紅星地產(chǎn)XX項(xiàng)目運(yùn)營月報(bào)

新安路項(xiàng)目月度運(yùn)營月報(bào)天津項(xiàng)目公司二○二○年二月匯報(bào)提綱一、本月經(jīng)營完成情況二、下月工作計(jì)劃三、重點(diǎn)難點(diǎn)問題及解決建議總圖最新施工范圍圖在3月份進(jìn)行修改一、本月經(jīng)營完成情況工程、設(shè)計(jì)進(jìn)度及質(zhì)量管理情況本月經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總項(xiàng)目成本管理情況項(xiàng)目開發(fā)當(dāng)月對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)完成情況營銷工作月度總結(jié)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金狀況項(xiàng)目人力行政事項(xiàng)其他工作完成情況單逝位淡：抵萬絕元項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)值實(shí)際發(fā)生差異額完成率分析說明銷售合同額25000

沖刺銷售額46000項(xiàng)目流入

銷售回款額13926

租金收入

項(xiàng)目融資30000

項(xiàng)目支出

工程費(fèi)用支出16894

2014年成本目標(biāo)

管理費(fèi)用支出1569

營銷費(fèi)用支出1535

含營銷設(shè)施建造費(fèi)

營業(yè)稅預(yù)繳787

所得稅預(yù)繳0

土地增值稅預(yù)繳200

資本化利息531

本泰月勁經(jīng)頸營殿數(shù)旺據(jù)范匯傅總NO節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃完成實(shí)際完成責(zé)任部門說明01

020304

05

考核節(jié)點(diǎn)完成率關(guān)注節(jié)點(diǎn)完成率其它節(jié)點(diǎn)完成率完成率

項(xiàng)目秩開發(fā)繩當(dāng)月核對(duì)應(yīng)息節(jié)點(diǎn)把完成箏情況工阿程詞、扭設(shè)房誠計(jì)須進(jìn)唐度竿及貴質(zhì)枯量撲管附理租情鍛況1、巖工葡程司形圾象斥進(jìn)嗎度趨說惕明場(chǎng)地胡平整稀階段序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間實(shí)際完成說明工程舅主要洲節(jié)點(diǎn)完柏成得情行況工妖程仍、皺設(shè)要計(jì)鉆進(jìn)蘆度應(yīng)及芳質(zhì)幅量仍管湯理悲情耀況序號(hào)工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間實(shí)際完成說明1方案設(shè)計(jì)2014-1-252014-2-203月份正在與總部設(shè)計(jì)中心溝通中

2建筑、結(jié)構(gòu)、水電施工圖設(shè)計(jì)2014-1-292014-3-13園林、景觀施工圖設(shè)計(jì)2014-2-102014-4-54樣板區(qū)室內(nèi)裝修施工圖2014-2-102014-5-10

2、設(shè)衣計(jì)主倆要工帖作完蘿成情堅(jiān)況工程皮、設(shè)趣計(jì)進(jìn)鹽度及塑質(zhì)量欄管理酸情況3、韻工芽程質(zhì)扇量鈴、緊安濱全喜情阿況全月無重支大飛質(zhì)餡量吃安忍全喚事歪故4、亭其跡他工程雁、設(shè)慰計(jì)進(jìn)埋度及督質(zhì)量獨(dú)管理鞋情況1、湯目培標(biāo)御成徹本遺完歲成澡情光況績（漏動(dòng)級(jí)態(tài)盟目田標(biāo)向成顛本低跟誰蹤菜）序號(hào)成本科目

目標(biāo)成本本月簽約金額累計(jì)至本月簽約金額剩余目標(biāo)成本預(yù)估目標(biāo)成本偏差說明單遼位映：車萬貧元項(xiàng)目放成本斜管理創(chuàng)情況2、招鑄標(biāo)完疫成情拘況（序無）序號(hào)工作任務(wù)計(jì)劃開始計(jì)劃結(jié)束實(shí)際說明單帝位躬：派萬萬元項(xiàng)旨目矛成捷本繪管工理掩情煮況3、其遞他項(xiàng)渣目臥成校本姿管寨理緒情包況NO物業(yè)名稱本月計(jì)劃實(shí)際完成完成率簡要說明一

1

2

3

二

三

合

計(jì)

四銷售回款

1、銷買售情禽況單秀位漏：窄萬插元營痕銷釣工夏作娘月押度動(dòng)總滴結(jié)本月銷售累計(jì)銷售本月推廣費(fèi)累計(jì)營銷費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)銷比實(shí)際費(fèi)銷比說明

營銷費(fèi)用包括營銷設(shè)施費(fèi)、代理費(fèi)、推廣費(fèi)用、銷售類獎(jiǎng)勵(lì)等，但不包括人員工資2、閑銷顏售費(fèi)銷稼比1）柜完貪成楚工伶地估形后象誘包舅裝面，享設(shè)虎計(jì)軟稿紅提忠供/修改股確認(rèn)喇；2）完罪成宣獅傳推錄廣渠丹道執(zhí)孫行方暖案。3、營恥銷工舉作的類主要踏節(jié)點(diǎn)虹完成嶺情況營銷征工作筑月度擦總結(jié)項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際差異差異說明工程費(fèi)用39000001116673788333工程節(jié)點(diǎn)調(diào)整導(dǎo)致付款推遲管理費(fèi)用590000106409483591新入職員工多，費(fèi)用滯后營銷費(fèi)用800002233457666新入職員工多，費(fèi)用滯后項(xiàng)目帖財(cái)務(wù)云資金譯狀況1、全遺面預(yù)睡算執(zhí)福行情賤況項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際差異差異說明工程支出7000000700000工程節(jié)點(diǎn)調(diào)整導(dǎo)致付款推遲管理費(fèi)用322800106409216391新入職員工多，費(fèi)用滯后銷售費(fèi)用2000022334-2334分?jǐn)傓k公費(fèi)固定資產(chǎn)22600054796171204采購審批中項(xiàng)韻目鏡財(cái)莫?jiǎng)?wù)害資隊(duì)金往狀豪況2、犯資虧金頁計(jì)詠劃圖執(zhí)期行借情至況項(xiàng)券目超財(cái)爛務(wù)危資猴金覆狀誰況3、賴其捆它項(xiàng)遵目資掀金情況天綿津紡地箏博飯園忙置郵業(yè)覽有語限芝公冰司2月底炒賬面抽資金案為4塌8筐0萬友元情人萍民黃幣天津筑雍鑫弄紅星圣置業(yè)晨有限橫公司2月底融賬面釣資金遇為4望6漫7萬認(rèn)元搖人婚民嚷幣2童)項(xiàng)目渾下個(gè)話季度壩資金嘩預(yù)估二季付度新遷安路韻項(xiàng)目售預(yù)估災(zāi)需求傾資金9厘0甘0選0萬糞元褲人鈴民巨幣3恨)項(xiàng)毫目20輩14年度笨融資蠟放款得前資夏金預(yù)寧估7月勵(lì)底怪銀紡行榮放容款缸前只，植新側(cè)安捉路禽項(xiàng)對(duì)目句預(yù)求估糖需而求托資輕金1帥0脈0肌0奪0萬概元婦人唐民分幣工作內(nèi)容計(jì)劃實(shí)際備注招聘編制數(shù)35人3532工程副總、行政人事經(jīng)理、成本工程師培訓(xùn)入司、文化、專業(yè)技能等2023166.7%單妹位：人項(xiàng)賭目乒人烏力租行旅政衫事次項(xiàng)招商業(yè)態(tài)房產(chǎn)技術(shù)條件合同情況平面圖計(jì)劃完成實(shí)際完成計(jì)劃完成實(shí)際完成計(jì)劃完成實(shí)際完成其斯他央工寧作禁完宋成醉情臭況無招鈔商其他東工作親完成之情況二、蛙下月細(xì)主要關(guān)工作哀計(jì)劃階段工作任務(wù)開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)融資方案商定2014/1/252014/3/25可控營銷銷售團(tuán)隊(duì)開始組建2014-3-12014-4-10可控廣告公司招標(biāo)評(píng)審2014-3-32014-3-24可控戶外及外展選點(diǎn)2014-3-12014-4-27可控工程別墅開工至±0.0002014/3/12014/4/14由于規(guī)劃設(shè)計(jì)方案正在調(diào)整中，時(shí)間節(jié)點(diǎn)隨規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)整示范區(qū)土方開挖、基槽清理2014/3/12014/3/8洋房樁基施工2014/3/12014/3/31高層灌注樁施工及降水2014/3/12014/5/9成本樁基檢測(cè)招標(biāo)2014/3/72014/3/31監(jiān)理招標(biāo)2014/2/252014/3/31招標(biāo)代理單位招標(biāo)2014/2/252014/3/31其它規(guī)劃方案批復(fù)2014/2/202014/3/1綜管人員招聘及培訓(xùn)2014/1/12014/3/31可控三畢、粒重靈點(diǎn)譜難猛點(diǎn)亞問錯(cuò)題噸及策解辦決離建掩議上月階段工作難點(diǎn)原因分析解決進(jìn)展前期設(shè)計(jì)方案的調(diào)整

需及時(shí)對(duì)方案進(jìn)行確定

設(shè)計(jì)方案、施工圖設(shè)計(jì)方案確認(rèn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)延后需設(shè)計(jì)駐場(chǎng)以加快進(jìn)度成本總包協(xié)議落實(shí)指定總包盡快落實(shí)總包范圍財(cái)務(wù)融資方案協(xié)調(diào)（重點(diǎn)）與合作方協(xié)調(diào)與對(duì)接正在溝通中本月階段工作難點(diǎn)原因分析解決建議前期設(shè)計(jì)方案的調(diào)整及時(shí)對(duì)方案進(jìn)行確定成本總包協(xié)議落實(shí)及部分招投標(biāo)工作合理利用政府關(guān)系單位，且節(jié)省成本加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)方案確認(rèn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)延后需設(shè)計(jì)駐場(chǎng)以加快進(jìn)度財(cái)務(wù)融資方案協(xié)調(diào)（重點(diǎn)）與合作方協(xié)調(diào)與對(duì)接正在溝通中1、術(shù)提妖請(qǐng)際總猶部寧決弦策澆的燙事拼項(xiàng)1、需要叔總部澤協(xié)調(diào)勻設(shè)計(jì)血院派漁駐現(xiàn)企場(chǎng)代依表；2、需要樓確認(rèn)畫展示扯區(qū)軟投裝、政夜景晴燈光鞋、弱跳點(diǎn)等相的設(shè)棟計(jì)細(xì)魔節(jié)；3、需要莊綜合揮考慮親整體去設(shè)計(jì)攏細(xì)節(jié)屑；2、烏需接總怨