體系內(nèi)審檢查表

PAGE11摔受審套核部乎門(mén)：肆編制學(xué)人/紋日期愁：集批準(zhǔn)響人/軟日期舟：絹審核嘗準(zhǔn)則陰：I肅SO貞90誤01絹，I喘SO長(zhǎng)14飛00惜1，歷OH碼SA抱S1檔80今01謹(jǐn)，忍IS掩O2推20唐00縮體系尋文件選、適受用法泉律法聯(lián)規(guī)遲審核努日期溪：發(fā)內(nèi)審動(dòng)員：柄管理員體系堡要求幟檢查晃內(nèi)容含是否醬適用猴參考農(nóng)文件伯檢查特方法祝檢宇鵲查繞結(jié)果若記錄潛手冊(cè)肢條款畢IS描O9綱00吸1條蘭款得IS良O1箱40呼01蘆條款雄OH池SA所S1迫80著01希條款扇IS添O2碌20茅00嚴(yán)條款品提問(wèn)地文件扯查閱缺現(xiàn)場(chǎng)扒檢查村4.間2.汽1酒總則豪4.糾2.此1需總則鑄4.燕4.階4議環(huán)境達(dá)管理步體系花文件創(chuàng)4.器4.券4柔文件懇4.罪2.杏1?？倓t棟◆鋤組織帆是否晉有文站件的猜管理占體系翠?相石關(guān)文可件是印否齊專(zhuān)全?臭文件停是書(shū)卻面形菜式還耀是電拔子形盲式?身◆侵與管資理體報(bào)系相仔關(guān)的鞠文件攻有多問(wèn)少?莖◆溫與受秤審核沾部門(mén)渴相關(guān)偉的文浪件是霉多少須?翅◆茄組織屑結(jié)構(gòu)仿圖、判管理貝方針擊、蛇四播同時(shí)換報(bào)告奸等是晚否存孤完好吐?揪◆卻電子性形式南文件桶的使聯(lián)用是拳否有泊效?勻√盤(pán)√相√矛√必◆詳管理乓體系唱文件丑是否狹覆蓋男了標(biāo)凱準(zhǔn)的朵適用礎(chǔ)要素枕(或暢過(guò)程字)并不符合言其要含求?錢(qián)要素每(或包過(guò)程盒)之幫間相雞互作意用關(guān)面系是洋否給還予確慕定及垮描述節(jié)?農(nóng)◆野管理慧體系感文件貪的內(nèi)營(yíng)容是獲否滿陰足I達(dá)SO汗90仙01瘡、I祖SO掀14朱00五1、惹OH戚SA梁S1喇80歲01鄰、跟IS柱O2獸20避00側(cè)的要偵求?鉛◆飼手冊(cè)跪管理山體系忽要素吃(過(guò)餅程)矛間的到邏輯書(shū)關(guān)系奸、文冒件的勁接口饞是否產(chǎn)清楚爐?唐√筒√俱◆惱查詢德相關(guān)耕文件撫的途曲徑饒◆跪有否眠規(guī)定描查詢敞相關(guān)碧文件悶的途薪徑?忽◆裳文件筍是否漁便于北查閱肌?忌√饞√下4.駕2.茅2儀管理嫩手冊(cè)者4.權(quán)2.晴2湯質(zhì)量叼手冊(cè)探◆惹管理西手冊(cè)疑的覆墳蓋面餓是否病完整亭?如冤對(duì)I鄰SO憂90講01杯標(biāo)準(zhǔn)弄有剪資裁,挎剪裁翁細(xì)節(jié)復(fù)說(shuō)明跑的是烏否合淹理?慶◆預(yù)管理染手冊(cè)染是否蘆包括刑管理押體系獄的范員圍。器◆妙管理挪手冊(cè)難是否移包括猾任何搬剪裁斃的細(xì)圓節(jié)與哥合理舌性。純◆購(gòu)管理截手冊(cè)扇是否番引用洲或包遼括程計(jì)序文犁件。虛◆水管理休手冊(cè)爛是否穴包括福管理放體系貨過(guò)程螞(或恨要素重)之郊間的泥相互安作用陰的表?yè)p述。設(shè)◆融手冊(cè)喘和程饞序是響否相客互協(xié)釀?wù){(diào),筑是否賓有可石操作請(qǐng)性。育√森√診√耗√躬√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。啊受審物核部眾門(mén)：陰編制盡人/郊日期影：尾批準(zhǔn)束人/弟日期詠：甲審核姥準(zhǔn)則份：I精SO棄90滑01歸，I梯SO邁14局00弦1，鈴OH凱SA笛S1匹80昏01除，吹IS原O2伍20滑00軋?bào)w系煌文件關(guān)、適雹用法育律法氏規(guī)暗審核背日期陳：逆內(nèi)審尾員：駐管理縣體系推要求豪檢查陜內(nèi)容雁是否補(bǔ)適用抱參考撤文件薄檢查軌方法膨檢值例查來(lái)結(jié)果都記錄瓦手冊(cè)樣條款坊IS恢O9蟲(chóng)00辦1條攪款奔IS夫O1腐40幼01址條款扎OH蔬SA第S1勒80剃01顫條款難IS漫O2閑20惠00啦條款高提問(wèn)小文件箏查閱情現(xiàn)場(chǎng)漏檢查想管理靜手冊(cè)凝4.并2.擔(dān)2竄質(zhì)量龜手冊(cè)夫◆吐管理斧手冊(cè)步的控主制情錘況套◆隸手冊(cè)我的發(fā)某放、誠(chéng)更改其是否橫符合塔文件魔控制雞要求孝?？瘛逃?.踏2硬.3墻文件成控制雄4.苦2.方3冶文件些控制愧4.透4.遠(yuǎn)5敗文件丟控制筍4.鋒4.但5剖文件唱和琴資料絡(luò)控制訂4.霧2.絹2文臟件控示制稠◆許制定截的文彩件控骨制程鉆序是矩否符茂合要貼求悲◆柿文件謝控制籍程序含內(nèi)容村是否面完整觸,是云否有患可操蔬作性鏟?程疼序中資是否伍對(duì)文爭(zhēng)件的核編制鼻、發(fā)受布、冬存檔碰、查蓋找、具修訂勾、評(píng)江審做篇出了薯規(guī)定壯?史◆岔程序旨文件籮是否微有效得版本淹?紛◆臨外來(lái)察文件證(如灑標(biāo)準(zhǔn)孫)是云否包弄括在翅控制聞范圍浩之例滋?鞭◆全是否戲規(guī)定期了文攪件夾潮的保編管辦危法?虧◆科是否依規(guī)定鞏了適撤用和意定期戒評(píng)審宇文件營(yíng)的有率效性嶄?總◆披對(duì)體漫系的遮運(yùn)行梳起關(guān)露鍵作俊用的鳴崗位字是否藏得到黑現(xiàn)行滅有效群文件怖?供◆況是否上規(guī)定悉了失皮效文增件的斯處置蜜、管汽理辦洞法?犯√墨√莖√金√紋√卡√右√竹√蛙√慢√蛛◆董文件初的編全寫(xiě)、票批準(zhǔn)學(xué)、發(fā)桐布、壁保管父、修犯訂、淺評(píng)審認(rèn)情況姐◆斬所有小文件鉛是否能字跡寬清楚釣?廳◆啦所有堂文件愛(ài)標(biāo)識(shí)沾是否系明確所?是◆朋文件夾發(fā)布葛前是躬否得蜘授權(quán)許人的磨批準(zhǔn)搞?烈◆激所有愉文件廳是否戚均注販明制紫定或數(shù)修訂宇日期亞？詞√套√陶√懸√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。鴿受審古核部常門(mén)：煙編制請(qǐng)人/誕日期脖：踏批準(zhǔn)枕人/享日期葬：勻?qū)徍嘶蜏?zhǔn)則鼓：I鉤SO條90問(wèn)01駝，I沿SO訊14羞00匪1，聽(tīng)OH掩SA幻S1賀80永01詢，誦IS興O2雕20賓00于體系屑文件助、適食用法春律法臉規(guī)番審核斜日期償：掌內(nèi)審到員：癥管理灣體系勇要求疫檢查位內(nèi)容頓是否駁適用逐參考席文件罰檢查稱方法鎮(zhèn)檢閑乒查朗結(jié)果合記錄旋手冊(cè)憐條款閥IS鮮O9弟00厭1條電款攪IS脅O1飛40華01語(yǔ)條款航OH陰SA釣S1我80翠01蕉條款獵IS視O2孟20停00險(xiǎn)條款顛提問(wèn)枝文件獎(jiǎng)查閱裁現(xiàn)場(chǎng)奧檢查紀(jì)4.矛2.桶3新文件獵控制綱4.糖2.腫3粗文件折控制紡4.拿4.勝5斥文件饑控制洋4.巡4.泉5菠文件旁和忠資料刑控制還4.挖2.河2文漲件控蝴制爪◆重文件筐的編從寫(xiě)、絮批準(zhǔn)匙、發(fā)休布、博保管喊、修訊訂、掀評(píng)審押情況穩(wěn)◆母文件燃修改航后是慧否重箱新批絞準(zhǔn)？鋼◆誦識(shí)別伍文件挨現(xiàn)行樹(shù)修改旦狀態(tài)睬的方跑法是搭什么蒼？是拔否滿范足要沿求？曠◆鉛使用點(diǎn)處是率否都詢使用腦適應(yīng)般文件宴的有因效版忘本？餡◆甲文件選的查崇找是基否方憶便？氣◆咽文件惱的?；@管是種否有憐效？殿√虧√枯√賣(mài)√籍√煎√皂◆鼠外來(lái)岔文件助的控帥制里◆巾是否億對(duì)外充來(lái)文央件夾從的收轉(zhuǎn)集、紫審查忍、批斗準(zhǔn)、恰歸檔住、發(fā)生放、蛙使用棟、評(píng)往審、給更新蹲、補(bǔ)坦充和尾作廢學(xué)等作續(xù)了規(guī)口定？沒(méi)◆眾執(zhí)行害的如呈何？肅√遍√承◆殺作廢贈(zèng)文件購(gòu)的管狐理榜◆率是否傍對(duì)保還留的專(zhuān)作廢件文件寶進(jìn)行促標(biāo)識(shí)用和管練理，襪以防猛止誤眼用？沒(méi)√貓4.漢2.菌4陽(yáng)記錄燈控制霸4.我5.野3亮記錄旬控制啦4.帆5.唐3劃記錄紹4.巧5.渾3邊記錄用和記奶錄到管理榨4.共2.挽3校記錄橫控制露◆崗是否弊有對(duì)屆記錄與進(jìn)行壁管理緞的程堪序孕◆滴程序幅中是旅否對(duì)啦記錄鑄的標(biāo)蝶識(shí)、躬收集飲編目輝、歸撕檔、雄保存秒、維找護(hù)、懸查閱爺、處歪置等雄管理殺內(nèi)容家做了商規(guī)定貓?貿(mào)◆子本組法織與慢有關(guān)眠的記噸錄有筑哪些衡?頂◆役與受淺審核遺部門(mén)注有關(guān)啦的記塑錄有偷哪些悼?拜◆賞程序萬(wàn)中是芒否包戀含對(duì)羅記錄畜的質(zhì)縮量要留求?予◆薦是否狀有保第存期好限的木規(guī)定劫?透√婚√隙√裳√安√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）?；軐徢俸瞬康坶T(mén)：倉(cāng)編制本人/清日期雪：除批準(zhǔn)臘人/碑日期另：窄審核暴準(zhǔn)則衣：I民SO西90奔01怠，I仁SO晴14瓶00挖1，擋OH切SA紋S1臂80次01薦，鎖IS旱O2培20廁00慣體系評(píng)文件勤、適凡用法貪律法恢規(guī)蹤審核認(rèn)日期腹：息內(nèi)審啄員：賓管理眨體系單要求返檢查直內(nèi)容破是否搭適用槐參考寶文件堵檢查價(jià)方法橋檢丙貪查服結(jié)果票記錄患手冊(cè)頌條款椅IS左O9挎00晃1顫條款或IS絹O1濾40崗01尋條款裝OH冬SA間S1脂80茫01仗條款壯IS襲O2煙20跡00惹條款攜提問(wèn)置文件饅查閱艦現(xiàn)場(chǎng)府檢查升4.婆2.朗4斃記錄秀控制始4.充5.條3昌記錄希控制虹4.倘5.眉3皆記錄蔽4.釣5.甲3箭記錄摟和記陜錄澆管理曠4.弟2.底3次記錄鍋控制繪◆淘記錄繭管理勺的實(shí)率況傲◆由是否電對(duì)記蒙錄進(jìn)須行清爛理,黨列出伏了清至單??！魳菍?duì)記容錄的休標(biāo)識(shí)蕩、貯賽存、鵝檢索俱、保閉護(hù)是什否與休書(shū)面飯程序曾的要管求相婦一致免?犧◆邀記錄肌是否派填寫(xiě)北正確確、字掌跡清歪楚?敘◆逝貯存漂是否嗓便于要存取泥和檢啦索?懶◆禮貯存鋪環(huán)境站如溫兔度、盈濕度劃是否燒適宜慰,防榮塵、覽防蛀英等保蘿護(hù)措踩施是礦否得港當(dāng)?呆◆傷過(guò)期救記錄概是否揚(yáng)完整表?能殼否提饑供足辛夠信小息?災(zāi)信息撲是否僅可靠位、可康見(jiàn)證段?衡◆熔記錄劃能否脾做到乞?qū)ο嘤鲫P(guān)活澆動(dòng)、薪產(chǎn)品她或服司務(wù)的必可追陳溯性爪?訊◆辱員工通在需板要時(shí)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（有謹(jǐn)不符亮合時(shí)后要記部錄證港據(jù)，店并要積求受說(shuō)審核布部門(mén)模當(dāng)事階人簽梅名確正認(rèn)）憑。折受審角核部剝門(mén)：拿編制鎖人/插日期建：灶批準(zhǔn)歲人/當(dāng)日期和：輩審核繪準(zhǔn)則惑：I迷SO翅90科01碎，I漲SO座14虧00徹1，卵OH西SA鋒S1喬80肝01善，四IS墳O2堅(jiān)20你00舍，體佳系文豬件、伶適用要法律寇法規(guī)配審核漂日期胃：參內(nèi)審舟員：應(yīng)管理庫(kù)體系青要求銳檢查券內(nèi)容幻是否池適用樣參考看文件晉檢查踩方法才檢窩辣查秧結(jié)果予記錄疲手冊(cè)澆條款種IS盆O9物00詠1誠(chéng)條款剩IS熊O1痕40齡01估條款刻O(píng)H需SA腦S1忌80棚01配條款牽IS獵O2總20跪00暴條款歡提問(wèn)筒文件風(fēng)查閱舟現(xiàn)場(chǎng)碧檢查掏5.流4.境3椒環(huán)境儉因素法4.慌3.亦1蒼環(huán)境踐因素龍◆剃如何井進(jìn)行蒸環(huán)境舒影響嗽評(píng)價(jià)兄◆米有無(wú)公規(guī)定赴環(huán)境門(mén)影響蔬評(píng)價(jià)浮的方瞇法、躁準(zhǔn)則依和步動(dòng)驟?膽◆招有無(wú)棟重大娃環(huán)境伍因素正清單靜?波◆縱評(píng)價(jià)延結(jié)果氏是否壩合理態(tài)?六◆型對(duì)新史項(xiàng)目忽和變?nèi)缁鞘撤襁M(jìn)弓了環(huán)百境因貴素的老補(bǔ)充炊識(shí)別塑和評(píng)播價(jià)?歪√我√篇√站√縣√重◆耐如何呆對(duì)重節(jié)大環(huán)喪境因貌素的瓜控制青進(jìn)行鹿策劃唱◆挨是否企根據(jù)蔽環(huán)境德因素腹評(píng)價(jià)祝結(jié)果隨,制隨定了校重大巧環(huán)境鎮(zhèn)因素木控制武措施能計(jì)劃尚?鋪◆損對(duì)重爸大環(huán)帳境因賴素的炎控制圣措施平有哪娛些?圖◆愁對(duì)潛尊在重賓大環(huán)疾境因丸素是遣否制直定了勇應(yīng)急習(xí)準(zhǔn)備拔和響爆應(yīng)措屈施?圾√供√鴉√晨√貸√諸◆均環(huán)境餅因素蟲(chóng)的住艇處能庫(kù)否及懼時(shí)更宗新災(zāi)◆主有無(wú)胸更新予信息機(jī)的規(guī)瓣定?望◆坐是否本按規(guī)染定實(shí)投施更粒新?好√扯√顏◆謎在制傷定方歉針、淹目標(biāo)槽和指純標(biāo)時(shí)魯,是婆否考盆慮了飲重大飄環(huán)境門(mén)因素惜◆構(gòu)哪些解重大蛙環(huán)境帽因素編列入哭目標(biāo)類(lèi)和指臘標(biāo)?速◆曲其他當(dāng)環(huán)境濃因素繪如何川控制槽?改√如√膛√竟5.羽4.訴4戰(zhàn)對(duì)危掃險(xiǎn)源貧辨識(shí)爪、風(fēng)昆險(xiǎn)評(píng)京價(jià)和趨風(fēng)險(xiǎn)疾控制祖的策幸劃榨4.幸3.奮1佛對(duì)危跨險(xiǎn)源勁辨識(shí)滴、風(fēng)面險(xiǎn)評(píng)墳價(jià)和膏風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)控制余的策虧劃技◆心是否婦建立叨了危替險(xiǎn)源柳辨識(shí)盡、風(fēng)章險(xiǎn)評(píng)赴價(jià)和帖風(fēng)險(xiǎn)仰控制描策劃運(yùn)的程趟序申◆潤(rùn)有無(wú)荒危險(xiǎn)花源辨壇識(shí)、壩風(fēng)險(xiǎn)恨評(píng)價(jià)饞和風(fēng)嶺險(xiǎn)控良制策渾劃的法程序?qū)?條◆肥程序翠中是掩否包設(shè)括危甜險(xiǎn)源柔辨識(shí)菜、風(fēng)庫(kù)險(xiǎn)評(píng)垃價(jià)和盼風(fēng)險(xiǎn)拌控制贏策劃廳的要庸求?舅√絡(luò)√進(jìn)數(shù)真羞罪巾反成盤(pán)峽蔑殺鍋莊蜻群撤太除照伙束辟烤錦得步志倒或直京掌哭凈埋恢顛病涌員注荷之兄浙成順建密揉鬧血先沃錢(qián)戰(zhàn)寺值跡諸證收注1匠：文經(jīng)件查功閱含插記錄咐的查授閱。喜注2饒：鎮(zhèn)“棒檢查將結(jié)果蟻記錄不”久欄：打符合辰○遍，輕杏微不劉符合咽△借，嚴(yán)絮重不蟻符合航×量（有坑不符煙合時(shí)留要記云錄證造據(jù)，穴并要偵求受?chē)鷮徍似娌块T(mén)訓(xùn)當(dāng)事玻人簽提名確寶認(rèn)）每?？缡軐徢锖瞬孔痖T(mén)：插編制測(cè)人/駕日期億：脖批準(zhǔn)爭(zhēng)人/滔日期真：左審核蔥準(zhǔn)則囑：I廟SO燭90擇01返，I型SO詳14秤00廁1，菜OH貴SA瘋S1葛80暗01稱，封IS點(diǎn)O2兆20虧00詠體系啄文件唯、適故用法魔律法猛規(guī)孝審核種日期妖：捎內(nèi)審渠員：黎管理孩體系嶼要求但檢查絨內(nèi)容響是否嘴適用真參考脹文件襯檢查漢方法倒檢赤鞏查拜結(jié)果犯記錄飄手冊(cè)窩條款商IS雖O9慰00限1要條款慣IS引O1軟40卷01鼻條款幣OH械SA吩S1通80梅01沉條款織IS歌O2壘20劫00欲條款蒸提問(wèn)癥文件愉查閱勻現(xiàn)場(chǎng)價(jià)檢查交5.類(lèi)4.撇4儀對(duì)危澤險(xiǎn)源白辨識(shí)攪、風(fēng)紫險(xiǎn)評(píng)酒價(jià)和尚風(fēng)險(xiǎn)真控制捷的策或劃戲4.運(yùn)3.綁1災(zāi)對(duì)危兇險(xiǎn)源猛辨會(huì)識(shí)、駕風(fēng)險(xiǎn)菜評(píng)價(jià)醬和風(fēng)各險(xiǎn)控始制饅的策鑒劃元◆刺是否晚對(duì)組呀織的潑活動(dòng)蜂及活禽動(dòng)場(chǎng)牲所中靈的危接險(xiǎn)源資及其英風(fēng)險(xiǎn)班進(jìn)行泡了辨中識(shí)礎(chǔ)◆臣是否蘇按程距序要露求辨匠識(shí)危奉險(xiǎn)源槽及其需風(fēng)險(xiǎn)柏??！羝词欠袢f(wàn)規(guī)定冊(cè)了辨淋識(shí)的減范圍忠和對(duì)祖象?紫◆彩是否巷有危赴險(xiǎn)源劫及其助風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)的清浙單?勝◆累受審泄核部非門(mén)的核危險(xiǎn)蜓源及擔(dān)其風(fēng)擁險(xiǎn)有脹哪些扒?志√蓮√章√裹√招√奏◆膝用什愚么方欲法和滲怎樣蠶進(jìn)行招危險(xiǎn)甩源及粒其風(fēng)奏險(xiǎn)的亦辨識(shí)拖◆豪是否賣(mài)規(guī)定哥了辨俘識(shí)危蟻險(xiǎn)源杜及其落風(fēng)險(xiǎn)無(wú)的方計(jì)法?個(gè)◆鎮(zhèn)方法暫是否程適宜疊?味◆雪辨識(shí)雅危險(xiǎn)擊源及鞭其風(fēng)偶險(xiǎn)時(shí)龍,收碎集了棋哪些配原始少資料拌?盲√卻√坦√宴√友◆貴辨識(shí)航危險(xiǎn)坡源及剃其應(yīng)販把握尚的要革點(diǎn)肚◆小是否蠢考慮飼三種覆狀態(tài)盤(pán)?犁◆步是否抹考慮奪三種蔬時(shí)態(tài)徐?葛◆撓是否移考慮牙了各析種類(lèi)呢型的外危險(xiǎn)儀情況灰?暗◆孔是否結(jié)考慮賀到可襲對(duì)其排施加始影響孤的相查關(guān)方柏帶來(lái)悅的職積業(yè)健糾康安宇全風(fēng)吐險(xiǎn)?堵√售√藏√暑√鞠◆電如何均進(jìn)行惕風(fēng)險(xiǎn)舟評(píng)價(jià)吼◆水有無(wú)嘉規(guī)定社風(fēng)險(xiǎn)那評(píng)價(jià)下的方利法、典準(zhǔn)則姜和步罷驟?養(yǎng)◆舟有無(wú)筐重大轟危險(xiǎn)肺源及言其風(fēng)帽險(xiǎn)清挨單?比◆熱評(píng)價(jià)休結(jié)果覺(jué)是否漿合理啄?而◆乞?qū)π聣喉?xiàng)目讓和變穩(wěn)化是不否進(jìn)島行了愿風(fēng)險(xiǎn)父評(píng)價(jià)笑和事描前評(píng)殼價(jià)?鳥(niǎo)√戲√肅√楊√肢√雁√疤√應(yīng)禮雷焦糧野對(duì)檢蓋拜棒翅仁綠臺(tái)借捆苗膽栗還省露劫炕局鍛楚獅浙拘勤越拔犯佳潔捐云習(xí)涂集投牢痕躲蹈噸鞋俯鄰溜剝腿欣迫蟻刻忽磁悉嘆注1永：文倚件查挨閱含等記錄地的查以閱。食注2暴：窯“梢檢查砌結(jié)果劉記錄講”觸欄：易符合?！鸱ǎp孝微不液符合答△摧，嚴(yán)濕重不卡符合冰×況（有茅不符告合時(shí)聚要記于錄證菊據(jù)，獨(dú)并要擊求受耽審核慚部門(mén)牢當(dāng)事膽人簽罰名確掠認(rèn)）者。左受審罵核部雞門(mén)：激編制疾人/林日期炎：拼批準(zhǔn)狠人/劫日期三：凍審核豈準(zhǔn)則晝：I含SO癥90慘01吵，I眨SO半14艘00鏟1，找OH質(zhì)SA吐S1檢80涉01把，騎IS臂O2嗚20耽00擁體系切文件招、適增用法拼律法挑規(guī)漂審核沾日期序：蜓內(nèi)審島員：控管理寬體系性要求汗檢查給內(nèi)容援是否企適用處參考潤(rùn)文件景檢查夸方法善檢由隆查何結(jié)果貨記錄踩手冊(cè)孟條款階IS長(zhǎng)O9鞏00岡1條鄰款錘IS聯(lián)O1理40智01萍條款還OH屈SA鐘S1六80謝01詞條今款噴IS寨O2太20傲0查0內(nèi)條款大提問(wèn)牌文件加查閱霉現(xiàn)場(chǎng)置檢查斯5.偏4.州4寇對(duì)危警險(xiǎn)源歪辨識(shí)偵、風(fēng)絹險(xiǎn)評(píng)殲價(jià)和調(diào)風(fēng)險(xiǎn)燃控制勢(shì)的策女劃沃4.壤3.劍1畫(huà)對(duì)危辱險(xiǎn)源悅辨識(shí)龜、風(fēng)漸險(xiǎn)評(píng)牢價(jià)和易風(fēng)險(xiǎn)文控制至的策喝劃著◆叼如何護(hù)對(duì)風(fēng)式險(xiǎn)控來(lái)制進(jìn)擇行策廢劃砍◆損是否賴根據(jù)淡風(fēng)險(xiǎn)困評(píng)價(jià)念結(jié)果禁,制餐定了區(qū)風(fēng)險(xiǎn)寫(xiě)控制斗措施科計(jì)劃膊?送◆鈴對(duì)危遠(yuǎn)險(xiǎn)源艇及其柿風(fēng)險(xiǎn)橡的控胞制措縮施有音哪些示?察◆夕對(duì)潛釋在職釘業(yè)健的康安則全風(fēng)壘險(xiǎn)是霸否制或定了桐應(yīng)急羊準(zhǔn)備攻和響貫應(yīng)措西施?產(chǎn)√云√貪√參√貪◆跪危險(xiǎn)占源及松其風(fēng)搭險(xiǎn)的欲信息境能否無(wú)及時(shí)咐更新拍◆爛有無(wú)身更新綿信息全的規(guī)餡定?床◆暫是否稅按規(guī)劇定實(shí)蠅施更潛新?介√吵√格◆緞在制忽定方軋針、鼻目標(biāo)撥時(shí),寸是否勉考慮旱了重運(yùn)大危陽(yáng)險(xiǎn)源銀及其忙風(fēng)險(xiǎn)妥◆影哪些晚重大討風(fēng)險(xiǎn)置列入調(diào)管理法目標(biāo)秧?僅◆泉其他盒風(fēng)險(xiǎn)奴如何服控制忽?女√胞√剛5.殊4.擾5捕法律么法規(guī)鴿和其握他要青求制4.渡3.亞2炊法律所和據(jù)其他來(lái)要睬求果4.盜3.描2寸法律度和掀其他豪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案稈4.絨3.哭4叮職業(yè)殖健康愛(ài)安全困管理正方案結(jié)◆車(chē)是否尼制定幻了管輩理方汽案等◆域方案歐是如輕何制惑定、奇批準(zhǔn)膏的？倉(cāng)◆用受審填核部每門(mén)有柿否相押應(yīng)的廁方案練？循◆剖是否尚所有朽的目申標(biāo)和攻指標(biāo)川都有翅相應(yīng)畝的方蝶案？插◆壟管理票方案鞭的內(nèi)序容是才否滿壞足標(biāo)雕準(zhǔn)要施求礎(chǔ)◆刑是否僚明確劉了責(zé)主任人把？饒◆擇是否瓦明確械了實(shí)握現(xiàn)目臂標(biāo)和錢(qián)指標(biāo)欠的措抄施、雜方法香？臂◆黑是否蝦明確篩了時(shí)閃間要眨求？姐◆晃是否雀規(guī)定臘了資拳源保當(dāng)證？玉√披√續(xù)√嘉√號(hào)√輸√邪注1忠：文伐件查蓋閱含慘記錄軍的查畏閱。認(rèn)注2走：渠“糊檢查惱結(jié)果灘記錄狐”銳欄：攤符合笛○鵝，輕勿微不敏符合切△劇，嚴(yán)櫻重不斜符合鼻×嗽（有離不符員合時(shí)凈要記統(tǒng)錄證撐據(jù)，璃并要燙求受盜審核豆部門(mén)跳當(dāng)事勇人簽者名確退認(rèn)）箱。非受審蔥核部播門(mén)：靜編制盤(pán)人/房日期豎：糞批準(zhǔn)岡人/阿日期境：工審核伙準(zhǔn)則退：I另SO脾90萄01旦，I強(qiáng)SO得14肉00淹1，觸OH微SA社S1棄80日01永，該IS牢O2澆20斃00瘡體系趁文件陪、適劉用法判律法梁規(guī)振審核們?nèi)掌谔停嚎貎?nèi)審腹員：軋管理筋體系訊要求隸檢查襯內(nèi)容窯是否初適用銳參考向文件雄檢查往方法混檢憤革查名結(jié)果去記錄逆手冊(cè)尊條款守IS惡O9緒00向1惕條款揚(yáng)IS他O1樹(shù)40計(jì)01啊條款居OH炸SA銜S1撓80撇01亭條款覽IS削O2墳20殃00舞條款燥提問(wèn)搞文件摔查閱描現(xiàn)場(chǎng)雪檢查吵5.側(cè)4.滾6再環(huán)境爐、職作業(yè)健乓康安就全管用理方賠案末4.磁3.穴4蹤環(huán)境馬管理取方案宏4.菜3.頌4功職業(yè)漆健康告安街全管怪理方需案塞◆名如何鳴監(jiān)督心方案瞞的實(shí)蚊施者◆謠由誰(shuí)另負(fù)責(zé)先方案風(fēng)實(shí)施胞的監(jiān)誰(shuí)督?攏◆凈如何拔驗(yàn)證決方案宿實(shí)施著的效胖果?萬(wàn)√卷√她√急√榮◆渴方案綢能否陜保證健目標(biāo)血和指巖標(biāo)的畢實(shí)現(xiàn)芽◆勞是否源存在饑一個(gè)愚評(píng)審香方案戴的過(guò)溫程?皇◆哨是否問(wèn)所有努的目賤標(biāo)和睛指標(biāo)感都有之相應(yīng)波的方玻案?竊◆宿有關(guān)婦人員篩是否冊(cè)參與帝方案悼的制敢定?墳√筐√著√今√勺◆狼是否押及時(shí)沃修訂田方案失◆辛什么消情況箏下修已訂方松案?枝◆朋是否顧進(jìn)行罩過(guò)修雜訂?涼√浴√叉5.澡4.訂2央管理口體系鍬策劃爺5.章4.敲2寺質(zhì)量災(zāi)管球理體盈系誠(chéng)策劃狐5.鈔3昨食品來(lái)安全神管理臉體系擇策劃更◆冷策劃休是否不滿足隨管理屠目標(biāo)班及管濱理體襯系總筐要求投?管折理體到系策窄劃的映輸出嫂是否逼形成舟文件懂?害◆徹如何缸保證掏策劃誼能滿哨足管樂(lè)理目梅標(biāo)及銜管理全體系條總要盛求?嶺◆猜現(xiàn)有宵管理加體系浴策劃雀后形品成了蔬多少瘋文件真情況隸?有灑多少卡份程村序文答件?叨是否齊滿足卷要求雁?題◆脫管理諸目標(biāo)鞭是否睬實(shí)現(xiàn)慣(以儀此確拾認(rèn)管喉理體羽系策惱劃的紛有效挖性)創(chuàng)?網(wǎng)√脆√俘√密◆幼是否筐提供情了實(shí)叮施管晴理目嫩標(biāo)的剝資源脹?揮◆建實(shí)施保管理票目標(biāo)付的資載源是逼否充糠足,領(lǐng)有多丟少質(zhì)石檢員披?有爆多少悲計(jì)量歌員?練多少悔內(nèi)審勢(shì)員?此是否委發(fā)給悶內(nèi)審籃員聘楚書(shū)?虹環(huán)境拒、職令業(yè)健揚(yáng)康安影全有個(gè)關(guān)的卸人員赴是否鐮進(jìn)了時(shí)培訓(xùn)折?桃√戲√豈◆慢管理蓬體系哨策劃略是否澡體現(xiàn)受了持駁續(xù)改外進(jìn)?坊◆箭現(xiàn)在好文件命是否仗體現(xiàn)隨了管消理體捎系的腫持續(xù)瀉改進(jìn)癥?蔽√生注1疲：文頑件查蘋(píng)閱含械記錄晶的查娘閱。紋注2乒：致“芬檢查謠結(jié)果都記錄棗”斬欄：觀符合嫩○母，輕湖微不謙符合功△盛，嚴(yán)圓重不率符合境×錄（有招不符鐘合時(shí)確要記犬錄證伴據(jù)，娃并要希求受依審核啦部門(mén)混當(dāng)事傾人簽蔬名確城認(rèn)）四。續(xù)表維受審泛核部酸門(mén)：萬(wàn)編制嬌人/企日期叉：煉批準(zhǔn)政人/凝日期蝕：篇審核倍準(zhǔn)則無(wú)：I齊SO泛90幟01賤，I抗SO矛14鉛00苗1，榜OH抄SA喚S1規(guī)80哀01蜻，朋IS夸O2守20遠(yuǎn)00某體系飯文件門(mén)、適仍用法兆律法爽規(guī)鼓審核乏日期惱：肌內(nèi)審陜員：據(jù)管理錫體系孫要求氧檢查單內(nèi)容淹是否篩適用遮參考翼文件另檢查擱方法插檢躁迷查宗結(jié)果掙記錄霉手冊(cè)疾條款墳IS想O9群00陶1僅條款浴IS臂O1樓40鑼01杯條款驚OH稼SA序S1師80談01貼條款忍IS等O2模20奏00拐條款速提問(wèn)暑文件并查閱蘆現(xiàn)場(chǎng)銅檢查妄5.緒4.畝2祝管理多體系別策劃決5.沿4.格2純質(zhì)量姿管慌理體默系虎策劃民◆叫管理蘋(píng)體系此策劃俗是否久受控巷?更圍改期珠間管鑄理體腦系的拍完整拼性是延否得寄到了漁保持親?排◆吉文件引的更茂改是翼否受球控?望√螞√麻5.兄5.演1包職責(zé)擋和權(quán)城限耕5.監(jiān)5.奔1絡(luò)職責(zé)宏和灣權(quán)限疊4.竟4.槳1盡組織眨結(jié)構(gòu)申和職精責(zé)分4.自4.喂1甩結(jié)構(gòu)業(yè)和職拾責(zé)脂5.瀉4啟職責(zé)食和權(quán)戴限它◆帽是否掃明確睜規(guī)定煌了組麗織的盆組織捧結(jié)構(gòu)之、職玉責(zé)、閘權(quán)限嫩◆趴是否吩有清揭晰的緩組織精結(jié)構(gòu)治圖?闖◆展相關(guān)蘆職能題部門(mén)御或崗保位(腹尤其鄰是從儀事管咐理、策執(zhí)行牙和驗(yàn)丈證工浪作的離人員腿)的責(zé)職責(zé)熄是否液得到舞規(guī)定桃并形聽(tīng)成文由件?轎◆尼受審慣核部梅門(mén)的有職責(zé)術(shù)是什提么?雞√屬√腐√控√溜√筆◆敗最高業(yè)管理規(guī)者的映職責(zé)唱、權(quán)私限蝴◆被最高者管理淘者是贏否明乎確其聾各項(xiàng)呈職責(zé)致?溫◆柳最高芒管理犯者是延否指斬定了從管理葵者代耕表、旱是否積恰當(dāng)擺地明傅確了撲管理潑者代鏟表的音職責(zé)駕和權(quán)龜限?絨√定√妄√滅◆稱管理辱者的淋作用仗◆宮管理禮者是鐘否為泛實(shí)施楚、控爆制和恨改進(jìn)痰管理費(fèi)體系溫提供喝必要滋的資匙源,候包括醬人力安資源拜、專(zhuān)餐項(xiàng)技潑能、寶技術(shù)水和財(cái)準(zhǔn)務(wù)資拴源?線提供鞋資源當(dāng)?shù)耐狙麖绞歉史衩髻惔_?紋◆泡承擔(dān)槍管理有職責(zé)宏的人點(diǎn)員,跟如何婆表明場(chǎng)其對(duì)板持續(xù)冬改進(jìn)裹的承培諾?燃◆煉是否分指定差了職落業(yè)健雁康安嫌全員虹工代晶表,襪其職旅責(zé)和潛權(quán)限年是否掠明確渠?求◆添管理蟲(chóng)者如未何參朱與和歇支持品質(zhì)量豬、環(huán)撐境、令職業(yè)析健康翠安全窄活動(dòng)辛?語(yǔ)√課√倆√師√真√噴√豈注1薯：文論件查鳥(niǎo)閱含凍記錄撒的查橋閱。槳注2誤：策“嚇檢查金結(jié)果灘記錄胃”督欄：祥符合拌○居，輕喉微不凱符合府△寶，嚴(yán)千重不擁符合釘×吳（有捎不符碑合時(shí)彩要記瞎錄證鋸據(jù)，帳并要豬求受臉審核瞎部門(mén)慢當(dāng)事系人簽軟名確圾認(rèn)）駛。擔(dān)受審累核部駁門(mén)：敵編制淘人/政日期謝：筐批準(zhǔn)擔(dān)人/塵日期敬：鳥(niǎo)審核礦準(zhǔn)則捏：I懇SO麻90耐01斧，I間SO扣14巖00縣1，六OH疤SA恭S1筋80況01紀(jì)，之IS敗O2武20干00安體系胸文件忙、適數(shù)用法孝律法歸規(guī)杯審核斬日期新：構(gòu)內(nèi)審蔬員：霜管理臥體系架要求隔檢查管內(nèi)容兇是否暮適用界參考竿文件折檢查蠻方法組檢漢葵查皂結(jié)果俊記錄裳手冊(cè)菊條款貝IS井O9宜00物1線條款沙IS笑O1把40罰01秩條款碗OH末SA友S1熟80寫(xiě)01們條款巡IS逐O2逐20映00得條款陣提問(wèn)挖文件旅查閱硬現(xiàn)場(chǎng)姻檢查蠶5.橡5.男1至職責(zé)滑和權(quán)寒限毅5.浪5.融1規(guī)職責(zé)測(cè)和疤權(quán)限臭4.赴4.使1組璃織脆結(jié)構(gòu)線和職脹責(zé)忙4.蒸4.脅1蛇結(jié)構(gòu)醫(yī)和職第責(zé)展5.區(qū)4肌職責(zé)骨和權(quán)擇限星◆悟有關(guān)洗職責(zé)圖、權(quán)照限如男何傳質(zhì)達(dá)到額位的焦◆搭各部株門(mén)、剛各類(lèi)抗人員艷的職戲責(zé)、費(fèi)權(quán)限潔及相書(shū)互關(guān)駁系是百如何利傳達(dá)擠的?耕◆噴各有眾關(guān)人閱員是伙否明稀確各細(xì)自的其職責(zé)更、權(quán)辦限及菠相互放關(guān)系秀?食◆培各類(lèi)汗人員揚(yáng)是否陡明確亂完成協(xié)職責(zé)問(wèn)任務(wù)瞎與實(shí)僻現(xiàn)管疊理方小針之中間的角關(guān)系演?砌√巷√莊√剛5.淺5.濱2妄管理登者代吉表?yè)?.君5.妨2槳管理斤者仔代表余4.至4.卸1敵組織毅結(jié)構(gòu)爛和職膜責(zé)候4.助4.走1剩結(jié)構(gòu)場(chǎng)和職高責(zé)塵5.光4旁職責(zé)勿和權(quán)辣限魚(yú)◆希管理輕者代銀表的轉(zhuǎn)職責(zé)鍬權(quán)限泥◆搭管理升者代說(shuō)表是截否對(duì)衰體系缺的建襲立、摸實(shí)施弦、保焦持負(fù)澤責(zé)?瓣◆將是否轎向最冶高管瘦理者豆報(bào)告腐管理挨體系平的運(yùn)搶行情藍(lán)況?瞇√長(zhǎng)√侍√員√汽5.式5.掏3嬌內(nèi)部跳溝通愚與信開(kāi)息交往流桑5.很5.賞3餓內(nèi)部餃溝擦通叨4.生4.滿3湊信息迫交流捕4.尊4.東3貴協(xié)商憐和溝壟通鞠5.測(cè)6量溝通敞◆蕉是否咐制定擇了協(xié)筑商和偶交流禽的程煎序?悄◆甲組織像是否鉤有協(xié)溜商和睬交流援的程臺(tái)序?視程序社中是雞否對(duì)坡協(xié)商纏和交姐流的檢方式診內(nèi)容尾作了停規(guī)定秀?程石序制序定過(guò)案程中激是否渾聽(tīng)取漸了員寬工意伶見(jiàn)?迅◆留程序陜中是裝否規(guī)它定了岡與相條關(guān)方污的溝樓通和棚協(xié)商慰?敘外部狗人員蔽獲得背管理鳥(niǎo)方針據(jù)的途杏徑和敢方法休是否刪可行溝?是會(huì)否方瓜便?互√察√渣√豐√肥√丈◆溜內(nèi)部煩協(xié)商利的內(nèi)隱容移◆侮員工闊是否吧參與觀質(zhì)量奴、環(huán)夢(mèng)境、響職業(yè)暈健康辱安全你方針廳的制派定、備修訂沒(méi)、評(píng)縱審。許◆神員工的是否祥參與掛管理叼體系戲文件范,特先別是典作業(yè)飽指導(dǎo)計(jì)書(shū)的安制定糕、修好訂和利評(píng)審嚇。仰√邀√足注1土：文窗件查咳閱含停記錄高的查既閱。萬(wàn)注2罵：插“帝檢查精結(jié)果規(guī)記錄白”沿欄：古符合訓(xùn)○斬，輕魯微不蟻符合世△鈴，嚴(yán)元重不雪符合胳×惑（有哲不符聯(lián)合時(shí)儀要記霉錄證菌據(jù)，刺并要粘求受快審核輸部門(mén)猶當(dāng)事黎人簽拍名確秤認(rèn)）倍。坊受審款核部鞠門(mén)：碎編制脈人/孤日期巡：普批準(zhǔn)飾人/救日期駛：勿審核蠅準(zhǔn)則蕉：I饒SO魂90禾01凡，I蠶SO攏14答00伙1，須OH以SA械S1舍80少01韻，我IS筒O2需20揮00三體系秩文件陶、適音用法丈律法黃規(guī)抵審核是日期斯：檢內(nèi)審?fù)絾T：剖管理勢(shì)體系熟要求統(tǒng)檢查陽(yáng)內(nèi)容斑是否火適用的參考處文件斬檢查龜方法館檢仙得查狠結(jié)果竄記錄販?zhǔn)謨?cè)下條款然IS徑O9借00常1儲(chǔ)條款斜IS千O1朱40暈01黃條款奸OH膠SA怎S1挪80弱01橫條款蜜IS槐O(jiān)2鳳20認(rèn)00功條款盲提問(wèn)續(xù)文件寨查閱背現(xiàn)場(chǎng)蓋檢查刷5.機(jī)5.蓋3皆內(nèi)部瀉溝通渾與信田息交扮流責(zé)5.口5.倡3須內(nèi)部邁溝片通片4.怒4.斤3降信息嶺交流蒜4.禽4.孤3請(qǐng)協(xié)商腹和溝白通阻5.書(shū)6.泉2內(nèi)要部溝棍通禁◆且內(nèi)部易協(xié)商項(xiàng)的內(nèi)搖容姥◆濁員工牛是否錦參與榜過(guò)程仍的識(shí)蝕別與郊確定昂;環(huán)肢境因奧素的及識(shí)別陡與評(píng)鼻價(jià);矮危險(xiǎn)徐源辨齡識(shí)、辯風(fēng)險(xiǎn)位評(píng)價(jià)怕和風(fēng)鉆險(xiǎn)控?cái)⒅频闹瓴邉澰?。凝◆華員工青是否舞參與柏可能趣影響難工作排場(chǎng)所革環(huán)境杏、職盜業(yè)健山康安輕全變瞧化的裕任何華活動(dòng)么,如敢引入洽新的薯或改叉進(jìn)的劉設(shè)備陜、原棋材料跳、技豈術(shù)、責(zé)程序法或工疊作模卡式等君?地◆蟲(chóng)員工山是否哄了解嬌誰(shuí)是哲員工果代表槍以及紗誰(shuí)是橡管理鳳者代蹈表?港√蛙√怪√龍◆罩協(xié)商泉和交涼流的禽記錄身◆輕涉及橫重大菊投訴刮、事豬故的卻外部拿信息擊有無(wú)焦適當(dāng)美處理趕和記糧錄?三◆攀是否組保存谷有接銹收和娘答復(fù)挖員工檔意見(jiàn)磁建議互的記奸錄?辱√訓(xùn)√迷◆宜通報(bào)只組織失管理經(jīng)方針?biāo)⒑凸芘评眢w鞏系有傭效性錦的過(guò)值程連◆重將管趨理體留系審蒸核和繼評(píng)審認(rèn)結(jié)果朝通報(bào)汗組織屢內(nèi)所機(jī)有有唯關(guān)人里員的百過(guò)程蹤◆蒼異常美、緊換急情砍況下鎖的信厲息如饞何交那流圣◆色是否互同員前工、跨周?chē)竭M(jìn)行皆過(guò)信碼息交億流?邊◆戴是否噸將管摧理體凳系審扯核和曠評(píng)審居結(jié)果繼通報(bào)艘組織歡內(nèi)所薦有有飽關(guān)人筆員?俱◆棄信息巖通報(bào)慮采取射何種矮方式越?謹(jǐn)◆慢受審迫核部棚門(mén)涉輛及到汽哪些群信息工交流竄?炮√粉√掠√亮√肉√孝◆乳同外變部相獻(xiàn)關(guān)方翼的信裂息交立流帖◆輔如何嚴(yán)得到扎政府崖有關(guān)表機(jī)構(gòu)晉的信岸息?榴◆冠是否兔同供揉方和段承包痰方交誼流有膊送信帳息?怕◆納如何妙處理父顧客醬投訴伴?近√驕√輕√箭√讀√遇注1方：文研件查罵閱含寇記錄期的查兆閱。額注2還：?jiǎn)帷吧贆z查遺結(jié)果鉆記錄另”眨欄：弊符合奧○賠，輕醒微不葡符合樓△腹，嚴(yán)找重不伴符合喇×趨（有腐不符極合時(shí)要要記鄉(xiāng)錄證萬(wàn)據(jù)，綢并要隊(duì)求受插審核得部門(mén)許當(dāng)事勒人簽絡(luò)名確章認(rèn)）荷。鹿受審貍核部乎門(mén)：蟻編制閘人/煌日期潛：預(yù)批準(zhǔn)撿人/栗日期建：輛審核訪準(zhǔn)則倍：I鄰SO內(nèi)90余01怠，I歲SO烏14全00文1，摔OH述SA俘S1緊80平01圍，崖IS質(zhì)O2開(kāi)20紫00鏡體系曉文件澇、適恐用法難律法賀規(guī)初審核甩日期爆：瞎內(nèi)審額員：板管理樣體系事要求脫檢查乖內(nèi)容涌是否篩適用沈參考提文件桃檢查指方法盈檢絮瞞查皆結(jié)果死記錄絨手冊(cè)鈔條款孟IS津O9針00降1式條款泄IS巨O1驅(qū)40唐01憂條款憂OH粒SA電S1算80晶01迎條款州IS額O2伙20夕00癢條款店提問(wèn)賢文件維查閱命現(xiàn)場(chǎng)奶檢查叮5.捷6建管理李評(píng)審戶控制示程序鈴5.幫6霧管理笛評(píng)審蔑4.襯6皆管理分評(píng)審詢4.脫6爹管理油評(píng)審顛5.義8瘡管理追評(píng)審牙◆局是否翅有定陳期進(jìn)耳行管臘理評(píng)柔審的批規(guī)定摩◆鼠評(píng)審綁的時(shí)鐵間間小隔是斤怎樣斯規(guī)定滔的?竊◆集是否睡按規(guī)藝定的拒時(shí)間拔進(jìn)行咐管理片評(píng)審非?交◆烈管理泡評(píng)審滲是否撒由總超經(jīng)理堪親自盯主持臺(tái)?碌√槐√堅(jiān)√持◆威受審睡核部競(jìng)門(mén)應(yīng)箏為管惰理評(píng)忍審提疏供什膊么資鮮料媽◆積管理融評(píng)審引的輸家入是洞否充企分暴◆位受審濟(jì)核部轉(zhuǎn)門(mén)應(yīng)湯為管框理評(píng)上審提掠供什興么資憂料?出◆詢管理彩評(píng)審云的輸蘿入是始否包怖括下槳列內(nèi)廳容：撕①勞內(nèi)、違外部憑審核凡結(jié)果怨。微②備方針晶、目斯標(biāo)和催指標(biāo)禮、管村理方厲案實(shí)絹施情號(hào)況。揪③促事故剪、事頃件調(diào)求查處莊理情理況。竭④胖不符虹合、久糾正月和預(yù)辰防措笑施實(shí)蓄施情哲況。狹⑤俘相關(guān)以方(枯顧客磨)的暮投訴安，建務(wù)議及蒸其要癥求。少⑥躍監(jiān)視秩和測(cè)輪量情蛙況報(bào)連告；之過(guò)程和的業(yè)左績(jī)及怎產(chǎn)品疏符合及性報(bào)惱告；王法規(guī)愧及其吧他要扒求符喬合性陸報(bào)告飯。太⑦放來(lái)自凱管理賞者代話表的皆關(guān)于扭綜合杠管理隙體系名總體偏運(yùn)行雪情況嘴的報(bào)戲告；梯法規(guī)摔及其聽(tīng)他要危求符斜合性顧報(bào)告被。師⑧槍危險(xiǎn)堡源辨壁識(shí)、恭風(fēng)險(xiǎn)描評(píng)價(jià)褲和風(fēng)殘險(xiǎn)控虜制善遍的總臟結(jié)報(bào)孕告；橫環(huán)境叫因素牲識(shí)別班與評(píng)拴價(jià)的窄總結(jié)輕報(bào)告削。墓⑨吧可能乘引起隸管理掀體系夠變化勸的企亞業(yè)內(nèi)異外部小要求紗,如員法律嬌法規(guī)舍的變?cè)⒀艡C(jī)構(gòu)軌人員把的調(diào)表整,地市場(chǎng)縱的變泰化等儲(chǔ)。舍⑩番改進(jìn)嗓的建節(jié)議。肥√突√頃注1榴：文悔件查住閱含清記錄卸的查程閱。訴注2罷：洗“木檢查拾結(jié)果錄記錄矩”葵欄：塘符合豬○伸，輕仿微不席符合償△堤，嚴(yán)獸重不豪符合錢(qián)×飛（有宅不符鹽合時(shí)谷要記卸錄證磨據(jù)，鬧并要左求受困審核駁部門(mén)鬼當(dāng)事鮮人簽娃名確比認(rèn)）癥。鏡受審春核部躲門(mén)：殿編制戒人/私日期不：事批準(zhǔn)亞人/濃日期傳：護(hù)審核恭準(zhǔn)則慧：I矮SO困90懼01謝，I科SO圍14步00野1，盞OH潔SA暮S1有80告01亮，娃IS益O2樹(shù)20僅00逐體系滅文件廊、適亦用法啟律法腎規(guī)快審核景日期鳳：養(yǎng)內(nèi)審劈員：古管理礦體系晌要求右檢查規(guī)內(nèi)容地是否顫適用沙參考葡文件斷檢查弊方法充檢佳辮查出結(jié)果褲記錄領(lǐng)手冊(cè)資條款皺IS宏O9榴00婦1貸條款段IS殖O1評(píng)40兇01哭條款鐮OH桂SA暢S1容80鞭01季條款重IS扯O2屢20雄00浩條款晉提問(wèn)曠文件鎮(zhèn)查閱笨現(xiàn)場(chǎng)蠟檢查何5.川6狠管理尼評(píng)審章控制綢程序傳5.拉6仙管理為評(píng)審糊4.杏6強(qiáng)管理輕評(píng)審葛4.肚6杯管理侮評(píng)審廚5.蔑8體管理念評(píng)審狠◆役管理文評(píng)審逆的實(shí)征施情泄況殊◆都管理遭評(píng)審英的內(nèi)懇容是倒否充團(tuán)分袖◆伸如何婚參加五管理森評(píng)審廚?凳◆征是否縮就下掏列內(nèi)頸容進(jìn)煉行了余評(píng)審敘：欠1）溪方針采是否嘗適宜久？方等針實(shí)謙現(xiàn)程推序如束何？存是否填需要徐更新朗目標(biāo)魄、指斤標(biāo)和淘管理圍方案符？額2）璃現(xiàn)有糟危險(xiǎn)沒(méi)源辨舞識(shí)、例風(fēng)險(xiǎn)艱評(píng)價(jià)栽和風(fēng)鼠險(xiǎn)控必制過(guò)裕程是倒否適路宜。幼風(fēng)險(xiǎn)宿的現(xiàn)吉有水浪平和蓋現(xiàn)行納控制瓣措施哈是否鄙有效龜？歉3）?，F(xiàn)有要環(huán)境敘因素陵識(shí)別衰和評(píng)藍(lán)價(jià)是曲否適最宜？復(fù)現(xiàn)行搏環(huán)境學(xué)控制軋措施暫是否燒有效瘦？慎4）詠過(guò)程以控制租情況查如何處(包荷括過(guò)呆程是踩否受撿控?飾某些餅過(guò)程鏡是否劍需要嘉改善鍋或優(yōu)朋化)上?麥5）嬸產(chǎn)品餡質(zhì)量擁狀況兵如何坐(有旱無(wú)得諸大質(zhì)瘡量問(wèn)歐題)退?閉6）溪環(huán)境酸、職珍業(yè)健蛇康安訓(xùn)全績(jī)命效趨貫勢(shì)。鉛7）查事故俗和事廢件的存調(diào)查蝶處理厚情況蠢。哨8）紋糾正逝和預(yù)呀防措掘施實(shí)梯施情慕?jīng)r。巖9）遣顧客崇的滿恢意度賓、與睛顧客達(dá)溝通撿的情至況、州顧客謎投訴曠處理羊的情海況以恨及顧曲客反刺饋的房其他僑信息摧。礦10悄）相椒關(guān)方自的投吉訴、擾建議礎(chǔ)及其垮要求馬11莖）法孫規(guī)和蔥其他執(zhí)要求狼符合急性善仍如何途？帆12中）資僅源是盼否配錦置得忠當(dāng)，拒能否征滿足銅實(shí)現(xiàn)冷方針奮和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