蘇州工業(yè)公司質(zhì)量管理辦法

/XX（蘇州）周密工業(yè)有限公司管理手冊文件履歷表文件名稱管理手冊文件編號LM101頁次1/57版不內(nèi)容變更前后描述文件變更單號文件生效日期1新編制會簽單位□董事長：_□品管課：_□管理課：_□總經(jīng)理：_□檢驗課：_□采購課：_□副總經(jīng)理：_□生一課：_□倉管課：_協(xié)理：_□生二課：_□生管課：_行政部：_□生三課：_□產(chǎn)品設(shè)計課：_業(yè)務部：_□生技課：_□制工課：_資材部：_□射出課：_□自動化課：_生產(chǎn)部：_品保部：_研發(fā)部：_□沖壓課：_□資訊課：_□財務課：_□模具課：_核準管理代表單位主管審核制訂eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:2/57內(nèi)容/索引表內(nèi)容頁次1.文件履歷表12.內(nèi)容索引表23.手冊講明44.批準頁55.公司簡介與沿革66.質(zhì)量政策7 7.環(huán)境方針88.手冊綱要(質(zhì)量)98.4.1總要求108.4.2文件要求118.5.1治理承諾128.5.2以顧客為關(guān)注焦點148.5.3質(zhì)量方針158.5.4策劃168.5.5職責、權(quán)限與溝通178.5.6治理評審188.6.1資源提供198.6.2人力資源208.6.3基礎(chǔ)設(shè)施218.6.4工作環(huán)境228.7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃238.7.2與顧客有關(guān)的過程248.7.3設(shè)計和開發(fā)258.7.4采購278.7.5生產(chǎn)和服務提供288.7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱308.8.1測量、分析和改進318.8.2監(jiān)視和測量328.8.3不合格品操縱33eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:3/57內(nèi)容/索引表內(nèi)容頁次8.8.4數(shù)據(jù)分析348.8.5改進359.手冊綱要(環(huán)境)369.1總要求379.2環(huán)境方針389.3.1環(huán)境因素399.3.2法律與其它要求409.3.3目標和指針419.3.4環(huán)境治理方案429.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責439.4.2培訓、意識和能力459.4.3信息交流469.4.4環(huán)境治理體系文件479.4.5文件操縱489.4.6運行操縱499.4.7應急預備和響應509.5.1監(jiān)測和測量519.5.2不符合，糾正與預防措施529.5.3記錄539.5.4環(huán)境治理體系審核549.6治理評審5510.本公司程序/ISO9001/ISO14001對比表11.公司組織圖eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:4/57手冊講明1.目的按照ISO9001:2000國際標準、ISO14001:1996國際標準及本組織的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，建立本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的總綱，以確保實施有效的治理體系。2.范圍適用于本組織生產(chǎn)的所有產(chǎn)品及環(huán)境阻礙3.參考文件3.1ISO9001:2000國際標準3.1ISO14001:1996國際標準4.治理項目4.1本手冊是本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的總綱，本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系相關(guān)的所有程序文件，都不得與本手冊相違背。而且本手冊所描述的質(zhì)量體系和環(huán)境體系條款在必要時有相應程序文件予以支持，以確保本手冊的充分貫徹實施。質(zhì)量體系條款和環(huán)境體系條款與程序文件對應表見附件一4.2本組織在內(nèi)部審核時及第三方審核時應以本手冊作為驗證依據(jù)4.3本組織職員培訓時，能夠用『治理手冊』內(nèi)容作為培訓數(shù)據(jù)4.4本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的運行及改善均應以本手冊為治理依據(jù)eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:5/57批準頁本手冊由品保部門負責編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準生效后，即成為全組織范圍內(nèi)質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件，本組織全體職員必須貫徹實施。手冊現(xiàn)行版本：1生效日期：2002.08.06手冊編寫：喻玲日期：2002.07.25手冊審核：劉峻睿日期：2002.08.05手冊批準：劉峻睿日期：2002.08.05eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:6/57公司簡介簡介:一、本公司系臺灣XX股份有限公司于一九九六年在蘇州成立的獨資企業(yè)，.專業(yè)生產(chǎn)電子連接器、WIREHARNESS/CABLEASSY及新產(chǎn)品開發(fā)、,設(shè)計，模具機械制造及生產(chǎn)之總部。公司產(chǎn)品以自有品牌營銷全球多個國家及地區(qū)，并通過UL/CSA/TUV標準認證。二、要緊產(chǎn)品：1、周密電子連接器(接插件)2、電子線材加工組合3、計算機/電訊線材加工組合4、以后產(chǎn)品:產(chǎn)品電鍍?nèi)?產(chǎn)品認可:UL、CSA、TUV等四、目前要緊客戶菲利普:計算機大同科技:計算機蘇州明基:鍵盤,掃描儀仁寶計算機:計算機羅技:鼠標華億計算機:計算機昆山中鼎:UPS杭州松下:馬達吳江中達:UPS華宇計算機:通訊產(chǎn)品誠州:顯示器南京富士通:打印機高創(chuàng)計算機:顯示器力捷計算機:掃描儀LEOCO各分公司eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:7/57XX（蘇州）周密工業(yè)有限公司品質(zhì)政策持續(xù)改善產(chǎn)品及作業(yè)品質(zhì)以滿足客戶需求eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:8/57XX（蘇州）周密工業(yè)有限公司環(huán)境方針遵守法律控制污染持續(xù)改進節(jié)約能源對社會負責環(huán)境方針講明XX(蘇州)周密工業(yè)有限公司倡導綠色環(huán)保思想，堅持可持續(xù)進展，不斷完善自身環(huán)境行為，有效的愛護環(huán)境，一切活動考慮環(huán)境效益、社會效益與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一，特作出如下鄭重承諾：1.遵守國家法律、法規(guī)和其它要求，以此作為考慮問題的動身點，衡量自身環(huán)境行為的差不多要求全過程污染操縱，從材料的采購到產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、使用及處置過程中達標排放、操縱污染物總量3.不斷改進新工藝，節(jié)約資源、能源，降低消耗、廢棄物量4.努力提高全體職員的技能和環(huán)境意識，增強職員的社會責任感5.公告鄰近小區(qū)制訂：eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:9/57手冊綱要(質(zhì)量)8.4.1總要求8.4.2文件要求8.5.1治理承諾8.5.2以顧客為關(guān)注焦點8.5.3質(zhì)量方針8.5.4策劃8.5.5職責、權(quán)限與溝通8.5.6治理評審8.6.1資源提供8.6.2人力資源8.6.3基礎(chǔ)設(shè)施8.6.4工作環(huán)境8.7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃8.7.2與顧客有關(guān)的過程8.7.3設(shè)計和開發(fā)8.7.4采購8.7.5生產(chǎn)和服務提供8.7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.8.1測量、分析和改進8.8.2監(jiān)視和測量8.8.3不合格品操縱8.8.4數(shù)據(jù)分析8.8.5改進eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:10/578.4.1總要求目的確保公司按ISO9001:2000標準要求建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性范圍本公司所有與質(zhì)量治理體系有關(guān)的過程參考文件3.1委外加工治理程序(LM210)治理項目4.1組織應識不質(zhì)量治理體系所需的過程及其在組織中的應用4.2確定這些過程的順序和相互作用4.3制訂必須的準則和方法，以確保這些過程的有效運行和有效操縱4.4確保組織能提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視4.5監(jiān)視、測量和分析這些過程4.6通過必要的措施，使策劃的結(jié)果得以實現(xiàn)，對運行過程中存在的問題得以糾正，使體系運行的過程得以持續(xù)改進4.7針對任何型式的分包過程，組織應確保對事實上施操縱。本公司應在質(zhì)量治理體系中識不外包過程4.8以上所涉及的過程應當包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，并應按ISO9001:2000標準治理這些過程eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:11/578.4.2文件要求1.目的為使治理體系所有文件之制定、批準、發(fā)放、標識、保存、修改、作廢、銷毀，能有一歸范遵循，以確保各單位使用之文件為最正確的2.范圍凡本公司治理手冊及其下所涵蓋之文件及數(shù)據(jù)皆屬之3.參考文件3.1文件操縱治理程序(LM201)3.2記錄治理程序(LM202)4.治理項目4.1組織要以書面形式形成以下文件4.1.1質(zhì)量政策和質(zhì)量目標4.1.2治理手冊4.1.3ISO9001:2000標準所規(guī)定以及組織內(nèi)部認為所必須的程序文件4.1.4組織為確保治理體系有效運行和操縱所需的文件4.1.5ISO9001:2000標準所規(guī)定以及組織內(nèi)部認為所必須的記錄4.2文件操縱為體現(xiàn)本組織對治理體系文件的操縱，應編制文件操縱治理程序(LM201)，用以對文件之制定、批準、發(fā)放、標識、保存、評審、修改、作廢及銷毀等加以操縱，確保在使用現(xiàn)場能得到相應文件的有效版本4.3記錄操縱本公司制定記錄治理程序(LM202)以應操縱治理體系所要求的記錄，以提供符合要求和治理體系有效運行的證據(jù)。記錄的做成、標識、保管、規(guī)檔、愛護、檢索、保存期限和處置須按規(guī)定操縱eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:12/578.5.1管理承諾1.目的為確保質(zhì)量治理體系實施進展并持續(xù)改進其有效性，最高治理者應為此做出承諾2.范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系的治理3.參考文件3.1治理責任治理程序(LM203)4.治理項目4.1最高治理者應通過以下活動實現(xiàn)其承諾4.1.1對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性進行宣傳4.1.2制定公司的質(zhì)量政策并進行宣傳，使全體職員理解；于治理評審會議中決定公司次年度的質(zhì)量目標，并公告通知4.1.3依照ISO9001:2000國際標準及本組織的質(zhì)量政策，建立質(zhì)量治理體系，并批準公布。『質(zhì)量治理體系職能分配表』見附件一4.1.4半年一次或視需要召開治理評審會議，對體系進行審查，適時調(diào)查4.1.5應提供人員培訓、設(shè)備及設(shè)施等相關(guān)必需之資源eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:13/57ISO9001—2000質(zhì)量治理體系要素及職能分配表（附件一）條款條款總稱\部門總經(jīng)理治理者代表生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部品保部資材部工程部營業(yè)部行政部信息室內(nèi)審小組4．1質(zhì)量治理體系總要求☆☆△△△△△△△△△4．2文件化要求△△△△△△△△☆☆△5．1治理承諾☆☆△△△△△△△5．2以顧客為關(guān)注焦點△☆△△△△△☆△5．3質(zhì)量方針☆△△△△△△△△5．4策劃△☆△△△△△△△5．5職責、權(quán)限與溝通☆☆△△△△△△△△5．6治理評審☆△△△△△△△△△6．1資源提供☆△△△△△△△☆6．2人力資源△△△△△△△△☆6．3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△△△☆6．4工作環(huán)境△△△△△△△△☆7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△☆☆△△☆△△7．2與顧客相關(guān)的過程△△△△△△△☆△7.3設(shè)計和開發(fā)△△△△△△☆△△7．4采購△△△△☆☆△△△7．5生產(chǎn)和服務的提供△△☆☆△△△☆△7．6監(jiān)視和測量裝置的操縱△△△△☆△△△△8．1測量、分析和改進△☆△△△△△△△8．2監(jiān)視和測量△△△△△△△△△☆8．3不合格品的操縱△△△△☆△△△△☆8．4資料分析△△△△☆△△△△8．5改進△☆△☆△△△△△☆△————協(xié)助職責部門☆————要緊職責部門eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:14/578.5.2以顧客為關(guān)注焦點1.目的確保滿足確定的顧客要求，以提高顧客中意度2.范圍適用于本公司與顧客相關(guān)的所有活動3.參考文件3.1顧客中意度治理程序(LM218)3.2合同評審治理程序(LM207)4.治理項目4.1組織建立合同評審治理程序(LM207)，對顧客要求進行鑒不確定，必要時須經(jīng)工程、生管確認，以建立了解顧客要求及期望的渠道，并確保本組織有能力滿足顧客的要求4.2組織建立顧客中意度治理程序(LM218)，由業(yè)務部通過電話、傳真或顧客訪問等形式，對顧客中意度進行定期調(diào)查4.3積極處理顧客抱怨，并將客戶抱怨(銷貨退回)納入質(zhì)量目標治理，以提高客戶中意度eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:15/578.5.3品質(zhì)政策1.目的為本公司質(zhì)量治理提供方向2.范圍適用于本公司質(zhì)量政策的制訂、倡導及評審活動3.參考文件無4.治理項目4.1最高治理者應制訂質(zhì)量政策。并應符合以下要求：4.1.1質(zhì)量政策應與組織的宗旨相適應4.1.2質(zhì)量政策應對滿足顧客要求及持續(xù)改進質(zhì)量治理體系做出承諾4.1.3質(zhì)量政策應為建立和評審質(zhì)量目標提供框架4.1.4質(zhì)量政策應傳達到各層次，使全體職員能夠理解4.1.5質(zhì)量政策有必要時在治理評審會議上進行評審eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:16/578.5.4策劃1.目的1.1對本公司的質(zhì)量目標進行策劃，以確保質(zhì)量目標在公司各職能部門各層次展開并實施1.2對本公司質(zhì)量治理體系進行策劃，以確保滿足ISO9002:2000國際標準的要求2.范圍適用于本公司質(zhì)量目標及質(zhì)量治理體系的策劃活動3.參考文件無4.治理項目4.1質(zhì)量目標的策劃4.1.1于治理評審會議中，依照上年度的質(zhì)量狀況及本年度的組織目標策劃本年度的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應形成文件，并得到最高治理者的批準。質(zhì)量目標應量化，并與方針保持一致,并傳達到公司各部門及層次，使其理解。品保部應對每月質(zhì)量目標達成情況進行確認4.1.2質(zhì)量目標的策劃應包括所需的資源，最高治理者應確保必需的資源提供4.2質(zhì)量治理體系的策劃4.2.1由最高治理者對質(zhì)量治理體系進行策劃，策劃輸出為本公司的質(zhì)量治理體系文件4.2.2質(zhì)量治理體系策劃也應包括所需的資源，最高治理者應確保必需的資源提供4.2.3最高治理者應定期主持治理評審會議，對質(zhì)量治理體系持續(xù)有效性進行評審。必要時對質(zhì)量治理體系進行調(diào)整變化，并保持質(zhì)量治理體系的完整性eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:17/578.5.5職責、權(quán)限與溝通1.目的明確組織職責與權(quán)限，保持良好溝通，以確保質(zhì)量政策的貫徹實施及質(zhì)量治理體系的有效運行2.范圍從董事長總經(jīng)理，治理代表至各部門最高主管與各治理階層皆屬之3.參考文件3.1治理責任治理程序(LM203)3.2溝通治理程序(LM204)4.治理項目4.1本組織建立治理責任治理程序(LM203)，以明確組織內(nèi)各部門人員的職責、權(quán)限4.2治理者代表最高治理者應指定一名治理者，不管其職責如何，應具有以下方面的職責和權(quán)限：4.2.1確保建立貫徹和維持質(zhì)量治理體系所必需的過程4.2.2向最高治理者報告有關(guān)質(zhì)量治理體系的運行狀況及改進的需求4.2.3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識4.2.4治理者代表的職責可團結(jié)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡4.3本組織建立溝通治理程序(LM204)，以明確組織內(nèi)適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量治理體系的有效性進行溝通eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:18/578.5.6管理評審1.目的確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)對質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進2.范圍適用于本公司的治理評審活動3.參考文件3.1治理評審治理程序(LM205)4.治理項目4.1本組織建立治理評審治理程序(LM205),使最高治理者應按規(guī)定的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系,以確保其持續(xù)之適宜性、充分性和有效性,評審應包括評價質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要,包括質(zhì)量政策和質(zhì)量目標.4.2評審輸入4.2.1審核結(jié)果4.2.2顧客反饋4.2.3部門作業(yè)成效評估和產(chǎn)品的符合性4.2.4預防和糾正措施狀況4.2.5上次治理評審的跟蹤措施4.2.6阻礙質(zhì)量治理體系的變化4.2.7改進的建議4.3評審輸出4.3.1質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(包括質(zhì)量政策和質(zhì)量目標的調(diào)整，體系文件的更改，對客戶抱怨的改進措施等過程的改進)4.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進4.3.3資源的需求(包括人力、設(shè)施、環(huán)境等改進的需要)4.4治理評審之結(jié)果應保持完整的記錄eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:19/578.6.1資源提供1.目的確保質(zhì)量治理體系有效運行和持續(xù)改進，并滿足顧客需求，提高顧客中意度2.范圍適用于本公司與質(zhì)量治理體系有直接相關(guān)的人力資源、基礎(chǔ)及工作環(huán)境等資源3.參考文件3.1手冊8.6.2『人力資源』條款3.2手冊8.6.3『基礎(chǔ)設(shè)施』條款3.3手冊8.6.4『工作環(huán)境』條款4.治理項目4.1組織為確保質(zhì)量治理體系的有效運行和持續(xù)改進，以及從滿足需要動身，適時確定和提供資源，配備適宜的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)等4.2組織配備的資源應滿足以下要求：4.2.1人力資源的要求，具體參見本手冊『人力資源』條款4.2.2基礎(chǔ)的要求，具體參見本手冊『基礎(chǔ)設(shè)施』條款4.2.3工作環(huán)境的要求，具體參見本手冊『工作環(huán)境』條款4.2.4其它所必需的資源要求eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:20/578.6.2人力資源1.目的增進職員專業(yè)知識與工作技能及強化質(zhì)量意念并樹立職員的環(huán)境意識,以達到提供客戶高質(zhì)量之產(chǎn)品與服務，同時滿足環(huán)境治理體系所給予的工作要求2.范圍本公司之全體職員3.參考文件3.1教育訓練治理程序(LM206)4.治理項目4.1基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗,使從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的4.2組織應建立教育訓練治理程序(LM206)4.2.1確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力4.2.2提供培訓或采取其它措施以滿足這些要求4.2.3評價所采取措施的有效性4.2.4確保職員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻4.2.5保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:21/578.6.3基礎(chǔ)設(shè)施1.目的確保本組織的設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施能滿足產(chǎn)品要求2.范圍適用于本公司過程設(shè)備、生產(chǎn)工作場所及相關(guān)設(shè)施，及支持性服務設(shè)施的治理3.參考文件3.1設(shè)備治理程序(LM213)4.治理項目4.1組織應確保為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：4.1.1生產(chǎn)工作場所及相關(guān)設(shè)施4.1.1.1本組織的工作場所應能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。當本組織生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化，需要變更工作場所或區(qū)域時，由行政部提出工作場所區(qū)域變更方案，經(jīng)最高治理者批準后實施4.1.1.2本組織產(chǎn)品實現(xiàn)所需的水、電，提供的設(shè)施由行政部負責，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。4.1.2過程設(shè)備的治理本組織建立設(shè)備治理程序(LM213)，以對過程設(shè)備的治理，使其滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要4.1.3支持性服務設(shè)施的治理本組織由行政部負責對支持性服務設(shè)施的治理，以確保生產(chǎn)經(jīng)營所需的交通工具、通訊工具、食堂等支持性服務設(shè)施能滿足本組織運行的需要eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:22/578.6.4工作環(huán)境1.目的確保本組織工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品要求2.范圍適用于本公司制程工作環(huán)境、倉儲治理環(huán)境3.參考文件無4.治理項目4.1本組織工作環(huán)境中阻礙質(zhì)量的因素有：4.1.1工作場所的地面清潔度4.1.2工作場所的亮度4.2日常治理4.2.1進入工作場所需換拖鞋4.2.2制程工作環(huán)境的日常治理每天工作結(jié)束時，由當班作業(yè)者負責對其周圍的地面進行清掃清潔工作為確保產(chǎn)品的質(zhì)量，各作業(yè)臺均配置完好的日光燈，若發(fā)覺損壞應及時向主管報告或聯(lián)絡行政部門修理4.2.3倉儲工作環(huán)境的日常治理每次進倉或出庫動作完成后，應及時對地面狀況確認，保持清潔eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:23/578.7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以滿足質(zhì)量治理體系和顧客的要求2.范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品3.參考文件無4.治理項目4.1組織應策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程,產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量治理體系其它過程的要求相一致4.2在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，組織必須確定以下內(nèi)容：4.2.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求組織應依照客戶要求和自身制程能力確定之4.2.2針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求組織必須依產(chǎn)品過程、設(shè)備及生產(chǎn)工藝標準，確定生產(chǎn)產(chǎn)品所必須的資源4.2.3組織依據(jù)產(chǎn)品特性制訂產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，并依此進行必要的驗收、確認監(jiān)視、檢驗和試驗活動4.2.4保持與產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關(guān)的記錄4.3策劃的輸出形式適合于組織的運作方式4.4對應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量治理體系的過程(包括產(chǎn)品實現(xiàn)之過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量打算4.5組織也可將7.3設(shè)計和開發(fā)的要求應用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:24/578.7.2與顧客有關(guān)的過程1.目的確保提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，提高顧客中意度2.范圍適用于本公司與顧客相關(guān)的過程3.參考文件3.1合同評審治理程序(LM207)3.2溝通治理程序(LM204)4.治理項目4.1本組織建立合同評審治理程序(LM207),以明確與顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求4.2產(chǎn)品相關(guān)要求的識不4.2.1組織同意客戶之合同時，應審查其有關(guān)內(nèi)容，規(guī)格、數(shù)量、交期、價格等，以確定顧客交付及交付后活動的要求4.2.2組織同意合同時，還必須明顯產(chǎn)品的用途或預期用途4.2.3與產(chǎn)品實現(xiàn)、交付、使用有關(guān)的法律、法規(guī)要求4.2.4組織確定的其它附加要求4.3產(chǎn)品相關(guān)要求的評審組織必須在同意客戶合同前，對上述要求進行評審(如提交報價書，修改合同或同意合同)以確保：4.3.1產(chǎn)品要求在合同中得到書面規(guī)定，如沒有形成文件的，也必須對產(chǎn)品要求進行過確認4.3.2就合同條款進行雙方統(tǒng)一，假如某些要求進行過變更，必須將變更通知相關(guān)單位4.3.3就組織滿足客戶要求的能力進行確認4.4顧客溝通組織建立溝通治理程序(LM204),以實施與顧客溝通的有效安排4.4.1顧客咨詢業(yè)務部應積極接待顧客各種方式的咨詢包括產(chǎn)品信息、詢價、訂單的處理或修改等內(nèi)容4.4.2顧客投訴業(yè)務部應確實完整迅速將顧客抱怨傳遞至相關(guān)單位，并將公司處理狀況回復客戶eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:25/578.7.3設(shè)計和開發(fā)1.目的為了適應市場進展，增加公司在市場的竟爭力，以及服務與客戶的要求，公司工程部應依照現(xiàn)有的研究條件進行必要的新產(chǎn)品研究開發(fā)2.范圍適用于本公司的新產(chǎn)品3.參考文件3.1設(shè)計開發(fā)治理程序(LM208)4.治理項目4.1設(shè)計和開發(fā)策劃4.1.1在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時,應確定:4.1.1.1設(shè)計和開發(fā)時期,工程部或營業(yè)部依照市場的進展或需求，確定所要進行的研究項目，并提出項目的打算書或可行性報告4.1.1.2適合于每個設(shè)計和開發(fā)時期的評審、驗證和確認活動4.1.1.3設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限工程部經(jīng)理需對可行性報告進行審核，并有權(quán)要求提出部門對項目打算書或可行性報告進行補充或修改;經(jīng)核準后的項目打算書或可行性報告應提交副總經(jīng)理或以上進行審批4.2設(shè)計和開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計和開發(fā)的輸入應包含：4.2.1.1功能和性能要求4.2.1.2涉及新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境愛護方面的要求4.2.1.3與新產(chǎn)品有關(guān)的信息4.2.1.4設(shè)計和開發(fā)所必需的資源，包括人員需求，設(shè)備設(shè)施，技術(shù)來源等4.2.1.5輸入時期的記錄應予以保存4.2.2應對這些輸入進行評審,以確保輸入是充分與適宜的,要求應完整、清晰,不能自相矛盾4.3設(shè)計和開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計和開發(fā)的輸出,應以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出,并應在放行前得到批準4.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸出應包含：4.3.2.1滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求4.3.2.2給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息4.3.2.3包含或引用的接收標準4.3.2.4規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:26/574.3.2.5輸出時期的記錄應予保存4.4設(shè)計和開發(fā)評審4.4.1當產(chǎn)品開發(fā)能差不多滿足輸入和輸出要求時，組織應及時組織評審活動，以驗證：4.4.1.1設(shè)計和開發(fā)滿足要求的能力和程度4.4.1.2對存在的問題進行分析，提出改進建議4.4.1.3評審時期的記錄應予保存4.4.2評審的參加者應包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)時期有關(guān)的職能的代表4.5設(shè)計和開發(fā)的驗證4.5.1為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應及時對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，驗證結(jié)果在『自制品評估報告』(217-*)中講明4.5.2驗證結(jié)果及任為必要措施的記錄應予保持4.6設(shè)計和開發(fā)的確認應依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認4.6.1為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，或預期用途的要求，應及時對設(shè)計和開發(fā)進行確認，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?.6.2確認結(jié)果及任為必要措施的記錄應予保持4.7設(shè)計和開發(fā)更改的操縱4.7.1設(shè)計和開發(fā)的更改要及時記錄4.7.2適當時，應對設(shè)計和開發(fā)更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準4.7.3設(shè)計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙4.7.4設(shè)計和開發(fā)更改的評審結(jié)果及任為必要措施的記錄應予保持eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:27/578.7.4采購1.目的確保采購之物料符合質(zhì)量、交期、價格競爭力的打算要求2.范圍凡經(jīng)由本公司采購部門采購之原料物、零件、半成品、成品等之供貨商均適用3.參考文件1采購治理程序(LM209)3.2相關(guān)方治理程序(LM211)3.3教育訓練治理程序(LM206)4.治理項目4.1采購過程本公司建立采購治理程序(LM209)和相關(guān)方治理程序(LM211)以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求4.1.1所有供貨商須經(jīng)評鑒合格方可納入合格供貨商名錄4.1.2所有料品須經(jīng)樣品承認,方得采購并納入合格料品名錄4.1.3供貨商交貨質(zhì)量須定期考核評定4.1.4供貨商交貨質(zhì)量經(jīng)評定不合格或制程重大異常時,須取消其承認資格4.2采購信息采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品4.2.1采購文件須能明確講明所訂購之產(chǎn)品4.2.2采購人員資格的要求，參見教育訓練治理程序(LM206)4.2.2采購文件在發(fā)出時須通過審核4.2.3采購須建立對外數(shù)據(jù)分發(fā)記錄,并確保供貨商所持有數(shù)據(jù)之正確性4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1所有料品皆于進廠后進行驗證4.3.2當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:28/578.7.5生產(chǎn)和服務提供1.目的對生產(chǎn)和服務提供過程進行操縱，以滿足質(zhì)量治理體系的要求和顧客的要求2.范圍適用于本組織生產(chǎn)和服務提供的操縱活動3.參考文件3.1生產(chǎn)治理程序(LM212)3.2設(shè)備治理程序(LM213)3.3模治具治理程序(LM214)3.4檢測設(shè)備治理程序(LM217)3.5監(jiān)視和測量治理程序(LM229)3.6顧客中意度治理程序(LM218)3.7顧客財產(chǎn)治理程序(LM215)3.8產(chǎn)品防護治理程序(LM216)3.9文件操縱治理程序(LM201)4.治理項目4.1生產(chǎn)和服務提供內(nèi)容的操縱4.1.1產(chǎn)品圖面本組織于產(chǎn)品圖面中規(guī)定產(chǎn)品(含半成品)的特性，即產(chǎn)品的技術(shù)要求。產(chǎn)品圖面應能夠在作業(yè)場所方便找到。作業(yè)者和治理者應按照產(chǎn)品圖面規(guī)定的要求進行作業(yè)和治理4.1.2作業(yè)規(guī)范本組織依作業(yè)程序制作射出作業(yè)規(guī)范、裝配作業(yè)規(guī)范、沖壓作業(yè)規(guī)范、H/C類加工之相關(guān)作業(yè)規(guī)范，并掛附于作業(yè)場所的相應位置，作業(yè)者和治理者應按照作業(yè)規(guī)范規(guī)定的要求進行作業(yè)和治理4.1.3生產(chǎn)設(shè)備及模治具本組織生產(chǎn)不同的產(chǎn)品應使用相應的生產(chǎn)設(shè)備及模治具。設(shè)備的維護和保養(yǎng)按設(shè)備治理程序(LM213)進行，模治具的維護和保養(yǎng)按模治具治理程序(LM214)進行4.1.4監(jiān)視和測量裝置本組織配備了過程特性和產(chǎn)品特性需要的監(jiān)視和測量裝置。監(jiān)視和測量設(shè)備的確認、維護和保養(yǎng)依檢測設(shè)備治理程序(LM217)進行監(jiān)視和測量活動本組織在監(jiān)視和測量治理程序(LM229)規(guī)定了生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容和確認方法。作業(yè)者和治理者應按照規(guī)定的要求進行作業(yè)和治理eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:29/57放行、交付和交付后的活動產(chǎn)品的放行依照成品檢驗規(guī)范(MI0002)執(zhí)行。產(chǎn)品的交付依產(chǎn)品防護治理程序(LM216)進行。產(chǎn)品交付以后應案顧客中意度治理程序(LM218)及顧客溝通等相關(guān)規(guī)定開展相應的活動4.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認4.2.1當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應確認這些過程實現(xiàn)所策劃讀結(jié)果的能力4.2.2組織應對這些過程作出安排，適用時包括：4.2.2.1為過程的評審和批準所規(guī)定的準則4.2.2.2設(shè)備的認可和人員資格的鑒定4.2.2.3使用特定的方法和程序4.2.2.4記錄的要求4.2.2.5再確認4.3標識和可追溯性整個生產(chǎn)過程中，本組織依生產(chǎn)治理程序(LM212)進行標識，以滿足監(jiān)視和測量的要求。在有追溯性要求時，能夠操縱和記錄產(chǎn)品的唯一性標識4.4顧客財產(chǎn)4.4.1本組織中涉及到的顧客財產(chǎn)，要緊是顧客提供的產(chǎn)品，以及顧客提供的圖面資料4.4.2本組織中使用的客提品依照顧客財產(chǎn)治理程序(LM215)進行識不、驗證、防護和維護4.4.3顧客提供的圖面數(shù)據(jù)依照文件操縱程序(LM201)治理4.4.4當客提品發(fā)生丟失、損壞或不適當時，應及時報告顧客并予以記錄4.5產(chǎn)品防護4.5.1在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，組織應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、儲存和愛護4.5.2防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分4.5.3本組織依照產(chǎn)品防護治理程序(LM216)對產(chǎn)品進行防護，以符合客戶的要求及本組織的要求eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:30/578.7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1.目的確保本公司量測儀器之精確度與穩(wěn)定性,進而確保產(chǎn)品質(zhì)量2.范圍凡本公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)之量測與檢驗設(shè)備皆屬之3.參考文件3.1檢測設(shè)備治理程序(LM217)4.治理項目4.1校驗之儀器須能追溯至國家或國際標準,若無此標準則用以校正之依照須書面記載4.2新儀器購入時及維護后,須通過校驗合格或確認方可使用4.3量測儀器須建立一管制表予以管制4.4校驗周期依其穩(wěn)定性、精確度、使用頻率等條件訂定4.5校驗周期可視過去校驗記錄結(jié)果來作調(diào)整4.6凡通過校驗之量測儀器或標準器均應貼上標簽以表明其校正狀態(tài)4.7負責校驗之人員須受過相關(guān)之訓練4.8校驗失效時,對過去檢驗測試結(jié)果之有效性,須加以評估及追溯4.9確保標準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件和正確的搬運、貯存、防護eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:31/578.8.1測量、分析和改進為確保本組織的質(zhì)量治理體系的符合性并實現(xiàn)持續(xù)改進，組織應打算和實施所需的監(jiān)測量、監(jiān)控、分析、改進過程，包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適當分析方法，以滿足：顧客中意度的測量內(nèi)部審核過程的測量和監(jiān)控產(chǎn)品的測量和監(jiān)控不合格品的操縱數(shù)據(jù)分析通過糾正和預防措施來促進組織質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:32/578.8.2監(jiān)視和測量1.目的測量質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的有效性2.范圍適用于本公司3.參考文件3.1顧客中意度治理程序(LM218)3.6產(chǎn)品防護治理程序(LM216)3.2內(nèi)部審核治理程序(LM228)3.7不合格(品)治理程序(LM230)3.3監(jiān)視和測量治理程序(LM229)3.8進料檢驗規(guī)范(MI0001)3.4采購治理程序(LM209)3.9成品檢驗規(guī)范(MI0002)3.5生產(chǎn)治理程序(LM212)4.治理項目4.1顧客中意對顧客中意度的調(diào)查及分析等活動依照顧客中意度治理程序(LM218)執(zhí)行4.2內(nèi)部審核4.2.1稽核采定期及不定期稽核兩種方式4.2.2定期稽核須有年度打算4.2.3稽核人員須受過相關(guān)之訓練合格方可擔任4.2.4被稽核之單位應由與該單位無直接責任之人士擔任4.2.5稽核之問題須有書面文件通知被稽核單位4.2.6被稽核單位須提出改善對策及期限4.2.7稽核結(jié)果須留下記錄以便追蹤確認4.2.8稽核時依所排定之時程表與區(qū)域執(zhí)行稽核4.3過程的監(jiān)視和測量4.3.1本組織通過內(nèi)部稽核、治理評審、外部稽核等方法監(jiān)測質(zhì)量治理體系的保持能力，以及實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力4.3.2當不能達到策劃結(jié)果時，組織必須采取適當?shù)募m正和糾正措施，以保證策劃結(jié)果的實現(xiàn)4.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.4.1采購的原材料、半成品、成品等，應由品保部門依據(jù)產(chǎn)品標準進行檢驗確認及放行，具體依采購治理程序(LM209)執(zhí)行4.4.2本組織依照產(chǎn)品的特點設(shè)置了首件檢驗、自主檢驗、成品入庫檢驗及出貨檢驗，具體依監(jiān)試和測量治理程序(LM229)和生產(chǎn)治理程序(LM212)執(zhí)行4.4.3各檢驗工序的放行依進料檢驗規(guī)范(MI0001)或成品檢驗規(guī)范(MI0002)執(zhí)行4.4.4成品驗收入庫及出貨操縱應依照產(chǎn)品防護治理程序(LM216)執(zhí)行4.4.5當發(fā)生不符合產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量要求，而顧客又急需的情況下，必須得到最高治理者的批準，才能特不放行；必要時應得到顧客的書面同意，具體依照不合格(品)治理程序(LM230)執(zhí)行eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:33/578.8.3不合格品控制1.目的建立不合格品之識不、評估、隔離、處置及預防,以防止被誤用而造成損失防止再度發(fā)生2.范圍凡本公司用以生產(chǎn)之原物料、在制品、成品及客戶退回之產(chǎn)品皆屬之3.參考文件3.1不合格(品)治理程序(LM230)4.治理項目4.1本組織建立不合格(品)治理程序(LM230)以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識不和操縱，以防止其非預期的使用或交付4.2組織應通過以下方式處置不合格品4.2.1采取措施，消除以發(fā)覺的不合格4.2.2經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，成品特采須取得客戶或業(yè)務之認可，讓步使用、放行或同意不合格品4.2.3采取措施，防止再度發(fā)生4.2.4以上各項應保持記錄4.3不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證4.4不合格品須分析緣故并采取對策,以防止再度發(fā)生eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:34/578.8.4數(shù)據(jù)分析1.目的為了解產(chǎn)品或制程能力是否符合預期之質(zhì)量水平所做之各項制程作業(yè)統(tǒng)計分析2.范圍自進料檢驗至成品出貨等有關(guān)質(zhì)量治理統(tǒng)計作業(yè),均涵蓋之3.參考文件3.1統(tǒng)計技術(shù)作業(yè)規(guī)范(MK0002)3.2顧客中意度治理程序(LM218)3.3相關(guān)方治理程序(LM211)4.治理項目4.1組織應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并評價在何處能夠持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性4.2數(shù)據(jù)分析應提供以下有關(guān)方面的信息4.2.1顧客中意度，具體參見顧客中意度治理程序(LM218)4.2.2與產(chǎn)品要求的符合性4.2.3過程和產(chǎn)品的特性及趨勢4.2.4供方，具體參見相關(guān)方治理程序(LM211)eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:35/578.8.5改進1.目的分析及消除不合格品及行為之潛在緣故,并防止其再度發(fā)生2.范圍凡公司內(nèi)之所有行為及產(chǎn)品,不符合質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)定之要求,皆依本程序矯正或預防之3.參考文件3.1矯正及預防措施治理程序(LM231)4.治理項目4.1持續(xù)改進的策劃組織通過持續(xù)改進活動的開展，推行自主治理，運用PDCA改善循環(huán)，以不斷提高全體職員的工作質(zhì)量組織通過利用質(zhì)量政策、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和治理評審來促進質(zhì)量治理體系持續(xù)改進的策劃和治理4.2糾正措施4.2.1進料質(zhì)量連續(xù)性或重大異常時,須要求供貨商提出改善對策報告并由品管單位確認及追蹤對策成效4.2.2客戶抱怨之矯正措施由品管暨相關(guān)單位就問題予以分析并提出改善對策,品管并須追蹤改善狀況以防不良重復發(fā)生4.2.3內(nèi)部稽核之矯正措施由稽核小組負責追蹤及確認成效4.2.4外部稽核之矯正措施由治理代表召開會議,針對缺點予以探討并提出改善對策,并予以追蹤執(zhí)行之成效4.2.5質(zhì)量異常之矯正措施可由權(quán)責單位通知相關(guān)單位協(xié)調(diào)處理,事后并須對改善效果予以確認4.2.6品管應對發(fā)生之質(zhì)量異常問題加以整理,并歸納出連續(xù)性或埋伏性4.2.7質(zhì)量問題定期召集生產(chǎn)、研發(fā)等相關(guān)單位檢討,提出改善對策,預防措施或矯正措施有效性之確認,并留下會議記錄4.2.8關(guān)于矯正措施逾時處理的單位,品管或權(quán)責單位應以書面要求速予改善,除應會知執(zhí)行單位主管外,并呈報給最高決策者4.2.9矯正效果經(jīng)確認顯著時,其矯正動作及規(guī)格應由權(quán)責單位予以標準化提出變更需求并透過信息課予以更新或補充,以預防錯誤重復發(fā)生4.2.10應記錄和評審所采取措施的結(jié)果4.3預防措施4.3.1對未發(fā)生之預防措施應明確訂立,并由品管及相關(guān)單位,提出因應對策,品管并追蹤改善狀況預防之4.3.2應對所采取的預防措施的有效性進行確認、記錄，并提交治理評審會議eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:36/57手冊綱要(環(huán)境)9.1總要求9.2環(huán)境方針9.3.1環(huán)境因素9.3.2法律與其它要求9.3.3目標和指針9.3.4環(huán)境治理方案9.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責9.4.2培訓、意識和能力9.4.3信息交流9.4.4環(huán)境治理體系文件9.4.5文件操縱9.4.6運行操縱9.4.7應急預備和響應9.5.1監(jiān)測和測量9.5.2不符合，糾正與預防措施9.5.3記錄9.5.4環(huán)境治理體系審核9.6治理評審eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:37/579.1總要求建立并保持一個適用的環(huán)境治理體系，定期評審與評價環(huán)境治理體系，實施對環(huán)境治理體系的改進，以便進一步改進環(huán)境績效eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:38/579.2環(huán)境方針1.目的確定公司環(huán)境治理體系實施的指導方向和行動原則，是公司建立目標和指針的基礎(chǔ)2.范圍適用于本公司環(huán)境方針的制訂、審核、批準、修改與實施3.參考文件3.1公司環(huán)境方針4.治理項目4.1環(huán)境方針由最高治理者制訂4.2環(huán)境方針經(jīng)最高治理者確定后列入治理手冊(LM101)，并予以實施，傳達給全體職員并向大眾公開，確保讓所有職員都能理解4.3環(huán)境方針應適合于本公司活動，產(chǎn)品或服務的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境阻礙4.4環(huán)境方針做出本公司對環(huán)境的持續(xù)改進和污染預防的承諾4.5環(huán)境方針做出本公司對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾4.6環(huán)境方針對環(huán)境問題的承諾，在制訂環(huán)境目標和指針及環(huán)境治理方案時以此為依據(jù)4.7環(huán)境方針在每次治理評審會議時審查其適切性eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:39/579.3.1環(huán)境因素1.目的識不，分析，評價公司的環(huán)境因素，了解公司環(huán)境狀況，以利環(huán)境治理的實施2.范圍適用于所有與本公司活動，產(chǎn)品和服務相關(guān)的環(huán)境因素的識不、評價和更新3.參考文件3.1環(huán)境因素鑒定程序(LM219)4.治理項目4.1定義4.1.1環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素4.1.2重要環(huán)境因素具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素4.1.3環(huán)境阻礙全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化4.2識不環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面4.3識不環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下七種類型4.3.1大氣排放4.3.2水體排放4.3.3噪聲排放4.3.4廢物治理4.3.5土壤污染4.3.6能/資源消耗4.3.7其它問題4.4評價環(huán)境因素時將考慮對環(huán)境阻礙的規(guī)模、阻礙程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)懷程度、資源消耗等4.5由行政部召集各部門主管開會討論，做重大環(huán)境因素的評價4.6管審會應針對重要環(huán)境因素做營運方面的分析，評價出優(yōu)先行動等級，解決需優(yōu)先改善的重大環(huán)境因素4.7行政部應確定環(huán)境因素的評審時機以及時更新這方面的信息，維持其適切性eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:40/579.3.2法律與其他要求1.目的建立并保持程序以獵取環(huán)保法律、法規(guī)、標準和其它要求，確認適用性并跟蹤其變化以及時更新2.范圍適用于與本公司環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)保法規(guī)及其它標準規(guī)定3.參考文件3.1法律法規(guī)治理程序(LM220)4.治理項目4.1行政部按法律法規(guī)治理程序(LM220)獵取環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求4.2在取得最新法律法規(guī)及其它規(guī)定后，由內(nèi)部稽核組長對其進行登記，鑒定相關(guān)性4.3針對環(huán)保法規(guī)及其它規(guī)定的新增要求或修正部分，內(nèi)部稽核組長應對原登記內(nèi)容進行增加或更新，并重新鑒定相關(guān)性4.4環(huán)保法規(guī)及其它規(guī)定登記內(nèi)容，由治理者代表審查后，分發(fā)給相關(guān)部門進行宣傳與貫徹4.5各部門主管負責組織對職員特不是承擔環(huán)境職責的職員及其活動可能阻礙守法的職員進行環(huán)保法律法規(guī)的培訓，確保培訓的法規(guī)和內(nèi)部要求得到滿足，并保留相關(guān)的培訓記錄4.6信息室負責保存相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它要求eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:41/579.3.3目標和指標1.目的制定具體確定的可量化的環(huán)境目標和指針，使之符合有關(guān)的環(huán)保法規(guī)，實現(xiàn)環(huán)境治理的持續(xù)改進2.范圍適用于本公司各部門重要環(huán)境因素的目標和指針的訂立與治理3.參考文件無4.治理項目4.1定義4.1.1環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化4.1.2環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)(行為)要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應予量化4.2管審會依照環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的判定結(jié)果、相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它要求，可行性技術(shù)方案、公司的財務和經(jīng)營要求以及相關(guān)責任部門或相關(guān)方的觀點等來擬定環(huán)境目標、指針4.3環(huán)境目標、指針制訂后呈最高主管核準4.4核準后的環(huán)境目標、指針窗體分發(fā)給相關(guān)部門，各相關(guān)部門再依此訂立環(huán)境治理方案4.5目標和指針應符合環(huán)境方針，并包括對污染預防的承諾4.6在下列情況下，應及時對目標、指針進行評審和修訂4.6.1環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)的更新4.6.2相關(guān)方的觀點或要求4.6.3環(huán)境治理方案的實施情況及環(huán)境績效eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:42/579.3.4環(huán)境管理方案1.目的制定并確保環(huán)境治理方案的執(zhí)行，以保證目標、指針的實現(xiàn)2.范圍凡本公司依據(jù)環(huán)境目標和指針展開的環(huán)境治理方案的訂立與治理均屬之3.參考文件無4.治理項目4.1各相關(guān)部門依據(jù)已核定的環(huán)境目標和指針，擬定相應的環(huán)境治理方案4.2各環(huán)境治理方案建立時應考慮人力、物力、財力、可行性技術(shù)等資源，各時期工作應制訂相應的方法和時刻表并規(guī)定職責，以評估事實上施成效4.3環(huán)境治理方案的實施效果由治理者代表確認，以確保方案的有效達成4.4各部門擬定的環(huán)境治理方案及其執(zhí)行效果應提交治理評審會議評審4.5在下列情況下，各相關(guān)部門應及時對環(huán)境治理方案進行修正4.5.1環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)及環(huán)境目標、指針的更新4.5.2一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務4.5.3其它因素變更eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:43/579.4.1機構(gòu)與職責1.目的建立環(huán)境治理制度并明確職責，為實施和操縱環(huán)境治理體系提供必要的資源，以支持公司環(huán)境治理體系的有效執(zhí)行2.范圍有關(guān)本公司組織與職責關(guān)系，治理者代表的委任，資源配置等作業(yè)均屬之3.參考文件3.14.治理項目4.1總〈副總〉經(jīng)理4.1.1制訂環(huán)境方針4.1.2批準環(huán)境手冊4.1.3任命環(huán)境治理者代表4.1.4保證環(huán)境治理體系有效持續(xù)運行所需的資源和人員，批準目標、指針和治理方案4.1.5主持環(huán)境治理評審4.2環(huán)境治理者代表4.2.1環(huán)境治理者代表是策劃和實施環(huán)境治理體系的核心4.2.2確保按照ISO14001標準的規(guī)定建立并保持環(huán)境治理體系4.2.3配合總經(jīng)理配置，調(diào)度體系建立和運行所需的資源和人員4.2.4環(huán)境目標、指針和治理方案的審查和實施4.2.5組織環(huán)境治理體系內(nèi)部審核4.2.6召集治理評審，匯報環(huán)境治理體系運行情況4.3管審會4.3.1環(huán)境目標、指針的訂立及環(huán)境治理方案的效果追蹤4.3.2稽核、檢討執(zhí)行績效并及時提報4.3.3ISO14001環(huán)境治理體系的推動、維持及改善，確保改善活動持續(xù)性的展開4.3.4全員教育訓練展開eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:44/574.4各部門主管4.4.1執(zhí)行環(huán)境治理活動或管審會議中所決議的事項4.4.2提供建議或研討可行方案4.4.3落實高層治理者的環(huán)境政策4.4.4督導環(huán)境目標和指針的達成4.5各級職員4.5.1符合環(huán)境治理體系的要求4.5.2認知個人工作對環(huán)境績效的阻礙4.5.3對環(huán)境績效改進及系統(tǒng)符合性建議的義務eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:45/579.4.2培訓、意識與能力1.目的為了樹立職員的環(huán)境意識，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的崗位的相關(guān)人員能夠勝任他們擔負的工作，以滿足環(huán)境治理體系所給予的工作要求2.范圍適用于公司全體職員3.參考文件3.1教育訓練治理程序(LM206)4.治理項目4.1教育訓練分為定期及不定期訓練4.2訓練地點可分為廠內(nèi)及廠外4.3行政部每年須提出年度教育訓練打算經(jīng)核準后實施4.4訓練由行政部統(tǒng)籌承辦事宜4.5對可能產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的阻礙，并熟悉本崗位應急預備與反應能力的要求4.6對全體職員都應進行環(huán)境意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其愛護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:46/579.4.3信息交流1.目的建立公司內(nèi)部與內(nèi)部、內(nèi)部與外部環(huán)境的溝通渠道，達成環(huán)境治理制度的共識，促進環(huán)境治理體系的持續(xù)改善2.范圍凡與本公司環(huán)境因素和環(huán)境治理體系相關(guān)的溝通及改善均屬之3.參考文件3.1溝通治理程序(LM204)4.治理項目4.1公司內(nèi)部職員或外部利害相關(guān)方對公司的產(chǎn)品、活動或服務有環(huán)境改善及污染預防的建議或抱怨時，可由提出者或同意部門填寫『信息傳遞登記表』(036-*)，由行政部決定是否采取處理措施或提交糾正預防措施報告，必要時可召集相關(guān)部門主管與外部利害相關(guān)者參加共同討論4.2行政部或相關(guān)部門負責對外傳達本公司環(huán)境治理的相關(guān)信息，其相關(guān)記錄行政部負責保留4.3行政部定期整理『信息傳遞登記表』(036-*)，并將其提報治理會議評審4.4公司對環(huán)境治理有重大決議時，應通過公告，將信息傳達至各個階層eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:47/579.4.4環(huán)境管理體系文件1.目的建立文件化的治理系統(tǒng)，作為各部門執(zhí)行的有效依據(jù)2.范圍本公司環(huán)境治理系統(tǒng)相關(guān)的手冊、程序文件及其它文件均適用3.參考文件無4.治理項目4.1定義4.1.1EMS環(huán)境治理體系(EnvironmentManagementSystems)4.2環(huán)境治理體系文件包括環(huán)境治理手冊，環(huán)境治理體系程序文件和作業(yè)指導書以及體系運行的結(jié)果(記錄)四個層次4.3公司依照ISO14000標準及相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂公司的環(huán)境手冊作為EMS規(guī)劃的遵循方向4.4制訂公司程序文件和相關(guān)的治理方法，作為EMS實施、執(zhí)行的依據(jù)4.5環(huán)境治理體系文件要便于職員理解和操作eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:48/579.4.5文件控制1.目的為確保公司文件在流通及應用過程中的統(tǒng)一性、正確性、時效性2.范圍凡本公司環(huán)境體系涉及到的文件、表格以及客戶、供貨商提供和收集的文件和資料均屬之3.參考文件3.1文件操縱治理程序(LM201)3.2記錄治理程序(LM202)4.治理項目4.1文件分發(fā)前須經(jīng)權(quán)責人員審核其適切性4.2凡對環(huán)境治理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，應持有適當之現(xiàn)行有效版本之文件4.3文件之變更須經(jīng)原審核之同一功能單位/組織部門審核4.4文件之分發(fā)、回收治理，統(tǒng)籌由信息室治理，并留有記錄4.5文件須蓋有信息室之發(fā)行章始生效4.6信息室負責對出于法律和(或)保留信息的需要而留存的失效文件予以標識eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:49/579.4.6運行控制1.目的制定相關(guān)的運行操縱系統(tǒng)，配合相關(guān)環(huán)境因素進行有效操縱，確保實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，目標和指針2.范圍適用于所認定的重大環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動的作業(yè)操縱3.參考文件3.1廢氣治理程序(LM223)3.2噪音治理程序(LM222)3.3污水治理程序(LM221)3.4化學危險品治理程序(LM225)3.5固體廢棄物治理程序(LM224)3.6能資源治理程序(LM226)3.7相關(guān)方治理程序(LM211)4.治理項目4.1在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務或相關(guān)方，并對其運行標準進行規(guī)定4.2運行操縱系統(tǒng)明確規(guī)定運行方法、運行標準、運行流程及異常情況的處置方法4.3與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:50/579.4.7應急準備和響應1.目的建立并保持環(huán)境潛在事故或緊急情況操縱程序，預防或減少對環(huán)境的阻礙2.范圍本公司與環(huán)境阻礙有關(guān)的緊急和意外事項均屬之3.參考文件3.1應急預備和響應治理程序(LM227)4.治理項目4.1公司制定和實施應急預備和響應治理程序(LM227)，并成立緊急應變小組4.2應急預備和響應治理程序(LM227)應針對緊急情況的規(guī)模、性質(zhì)及對環(huán)境的危害程度而制訂4.3應急預備和響應治理程序(LM227)應擬定緊急事故發(fā)生時，應變措施的負責部門及應變小組其它部門的職責4.4應急預備和響應治理程序(LM227)應明確規(guī)定發(fā)生不同類型的緊急事故時應采取的相應應急措施，并規(guī)定通報、聯(lián)絡的程序(包含外界支持單位)4.5在事故或緊急情況發(fā)生后，應對相應的程序予以評審和修訂4.6應急打算各相關(guān)部門應定期演習(可行時)，適時修訂eocoeoco文件編號LM101版次:1-1文件名稱治理手冊頁次:51/579.5.1監(jiān)測與測量1.目的規(guī)范環(huán)境績效的監(jiān)督與測量，定期評價公司對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況，以證實運行操縱的成果，實施持續(xù)改善2.范圍環(huán)境目標、指針及治理方案的執(zhí)行情況重要環(huán)境因素的運行操縱2.3環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況3.參考文件3.1監(jiān)視和測量治理程序(LM229)3.2糾正和預防措施治理程序(LM231)4.治理項目4.1公司制定監(jiān)視和測量治理程序(LM229)對本公司重大環(huán)境阻礙的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測4.2公司在定期的環(huán)境治理評審會議中對監(jiān)測結(jié)果進行評價，以驗證其與環(huán)保法規(guī)、標準的符合性4.3管審會對環(huán)境目標、指針及治理方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，確保其有效達成4.4管審會在每次法律法規(guī)更新時審核公司各部門對法律、法規(guī)的遵循情況4.5本公司沒有與環(huán)境相關(guān)的監(jiān)測設(shè)備，所有的監(jiān)測全部由吳江市環(huán)保局指定環(huán)境監(jiān)測站定期進行4.6公司所有監(jiān)測發(fā)覺不符合法律、法規(guī)及其它文件等規(guī)