大型集團關(guān)鍵業(yè)績指標kpi手冊

文件名稱：KPI手冊文件編號集團-KPI01版本號：NO.1編制人：人力資源部生效日期：2011.11.--修訂日期：─批準人：第21頁共21頁某大型集團關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）手冊目的：為更準確的把握關(guān)鍵業(yè)績指標在本企業(yè)使用時的特殊意義。為了清晰的表明本企業(yè)選取指標的目的，指向戰(zhàn)略的程度。為了使KPI在使用時能有統(tǒng)一的解釋和說明。為了便于不同業(yè)務(wù)單元考核時選取指標的直接和便利。代碼說明：指標名稱說明：指標類別名稱指標編號指標類別名稱指標編號財務(wù)類指標F營運類指標P客戶類指標C學習與成長類指標L數(shù)據(jù)來源一欄中符號與部門的對應說明：數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號XZBGZCZCYYTBXZRLZCCGYYDSXZWLKFYYYYSCXZQHJRJRYYWLXZTZPPYYJDXZGLSJYYSMSJBJLYYPSJHCWYWYYWYYJZJYYLX

一、內(nèi)容：財務(wù)類指標：指標名稱計劃費用支出率指標屬性組織效率指標編號B-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋設(shè)立此目標是為了合理配置企業(yè)的現(xiàn)金流降低財務(wù)費用提高企業(yè)的計劃能力。指標目的設(shè)立此項指標是為了強化資金計劃管理，把管理費用控制在適度的區(qū)域。指標測度實際費用/目標計劃費用測度時間月度測度備注此項指標使用于各系統(tǒng)、各部門。指標名稱人均成本貢獻率指標屬性組織效率指標編號B-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了基于組織目標的最大費用支付能力，反映了組織以最低的代價取得最大的效益。指標目的設(shè)立此目標是為了將成本費用控制在適度的范圍內(nèi)，以支持業(yè)務(wù)的實現(xiàn)。指標測度采購支出/部門費用/人；營銷費用/部門費用/人；IT支出費用（維修維護費、軟件開發(fā)費用、硬件設(shè)備費）/部門費用/人；測度時間季度或半年備注指標名稱存貨周轉(zhuǎn)率（次）指標屬性控制能力指標編號C-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)存貨的流動性及合理性，深刻的揭示了企業(yè)對市場的預測能力、采購能力、營銷能力、運營管理等各種能力的協(xié)同性。指標目的設(shè)立此目標是為了降低庫存、增加商品的銷售量，向市場提供暢銷對路產(chǎn)品和最新產(chǎn)品。指標測度銷售成本/平均存貨成本測度時間季度或半年測度備注指標名稱采購成本的下降率指標屬性控制能力指標編號C-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)供應商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對成本的控制能力。指標目的設(shè)立此目標是為了評估采購的效率，采購方式的科學性。指標測度(采購成本基準值-當期采購成本)/采購成本基準值測度時間月度或季度測度備注采購成本基準值為一定時間內(nèi)的采購成本平均值指標名稱單位建筑面積物業(yè)支出費指標屬性組織效率指標編號D-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)運營的成本水平，實際上是市場執(zhí)行的效率和利潤的體現(xiàn)。指標目的設(shè)立此目標是為了改善物業(yè)的管理水平，加強各市場運營中最大的成本和費用支出的控制。指標測度(物業(yè)人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經(jīng)營費用+采暖費)/建筑面積測度時間月度或季度測度備注指標名稱費用利潤率指標屬性組織效率指標編號F-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋此項指標直接反映出企業(yè)為獲得利潤而付出的代價，它即反應企業(yè)的收益能力，又反應企業(yè)的管理、經(jīng)營效率。指標目的設(shè)立此項指標是為了通過適度控制與約束費用，來改善和促進組織及組織成員提升組織產(chǎn)出。指標測度利潤總額/成本費用總額測度時間季度測度備注此項指標可轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)和部門的效率指標，成本費用包括；銷售成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用等指標名稱關(guān)鍵商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)指標屬性經(jīng)營能力指標編號G-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)的預貨能力，采購速度，渠道建設(shè)能力，倉儲管理及運營管理的協(xié)同性，最終體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營效益的提高。指標目的設(shè)立此目標是為了增加商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫存量和資金占用額度。指標測度關(guān)鍵商品指考核期內(nèi)采購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%)測度時間月度或季度測度備注指標名稱利潤總額指標屬性獲利能力指標編號L-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)的總體利潤水平。指標目的設(shè)立此指標的目的是增加企業(yè)的利潤總額。指標測度測度時間年度測度指標名稱流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標屬性財務(wù)能力指標編號L-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋是評價企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標。指標目的設(shè)立此項指標是為了通過改善此項指標的良性程度，以銷售收入的增幅高于流動資產(chǎn)的增幅作為保證，加強企業(yè)的內(nèi)部管理，提高流動資產(chǎn)的綜合使用效率。指標測度銷售收入（凈額）/平均流動資產(chǎn)總額測度時間季度測度備注指標名稱平均帳期指標屬性財務(wù)能力指標編號P-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了供應商對企業(yè)的認可程度，最終體現(xiàn)為企業(yè)誠信的形象。指標目的設(shè)立此目標是為了完善供應商渠道建設(shè)，降低資金占用率。指標測度每筆累計付款時間/筆數(shù)合計測度時間季度或半年測度備注指標名稱平均稅賦降低率指標屬性財務(wù)能力指標編號P-F-02數(shù)據(jù)來源SJ指標詮釋反映企業(yè)財務(wù)規(guī)劃、策略、執(zhí)行等方面的能力，揭示了財務(wù)部門重要的統(tǒng)籌業(yè)務(wù)能力。指標目的設(shè)立此項指標是為了促進財務(wù)部門對法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力，使財務(wù)的技能不斷提升。指標測度（同期稅賦-當期稅賦）/同期稅賦(可比同口徑)測度時間年度測度備注指標名稱人均可控費用指標屬性控制能力指標編號R-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW、XZRL指標詮釋反映企業(yè)行政管理行為的效率，深層次上反映了各級管理人員的責任意識。指標目的設(shè)立此指標的目的是為了評價各級管理人員對成本和費用的控制能力，促進組織效率的提升。指標測度(辦公費+電話費+交通費)/人測度時間月度或季度測度備注指標名稱銷售增長率指標屬性市場能力指標編號X-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)經(jīng)營能力的成長空間，銷售收入的增長狀況反應出企業(yè)的市場表現(xiàn)、服務(wù)(產(chǎn)品)的市場親和力度、以及市場營銷策略的優(yōu)劣。同時表明企業(yè)的市場份額。指標目的設(shè)立此項指標是為了牽引企業(yè)關(guān)注市場的成長，明晰銷售收入的實現(xiàn)是企業(yè)的利潤源泉。指標測度（當期銷售收入-上期銷售收入）/上期銷售收入測度時間月度或季度測度一次備注指標名稱銷售費用率指標屬性組織效率指標編號X-F-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)組織和市場執(zhí)行的效率，實際上是企業(yè)在市場銷售過程中投入和產(chǎn)出的效益關(guān)系。指標目的設(shè)立此項指標是為了不斷提高市場銷售行為的效率，更深層次的要求是促進市場營銷策略的有效性和促進組織創(chuàng)新。指標測度銷售費用/銷售收入測度時間每月測度一次備注指標名稱營銷費用貢獻率指標屬性營銷效率指標編號X-F-03數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映市場營銷執(zhí)行的效率，實際上是企業(yè)在營銷投入和產(chǎn)出的效益關(guān)系及營銷投入的側(cè)重。指標目的設(shè)立此項指標是為了不斷提高廣告活動策劃行為的效率，更深的層次上是促進企業(yè)營銷策略的有效性和促進組織創(chuàng)新。指標測度營銷費用/銷售收入測度時間月度或季度測度備注營銷費用包括：媒體廣告、印刷品、宣傳品、獎品、銷售折讓、活動等項費用指標名稱銷售收入指標屬性市場能力指標編號X-F-04數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)總體的經(jīng)營能力指標目的設(shè)立此指標的目的強調(diào)企業(yè)成員的創(chuàng)收能力。指標測度總收入-顧客退款-減價-折扣-其它賠償款測度時間月度或季度測量指標測度備注銷售收入指總收入減去顧客退款、減價、折扣及其它賠償款指標名稱銷售收入計劃完成率指標屬性組織能力指標編號X-F-05數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映一定時期內(nèi)企業(yè)目標被執(zhí)行的能力，深層次上表現(xiàn)出企業(yè)營運系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性，對市場的預測能力。指標目的設(shè)立此指標的目的是為了強化各級管理人員的計劃性、預測性，加強企業(yè)的目標管理。指標測度累計銷售收入/當期銷售收入計劃測度時間月度或季度測度備注未完成工式為1-累計(實際銷售收入-當期銷售收入計劃)/當期銷售收入計劃指標名稱系統(tǒng)人均毛利增長率指標屬性組織效率指標編號X-F-06數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反應系統(tǒng)組織的效率，同時也反應組織成員的行為效率，反應人力資源與組織效益的關(guān)系。指標目的設(shè)立此指標的根本目的是強調(diào)組織成員的價值貢獻，通過組織成員的、素質(zhì)提升和效率提升來提高組織產(chǎn)出。指標測度（當期系統(tǒng)銷售毛利/系統(tǒng)人員總額－基準）/基準測度時間每季度測度備注此指標適用于銷售族指標名稱應收帳款周轉(zhuǎn)率指標屬性財務(wù)能力指標編號Y-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)真正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程度，它深刻的揭示企業(yè)的經(jīng)營管理能力和管理效率。指標目的設(shè)立此項指標是為了牽引企業(yè)在關(guān)注企業(yè)擴張成長的同時，要注重企業(yè)成長的質(zhì)量，關(guān)注價值真正意義上的實現(xiàn)，關(guān)注資本周轉(zhuǎn)的意義。指標測度銷售收入凈額/平均應收帳款余額測度時間季度測度備注指標名稱資金周轉(zhuǎn)次數(shù)指標屬性獲利能力指標編號Z-F-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)資金利用的效率，深刻地揭示了企業(yè)經(jīng)營管理能力。指標目的設(shè)立此目標的目的是為了提高企業(yè)資金的利用率，增加獲利能力，減少資金占用水平。指標測度銷售收入/資金占用額測度時間季度或半年測度備注客戶類指標：指標名稱單位供應商采購金額增長率指標屬性渠道能力指標編號D-C-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)所經(jīng)銷商品結(jié)構(gòu)的合理性，建立良好的供應商資源，最終提高企業(yè)的獲利能力。指標目的設(shè)立此目標是為了確定合理的供應商結(jié)構(gòu)，提高采購效率，降低采購成本。指標測度(當期采購總金額/當期供應商數(shù)量-上期采購總金額/上期供應商數(shù)量)/上期采購總金額/上期供應商數(shù)量測度時間月度或季度測度備注指標名稱供應商滿意度指標屬性組織效率指標編號G-C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標詮釋反映了企業(yè)在商業(yè)活動中的信譽。指標目的設(shè)立此目標是為了建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，構(gòu)建堅實的供應鏈。指標測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標名稱供應商信息更新率指標屬性渠道能力指標編號G-C-02數(shù)據(jù)來源XZWL指標詮釋反映了企業(yè)采購的專業(yè)化程度，采購的成本，最終反映企業(yè)經(jīng)營成本的降低。指標目的設(shè)立此目標是為了保持供應商信息庫的全面性、及時性，提高采購的效率。指標測度更新信息量/總信息數(shù)量測度時間月度或季度測度備注供應商評價、供應商覆蓋面指標名稱會員卡卡均消費增長率指標屬性策劃能力指標編號H-C-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了顧客的忠誠度，對此種經(jīng)營模式的認可程度，對企業(yè)的認知度。指標目的設(shè)立此目標是為了提高會員對銷售收入的貢獻度，以便為增加會員服務(wù)的項目決策提供依據(jù)。指標測度(當期卡均消費-上期卡均消費)/上期卡均消費測度時間月度或季度測度備注指標名稱商戶滿意度指標屬性市場能力指標編號K-C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標詮釋反映了企業(yè)的服務(wù)水平、續(xù)租率，揭示了企業(yè)的長期發(fā)展能力。指標目的設(shè)立此目標是為了促使市場管理人員關(guān)注于商戶的利益，搭建商戶的經(jīng)營平臺，提高商戶的獲利能力。指標測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標名稱客戶增長率指標屬性渠道能力指標編號K-C-02數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反應企業(yè)市場營銷的核心能力，獲得和贏得客戶資源，并保持、提升客戶忠誠度的能力。指標目的設(shè)立此項指標是為了零售部門注重市場客戶的渠道建設(shè)，持續(xù)的促進客戶資源的增長，以保證市場規(guī)模、銷售規(guī)模的增長。指標測度（當期客戶總量-前期客戶量）/前期客戶量測度時間季度測度備注指標名稱簽單的增長率指標屬性市場能力指標編號Q-C-01數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了企業(yè)擴展業(yè)務(wù)的能力，是企業(yè)知名度的體現(xiàn)。指標目的設(shè)立此項指標是為了讓企業(yè)注重市場的客戶資源，持續(xù)的促進客戶資源的增長才能促進業(yè)務(wù)增長，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。指標測度(當期簽單數(shù)量-歷史同期簽單數(shù)量)/歷史同期簽單數(shù)量測度時間月度與季度測度備注指標名稱市場美譽度知名度指標屬性市場能力指標編號S-C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標詮釋反映企業(yè)在消費者心中的地位，實質(zhì)上是企業(yè)長期的信譽價值，品牌價值。指標目的設(shè)立此目標是為了測度企業(yè)的市場份額和市場排名及企業(yè)形象廣告投入的效益。指標測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標名稱投訴后流程（制度）改進率指標屬性組織效率指標編號T-C-01數(shù)據(jù)來源XZGL指標詮釋反映了企業(yè)的經(jīng)營管理水平和商戶的質(zhì)量，揭示了系統(tǒng)各方面需要改善的效率和運營效果。指標目的設(shè)立此目標是為了通過制度和流程建設(shè)，減少或避免同類事件的發(fā)生，從根本上對系統(tǒng)進行持續(xù)的改善。指標測度流程制度建設(shè)的完善性和執(zhí)行性測度時間年度測度備注指標名稱消費者滿意度指標屬性市場能力指標編號X-C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標詮釋反映了企業(yè)在消費者心中的地位，消費者的消費偏好，揭示了商戶選擇的標準，對經(jīng)營模式創(chuàng)新具有指導性。指標目的設(shè)立此目標是為了快速響應消費者的需求，提高服務(wù)質(zhì)量，提升企業(yè)的信譽度、美譽度和知名度。指標測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標名稱員工滿意度指標屬性組織效率指標編號Y-C-01數(shù)據(jù)來源XZQH指標詮釋反映員工對企業(yè)的認同度，員工創(chuàng)造價值的主觀能動性，最終提高企業(yè)的組織效率。指標目的設(shè)立此目標是為了促使組織成員之間的合作，創(chuàng)造競合的企業(yè)文化。指標測度問卷調(diào)查測度時間月度或季度測度備注指標名稱一級商戶比例指標屬性獲得能力指標編號Y-C-02數(shù)據(jù)來源PP指標詮釋反映商戶經(jīng)營能力的成長，顧客滿意度的提升，最終實現(xiàn)企業(yè)業(yè)態(tài)的升級，指標目的設(shè)立此目標是為了提高商戶的綜合實力，降低顧客的投訴。指標測度一級商戶比例/總商戶數(shù)量測度時間季度或半年測度備注指標名稱主題活動的達成率指標屬性策劃能力指標編號Z-C-01數(shù)據(jù)來源SJ指標詮釋反映了組織內(nèi)員工對企業(yè)文化的認同度，組織的凝聚力與向心力。指標目的設(shè)立此目標是為了加強企業(yè)文化宣傳的效果。指標測度(實際的宣傳活動次數(shù)-計劃的活動的次數(shù))/計劃的活動次數(shù)測度時間年度測度備注適用于全員的企業(yè)文化宣傳主題活動指標名稱中東天地的關(guān)注性指標屬性策劃能力指標編號Z-C-02數(shù)據(jù)來源XZQH指標詮釋體現(xiàn)了組織運用報紙等宣傳手段宣傳企業(yè)文化，宣傳工作策略，宣傳工作重點的投入產(chǎn)出效果。指標目的設(shè)立此目標是了解中東天地對企業(yè)政策宣傳的及時性及深度，對員工工作和活動反映的及時性和宣傳面，不同層級的管理者對報紙的關(guān)注程度，員工對中東天地的喜愛程度等。指標測度問卷調(diào)查測度時間月度測度，季度或年度合計備注內(nèi)部運營類指標：指標名稱不良資產(chǎn)率指標屬性財務(wù)能力指標編號B-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋從資產(chǎn)管理的角度對企業(yè)資產(chǎn)營運狀況進行監(jiān)控和修正，此項指標反應企業(yè)沉積下來、不能參與經(jīng)營運轉(zhuǎn)的資金狀況。指標目的設(shè)立此項指標是為了控制三年以上的應收帳款、積壓產(chǎn)品、物資和不良投資。指標測度期末不良資產(chǎn)總額/期末資產(chǎn)總額測度時間半年或年度測度備注指標名稱次均活動費用指標屬性控制能力指標編號C-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了活動策劃的預算能力、現(xiàn)場控制能力以及庫存獎品的管理能力。指標目的設(shè)立此目標是為了控制營銷策劃活動的費用支出，使投入和產(chǎn)出合理化。指標測度活動總費用/活動次數(shù)測度時間季度或半年測度備注活動總費用包括活動現(xiàn)場的獎品費用、折讓、宣傳費用指標名稱差錯率指標屬性組織效率指標編號C-P-02數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了員工對工作的責任心，對企業(yè)的忠誠度，表明了企業(yè)文化建設(shè)的程度。指標目的設(shè)立此目標是為了提醒員工避免犯同樣的錯誤，增強員工的責任心，減少企業(yè)運行過程中的人為損失。指標測度差錯金額/當期總金額；差錯筆數(shù)/總筆數(shù)測度時間月度測度備注可用于工資發(fā)放、合同簽訂、報銷、會計活動等指標名稱差錯金額指標屬性組織效率指標編號C-P-03數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了員工對工作的責任心，對企業(yè)的忠誠度，表明了企業(yè)文化建設(shè)的程度。指標目的設(shè)立此目標是為了提高員工的工作技能，降低錯誤金額，減少企業(yè)運行過程中的人為損失。指標測度審計時發(fā)現(xiàn)問題所涉及的金額；或指下一工作程序發(fā)現(xiàn)的上一工作程序中的問題，并給予改正的金額。測度時間月度測度備注指標名稱持續(xù)無故障時間指標屬性IT能力指標編號C-P-04數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了企業(yè)IT平臺建設(shè)與維護的水平，體現(xiàn)出企業(yè)對IT的依賴程度。指標目的設(shè)立此目標是為了避免網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障，最大限度地滿足企業(yè)運行的要求。指標測度網(wǎng)絡(luò)連續(xù)沒有的發(fā)生故障的時間測度時間年度測度備注指標名稱單位面積能源消耗指標屬性控制能力指標編號D-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)運營管理的精細化程度，員工工作的積極性與創(chuàng)造性，最終體現(xiàn)出組織的獲利能力。指標目的設(shè)立此目標是為了控制企業(yè)的能源支出，降低企業(yè)的運營成本。指標測度能源凈支出額/建筑面積測度時間季度測度備注能源指水、電、煤氣、煤、采暖費等指標名稱負面報導的數(shù)量指標屬性策劃能力指標編號F-P--01數(shù)據(jù)來源XZBG指標詮釋反映了企業(yè)的公共關(guān)系水平，組織的服務(wù)質(zhì)量和組織效率，組織成員之間的協(xié)作意識和效果，最終體現(xiàn)出企業(yè)的整體形象。指標目的設(shè)立此目標是為了降低企業(yè)負面報導的次數(shù)，挽回無形資產(chǎn)的損失。指標測度刊登的數(shù)量測度時間季度測度備注指標名稱計劃目標完成率指標屬性組織效率指標編號J-P-01數(shù)據(jù)來源SJ指標詮釋反映了企業(yè)一定時期內(nèi)所關(guān)注的重點，深刻揭示了企業(yè)資源配置的方式，以及組織的運營效率。指標目的設(shè)立此項指標是為了促進部門對年度目標理解，提高組織以及組織成員對目標的關(guān)注程度，以及圍繞目標而改進效率，增加年度目標實施過程中的可控性，保證年度目標的實現(xiàn)。指標測度實際完成目標/計劃目標測度時間月度或季度測度備注主要指難以量化的考核，公司的主要工作。指標名稱建議的執(zhí)行比例指標屬性組織效率指標編號J-P-02數(shù)據(jù)來源SJ指標詮釋反映了企業(yè)的變革能力，執(zhí)行能力，最終體現(xiàn)為企業(yè)適應環(huán)境變化時的組織效率。指標目的設(shè)立此目標是為了降低組織再一次犯錯誤的可能性，增強規(guī)范化。指標測度建議的執(zhí)行數(shù)/總建議數(shù)（以分析報告數(shù)為準）測度時間季度測度備注建議的執(zhí)行數(shù)以公布的制度或相應部門的規(guī)章為準，總建議數(shù)指報告中提出的建議數(shù)量。指標名稱及時度（需求反映速度）指標屬性組織效率指標編號J-P-03數(shù)據(jù)來源XZBG指標詮釋反應企業(yè)的市場觀念和客戶至上的原則貫徹的程度，可表現(xiàn)出企業(yè)是否有官僚化的傾向，組織的運行效率是否正常，提供了改進組織效率的途徑和方向。指標目的設(shè)立此目標是為了評價需求的反映時間，以衡量組織成員的工作積極性、主動性，衡量成員的工作能力。指標測度完成的時間-制度規(guī)定的時間/制度規(guī)定時間測度時間一事一記錄，月度或季度合計測度備注及時性可以指：審批、活動、維修、請購、調(diào)配、工資發(fā)放等各項工作中滿足客戶需求的時間。指標名稱可行性報告的分析質(zhì)量指標屬性知識能力指標編號K-P-01數(shù)據(jù)來源ZJ指標詮釋反映了企業(yè)員工的綜合素質(zhì)，企業(yè)運作的基本規(guī)則，最終體現(xiàn)為企業(yè)戰(zhàn)略決策能力。指標目的設(shè)立此目標是為了加強決策的科學性，避免決策失誤。指標測度上級主管測度時間一事一議，累計評價備注指標名稱捆綁廣告比例指標屬性策劃能力指標編號K-P-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了公司的策劃能力，最終體現(xiàn)出市場與商戶的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。指標目的設(shè)立此目標是為了加強市場聯(lián)動的效果，服務(wù)于商戶，同時降低企業(yè)的直接廣告投入。指標測度捆綁廣告的收入/總廣告支出測度時間季度測度備注捆綁廣告指企劃部為各市場所屬商戶進行的廣告宣傳。指標名稱KPI指標的更新率指標屬性組織效率指標編號K-P-03數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了企業(yè)業(yè)績管理實施的精細化程度，及戰(zhàn)略與組織運作聯(lián)系的緊密性。指標目的設(shè)立此指標是為了評價企業(yè)精細化管理的水平。指標測度(當期KPI手冊指標數(shù)-上期KPI手冊指標數(shù))/上期KPI手冊指標數(shù)測度時間季度測度備注指標名稱品類商品銷售份額指標屬性銷售能力指標編號P-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反應企業(yè)所售商品的市場親度以及市場占有能力，揭示了企業(yè)的運營效果。指標目的設(shè)立此項指標是為了牽引企業(yè)從市場源頭開始優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，提升商品的獲利能力，向顧客提供適宜的商品。指標測度品類商品的銷售收入/總銷售收入測度時間每月測度備注企業(yè)管理者可以有意識的通過調(diào)節(jié)品類商品的銷售份額來改善收入結(jié)構(gòu)。指標名稱集中采購金額占總金額的比率指標屬性渠道能力指標編號P-P-02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)計劃管理的程度，采購管理的效率，最終體現(xiàn)企業(yè)的組織效率。指標目的設(shè)立此目標是為了增強采購工作的計劃性，縮短采購到貨的時間，降低采購次數(shù)，促進采購工作的規(guī)范化，降低采購成本。指標測度集中采購金額/總采購金額測度時間季度或半年測度備注不含招投標采購金額，集中采購為同類商品一定時間內(nèi)不重復采購。指標名稱品類商品展示面積分配指標屬性銷售能力指標編號P-P-03數(shù)據(jù)來源XZWL指標詮釋反映了企業(yè)滿足商品與消費者需求相一致的能力，最終體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的精細化程度。指標目的設(shè)立此項指標是為了以銷售額(利潤)為依據(jù)分配營業(yè)面積(銷售空間)，加強對采購的指導隆。指標測度品類銷售額/總銷售額*總展柜面積測度時間月度或季度測度備注指標名稱人均服務(wù)面積指標屬性組織效率指標編號R-P-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了市場規(guī)模和人力資源配置的合理性，企業(yè)專業(yè)化管理的水平，揭示了企業(yè)運行的效率和效果。指標目的設(shè)立此目標是為了提高不同崗位人員的工作協(xié)同、分工效果，控制人力成本的增加。指標測度市場的建筑面積/(市場管理員+物業(yè)工人+保安人員)測度時間月度或季度測度備注指標名稱人均服務(wù)規(guī)模指標屬性組織效率指標編號R-P-02數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了專業(yè)管理族對企業(yè)經(jīng)營活動的支持能力，深層次上是控制專業(yè)族人力成本的增長幅度低于企業(yè)營收規(guī)模增長幅度。指標目的設(shè)立此目標是為了測度專業(yè)族對銷售收入的貢獻，通過適度的控制人力成本的投入來實現(xiàn)最大的企業(yè)效益。指標測度銷售收入/系統(tǒng)(專業(yè)族)人數(shù)測度時間月度或季度測度備注指標名稱人均服務(wù)商戶數(shù)量指標屬性組織效率指標編號R-P-03數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了企業(yè)的組織效率以及商戶質(zhì)量提高的幅度，最終表現(xiàn)出經(jīng)營業(yè)態(tài)的升級。指標目的設(shè)立此目標是為了衡量管理員的工作量，管理幅度。指標測度商戶數(shù)量/市場管理員測度時間月度或季度測度備注指標名稱人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化指標屬性組織效率指標編號R-P-04數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反應企業(yè)人力資本的優(yōu)良程度，人力資源的結(jié)構(gòu)化改變將成為組織能否適應新的市場環(huán)境的基礎(chǔ)條件指標目的設(shè)立此項指標是為了加快企業(yè)的人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)良化的進程。指標測度（目標值-內(nèi)部結(jié)構(gòu)改善的平均值）/目標值測度時間半年或年度測度備注指標名稱軟性文章發(fā)表數(shù)量指標屬性策劃能力指標編號R-P-05數(shù)據(jù)來源XZBG指標詮釋反映了企業(yè)在社會中的形象，政府、媒體、社會對企業(yè)的關(guān)注程度。指標目的設(shè)立此目標是為了引導企劃部門利用最少的投入產(chǎn)出最大的效益，提高宣傳的可信度。指標測度在電視、廣播、報紙、雜志等媒體中發(fā)表正面文章的次數(shù)測度時間年度測度備注年度文章數(shù)不少于60篇，不包括重復刊登數(shù)量。指標名稱設(shè)備故障率指標屬性組織效率指標編號S-P-01數(shù)據(jù)來源ZCZC指標詮釋反應企業(yè)對資源利用效率的關(guān)注，它需要設(shè)備的完好和人力資源的同期投入，才能確保較高的設(shè)備利用率和資源價值的快速轉(zhuǎn)化。指標目的設(shè)立此項指標是為了加強現(xiàn)有設(shè)備的最大價值利用指標測度設(shè)備發(fā)生故障時間/設(shè)備應運行時間測度時間月度測度備注指標名稱設(shè)備維修費用降低率指標屬性控制能力指標編號S-P-02數(shù)據(jù)來源ZCZC指標詮釋反映了企業(yè)運行費用控制能力。指標目的設(shè)立此目標是為了控制設(shè)備維修費用的支出合理化，及時保養(yǎng)、檢查。指標測度基準費用－當期設(shè)備維修費用/基準測度時間季度備注指標名稱投訴處理周期指標屬性組織效率指標編號T-P-01數(shù)據(jù)來源XZBG指標詮釋反映了企業(yè)滿足客戶需求的能力，改進工作流程和制度的執(zhí)行力，最終體現(xiàn)為組織效率的提高。指標目的設(shè)立此目標是為了縮短投訴處理的時間，提高投訴處理的滿意度，挽回企業(yè)損失。指標測度投訴時完成的時間/總投訴的次數(shù)測度時間年度測度備注指標名稱網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的達成性指標屬性IT能力指標編號W-P-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應用的程度，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)投入與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的匹配度。指標目的設(shè)立此目標是為了及時滿足業(yè)務(wù)部門對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的需求，提高服務(wù)質(zhì)量和IT的保證率。指標測度完成數(shù)/需求數(shù)測度時間年度測度備注需求數(shù)指各級中心辦公會審議通過的IT計劃數(shù)指標名稱信息庫的更新率指標屬性知識能力指標編號X-P-01數(shù)據(jù)來源XZWL指標詮釋反映了企業(yè)對信息的使用程度、依賴程度，最終反映出企業(yè)的信息化水平。指標目的設(shè)立此目標是為了保持信息庫所提供的信息及時，提高信息的利用率。指標測度更新信息量/總信息數(shù)量測度時間年度測度備注指標名稱信息資料的安全性指標屬性IT能力指標編號X-P-02數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了組織成員的保密意識，責任意識，體現(xiàn)出企業(yè)對信息的重視和依賴程度。指標目的設(shè)立此目標是為了預防資料信息的缺失對企業(yè)所造成的損失，增強組織成員的責任心。指標測度按制度規(guī)定定期備份資料測度時間一次一記錄，月度或季度合計測度備注指標名稱一級檔口（商鋪）比率指標屬性獲利能力指標編號Y-P-01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了市場租金提高的能力，商戶綜合實力的增強，揭示了企業(yè)業(yè)態(tài)升級的能力。指標目的設(shè)立此目標是為了增加租金收入，明確管理、改造和服務(wù)的重點，改善企業(yè)的資源配置。指標測度一級檔口面積/總出租面積測度時間年度測度備注一級檔口指當期單位租金最高的檔口指標名稱業(yè)務(wù)分析報告提供的準時性和質(zhì)量指標屬性組織效率指標編號Y-P-02數(shù)據(jù)來源JL指標詮釋反映了企業(yè)科學化管理和決策的水平，揭示了企業(yè)運營的質(zhì)量。指標目的設(shè)立此目標是為了提高企業(yè)的分析能力，增強預見性，用數(shù)據(jù)來指導經(jīng)營、管理決策。指標測度直線經(jīng)理問卷評議測度時間半年或年度測度備注準時性(制度規(guī)定的提供時間)占30%的權(quán)重指標名稱藥品損耗率指標屬性控制能力指標編號Y-P-03數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)員工管理的水平，運營管理的規(guī)范性，最終體現(xiàn)為企業(yè)的利潤水平。指標目的設(shè)立此目標是為了將藥品損壞、丟失、被盜降低到最小，提高全員的防損意識。指標測度∑(損失數(shù)量*零售價)/∑(進貨數(shù)量*零售價)測度時間兩月或季度測度備注損耗指接收進貨時的商品零售值與售出后獲取的零售值之間的差額指標名稱業(yè)務(wù)拓展比率指標屬性市場能力指標編號Y-P-04數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了企業(yè)對新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的認識與創(chuàng)新能力。指標目的設(shè)立此目標是為了促進組織進行業(yè)務(wù)相關(guān)性的擴展，增加創(chuàng)利的渠道。指標測度新增業(yè)務(wù)數(shù)量/原有業(yè)務(wù)數(shù)量測度時間年度測度備注指標名稱營銷方案的質(zhì)量指標屬性策劃能力指標編號Y-P-05數(shù)據(jù)來源YW指標詮釋反映了企業(yè)對市場變化的敏感度，最終體現(xiàn)出企業(yè)營銷策劃的投入與產(chǎn)出的效果。指標目的設(shè)立此目標是為了提高組織成員的企劃能力，使營銷方案能夠更好地滿足客戶的需求。指標測度問卷評定測度時間一事一記錄，月度或季度合計測度備注由專家組進行投票測度指標名稱組織員工調(diào)配及時度指標屬性HR指標指標編號Z-P-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了組織對人力資源戰(zhàn)略實施的統(tǒng)籌性，組織業(yè)績評價系統(tǒng)的有效性，提高崗位適配度最終提高組織效率。指標目的設(shè)立此目標是為了提高人員配置的速度，增強工作的計劃性，降低人力成本。指標測度(實際到崗時間-制度規(guī)定應到崗的時間)/制度規(guī)定應到崗的時間測度時間季度或半年備注指標名稱指導的前瞻性指標屬性計劃能力指標編號Z-P-02數(shù)據(jù)來源YJ指標詮釋反映了組織人力資源結(jié)構(gòu)的有效性，企業(yè)專業(yè)化管理的深度和廣度，深層次上體現(xiàn)了企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行能力。指標目的設(shè)立此目標是為了強化行政中心各部門對戰(zhàn)略的理解，策略的制定及政策指導性。指標測度經(jīng)理辦公會和業(yè)務(wù)部門評定測度時間年度測度備注指標名稱招投標采購金額比率指標屬性渠道能力指標編號Z-P-03數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了企業(yè)采購管理的水平，最終體現(xiàn)企業(yè)的組織效率。指標目的設(shè)立此目標是為了促進采購工作的公開性和規(guī)范化，合理降低采購成本。指標測度招投標金額/總采購金額測度時間季度或半年測度備注指標名稱資產(chǎn)使用率指標屬性獲利能力指標編號Z-P-04數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)固定資產(chǎn)的管理水平，控制固定資產(chǎn)支出，降低企業(yè)的運營成本。指標目的設(shè)立此目標是為了提高固定資產(chǎn)的使用率，降低閑置資產(chǎn)的數(shù)量。指標測度使用的固定資產(chǎn)總額/固定資產(chǎn)總額測度時間半年測度備注指標名稱制度建設(shè)指標屬性學習能力指標編號Z-P-05數(shù)據(jù)來源YJ指標詮釋反映了企業(yè)經(jīng)營和管理的規(guī)范化程度，最終體現(xiàn)為企業(yè)運行依賴于制度而不是人。指標目的設(shè)立此目標是為了加強流程和制度的規(guī)范化建設(shè)進度，避免在經(jīng)營中出現(xiàn)類似的問題。指標測度公布執(zhí)行的制度數(shù)量/應出臺的制度數(shù)量測度時間半年測度備注指標名稱政令傳達的及時性指標屬性組織效率指標編號Z-P-07數(shù)據(jù)來源SJB指標詮釋反映了公司政令運行的效果，體現(xiàn)了組織運行的效率。指標目的設(shè)立此目標是為了提高行政系統(tǒng)傳達政令的及時性與有效性，保證公司政令的暢通。指標測度(實際傳達時間-制度規(guī)定的時間)/制度規(guī)定時間測度時間一次一記錄，季度合計測度備注指標名稱資本支出貢獻率指標屬性控制能力指標編號Z-P-08數(shù)據(jù)來源ZCZC指標詮釋反映了企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)的及時性，資本支出的合理性，提高企業(yè)資產(chǎn)管理的水平。指標目的設(shè)立此目標是為了控制資本性支出，使企業(yè)的固定資產(chǎn)支出更趨合理。指標測度利潤/（維修費＋固定資產(chǎn)支出費用＋低值易耗品支出費用）測度時間季度或半年測度備注學習與成長類指標：指標名稱關(guān)鍵人才流失率指標屬性人力資源指標編號G-L-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所需要關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵人才，通過各級管理者的人才意識提高企業(yè)人才配置能力。指標目的設(shè)立此目標的目的是反映企業(yè)對關(guān)鍵人才的重視程度，強化各級管理者對關(guān)鍵人才的培養(yǎng)和注重，通過人力資源管理吸引人才，防止人才流失。指標測度關(guān)鍵人才離職數(shù)/系統(tǒng)關(guān)鍵人才數(shù)測度時間季度測度備注關(guān)鍵人才指業(yè)務(wù)主辦級（含主辦）以上人員或企業(yè)設(shè)定的關(guān)鍵人才庫人員指標名稱計算機等級達標率指標屬性學習能力指標編號J-L-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了企業(yè)的IT水平，企業(yè)信息化建設(shè)的程度。指標目的設(shè)立此目標是為了提高不同職位族的員工的計算機水平，最大限度地發(fā)揮軟件的使用效果。指標測度計算機水平達級人數(shù)/應達級人數(shù)測度時間季度測度備注指標名稱培訓體系健全性指標屬性HR指標指標編號P-L-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)驗的共享性和流轉(zhuǎn)性，是企業(yè)及其成員長期成長和進步的能力，是提高組織專業(yè)化程度、組織效率得以改善的基礎(chǔ)性指標。指標目的設(shè)立此目標是為了強化各級組織培訓體系的完善性，知識和經(jīng)驗的共享性，迅速提高員工的適崗能力。指標測度課程體系完善性，教材完備、實用，人均培訓課時數(shù)，每門課有3個以上兼職講師測度時間年度測度備注指標名稱人才合格率指標屬性HR指標指標編號R-L-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所需要的人力資源配置，是企業(yè)人力資源狀況和人才的優(yōu)良程度提高的表現(xiàn)，是組織成長和組織效率提升的先行指標。指標目的設(shè)立此項指標是為了促進企業(yè)的人力資源現(xiàn)狀的改善，加強專業(yè)化管理能力并為組織員工的進步明確方向。指標測度系統(tǒng)內(nèi)滿足職位說明書任職資格人數(shù)/系統(tǒng)總?cè)藬?shù)測度時間季度或半年測度備注指標名稱人員流動率指標屬性HR指標指標編號R-L-02數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反映了人力資源戰(zhàn)略實施的有效性，人員素質(zhì)提高的速度和程度，揭示了組織士氣和組織運行的效率。指標目的設(shè)立此目標是為了提高人員適崗程度，進而提高部門的整體素質(zhì)。指標測度系統(tǒng)變動人數(shù)/系統(tǒng)人數(shù)測度時間半年測度備注指標名稱系統(tǒng)人均培訓時數(shù)指標屬性HR指標指標編號X-L-01數(shù)據(jù)來源XZRL指標詮釋反應企業(yè)關(guān)注組織以及組織成員的長期成長和進步，它是組織各方面得以改善的基礎(chǔ)指標。指標目的設(shè)立此項指標是為了強化各級組織的人力資源投入，從根本上對組織要素進行持續(xù)的改善。指標測度培訓總時數(shù)（小時）/系統(tǒng)總?cè)藬?shù)測度時間月度測度備注目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設(shè)計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設(shè)期環(huán)境保護措施 8459489.6項目運行期環(huán)境保護措施 86HYP