他們都是農(nóng)業(yè)種植的能手。在項目區(qū)發(fā)展苗木種植，可帶動當?shù)剞r(nóng)民致富。4.2承辦人實力雄厚。承辦人有著專業(yè)的種植技術和成熟的種植經(jīng)驗，有管理農(nóng)業(yè)種植團隊的能力，并有雄厚的資金實力。第五章市場前景分析從國際社會來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費量迅猛增長。據(jù)統(tǒng)計，1985年世界花卉苗木消費額150億美元，1998年接近300億美元，1991年開始，我國的花卉綠化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準了中國市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。從山東省來看，省委、省政府根據(jù)國務院《關于進一步推進全國綠色通道建設的通知》精神，制定了全省貫徹實施和目標：至2010年，力爭全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達到90%以上。樂陵市委、市府也提出了建設社會主義的新農(nóng)村的目標要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應完全呈日趨增長之勢。第六章項目建設內(nèi)容及投資估算本項目主要建設內(nèi)容為苗木生產(chǎn)基地，蓮藕種植，魚塘養(yǎng)殖。總投資900萬元。6.1花卉苗木生產(chǎn)基地需租憑土地230畝，每畝600元，租憑期30年，需投資14萬元。6.2新建辦公室、職工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投資128萬元。6.3建設高標準鋼架結構太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方，投資162萬元。6.4種植所需生產(chǎn)設備，投資20萬元。6.5土地改良140畝，每畝570元，投資8萬元6.6花卉苗木種植種苗肥料投資472萬元。如下：（1）、國槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（2）、金葉槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（3）、金枝槐10畝，2000棵，每棵200元，投資40萬元；（4）、銀杏10畝，2000棵，每棵300元，投資60萬元；（5）、白蠟10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（6）、金葉榆10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（7）、龍爪槐10畝，2000棵，每棵180元，投資36萬元；（8）、雪松10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元；（9）、大葉女貞10畝，3000棵，每棵180元，投資48萬元；(10）、紫薇10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元。6.7種苗培育投資90萬元。如下：（1）、國槐10畝，4000棵，每畝5000元，投資5萬元；（2）、垂柳10畝，4000棵，每畝3000元，投資3萬元；（3）、白蠟10畝，4000棵，每畝8000元，投資8萬元；（4）、金葉榆20畝，20000棵，每畝20000元，投資40萬元；（5）、速生蘋果10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（6）、速生油桃10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（7）、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等20畝，每畝5000元，投資10萬元。6.8蓮藕種植投資3萬元蓮藕種植30畝，每畝需投資1000元，預計投資3萬元。6.9魚塘養(yǎng)殖投資3萬元魚塘養(yǎng)殖10畝，每畝需投資3000元，預計投資3萬元。第七章組織管理與勞動定員7.1組織管理：該項目建成后，實行獨立法人。根據(jù)項目的組成，公司下設總經(jīng)理辦公室、技術開發(fā)部、市場部、財務部、行政部?？偨?jīng)理辦公室負責協(xié)調公司內(nèi)部與外部的日常事務性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術開發(fā)部負責公司苗木新品種的引進；市場部負責產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務部負責公司的財務結算工作；行政部負責公司的后勤、保衛(wèi)工作。7.2工作制度：公司除種植基地部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。7.3勞動定員：本項目勞動員共計人，具體定員下表：項目勞動定員表序號部門管理人員技術人員生產(chǎn)工人合計1總經(jīng)理辦公室1122財務部223行政部224技術開發(fā)部1235市場部1346生產(chǎn)部235055合計9851687.4勞動力來源：本項目所需管理人員和技術人員從社會招聘解決，生產(chǎn)工人從當?shù)剞r(nóng)村青年中招收。第八章項目效益分析8.1經(jīng)濟效益分析：隨著我國城市化進程的加快，苗木市場潛力巨大，社會效益和經(jīng)濟效益非?？捎^。（1）項目成本（每年）：按兩年周期平均計算，花卉苗木種植外購成本372萬元，析舊及攤銷42.87萬元，利息1.3萬元，合計每年成本416.17萬元（詳見成本表）?？偝杀举M用估算表（要素成本法）序號項目合計1234567891011營運負荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費28405685685685685682外購燃料動力費2022222222223工資及福利費820828282828282828282824修理費1011111111115其他費用3033333333336經(jīng)營成本合計372065688656886568865688656887折舊費42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總成本費用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變成本28605702570257025702570213固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2注：預計流動資金借款200萬元固定資產(chǎn)折舊及土地租賃攤銷估算表序號項目折舊年限12345678910111房屋合計1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2當期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機器設備3.1原值20202020202020202020203.2當期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.875.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3（2）收入項目測算：按兩年周期平均計算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元，凈利率23.5%；投資回收期3.71年。（詳見利潤及分配表）利潤及分配估算表序號項目合計12345678910111營業(yè)收入54400108810881088108810882營業(yè)稅金及附加0000000000003總成本費用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24營業(yè)利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.85補貼收入006利潤總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤12780-700255.7-515371.3-399487-283602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利潤10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314應付優(yōu)先股股利00000000000015應付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316投資各方利潤分配450050505050505050505017未分配利潤648.30-700185.7-585301.3-469417-353532.6-238648.318息稅前利潤12910-699957.1-699957.1-699957.1-699957.1-699957.119息稅折舊攤銷前利潤17330-6551001-6551001-6551001-6551001-65510018.2生態(tài)效益：（1）保持水土，凈化空氣，減少污染；（2）吸收和降低噪音。8.3社會效益：通過花卉苗木種植，增加周邊農(nóng)戶就業(yè)機會，農(nóng)村閑散勞動力得到充分利用；通過推動應用科學技術，農(nóng)民群眾的勞動能力和科學文化素質得到提高，從而實現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標。第九章項目設計方案9.1項目技術方案：花卉苗木種植試驗?批量種植?中期管理?成齡投放市場。第十章項目實施進度建議10.1項目建設進度計劃項目建設本著早建設、早受益的原則，抓緊項目的實施。項目建設進度應于2011年10月開始備齊資料，待報批后立即實施基礎設施建設，組織人員培訓，年底前完成基礎設施建設，2012年2月開始實驗種植，3月份開始批量種植。10.2各項工作實施進度的建議本項目在可行性研究報告審批后，應抓緊設計方案的編制和審批工作。在苗木花卉基地建設的同時，進行員工的培訓工作，在規(guī)定時間內(nèi)保質保量的完成項目建設任務。預計本項目2012年2月投入運營附件：花卉苗木種植效果圖一份二〇一一年十月二十三日目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設期環(huán)境保護措施 8459489.6項目運行期環(huán)境保護措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機構和人力資源配置 921053611.1施工組織機構 922404211.2基建項目部的主要職責 923031711.3運營管理 931573811.4人員來源、要求及培訓 942246412工程進度安排 96591412.1建設工期 962284512.2工程實施進度安排 962104613投資估算與資金籌措 981057913.1