年處理10萬噸有機辣椒深加工建設(shè)項目可行性論證報告

PAGE74PAGE73第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位法定名稱：XXXX辣椒科技開發(fā)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：XXXX有機保健食品開發(fā)有限公司組建于2003年，是集糧油食品加工、有機保健食品開發(fā)等為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，幾年來，公司在政府部門的高度關(guān)注下，在社會各界朋友的大力幫助下，通過公司全體員工的共同努力，市場競爭力不斷增強，市場占有率不斷提高，2009年末，XXXX有機保健食品開發(fā)有限公司被命名為朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，企業(yè)的注冊商標(biāo)“XX”、“XX”被認(rèn)定為朝陽市著名商標(biāo)，2010年末，“XX”被認(rèn)定為XX省著名商標(biāo)。截止到2010年末，企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)6530萬元，固定資產(chǎn)5530萬元，流動資產(chǎn)1000萬元，所有權(quán)益總額5005萬元，年營業(yè)收入12165萬元，凈利潤1586萬元。主營業(yè)務(wù)：該企業(yè)主要從事食用植物油生產(chǎn)和糧油倉儲等業(yè)務(wù)，現(xiàn)擬建年處理10萬噸有機辣椒深加工項目。主導(dǎo)產(chǎn)品：生產(chǎn)辣椒生物堿、辣椒紅色素、辣椒籽油、辣椒堿乳液、辣椒粉、有機辣椒蘑菇醬、有機辣椒蔬菜醬。管理制度和模式：企業(yè)實行現(xiàn)代化管理制度，獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。采用董事長對董事會負(fù)責(zé)、總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)、公司副總經(jīng)理分頭具體負(fù)責(zé)、部門經(jīng)理向主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)的逐層管理體制。遵循“務(wù)實”、“高效”、“精干”的原則，企業(yè)下設(shè)銷售部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、人力資源部等部門。本著指揮靈活順暢、層次簡化、組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則對財務(wù)和銷售進(jìn)行管理，具體事物有財務(wù)部、銷售部操作，由總經(jīng)理主抓。人員管理采用競聘上崗方式進(jìn)行，具體事物由人力資源部操作。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有員工102人，其中管理人員16人，技術(shù)人員12人。作為朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，該公司是專業(yè)從事有機保健食品開發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，現(xiàn)年產(chǎn)4萬噸有機保健葵花籽油、杏仁油、南瓜籽油在內(nèi)的特色植物油。1.1.2財務(wù)狀況企業(yè)財務(wù)評價指標(biāo)良好。投資抗風(fēng)險能力較強。企業(yè)連續(xù)兩年盈利，無破產(chǎn)、銀行欠資等記錄，不拖欠職工工資、稅金及勞動保險費用。1.1.3法人代表基本情況企業(yè)法人代表裴向儒，男，46歲，高中學(xué)歷，自1996年起一直從事企業(yè)經(jīng)營，于2003年創(chuàng)辦了朝陽市龍城區(qū)油脂廠，2006年成立了朝陽市XX糧油有限公司，現(xiàn)兼任朝陽市龍城區(qū)商會委員，朝陽市龍城區(qū)青年企業(yè)家協(xié)會理事。他具有良好的企業(yè)家素質(zhì)和極強的社會責(zé)任感，通過企業(yè)的發(fā)展帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在從事有機食品開發(fā)與生產(chǎn)的同時擴大企業(yè)經(jīng)營品種，做大做強企業(yè)。企業(yè)于2009年被評為朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點企業(yè)。企業(yè)連續(xù)兩年盈利，無破產(chǎn)、銀行欠資等記錄，不拖欠職工工資、稅金及勞動保險費用，具有良好的社會形象和誠信度。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：年處理10萬噸有機辣椒深加工項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：XX省XX市工業(yè)園區(qū)1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模年處理有機辣椒10萬噸，年產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品：包括辣椒生物堿1.5噸，辣椒紅色素240噸，辣椒籽油500噸，辣椒堿乳液1200噸，辣椒粉2400噸以及有機辣椒蘑菇醬、有機辣椒蔬菜醬2萬噸。項目總投資9624萬元。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：加工金辣椒、大紅干椒、天鷹椒等10余個品種主要技術(shù)來源：技術(shù)來源可靠。企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，采用超臨界CO2流體萃取法提取辣椒堿和辣椒紅色素，其副產(chǎn)品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒醬等。主要設(shè)備：設(shè)備及安裝總投資4880萬元。計劃購置辣椒專用清洗設(shè)備、辣椒烘干設(shè)備、辣椒粉碎設(shè)備、超臨界萃取設(shè)備，以及調(diào)配罐、均質(zhì)機、灌裝機等。主要設(shè)備為：表1-1主要設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1辣椒專用清洗設(shè)備套12辣椒烘干設(shè)備套13辣椒粉碎設(shè)備套14調(diào)配罐套15均質(zhì)機套16灌裝機套17超臨界萃取設(shè)備套31.2.4土建工程主要建筑物：項目建設(shè)將投資新建生產(chǎn)車間10000m2,原料庫2500m2,成品庫2500m2,綜合樓2000m2,職工用房2000m2,道路、綠化及附屬設(shè)施1000m2。1.2.5建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年（2011年7月～2012年6月）。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項目總投資為9624萬元。其中固定資產(chǎn)投資7536萬元（包括靜態(tài)建設(shè)投資7336萬元，建設(shè)期利息200萬元），鋪底流動資金2088萬元。本項目企業(yè)自籌資金3624萬元，申請銀行貸款6000萬元。1.2.7項目效益經(jīng)濟(jì)效益：項目實施后，年處理有機辣椒10萬噸，年產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸，年可實現(xiàn)銷售收入7500萬元；辣椒紅色素240噸，年可實現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒籽油500噸，年可實現(xiàn)銷售收入8000萬元；辣椒堿乳液1200噸，年可實現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒粉2400噸，年可實現(xiàn)銷售收入8400萬元；以及有機辣椒蘑菇醬、有機辣椒蔬菜醬等2萬噸，年可實現(xiàn)銷售收入15000萬元。年實現(xiàn)銷售收入總計為53300萬元。利潤總額7519萬元，凈利潤5639萬元。投資利潤率54%，盈虧平衡點39%，財務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬元，投資回收期4.4年。項目經(jīng)濟(jì)效益可觀。表1-2經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)項目單位指標(biāo)項目單位指標(biāo)投資總額萬元9624投資利潤率%54產(chǎn)品名稱辣椒生物堿公斤1500財務(wù)凈現(xiàn)值萬元13595.6辣椒紅色素噸240利潤總額萬元7519辣椒籽油噸500凈利潤萬元5639辣椒堿乳液噸1200財務(wù)內(nèi)部收益率%40.5辣椒粉噸2400投資回收期年4.4有機蘑菇/蔬菜辣椒醬噸20000銷售利潤率%14.3銷售收入萬元53300盈虧平衡點%39總成本萬元45657社會效益：本項目的實施，能極大地鼓舞當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植辣椒的積極性，對于擴大辣椒種植面積，調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入水平，壯大地區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改善大有裨益，且能極大地提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，滿足XX省蔬菜深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求。項目建成后，可直接安排200人就業(yè)，轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)剩余勞動力，項目社會效益顯著。1.3可行性研究報告編制依據(jù)《XX省20041.3.3朝陽市《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“1.3.4綜合評價在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新階段，農(nóng)業(yè)的多種功能日益凸現(xiàn)，農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)作用日益彰顯，當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆四中全會精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局的要求，突出加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與農(nóng)民持續(xù)增收，努力保障主要農(nóng)產(chǎn)品基本攻擊，切實解決農(nóng)村民生問題，扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。本項目的提出，符合國家的農(nóng)業(yè)政策，可以達(dá)到富農(nóng)、惠農(nóng)和發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的要求。項目建設(shè)地點位于XX省XX市，XX市屬于中溫帶亞濕潤區(qū)季風(fēng)型大陸性氣候，這里的氣候條件、地理條件和土壤條件非常適宜進(jìn)行辣椒裸地栽培，出產(chǎn)的辣椒具有肉厚、味濃、色紅、形正和品質(zhì)優(yōu)良的特性。發(fā)展當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)有利于增加農(nóng)、副、特產(chǎn)品的附加值，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展思路和方向。XXXX有機保健食品開發(fā)有限公司組建于2003年，是一家主要從事有機保健食品開發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，是朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。在朝陽市和XX市相關(guān)政府部門的大力支持下，在辣椒種植和深加工產(chǎn)品市場空間大、經(jīng)濟(jì)效益好、農(nóng)民廣泛認(rèn)可的情況下，XXXX辣椒科技開發(fā)有限公司提出年處理10萬噸有機辣椒深加工項目完全是形勢所需。項目達(dá)產(chǎn)后，年處理有機辣椒10萬噸，年產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸；辣椒紅色素240噸；辣椒籽油500噸；辣椒堿乳液1200噸；辣椒粉2400噸以及有機辣椒蘑菇醬、有機辣椒蔬菜醬等2萬噸。年實現(xiàn)銷售收入總計53300萬元。利潤總額7519萬元，凈利潤5639萬元。投資利潤率54%，盈虧平衡點39%，財務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬元，投資回收期4.4年。項目經(jīng)濟(jì)效益可觀?？蓭?萬余戶農(nóng)戶發(fā)展種植、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)，項目可直接安排200人就業(yè)。1.4.1項目建設(shè)的必要性本項目所需原材料辣椒是農(nóng)產(chǎn)品，項目的建設(shè)對于調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都具有極大的推動作用，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。XX市地處朝陽市的東北部，大凌河中游，具備適宜辣椒種植的優(yōu)良物候條件，特別適宜裸地栽培辣椒。且該地區(qū)一直有種植辣椒的傳統(tǒng)，是全國辣椒產(chǎn)業(yè)十強縣（市）之一，目前種植面積已發(fā)展到20多萬畝，年產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的紅辣椒近5萬噸。這為項目建設(shè)提供了充足的原料來源。而種植辣椒能有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民擺脫貧困，增加收入。由此，本項目的建設(shè)有利于優(yōu)化種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加土地附加值。企業(yè)通過近年的發(fā)展，在有機食品開發(fā)與生產(chǎn)方面占據(jù)一定地位，根據(jù)對市場的反復(fù)調(diào)查研究，決定建設(shè)年處理10萬噸有機辣椒深加工這一項目。項目建成后，年產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品，其可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、輕化和食品工業(yè)等領(lǐng)域，市場前景廣闊。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于增加企業(yè)收入，有利于增加地方財政收入和稅金，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設(shè)。1.4.2項目建設(shè)的可行性技術(shù)可行。本項目屬于高新技術(shù)項目，高純度辣椒堿類化合物及高品質(zhì)辣椒紅色素工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)被列為國際先進(jìn)項目。本項目采用超臨界CO2流體萃取法提取辣椒堿和辣椒紅色素，其副產(chǎn)品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒醬等。該技術(shù)完全可以滿足項目建設(shè)的技術(shù)需求。經(jīng)濟(jì)可行。項目建設(shè)單位XXXX有機保健食品開發(fā)有限公司是專業(yè)從事食用植物油和有機保健食品開發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，經(jīng)過幾年的發(fā)展，企業(yè)的原始積累已經(jīng)相當(dāng)雄厚，并且與金融部門有著良好的信貸關(guān)系，能夠保證自籌資金和信貸資金的來源，因此項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。環(huán)境可行。項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣體、廢水無毒無害，對于環(huán)境沒有危害影響，經(jīng)凈化后可循環(huán)使用，“三廢”經(jīng)處理后可直接排放，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。市場可行。辣椒深加工產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、輕化及食品工業(yè)等領(lǐng)域，市場前景廣闊。國際國內(nèi)對辣椒堿、辣椒紅色素等辣椒深加工產(chǎn)品的需求都非常大，市場供不應(yīng)求，產(chǎn)品銷售得以保障。1.4.3風(fēng)險評估項目市場處于起始階段，市場供不應(yīng)求，具有可靠的資源條件和技術(shù)保障，項目效益和資金來源有所保障，項目具有較強的抗風(fēng)險能力。1.4.4帶動作用本項目將極大的鼓舞周邊農(nóng)民種植辣椒的積極性和主動性，擴大辣椒種植面積，改善本地區(qū)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效與農(nóng)民增收。項目的實施可帶動6萬戶農(nóng)戶發(fā)展辣椒種植，按每戶種植3畝計算，累計帶動農(nóng)戶種植辣椒面積達(dá)20萬畝，還可帶動周邊部分農(nóng)民從事運輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，具有很高的社會效益。1.4XX市的政策、資源、市場等客觀條件都有利于本項目的建設(shè)，因此沒有自然和社會因素的制約。由于本項目屬于高新技術(shù)項目，公司已與多所高等院校及科研單位進(jìn)行了細(xì)致的溝通，并將通過聘請專家和專業(yè)技術(shù)人員以及對員工進(jìn)行培訓(xùn)等多種方式提高辣椒深加工技術(shù)水平，以適應(yīng)項目建設(shè)的需要。1.4本項目立項準(zhǔn)確，國內(nèi)外前景廣闊。項目建設(shè)方案合理，技術(shù)指導(dǎo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方實際情況?？蓭赢?dāng)?shù)剞r(nóng)民從事辣椒種植，促進(jìn)農(nóng)民增收，并帶動農(nóng)民從事運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)工作,社會效益明顯。對于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)民脫貧致富具有重要意義?？傊?，本項目指導(dǎo)思想清晰，建設(shè)方案合理。符合XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃及相關(guān)政策,資源優(yōu)勢突出、區(qū)域特色明顯、產(chǎn)品市場廣闊。項目經(jīng)濟(jì)評價良好，抗風(fēng)險能力較強。項目的實施可明顯增加農(nóng)民收入，帶動地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，且符合環(huán)保要求。本項目投產(chǎn)后能有力促進(jìn)當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)發(fā)展，對優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和促進(jìn)勞動力資源的合理配置等方面將起到積極的作用。項目可行，立項非常必要。第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況XX市地處XX省朝陽市東北部，大凌河中游，東與阜蒙縣毗鄰，南與錦州市義縣、凌海市相近，西、西南與朝陽市區(qū)、朝陽縣接壤，北與內(nèi)蒙古自治區(qū)敖漢旗、奈曼旗交界。位于亞沿海地區(qū)，西、北與承德、赤峰兩市，東、南與錦州、阜新兩市構(gòu)成兩個經(jīng)濟(jì)三角區(qū)。屬于“七山一水二分田”的丘陵山區(qū)，具有中溫帶亞濕潤區(qū)季風(fēng)型大陸性氣候，溫差大，積溫高，年平均氣溫8.6℃。一月平均氣溫－11.1℃，最低氣溫－26.6℃；七月平均氣溫24.7℃，最高氣溫40.7℃。年平均降水量509毫米。無霜期153天左右。年平均日照2861小時。據(jù)2008年XX統(tǒng)計年鑒，XX市總面積4469平方公里，耕地面積177萬畝，總?cè)丝?9.7萬人。地方GDP為985272萬元，第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為216300萬元，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為552377萬元，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為216595萬元，農(nóng)民年人均純收入為5080元，較上年增長19.2%。目前，XX市以保護(hù)地、辣椒、畜禽、林果為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其中辣椒是當(dāng)?shù)氐奶厣r(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。由于XX市的光照時間長，晝夜溫差大，無霜期達(dá)153天左右，為辣椒種植提供了優(yōu)良的午后條件，特別適宜裸地栽培辣椒，這里種植的辣椒色澤好、椒形正、色素含量高，品質(zhì)優(yōu)良，遠(yuǎn)近聞名，深受國內(nèi)外消費者青睞。作為全國辣椒產(chǎn)業(yè)十強縣（市）之一，近年來當(dāng)?shù)乩苯贩N植面積達(dá)20萬畝，辣椒總產(chǎn)量為5萬噸。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀辣椒栽培歷史悠久，適應(yīng)性廣。長期以來，由于辣椒主要是作為調(diào)味品和蔬菜消費，并以辣椒傳統(tǒng)種植地區(qū)和低潮濕地區(qū)的人群為主要消費對象，辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。但是，自20世紀(jì)90年代以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，人們的社會聯(lián)系、經(jīng)濟(jì)往來和文化交流日益頻繁，世界各地的飲食文化和習(xí)慣在人們不斷的交往中互相傳播、滲透和交融，食辣地域和人群不斷擴大,加之科技的不斷進(jìn)步、人們對辣椒開發(fā)價值認(rèn)識的不斷加深、育種和栽培技術(shù)的不斷突破、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平的不斷提高,辣椒產(chǎn)品用途日益拓展,除作為傳統(tǒng)的鮮食蔬菜和調(diào)味佳品外,已成為重要的天然色素、制藥原料和其它工業(yè)原料,國際辣椒市場需求保持了旺盛的增長勢頭,從而有力地推動了全球辣椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2000年以來我國辣椒生產(chǎn)保持快速發(fā)展勢頭，辣椒已成為了我國僅次于大白菜的第二大蔬菜作物，產(chǎn)值和效益雄踞蔬菜作物之首。辣椒生產(chǎn)的快速發(fā)展，帶動了辣椒加工制品業(yè)的迅速發(fā)展，目前我國辣椒加工企業(yè)數(shù)以千計，規(guī)模較大的有200多家，開發(fā)了油辣椒、剁辣椒、辣椒醬、辣椒油等200多個品種，辣椒系列加工制品表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，成為食品行業(yè)中增幅最快的門類之一，有力的促進(jìn)了我國辣椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；近年來我國辣椒深加工也取得了明顯的進(jìn)展，如辣椒紅色素以及辣椒堿的提取等辣椒產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。項目建成后可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)種植、運輸?shù)汝P(guān)聯(lián)行業(yè)調(diào)整優(yōu)化，更加規(guī)范。2.3項目建設(shè)的必要性2.3.1本項目是培育壯大特色產(chǎn)業(yè)，增強本項目實施符合國家調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)政策要求，符合XX市以辣椒產(chǎn)業(yè)為當(dāng)?shù)靥厣鲗?dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展的規(guī)劃要求。實施該項目既能解決農(nóng)民就業(yè)問題，又可以有效實現(xiàn)農(nóng)民增收的目標(biāo)。XXXX辣椒科技開發(fā)有限公司申請建設(shè)的年處理10萬噸萬噸有機辣椒深加工項目，充分依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，依托當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植習(xí)慣，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增強地區(qū)優(yōu)勢，符合促進(jìn)農(nóng)民致富增收，調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、加速奔小康的需要。本項目為XX市的經(jīng)濟(jì)振興，為增加區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益、為加快XX省社會主義新農(nóng)村建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展開辟了一條行之有效的路徑。2.3.2本項目是完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)本項目建設(shè)充分發(fā)揮了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，項目建設(shè)對于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)種植業(yè)和加工業(yè)的合理化、持續(xù)化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條以及壯大縣域經(jīng)濟(jì)起著重要的推動作用。2.3.3本項目是項目的實施對調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)起到十分重要的作用，可以顯著的增加農(nóng)民收入。項目建設(shè)的實施，能極大地鼓舞當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植辣椒的積極性，擴大種植面積，確保農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效。項目建設(shè)可以帶動6萬農(nóng)戶種植辣椒，提高種植收益?？芍苯影才?00名勞動力就業(yè)，還可帶動周邊運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展，可見，本項目是提高農(nóng)民收入、安排勞動力就業(yè)的迫切需要，將在一定程度上大大緩解本地區(qū)的就業(yè)壓力，是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的一項有效措施。2.3.4本項目是推動近年來食品安全問題日益成為人們關(guān)注的頭等大事，食品是否安全不僅關(guān)系著百姓的健康和安危，也關(guān)系到企業(yè)的信譽和生命。本項目作為年處理10萬噸有機辣椒深加工的項目，所采用的原材料均為有機辣椒，從原料關(guān)就確保生產(chǎn)的安全性，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)生態(tài)的良性循環(huán)。這不僅對項目所在地農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，而且對XX省的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有一定的示范、導(dǎo)向和推動作用。2.2.5本項目是推進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，增強龍頭帶動作用XXXX有機保健食品開發(fā)有限公司作為一家專業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)有機保健食品的公司，已具備了一定的基礎(chǔ)和條件發(fā)展壯大。為了增加經(jīng)濟(jì)效益，獲得更大發(fā)展空間，激活企業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ黾邮袌龈偁幠芰?，發(fā)揮企業(yè)的龍頭帶動作用，根據(jù)目前的市場需求狀況和自身的生產(chǎn)條件，綜合本地區(qū)的資源優(yōu)勢和市場需求，申請建設(shè)年處理10萬噸有機辣椒深加工的項目。本項目背靠資源、面向市場、發(fā)展空間大，銷售前景好，既能給企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間，獲得更高的投資利潤，又能幫助農(nóng)戶增加收入，解決剩余勞動力就業(yè)問題，對地方財政收入的增長和社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展意義重大。第三章項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇3.1.1項目選址堅持以下幾個原則（1）符合項目建設(shè)地區(qū)土地利用發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。（2）交通方便，充分利用當(dāng)?shù)匾延械慕煌l件。（3）具備滿足項目建設(shè)后的水源和電源等生產(chǎn)條件。（4）滿足新建工程需要的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件。3.1.2建設(shè)地點選擇在XX省XX市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地30畝，為企業(yè)自有土地。廠區(qū)位于XX市西郊,國道101線548公里處，南抵錦港，北通內(nèi)蒙，東至沈陽，西達(dá)北京，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施完善，能夠滿足企業(yè)的需要；項目區(qū)動力線和照明線路的電力足以滿足生產(chǎn)、照明、供暖需要；符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的地下水能夠滿足生產(chǎn)及生活用水量。3.2建設(shè)條件3.2.1自然XX市地處XX省朝陽市東北部，大凌河中游，東與阜蒙縣毗鄰，南與錦州市義縣、凌海市相近，西、西南與朝陽市區(qū)、朝陽縣接壤，北與內(nèi)蒙古自治區(qū)敖漢旗、奈曼旗交界。位于亞沿海地區(qū)，西、北與承德、赤峰兩市，東、南與錦州、阜新兩市構(gòu)成兩個經(jīng)濟(jì)三角區(qū)。屬于“七山一水二分田”的丘陵山區(qū)，具有中溫帶亞濕潤區(qū)季風(fēng)型大陸性氣候，溫差大，積溫高，年平均氣溫8.6℃。一月平均氣溫－11.1℃，最低氣溫－26.6℃；七月平均氣溫24.7℃，最高氣溫40.7℃。年平均降水量509毫米。無霜期153天左右。年平均日照2861小時。3.2.2政策政策優(yōu)惠近幾年來，XX市緊緊抓住促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和確保農(nóng)民增收這一目標(biāo)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)發(fā)展思路，以保護(hù)地、辣椒、畜禽、林果作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并將辣椒生產(chǎn)作為特色農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓。政府部門強化服務(wù)，形成合力，出臺的很多優(yōu)惠政策，這為本項目的實施提供了寬松有力的政策和社會環(huán)境。3.2.2XX市的物候條件適宜辣椒的種植，農(nóng)民有種植辣椒的習(xí)慣和經(jīng)驗，這為項目的實施提供了優(yōu)越的前提條件。項目區(qū)勞動力資源充足，有大量的剩余勞動力可以從事發(fā)展種植業(yè)和辣椒深加工產(chǎn)業(yè)，形成了富足的資源優(yōu)勢。項目區(qū)的交通運輸、電力、通訊、自來水等條件設(shè)施十分優(yōu)越，完全可以滿足項目的建設(shè)需要。項目單位非常注重科技開發(fā)，采用的高純度辣椒堿類化合物及高品質(zhì)辣椒紅色素工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)被列為國際先進(jìn)項目，企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)和對人員進(jìn)行培訓(xùn)來增強自主創(chuàng)新能力，適應(yīng)項目需要和自身發(fā)展的要求。3.2.3本項目所在地XX市工業(yè)園區(qū)，交通發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施健全，投資環(huán)境優(yōu)越。建設(shè)地點具有比較完善的水、電、交通等配套設(shè)施，可滿足項目建設(shè)和運營的需要。1、供水地下水源充足，能夠滿足生產(chǎn)及生活用水的需要。2、供電有動力線和照明線路，電力能夠滿足生產(chǎn)、照明和供暖等需要。3、交通項目區(qū)交通便利，位于XX市西郊,國道101線548公里處，南抵錦港，北通內(nèi)蒙，東至沈陽，西達(dá)北京，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析 4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析并具有殺菌、減肥等作用，建設(shè)辣椒產(chǎn)品深加工潛力具大，產(chǎn)品開發(fā)后具有廣闊市場。1、辣椒紅色素辣椒紅色素是從干紅辣椒中提取精制而得的一種深紅色油狀液體色素。該產(chǎn)品為天然色素，本身是類胡蘿卜素，屬維生素A源，是一種營養(yǎng)強化劑，色澤鮮艷，性能穩(wěn)定，F(xiàn)AD／WHO組織將辣椒紅色素列為A類食品色素，使用可以不限量。辣椒紅色素具有營養(yǎng)和著色雙重功能，除應(yīng)用于食品領(lǐng)域外，還可用于化妝品領(lǐng)域。另外在高級飼料、水產(chǎn)品、醫(yī)藥等領(lǐng)域也有應(yīng)用。在國外，日本是使用天然色素最主要的國家之一，辣椒紅色素的年用量達(dá)260噸，且多數(shù)由中國市場提供。辣椒紅色素市售價為1500元／kg。韓國每年需求也在120噸以上，歐洲及美國市場容量雖然沒有較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但近幾年用量也逐步增加。2002年全國辣椒紅色素需求約60噸。按前五年的趨勢分析，今后辣椒紅色素的用量將以15％一30％的速度增長。2、辣椒堿辣椒堿是從紅辣椒中提取出來的一種高附加值新產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、輕化和食品工業(yè)，具有極高的藥用價值和經(jīng)濟(jì)價值。國內(nèi)國際兩個市場對辣椒堿的需求呈逐年上升趨勢，市場供不應(yīng)求，拉動價格上揚。有資料顯示，目前全球辣椒堿年產(chǎn)量只有1200噸左右，國際市場年需5000余噸，市場缺口約4000噸左右；我國辣椒堿年產(chǎn)量僅有200噸左右，市場缺口在300噸以上。產(chǎn)品以出口為主，主要生產(chǎn)廠家有湖北、河北等幾家小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，大部分產(chǎn)品出口到日本韓國美國等國家中。目前國際市場辣椒堿售價己由每千克3.5萬美元上漲至4萬美元以上。辣椒堿市場前景十分看好，這就為中國大力開發(fā)辣椒堿提供了廣闊的市場發(fā)展空間。3、辣椒籽油辣椒籽油就是從辣椒籽中提取出來的油類物質(zhì)，其中不飽和脂肪酸占總酸的84%-97%，多亞油酸含量為不飽和脂肪酸占總酸的53%-84%，亞油酸含量為77.36%。此外辣椒籽油中還含有20多種礦物元素和A,D,E,P,KE等多種維生素，特別是維生素E含量較高,還含有磷脂聚合脂色素固醇碳?xì)浠衔锖椭苄跃S生素等有效物質(zhì)，可見，辣椒籽油的提取是非常有前途的，可廣泛用于保健食品中。4、辣椒醬對紅辣椒進(jìn)行分離提取,除可得到辣椒紅色素和辣椒堿等產(chǎn)品外,其提取后的殘渣,經(jīng)農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心對其主要成分進(jìn)行檢測:每100g干辣椒殘渣含熱量2309.4kJ,蛋白質(zhì)8.28g,碳水化合物5.58g,鈣1.48g,磷58mg,其蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)含量通常比水果都高出許多,與谷物相比,其蛋白質(zhì)含量相近,由此可見辣椒殘渣的可使用性和可利用性。現(xiàn)在食品的發(fā)展越來越趨向于保健的方向,在這種趨勢下也出現(xiàn)了多種新型高營養(yǎng)型的辣椒醬，如有機蘑菇辣椒醬和有機辣椒蔬菜醬經(jīng)常食用可能夠抑制癌細(xì)胞的生長，改善了辣椒醬的風(fēng)味及口感，增加了辣椒醬的營養(yǎng)并且也使得副產(chǎn)物得以有效利用可謂一舉多得。我國辣椒加工企業(yè)數(shù)以千計,但受技術(shù)和資金等因素的影響,辣椒深加工明顯滯后,產(chǎn)品附加值不高。從事辣椒深加工產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)極為缺乏，主要分布在：貴州、湖南、云南、山東、河北。以辣椒加工發(fā)展較好的貴州省為例,目前有辣椒加工企業(yè)130余家,辣椒制品產(chǎn)值數(shù)十億元,但加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)薄弱、資金少仍是以初級產(chǎn)品加工為主。辣椒深加工方面幾乎是空白,辣椒真正的價值遠(yuǎn)未發(fā)揮出來。辣椒深加工滯后,既影響了辣椒產(chǎn)業(yè)效益的提高,又阻礙了基地規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展壯大。因此，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝大力開發(fā)包括辣椒紅素在內(nèi)的辣椒深加，并擴大生產(chǎn)規(guī)模以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和提高工產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品競爭力，這樣產(chǎn)品既可以滿足國內(nèi)市場需求又可出口創(chuàng)匯其發(fā)展前景十分看好。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析本項目屬于高新技術(shù)項目，利用超臨界CO2流體技術(shù)取代溶劑提取技術(shù)，不僅可以生產(chǎn)出無溶劑殘留、色價高、質(zhì)量穩(wěn)定的辣椒色素，還可得到附加值極高的高純度辣椒堿，剩余的辣椒渣還能加工成各種風(fēng)味的辣椒醬，產(chǎn)品質(zhì)量好、無污染，工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，國際先進(jìn)，具有較強的市場競爭力。高純度辣椒堿類化合物及高品質(zhì)辣椒紅色素工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)被列為國際領(lǐng)先項目。XXXX有機保健食品開發(fā)有限公司組建于2003年8月，座落在世界上第一朵花綻開、第一只鳥飛起的地方——中國.朝陽。是一家經(jīng)營好、重信譽、頗有知名度的企業(yè)。專業(yè)生產(chǎn)葵花籽油、南瓜籽油、杏仁油、花生油、芝麻油、玉米油、調(diào)和油等各種特色食用油，產(chǎn)品具有明顯的資源、市場、規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢。公司引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，采用純物理壓榨、物理精煉技術(shù)，生產(chǎn)各種特色食用油，2008年開發(fā)生產(chǎn)各種有機保健食品，包括有機雜糧、綠豆粉絲、杏仁制品、食用香醋及保健飲品等，產(chǎn)品銷往國內(nèi)外。精湛的產(chǎn)品工藝，在消費者中形成了良好的口碑，“XX”、“XX”商標(biāo)已經(jīng)深入人心，并被認(rèn)定為XX省著名商標(biāo)和朝陽市著名商標(biāo)。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率、健康向上的營銷團(tuán)隊。該企業(yè)已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，被朝陽市政府評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1銷售策略公司將采取國際和國內(nèi)市場兩個銷售渠道產(chǎn)品銷售，力爭產(chǎn)品進(jìn)入全國的各大、中城市的同時，把產(chǎn)品打入國際市場。擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，視市場情況建立營銷處，招聘專業(yè)的銷售人才，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作。4.2.2銷售方案選擇正確的銷售方案和定價策略，根據(jù)產(chǎn)品品種和消費水平實行不同價格，以滿足不同消費者的需求，主要有質(zhì)量差價、地域差價、價格折扣。同時為確保產(chǎn)品順利上市和出口，根據(jù)市場需求制訂銷售計劃和銷售目標(biāo)，通過采取培訓(xùn)、訂立目標(biāo)責(zé)任制等方式，逐步提高銷售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立以點帶面的銷售隊伍，實施多渠道銷售，北方以沈陽為中心，帶動?xùn)|北三省的消費市場。立足東北、放眼全國、逐步開拓國際市場。4.2.3銷售模式企業(yè)將加強銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把發(fā)現(xiàn)，招聘、選拔優(yōu)秀銷售人員，設(shè)計、培養(yǎng)、管理銷售隊伍，作為企業(yè)贏得銷售成功的關(guān)鍵。開展人員培訓(xùn)工作，對銷售人員管理采用激勵機制，堅持業(yè)績考評，改革薪酬制度等。在銷售戰(zhàn)略規(guī)劃上，一是樹立品牌意識，做大做強辣椒深加工行業(yè)。二是采用直銷方法，與國內(nèi)大商場建立長期供貨合同。三是營銷理念以現(xiàn)代最新整合營銷理念為基礎(chǔ)，傳統(tǒng)與創(chuàng)新相結(jié)合，把產(chǎn)品質(zhì)量、形象、售后服務(wù)等匯成最優(yōu)秀的產(chǎn)品提供給市場。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析圍繞辣椒市場開拓與信息化建設(shè),借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段辣椒產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化運作將受到各辣椒產(chǎn)區(qū)的高度重視即從辣椒種植面積的確定、種植過程到收獲后的辣椒去向,都將逐步融入商業(yè)化運作的軌道,從而搭建一條“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)辣椒產(chǎn)、銷對接,有效解決辣椒生產(chǎn)中常出現(xiàn)的區(qū)域過剩、品種過剩、時段過剩的問題,確保廣大農(nóng)民的利益,調(diào)動椒農(nóng)的種植積極性。辣椒農(nóng)產(chǎn)品容易受低溫、干旱等自然條件的影響，因此建設(shè)基地時應(yīng)充分考慮這一點，建好灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，有效地避免自然災(zāi)害帶來的影響。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策本項目是以建設(shè)辣椒深加工車間為目標(biāo)，在品種引進(jìn)、種植、管理以及加工等方面均采用優(yōu)質(zhì)高檔化技術(shù)方案，這樣會明顯提高市場競爭力。積極組織產(chǎn)品銷售，增加營業(yè)收入，降低運營成本，節(jié)能減耗，以降低經(jīng)營風(fēng)險。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案：本項目產(chǎn)品方案依據(jù)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和市場預(yù)測結(jié)果確定。年產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品：包括辣椒生物堿1.5噸，辣椒紅色素240噸，辣椒籽油500噸，辣椒堿乳液1200噸，辣椒粉2400噸以及有機蘑菇辣椒醬、有機蔬菜辣椒醬2萬噸。5.1.2建設(shè)規(guī)模：該項目建筑面積20000平方米，其中生產(chǎn)車間10000平方米，原料及成品庫各2500平方米,綜合樓及職工用房各2000平方米，路面、綠化及附屬設(shè)施建設(shè)1000平方米。場地利用率80%，綠化面積15%。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)該項目的建設(shè)條件，結(jié)合生產(chǎn)流程、防火、衛(wèi)生、環(huán)保、運輸及施工安裝等要求，對設(shè)備進(jìn)行合理的總平面布置，并使其符合總體規(guī)劃的要求，同時根據(jù)工廠生產(chǎn)的發(fā)展趨勢，在總體布置上考慮留有今后發(fā)展的可能，設(shè)備的總平面在保證安全距離的同時，力求緊湊，盡量縮短長度，以節(jié)省用地和投資。重視經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益，并為職工生產(chǎn)創(chuàng)造良好的工作條件?？傮w布局嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)食品加工規(guī)定和規(guī)范要求，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，根據(jù)設(shè)備布置規(guī)范的要求，分別考慮設(shè)備維修、檢修的要求，做到整體項目布局合理緊湊、節(jié)約用地。依據(jù)廠址面積、生產(chǎn)流程確定，力求布局緊湊，流程順暢，交通便捷，經(jīng)濟(jì)合理，安全可靠。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068-2001）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB5009-2001）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50010-2002）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）《建筑地基設(shè)計規(guī)范》（GB5007-2002）《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》（JGJ79-2002）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50003-2001）裝飾工程施工驗收規(guī)范：《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗收規(guī)范》GBJ242-82《建筑用硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》CJJ/T29-98《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB-50242-2002《民用建筑電氣施工及驗收規(guī)范》《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工及驗收規(guī)范》建筑用中、低壓鋼管道工程技術(shù)規(guī)程產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):本項目產(chǎn)品執(zhí)行國家食品衛(wèi)生規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：《辣椒干》GB10465-89；《油辣椒》GB／T20293—2006;《辣椒粉》GB/T23183-2009;《辣椒紅》GB10783-1996；《辣椒堿》GB/T1628.1-2000；《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》(GB7718-1991)；《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5479）5.4技術(shù)方案5.4.1技術(shù)路線及流程工藝流程穩(wěn)定化處理→水溶或脂溶辣椒紅色素↑精制精制→高純度辣椒堿↑↑辣椒紅色素辣椒堿↑↑辣椒→清洗→干燥、粉碎→辣椒粉→超臨界CO2萃取→副產(chǎn)物→調(diào)配→滅菌→灌裝→辣椒醬↓辣椒籽油↓精制→高純度辣椒籽油圖5-1工藝流程技術(shù)路線：原料選擇：目前，國內(nèi)還沒有辣椒深加工專用品種，因此應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)目的和產(chǎn)品要求，選擇適宜的原料。生產(chǎn)辣椒紅色素，應(yīng)選擇顏色鮮紅、辣椒紅色素含量高的品種；提取辣椒堿則應(yīng)選擇辣味強烈、辣椒堿含量高的品種；提取調(diào)味品——辣椒油樹脂則可選擇辣味適中、顏色鮮紅的品種。原料前處理：辣椒含水量過高易腐爛變質(zhì)，因此，提取辣椒紅色素、辣椒堿及辣椒油樹脂前，辣椒應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)母稍锾幚?。研究發(fā)現(xiàn)，貯藏時辣椒干的水分控制在20％以下、溫度控制在10℃以下，避光保存較為適宜。常用的干燥方法有自然干燥、熱風(fēng)干燥等，但色素?fù)p失較嚴(yán)重，辣椒干質(zhì)量較差。理想的干燥方法為冷凍干燥，資金雄厚的企業(yè)可以采取這種方法，但也可直接購買辣椒干作為原料。干燥處理后，還要對辣椒干進(jìn)行粉碎處理，可采用40-60目的篩子過篩處理。萃取和分離：超臨界CO2萃取辣椒紅色素和辣椒堿常用的有三種方法。(1)分段萃取法將適宜粒度的辣椒粉裝進(jìn)萃取釜，關(guān)閉第二分離釜閥門，打開第一分離釜閥門，保持萃取溫度35℃、萃取壓力10MPa，第一分離釜溫度60℃、壓力5MPa，萃取3—4h后，升高萃取釜壓力至12MPa以上、萃取溫度調(diào)整至45℃(2)一次萃取兩級分離法將辣椒粉裝于萃取釜中，打開第一、第二分離釜閥門，萃取釜保持45℃、25MPa的萃取條件，第—分離釜維持60℃、12MPa的分離條件，第二分離釜維持(3)連續(xù)分段萃取法先在高壓下將辣椒油樹脂萃取出來，再添加適宜的填料與辣椒油樹脂混合，填料的添加量以混合物顆粒疏松為宜，將混合物料裝于萃取釜中，采用第一種方法的萃取分離條件，即可得到無辣味的辣椒紅色素和辣椒堿粗制品。若僅為了獲得辣椒油樹脂，則應(yīng)在高壓下萃取，關(guān)閉第二個分離釜，第一分離釜維持在60℃后處理:第三種方法獲得的辣椒紅色素品質(zhì)最好，無辣味，第一、第二種方法獲得的辣椒紅色素略帶辣味，若應(yīng)用于化妝品領(lǐng)域，還需進(jìn)行脫辣處理。脫辣方法之一，采用超臨界CO2萃取的方法對辣椒紅色素連續(xù)萃取，萃取條件和分離條件同第三種萃取方法，即可得到無辣味、高品質(zhì)的辣椒紅色素和微量的辣椒堿粗制品；脫辣方法之二，溶劑法，向辣椒紅色素中加入15％的NaOH適量，使辣椒堿與NaOH反應(yīng)，破壞辣椒堿.而脫辣，再采用適宜的萃取溶劑萃取出辣椒紅色素，濃縮、富集辣椒紅色素，回收溶劑，即可得到高品質(zhì)的辣椒紅色素。采用上述方法獲得的辣椒堿粗制品，辣椒堿含量約為20％～50％左右，基本可以滿足食品、藥品等產(chǎn)業(yè)的需要，但為了獲取高純度的辣椒堿，還需精制處理。方法是將辣椒堿粗制品溶解于適宜的有機溶劑中，達(dá)到過飽和，低溫下結(jié)晶、過濾，即可得到高純度的辣椒堿。采用超臨界CO2萃取的辣椒油樹脂是一種暗紅至橙紅色、風(fēng)味濃郁、辛辣味強烈的透明澄清液體，直接作為調(diào)味品濃度太高，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)稀釋。方法是將辣椒油樹脂與適宜的食品添加劑混合，制成辣椒堿含量達(dá)到1％～20％的辣椒精，再包裝、滅菌，即可作為高檔調(diào)味品銷售。穩(wěn)定化處理：辣椒紅色素水溶性及穩(wěn)定性較差，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定化處理，改變其溶解特性和穩(wěn)定特性，制成水溶、脂溶的紅色素，滿足生產(chǎn)的需要，常用微膠囊、乳化的方法達(dá)到目的。包裝及成品：辣椒紅色素、辣椒堿采用避光的方式包裝，辣椒籽油采用罐裝或塑料袋的方式包裝，殺菌、貼標(biāo)，即為成品。5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性超臨界CO2流體萃取法：該方法是利用超臨界流體作為萃取劑,一次性直接CO2從辣椒皮粉中實現(xiàn)萃取、分離、純化。這種方法簡單,可以成功的脫出辣椒紅色素中的溶劑殘留以制備高純度的產(chǎn)品。目前,超臨界流體萃取法已在辣椒堿的提取研究方面得到了應(yīng)用。將辣椒精加入超臨界萃取釜中,在加入夾帶劑CO2的情況下,用CO2超臨界萃取分離,各項經(jīng)濃縮后,溶解、再精細(xì)過濾,濾液靜置后,可析出粗辣椒堿晶體,過濾、烘干后可得到辣椒堿晶體,純度可達(dá)96%。20世紀(jì)90年代，日本學(xué)者對辣椒堿的超臨界流體萃取方法與有機溶劑提取法做了CO2流體萃取方法得到的產(chǎn)品的比較研究,結(jié)果表明,超臨界CO2純度以及辣椒堿的提取率均高于有機溶劑提取法。超臨界萃取技術(shù)已比較成熟，其產(chǎn)品安全、無殘留的特性已被消費市場廣為認(rèn)識，很受消費者青睞。公司已購進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的植物油提取設(shè)備并且已建立起一套完整、嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，公司先后已通過ISO9000及QS的認(rèn)證，至今沒有出現(xiàn)任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)辣椒紅色素色價有：≥120；≥150；≥180以上。辣椒堿純度為：生物堿產(chǎn)品純度高達(dá)90—99%，達(dá)到藥用標(biāo)準(zhǔn)。辣椒籽油：辣椒堿1％～2％；色價≤10。出品率大于99.5%，損耗率小于0.5%。5.4.4物料平衡分析表5-1全年物料消耗表序號名稱單位數(shù)量1辣椒t1000002有機蘑菇蔬菜t20003包裝材料個486830004電kwh16549505煤t16553.2全年共消耗辣椒10萬噸，有機蘑菇蔬菜2000噸，包裝材料48683000個，電1654950kwh，煤16553.2噸，生產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品：包括辣椒生物堿1.5噸，辣椒紅色素240噸，辣椒籽油500噸，辣椒堿乳液1200噸，辣椒粉2400噸以及有機辣椒蘑菇醬、有機辣椒蔬菜醬2萬噸。項目總投資9624萬元。5.5設(shè)備選型方案優(yōu)先選擇和采用當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的食品機械設(shè)備，重點選擇和采用具有適度規(guī)模、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、安全衛(wèi)生、環(huán)境污染少、資源利用效率高的設(shè)備。(1)技術(shù)先進(jìn)。新增設(shè)備應(yīng)具有二十一世紀(jì)初國際先進(jìn)水平，選擇自動化程度高、生產(chǎn)效率高的機械設(shè)備和控制裝置；(2)主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，設(shè)備加工強度應(yīng)最大限度滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)要求；(3)主要設(shè)備之間，主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間相互配套與生產(chǎn)流程相適應(yīng)，設(shè)備聯(lián)動均可保證產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)實現(xiàn)；(4)設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，并經(jīng)過較長時間生產(chǎn)實踐檢驗，設(shè)備為國際國內(nèi)通用設(shè)備，技術(shù)依托條件良好，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；(5)設(shè)備在保證性能的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理，利于降低材耗、能耗，易于維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備運行成本相對較低；(6)生產(chǎn)設(shè)備符合國家行業(yè)部門頒布的相關(guān)技術(shù)和安全標(biāo)準(zhǔn)要求。5.5.2設(shè)備清單辣椒專用清洗設(shè)備1套辣椒烘干設(shè)備1套辣椒粉碎設(shè)備1套調(diào)配罐1套均質(zhì)機1套灌裝機1套工業(yè)超臨界CO2萃取設(shè)備（歐洲SEPAREX）：3套（1）采用先進(jìn)新穎設(shè)計、結(jié)構(gòu)儀器化、緊湊合理、萃取釜快速開啟、適合固體和液體物料、裝卸、操作簡便、使用安全、造價低廉。（2）設(shè)備功能齊全，可在超臨界、亞臨界、甚至在液態(tài)CO2條件下萃取、分離和精制產(chǎn)品。設(shè)備壓力有高壓30MPa和超高壓40MPa等。（3）設(shè)備配有夾帶劑系統(tǒng)。超臨界流體萃取技術(shù)中的夾帶劑，可使溶質(zhì)分離因子大大提高，強化了萃取分離效果，可使超臨界萃取的應(yīng)用領(lǐng)域更加擴大。（4）設(shè)備配有凈化器，清洗吹掃系統(tǒng)，更換物料方便，不會產(chǎn)生交叉污染。（5）萃取操作可手動，也可自動監(jiān)測控制整個萃取過程(包括壓力，溫度，流量集中監(jiān)測和自動控制)。CO2可自動回收循環(huán)使用。運轉(zhuǎn)費用低廉。5.5.3設(shè)備來源在國內(nèi)外著名食品機械設(shè)備廠中選購所需設(shè)備。5.6主體工程方案項目工程方案依據(jù)產(chǎn)品方案、技術(shù)方案及設(shè)備特性確定。土建工程主要內(nèi)容為廠房、庫房和管理、生活附屬設(shè)施等，項目總建筑面積20000平方米。主體工程為生產(chǎn)車間總建筑面積10000平方米，原料和成品庫房各2500平方米，辦公樓及職工生活用房各2000平方米。表5-2土建工程投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)單位工程量單位造價（元）投資額（新建/改建）（萬元）1主體工程1563.01.1生產(chǎn)車間新建平方米10000.0800.0800.01.2原材料倉庫新建平方米2500.0800.0200.01.3成品庫新建平方米2500.0800.0200.01.4綜合服務(wù)樓新建平方米2000.01300.0260.01.5實驗室新建平方米300.01000.030.01.6收發(fā)室新建平方米25.01200.03.01.7其他新建70.0項目主要建筑為通倉式廠房，建筑形式為磚混砌筑結(jié)構(gòu)，屋頂為單跨式鋼架陽光板結(jié)構(gòu)。廠房建筑層數(shù)一層，凈高8米，內(nèi)外地面高差0.3米。原料庫房為單層磚混結(jié)構(gòu)，屋面采用輕質(zhì)鋼質(zhì)彩板，地面采用水泥砼結(jié)構(gòu)。庫房凈高3.6米，內(nèi)外高差O.3米。成品庫房為單層磚混結(jié)構(gòu)形式，頂部采用拱型輕鋼彩板形式，庫房規(guī)格(長×寬)120米×23米，凈高3.6米。原料及成品庫應(yīng)牢固安全，不漏雨，不潮濕，通風(fēng)、防潮、防火、防爆、防蟲、防鼠、防鳥設(shè)施完善，并有足夠機械作業(yè)空間。廠房、庫房、設(shè)計應(yīng)能滿足抗震、抗雪壓要求，抗震烈度按6度設(shè)防，屋(棚)頂建筑荷載按基本雪壓(N=50)考慮，不低于0.3KN/m2。主要建筑材料應(yīng)符合國家及主管部門頒發(fā)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，滿足抗震、防火、環(huán)保及節(jié)能要求。Ⅰ級鋼強度值fy=210N/mm2，Ⅱ級鋼強度值fy=310N/mm2，型鋼采用3號鋼，各種鋼筋混凝土構(gòu)件強度為C30。5.7輔助工程及其它工程方案在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，根據(jù)設(shè)備布置規(guī)范的要求，分別考慮水、電、氣的管路改造，做到整體項目布局合理緊湊、節(jié)約用地，同時滿足消防疏散通道、防爆安全衛(wèi)生等規(guī)范的要求。供電：項目總用電負(fù)荷約l260KWH左右，年耗電300×1O4KWH左右，電源條件要求為380V/220V交流三相四線制。廠區(qū)原供電負(fù)荷可以滿足項目建設(shè)和運行用電要求，需進(jìn)行部分內(nèi)部變配電設(shè)施及線路工程。給水：項目用水主要是工業(yè)用水和生活用水，工業(yè)用水主要是工藝用水、原料清洗用水、設(shè)備清洗用水，用水定額按照2M3生活用水按照同時在崗200人，人均生活用水標(biāo)準(zhǔn)45L/d(包括職工淋浴用水)計算，日需生活用水規(guī)模9M3/d。消防用水按照同時滅火次數(shù)為1次，每次滅火時間持續(xù)30分鐘，各消防出水端口流量2OL/S計算，一次滅火用水量為36立方米。經(jīng)測算，本項目綜合用水量為304M3項目廠址建有地下水取水深井，地下水量補充條件良好，深井日出水量在400M3內(nèi)部道路：本項目需建設(shè)通達(dá)生產(chǎn)區(qū)的主干道和生產(chǎn)、倉儲設(shè)施間的生產(chǎn)道路，道路為適于車輛通行的硬質(zhì)路面(瀝青或混凝土路面)，路面平坦，無積水、無揚塵。本項目鋪設(shè)內(nèi)部道路5500平方米，為混凝土路面。排水：項目排水實行雨污分流排放。項目生產(chǎn)工藝用水基本作到全循環(huán)和零排放，部分設(shè)備、場地清洗廢水和生活用水亦含有一定濃度的有機質(zhì)，應(yīng)建立污水收集管道和多級廢水沉淀設(shè)施。5.8實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期1年，自2011年7月至2012年6月。項目總投資9624萬元，其中建設(shè)投資7536萬元，鋪底流動資金2088萬元。工程進(jìn)度安排為：（1）前期工作階段2011年7月前完成項目可行性研究報告編制及報批、資金籌集等。（2）初步設(shè)計及準(zhǔn)備階段2011年8月完成工程初步設(shè)計及準(zhǔn)備工作，完成公開招標(biāo)，選定施工單位及工程監(jiān)理單位，組織建材及工程設(shè)備。（3）工程實施階段2011年11月完成主體建設(shè)。（4）裝修工程階段2011.11-2011.12完成項目的裝修工程。（5）設(shè)備購進(jìn)2012.1前完成設(shè)備招標(biāo)及購進(jìn)、調(diào)試。（6）輔助工程2012.2-2012.5綠化、路面及附屬工程建設(shè)。2012.3-2012.4進(jìn)行員工培訓(xùn)。（7）工程竣工驗收階段2011年6月竣工，進(jìn)行驗收合格后進(jìn)入試生產(chǎn)。進(jìn)度安排如下表：表5-4項目實施進(jìn)度計劃表序號內(nèi)容建設(shè)期（2011年7月2012年6月）7891011121234561可研編制及審批2工程設(shè)計及開工準(zhǔn)備3施工圖設(shè)計4設(shè)備訂貨及到貨5建筑施工6裝修工程7設(shè)備安裝調(diào)試8技術(shù)培訓(xùn)9試產(chǎn)與竣工驗收10投入生產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣體、廢水經(jīng)凈化后可循環(huán)使用，“三廢”經(jīng)處理后可直接排放，對于環(huán)境沒有危害，符合環(huán)保要求。6.2節(jié)能減排措施6.2.1污染物治理①廢氣：鍋爐產(chǎn)生煙塵、粉塵等物質(zhì)，經(jīng)先進(jìn)的消煙除塵設(shè)備除塵后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。②噪聲：各種設(shè)備運行時會產(chǎn)生一定噪聲，由于其功率、振動力較小，沒有產(chǎn)生強噪聲結(jié)構(gòu)，聲源強度不會超過80dB（A），不會產(chǎn)生噪聲污染。③廢渣：鍋爐燃煤產(chǎn)生灰渣，指定位置堆放，統(tǒng)一出售附近磚廠，不外排。④廢水：項目生產(chǎn)工藝用水基本作到全循環(huán)和零排放，部分設(shè)備、場地清洗廢水和生活用水亦含有一定濃度的有機質(zhì)，所以要建立污水收集管道和多級廢水沉淀設(shè)施。6.2.2節(jié)能措施利用場地自然條件，合理考慮建筑朝向和建筑物之間距離，充分利用自然通風(fēng)和天然采光，減少使用風(fēng)扇和人工照明。提高各建筑物圍護(hù)的保溫隔熱性能，采用高效保溫材料制成復(fù)合墻體和屋面及密封保溫隔熱性能好門窗，采用有效遮陽措施。在工藝設(shè)備和電器設(shè)備選型上，選用節(jié)能設(shè)備，如變壓器選用S9系列節(jié)能性變壓器，變電所使用動功率因數(shù)調(diào)節(jié)器。照明燈具選用節(jié)能型，盡可能采用一燈一開關(guān)?？倛D布置時動力區(qū)，庫房區(qū)均圍繞生產(chǎn)廠房建設(shè)，使能源供應(yīng)路徑短，物料運輸方便，盡量避免物料二次倒運。對消耗水、電、燃料等進(jìn)行嚴(yán)格計量考核。6.3環(huán)境影響評價與審批本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)政策，項目選址合理。項目工藝合理、設(shè)備先進(jìn)，基本符合清潔生產(chǎn)要求。建成后個污染物均可達(dá)標(biāo)排放。項目從環(huán)境保護(hù)角度講可行。建議企業(yè)項目建設(shè)時遵循將需配套建設(shè)的環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則。項目建設(shè)施工進(jìn)行土地整理過程中，嚴(yán)格采取污染防治措施，做好生態(tài)保護(hù)工作，防治生態(tài)破壞。項目運營三個月內(nèi)，按《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收管理辦法》的規(guī)定向XX市環(huán)保局申請驗收，經(jīng)驗收合格后再正式運營。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)期要成立項目建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)小組，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)整個項目的建設(shè)工作。項目建設(shè)嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序執(zhí)行，實行規(guī)范化管理：按規(guī)定立項，按項目進(jìn)行動態(tài)管理，按計劃組織實施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。建立項目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項目法人責(zé)任制，強化設(shè)計監(jiān)督力度，確保項目資金安全運行。項目竣工后，本著先進(jìn)、科學(xué)、精干和高效的原則，結(jié)合本項目的實際情況及吸收類似企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，公司采用董事長對董事會負(fù)責(zé)、總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)、公司副總經(jīng)理分頭具體負(fù)責(zé)、部門經(jīng)理向主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)的逐層管理體制，本著指揮靈活順暢、層次簡化、組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則對財務(wù)和銷售管理進(jìn)行管理，具體事務(wù)由財務(wù)部、人力資源部、銷售部、生產(chǎn)部操作，由總經(jīng)理主抓。人力資源部負(fù)責(zé)對人員采用競聘上崗方式管理；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算和資金管理；人力資源部負(fù)責(zé)人力的調(diào)配、績效考核和后勤保障等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有機辣椒深加工項目生產(chǎn)全過程管理；銷售部負(fù)責(zé)市場開發(fā)，有機辣椒深加工產(chǎn)品銷售和市場反饋。各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按各自的崗位職責(zé)，各負(fù)其責(zé)，互相協(xié)用，互相配合，形成一個密切團(tuán)結(jié)的整體，工作中張馳有序，有條不紊、誠實守信、業(yè)務(wù)精益求精。組織機構(gòu)隸屬關(guān)系和運行模式詳見下圖7-1所示：董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部部銷售部生產(chǎn)部人力資源部部銷售部生產(chǎn)部財務(wù)部圖7-1組織結(jié)構(gòu)圖7.2勞動定員根據(jù)國家有關(guān)勞動法規(guī)、政策和勞動定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本項目實際情況擬勞動定員200人，其中管理人員4人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)人員192人。管理人員需要掌握經(jīng)營管理知識，具備實際管理經(jīng)驗，技術(shù)人員需要掌握有機辣椒深加工項目的關(guān)鍵技能，工人需要具備一定文化基礎(chǔ)。具體人員配置方案如下表所示：表7-1人員配備表序號部門設(shè)置管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員合計1人力資源部1562財務(wù)部1233生產(chǎn)部1486914銷售部199100合計441922007.3管理措施項目管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。通過實行集中管理、獨立核算、費用與勞動成果掛鉤、成本核算細(xì)化到戶，實現(xiàn)了企業(yè)科學(xué)管理。項目管理、生產(chǎn)加工管理、財務(wù)管理、銷售管理各方面，實行各級經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，與責(zé)、權(quán)、利及計劃指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，在統(tǒng)籌分配原則上實行崗位工資和獎懲制度，提高全體員工素質(zhì)。工程管理：承包責(zé)任制，第三方質(zhì)量監(jiān)督與共同驗收的制度。生產(chǎn)管理：實行崗位責(zé)任制和獎懲制度。財務(wù)管理：資金統(tǒng)一管理，按國家規(guī)定的會計制度，稅收管理制度等進(jìn)行財務(wù)管理，財務(wù)日清月結(jié)，管理年終考核，保證資金安全，合理有效使用。營銷管理：以市場為導(dǎo)向，以客戶需求為目標(biāo)，組建銷售隊伍，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)銷售人員，增加廣告宣傳，以品質(zhì)和誠信擴大市場份額和占有率。7.4技術(shù)培訓(xùn)本項目對生產(chǎn)人員、技術(shù)人員和管理人員的要求較為嚴(yán)格，為此，在生產(chǎn)設(shè)備采購安裝的過程中，需請廠家的技術(shù)人員到設(shè)備安裝現(xiàn)場對設(shè)備的性能、操作方法、維護(hù)及保養(yǎng)技術(shù)等進(jìn)行講解；在項目投產(chǎn)之前聘請專家對技術(shù)人員和工人進(jìn)行嚴(yán)格的上崗培訓(xùn)和定期專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，講授管理及生產(chǎn)技術(shù)知識，使生產(chǎn)加工經(jīng)營管理系統(tǒng)化。員工經(jīng)考核合格，持證上崗。并經(jīng)常以考試、競賽的方式進(jìn)行考核。對優(yōu)秀的員工給予一定物質(zhì)獎勵，以激勵員工的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新熱情。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全工程設(shè)計依據(jù)《工業(yè)企業(yè)涉及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，《工業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定》、《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工廠項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》。本項目有機辣椒深加工項目，在生產(chǎn)過程中所用的原料、輔料均不涉及有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程中也不會產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，其作業(yè)環(huán)境也屬正常生產(chǎn)環(huán)境。在整個生產(chǎn)過程中，凡是有設(shè)備的地方，穿工作服戴安全帽，配電設(shè)施定期檢查，工人在勞動中有安全保護(hù)，設(shè)置通風(fēng)裝置，防止粉塵污染空氣，保證衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。對機械傳動設(shè)備，要注意設(shè)置可靠的防護(hù)裝置，嚴(yán)防超負(fù)荷帶病運轉(zhuǎn)；對電器設(shè)備要安裝防火、防潮和防熱裝置，并設(shè)置可靠的接地裝置，如發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備發(fā)生故障，必須立刻進(jìn)行維修。7.5.2根據(jù)不同崗位的條件，工作性質(zhì)，按勞保規(guī)定及時發(fā)放工作服、帽、手套、膠鞋等勞保用品。要求工人必須講究個人衛(wèi)生，嚴(yán)格劃分生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，避免交叉污染。車間內(nèi)設(shè)有男、女更衣室、衛(wèi)生間、淋浴間、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)置。嚴(yán)禁工人穿工作服走出車間，也不能未經(jīng)換鞋、更衣、洗手消毒進(jìn)入車間內(nèi)。7.5.3消防消防供水方式、設(shè)施及對消防水量、水壓的要求根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2006），本工程建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丙、戊類，經(jīng)過計算比較，本工程室外消防用水量為30L/s，室內(nèi)消防用水量為25L/s，共計55L/s，火災(zāi)延續(xù)時間為3小時，所需消防水量594m3。廠區(qū)消防給水系統(tǒng)設(shè)置成獨立臨時高壓消防給水系統(tǒng)，環(huán)狀管網(wǎng)。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時，啟動消防水泵，進(jìn)行滅火。消防用水壓力不小于0.5MPa。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；《XX省建筑工程預(yù)算定額》；國家現(xiàn)行的有關(guān)財稅政策；設(shè)備投資估算采用市場詢價；建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)；8.1.1相關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)（1）本項目產(chǎn)品單價按本地區(qū)現(xiàn)價估算而定（2）產(chǎn)品成本按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)價估算，基本預(yù)備費按工程費用的3%計算，漲價預(yù)備費按工程費用的5%8.1.2財務(wù)制度規(guī)定（1）財務(wù)凈現(xiàn)值>0,項目可行（2）內(nèi)部收益率>17%,項目可行（3）投資回收期在3～5年,項目可行8.1.3貼現(xiàn)率:IC=88.1.4項目計算期：108.2投資估算8.2.1總投資9624萬元建設(shè)投資7536萬按概算法，其中：靜態(tài)建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資）7336萬元，建設(shè)期利息200萬元。鋪底流動資金2088萬元8.3資金來源本項目資金來源分為自籌資金和申請銀行貸款，共9624萬元。其中自籌資金3624萬元，來源于企業(yè)自籌，現(xiàn)已基本到位。主要用于建設(shè)投資。通過銀行貸款6000萬元，用于建設(shè)投資和建成后流動資金。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)9.1.1相關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)（1）本項目產(chǎn)品單價按本地區(qū)現(xiàn)價估算而定（2）產(chǎn)品成本按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)價估算9.1.2財務(wù)制度規(guī)定（1）財務(wù)凈現(xiàn)值>0,項目可行（2）內(nèi)部收益率>17%,項目可行（3）投資回收期在5年以下,項目可行.4貼現(xiàn)率:9.1.5項目計算期：109.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算項目完成后，年產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸，單價5000萬元/噸，年可實現(xiàn)銷售收入7500萬元；辣椒紅色素240噸，單價30萬元/噸，年可實現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒籽油500噸，單價16萬元/噸，年可實現(xiàn)銷售收入8000萬元；辣椒堿乳液1200噸，單價6萬元/噸，年可實現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒粉2400噸，單價3.5萬元/噸，年可實現(xiàn)銷售收入8400萬元；以及有機辣椒蘑菇醬、有機辣椒蔬菜醬20000噸，單價0.75萬元/噸，年可實現(xiàn)銷售收入15000萬元。年實現(xiàn)銷售收入總計為53300萬元。年實現(xiàn)增值稅為1030萬元，營業(yè)稅金及附加按增值稅的12%計算為124萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表9-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算產(chǎn)品原輔材料燃料、動力及水工資福利（人）制造費用單位生產(chǎn)成本原材料包裝材料（個）辣椒（噸）蘑菇蔬菜（噸）電（kwh）煤（噸）單價（元/單位）300080001.00.8450辣椒生物堿消耗定額1333.32000.0900.01.3金額（元）39999900.02000.0720.0585.0200.0659.240004064.2年耗20000.03000.01350.02.0辣椒紅色素消耗定額83.32000.0440.00.68金額（元）249900.02000.0352.0306.0200.0659.2253417.2年耗19992.0480000.0105600.0163.2辣椒籽油消耗定額40.02000.0440.00.68金額（元）120000.02000.0352.0306.0200.0659.2123517.2年耗20000.01000000.0220000.0340.0辣椒堿乳液消耗定額16.72000.0220.00.68金額（元）50100.02000.0176.0306.0200.0659.253441.2年耗20040.02400000.0264000.0816.0辣椒粉消耗定額8.32000.0110.00.68金額（元）24900.02000.088.0306.0200.0659.228153.2年耗19920.04800000.0264000.01632.0有機蘑菇蔬菜辣椒醬消耗定額0.90.12000.040.00.68金額（元）2700.0800.02000.032.0306.0200.0659.26697.2年耗18000.02000.040000000.0800000.013600.09.3.2項目總成本估算表9-2項目總成本估算（單位：萬元）項目生產(chǎn)期(年)23456789103258445956458904582345756456574565745657456579.3.3產(chǎn)品經(jīng)營成本估算表9-3產(chǎn)品經(jīng)營成本估算（單位：萬元）項目生產(chǎn)期(年)23456789103120444514445144451444514445144451444514445149.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析1.投資利潤率=項目年平均利潤總額/項目總投資=54%2.投資回收期(稅后、靜態(tài))： 4.4年3.財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)： 40.5% 4.財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)： 13595.6萬元9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析由于財務(wù)評價是依據(jù)目前市場平均價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場容量等因素進(jìn)行預(yù)測，加之項目實施過程中的一些不確定因素會對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響，從而使經(jīng)濟(jì)評價不可避免地帶有不確定性，因此需要對項目進(jìn)行不確定分析。E收入或成本（萬元）0BEP(%)=39%E收入或成本（萬元）0BEP(%)=39%生產(chǎn)負(fù)荷(%)銷售收入線生產(chǎn)總成本線固定成本線變動成本線圖9-1盈虧平衡分析從圖9-1中可知，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的39%時，項目可保本，高于39%時，可獲得盈利。項目的抗風(fēng)險能力強。9.5.2敏感性分析在財務(wù)評價中，影響項目效益的各種因素的取值被規(guī)定為確定的，因而各項效益評價值指標(biāo)的計算也是確定的，都是依據(jù)目前市場平均價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場容量等因素進(jìn)行預(yù)測的。但是，事實上影響項目效益的各種因素是不斷變化的，因素的實際取值可能與估計值有較大偏差，加之項目實施過程中的一些不確定因素，會對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響。因此，分別對銷售收入減少5%、經(jīng)營成本提高5%、固定資產(chǎn)投資增加5%的單因素變化，對財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性進(jìn)行分析，結(jié)果如下(表9-4、圖9-2)：表9-4敏感性分析表項目基本方案銷售收入-5%經(jīng)營成本+5%固定資產(chǎn)+5%稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）40.513595.64.4289270.74.931.210149.44.838.913280.74.4從表9-4中數(shù)據(jù)可看出，項目的銷售收入的變化是敏感因素,對項目經(jīng)營的影響最大。經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)對項目經(jīng)營的影響程度最小。本項目具有較強的抗風(fēng)險性。如下圖9-2所示:圖9-2敏感性分析由圖9-2可知：產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資減少5%或增加5%，對項目有些影響，但不足從根本上改變項目的可行性。針對最為敏感的因素銷售收入變化，企業(yè)應(yīng)對該風(fēng)險的對策就是穩(wěn)定產(chǎn)品銷售市場，除與國內(nèi)外產(chǎn)品訂購商訂合同，實行訂單銷售，有效規(guī)避市場波動風(fēng)險外，還應(yīng)建立產(chǎn)品市場預(yù)警機制，在產(chǎn)品市場行情發(fā)生波動時做出客觀預(yù)警，在風(fēng)險來臨時準(zhǔn)備應(yīng)急措施，及時反應(yīng)，力求使企業(yè)的利益損失降到最低。9.6財務(wù)評價結(jié)論1.從基本方案的分析結(jié)果可以看出，項目的盈利能力分析指標(biāo)超過基準(zhǔn)值。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬元，投資回收期4.4年。2.從項目損益分析可以看出，項目獲利水平較高。達(dá)產(chǎn)年利潤總額為7519萬元，投資利潤率54%。3.通過不確定性分析看出，項目盈虧平衡點為39%，生產(chǎn)能力有61%的降低率；敏感性因素分析表明，在5%的變化幅度內(nèi)，財務(wù)內(nèi)部收益率均高于8%的基準(zhǔn)水平。上述兩項分析說明本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目在財務(wù)上可行。第十章社會效益分析本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合朝陽市及XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，是以資源為根本、以科技為依托、以市場為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的有效途徑。依托當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)辣椒深加工向產(chǎn)業(yè)化、市場化、規(guī)?；M(jìn)一步發(fā)展，不僅具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有很高的社會效益，項目的實施可安排就業(yè)人口200人，帶動6萬農(nóng)戶發(fā)展辣椒種植產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)戶從事運輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈條，為提高農(nóng)民收入，推動當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理優(yōu)化調(diào)整，創(chuàng)造有利條件。10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目建設(shè)充分利用了XX市當(dāng)?shù)氐馁Y源，有效地將現(xiàn)有資源轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰞?yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，帶動和壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立起規(guī)模化、區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化、協(xié)作密切的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，這將明顯提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和效率，提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率和土地生產(chǎn)率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整。項目建設(shè)在發(fā)展辣椒深加工產(chǎn)業(yè)的同時，還將帶動多種經(jīng)營同步發(fā)展，如帶動種植、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)和運輸業(yè)等蓬勃發(fā)展，利于推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對加快建設(shè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進(jìn)程大有裨益。10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析隨著公司的擴大發(fā)展，項目單位將逐步建立基本保障機制，如風(fēng)險基金制度、合同產(chǎn)銷制度和價格保護(hù)制度等，確保企業(yè)和農(nóng)戶的雙方面利益。10.3帶動基地分析本項目實施后，將間接輻射帶動XX市農(nóng)民從事辣椒種植產(chǎn)業(yè)，項目輻射帶動周邊地區(qū)運輸業(yè)等的發(fā)展，有利于解決農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)安排問題，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)氐胤浇?jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會效益良好。10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目可帶動6萬戶農(nóng)戶通過辣椒種植增加收入，預(yù)計戶年均增收7000元以上。項目的實施還可帶動農(nóng)民從事加工、包裝、運輸、銷售等相關(guān)行業(yè)，有效解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)問題，實現(xiàn)共同致富目標(biāo)。10.5帶動就業(yè)分析本項目建設(shè)完成后，可直接安排200人在企業(yè)就業(yè)，人均年度工資總額2萬元以上。企業(yè)安排的就業(yè)人員全部從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力中產(chǎn)生。10.6對比分析本項目建設(shè)完成后，可直接安排農(nóng)村剩余勞動力200人在企業(yè)就業(yè)，人均支付工資2萬元以上。項目實施后，年產(chǎn)2.4萬噸有機辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸，年可實現(xiàn)銷售收入7500萬元；辣椒紅色素240噸，年可實現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒籽油500噸，年可實現(xiàn)銷售收入8000萬元；辣椒堿乳液1200噸，年可實現(xiàn)銷售收入7200萬元；辣椒粉2400噸，年可實現(xiàn)銷售收入8400萬元；以及有機辣椒蘑菇醬、有機辣椒蔬菜醬等2萬噸，年可實現(xiàn)銷售收入15000萬元。年實現(xiàn)銷售收入總計為53300萬元。利潤總額7519萬元，凈利潤5639萬元。投資利潤率54%，盈虧平衡點39%，財務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬元，投資回收期4.4年。項目經(jīng)濟(jì)效益可觀。項目的實施可帶動6萬農(nóng)戶通過種植辣椒增加收入，戶年均增收7000元以上。項目的實施可帶動農(nóng)戶從事運輸?shù)榷鄠€產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。項目實施后將有效提高當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸つ芰?，使辣椒深加工產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；图s化發(fā)展，為新農(nóng)村建設(shè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目編制依據(jù)及范圍 31.3可行性研究概要 41.4可研行研究結(jié)論 6第二章項目背景及必要性 72.1項目背景 72.2項目建設(shè)的必要性 9HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\準(zhǔn)備上