公司程序文件匯編

/ZXJ/ZSP200H某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件匯編第A版受控類別：發(fā)放編號：部門：持有者：發(fā)布日期：****年5月18日實施日期：****年5月28某標(biāo)桿建工集團股份有限公司管理方針科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。合格率100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于項。環(huán)境目標(biāo)：以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大于5%，無新聞曝光。職業(yè)健康安全目標(biāo)：以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故，一般事故頻率0.2%以內(nèi)?？偨?jīng)理：二OO三年五月二十八日 集團公司整合管理體系程序文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團公司實際情況編制，是集團公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行各項活動必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，集團公司員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)貫徹實施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。在實施過程中，集團員工均可提出意見，以便進一步改進和完善。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。管理者代表：二00年五月二十八日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件文件控制/法律與其他要求控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP201批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第1頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1目的1.1.1對文件進行控制，確保文件的使用場所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。1.1.2通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。1.2本程序適用于集團公司各職能部門、子公司和項目部與管理體系有關(guān)的文件/法律一其他要求的控制。2相關(guān)文件2.1ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》2.2ZXJ/QSP202《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》2.3ZXJ/HSP201《管理方案編制及定期評價控制程序》3職責(zé)3.1集團辦公室負責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。3.2集團貫標(biāo)辦公室負責(zé)管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。3.3集團生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)技術(shù)文件的控制。3.4其他文件由各相關(guān)部門負責(zé)管理。4工作程序4.1作業(yè)流程圖（見下頁）4.2文件的分類4.2.1管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計和專項方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。4.2.2外來文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。4.3文件的編號4.3.1管理手冊的編號ZXJ/ZSP1014.3.2程序文件的編號4.3.2.1整合程序文件的編號ZXJ/ZSP2□□順序號某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第2頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/O（作業(yè)流程圖）歸檔Yes作好標(biāo)識防止誤用銷毀No有無保留必要收回失效作廢文件審批外來文件的收集確定獲取渠道YesNo使用有效版本有無更改發(fā)放到有關(guān)場所使用定期評審發(fā)布文件文件和資料分類審批文件會簽文件編制文件更改審批更改通知單更改會簽文件更改單歸檔Yes作好標(biāo)識防止誤用銷毀No有無保留必要收回失效作廢文件審批外來文件的收集確定獲取渠道YesNo使用有效版本有無更改發(fā)放到有關(guān)場所使用定期評審發(fā)布文件文件和資料分類審批文件會簽文件編制文件更改審批更改通知單更改會簽文件更改單某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第3頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/O4.3.2.2質(zhì)量管理體系程序文件編號ZXJ/QSP2□□順序號4.3.2.3環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號ZXJ/HSP2□□順序號4.3.2.4環(huán)境管理體系程序文件的編號ZXJ/ESP2□□順序號4.3.2.5職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號ZXJ/OSP2□□順序號4.3.3集團和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進行編號。4.4法律文件的獲取4.4.1在法律文件頒布和修訂時,應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。4.4.2集團、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件：4.4.2.1各級政府；4.4.2.2行業(yè)協(xié)會或團體；4.4.2.3商業(yè)數(shù)據(jù)庫；4.4.2.4專業(yè)性服務(wù);4.5文件的編寫與批準(zhǔn)4.5.1管理手冊由管理者代表組織編寫,部門負責(zé)人審核,集團總經(jīng)理批準(zhǔn).4.5.2程序文件由有關(guān)職能部門編寫，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.5.3施工組織設(shè)計和管理方案編寫批準(zhǔn)執(zhí)行《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》和《管理方案編制及定期評價控制程序》。4.5.4工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)組織編寫，總工程師批準(zhǔn)。4.5.5其他文件由職能部門編寫，部門負責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽，集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5.6文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進行審批。4.6文件的發(fā)放某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第4頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/O4.6.1文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級負責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放，其中管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。4.6.2外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負責(zé)控制，集團領(lǐng)導(dǎo)批示后進行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時應(yīng)按4.6.1條辦理。4.6.3國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，由生產(chǎn)技術(shù)科申請購入，并按4.6.1進行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。4.6.4施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設(shè)計聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負責(zé)管理。4.7文件的有效性控制4.7.1文件的使用部門應(yīng)編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件。4.7.2管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊和程序文件屬集團的機密文件，任何人不得外泄。4.7.3工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。4.7.4生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)及時核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時通知各有關(guān)部門和子公司。4.7.5辦公室負責(zé)及時核查集團公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。4.7.6文件在實施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時，由辦公室組織有關(guān)部門對原文件進行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。4.8文件的更改4.8.1文件需要更改時，應(yīng)由原審批部門審批，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。4.8.3文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門實施更改，文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。4.8.4外來文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門，根據(jù)文件的有效性及時通知文件使用部門。4.8.5文件的更改方式某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第5頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/O4.8.5.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時，由更改部門下達更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。4.8.5.2換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相應(yīng)頁重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁進行撤換，收回舊頁。4.8.5.3換版：當(dāng)文件需多處更改時，并經(jīng)多次更改，影響使用時，由發(fā)放部門重印新版，進行更換。4.8.6作廢文件的處理4.8.6.1作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.8.6.2若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標(biāo)識。5、質(zhì)量記錄5.1收文登記表ZXJ/ZR301-15.2文件發(fā)放登記表ZXJ/ZR301-25.3有效文件一覽表ZXJ/ZR301-35.4文件更改申請單ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知單ZXJ/ZR301-55.6文件銷毀申請單ZXJ/ZR301-6某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件管理評審程序A版文件編號：ZXJ/ZSP203批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁碼：第1頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/O1、目的和適用范圍1.1、通過對管理體系按策劃的時間間隔進行評審，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保集團管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1.2、本程序適用于集團管理體系的評審。2、相關(guān)文件2.1、ZXJ/ZSP209《內(nèi)部體系審核程序》2.2、ZXJ/ZSP212《糾正/預(yù)防措施程序》2.3、ZXJ/ZSP205《信息/溝通程序》3、職責(zé)3.1、集團公司總經(jīng)理負責(zé)管理評審、主持評審會議、批準(zhǔn)評審報告。3.2、管理者代表負責(zé)向最高管理者報告集團管理體系的業(yè)績和任何改進的需求及體系的運行情況，審核管理評審報告。并負責(zé)實施評審確定的改進。3.3、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負責(zé)人負責(zé)提供評審所需的輸入資料和信息并負責(zé)評審后確定的改進措施的實施。4、工作程序4.1、作業(yè)流程圖（見下頁）4.2評審的時機和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進行。如遇下列情況時，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。4.2.1組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；4.2.2組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時；4.2.3組織最高管理者認為必要時。4.3評審的輸入4.3.1整合內(nèi)容的輸入；4.3.1.1貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果；4.3.1.2來自管理者代表的關(guān)于整個體系績效的報告；4.3.1.3生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況；4.3.1.4貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施；4.3.1.5貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素；4.3.1.6貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進的建議。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁碼：第2頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/O（作業(yè)流程圖）評審計劃評審計劃整合內(nèi)容評審準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系內(nèi)容評審準(zhǔn)備環(huán)境管理體系內(nèi)容會議評審職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容會議評審評審記錄及評審報告評審記錄及評審報告糾正措施的實施糾正措施的實施糾正措施的驗證及文件優(yōu)化糾正措施的驗證及文件優(yōu)化管理評審資料的整理和歸檔管理評審資料的整理和歸檔4.3.1.7辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況4.3.1.8貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。4.3.2質(zhì)量管理體系的評審輸入4.3.2.1生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果,顧客抱怨等）。4.3.2.2質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主管過程的業(yè)績。4.3.2.3質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實現(xiàn)情況。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁碼：第3頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/O4.3.3環(huán)境管理體系的評審輸入4.3.3.1貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度和改進需求。4.3.3.2生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問題。4.3.3.3生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。4.3.4職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入4.3.4.1質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計；4.3.4.2質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報告（實際的和演習(xí)的）；4.3.4.3質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性；4.3.4.4質(zhì)量安全科提供的危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的報告；4.3.4.5質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實施情況和改進需求。4.4評審的內(nèi)容4.4.1集團管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容4.4.1.1集團的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)；4.4.1.2集團的管理方針和目標(biāo)的適宜性；4.4.1.3集團體系文件和組織機構(gòu)的適宜性；4.4.2集團管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容4.4.2.1資源配備的充分性；4.4.2.2過程的識別和控制充分性；4.4.3集團管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容4.4.3.1集團管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度。4.4.3.2審核的結(jié)果和有效性。4.4.3.3顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。4.4.3.4重要環(huán)境因素控制的有效性。4.4.3.5風(fēng)險水平和現(xiàn)有措施的有效性。4.4.3.6應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài)。4.4.3.7事故調(diào)查的結(jié)果。4.4.3.8職業(yè)健康和安全檢驗的有效性。4.4.3.9糾正和預(yù)防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。4.4.4集團管理體系改進的機會及變更的需要。4.4.4.1由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會發(fā)生體系的改進。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁碼：第4頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/O4.4.4.2由于持續(xù)改進的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及過程的識別和控制不充分而導(dǎo)致體系可能的變更。4.4.4.3由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實現(xiàn)而未達到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進行變更。4.5評審準(zhǔn)備4.5.1集團公司總經(jīng)理確定管理評審的時間和內(nèi)容。4.5.2辦公室起草評審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。4.5.3通知應(yīng)明確時間、地點、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準(zhǔn)備要求。4.5.4各有關(guān)部門/單位根據(jù)評審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評審所需的輸入信息。4.6實施評審4.6.1管理評審采取會議評審的方式進行，由總經(jīng)理主持。4.6.2針對確定的評審內(nèi)容進行評審，并由總經(jīng)理作出評審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評審記錄。4.7評審的輸出，管理評審報告4.7.1辦公室起草管理評審報告。4.7.2管理評審報告的內(nèi)容。4.7.2.1評審的簡況（包括時間、地點、參加人）。4.7.2.2評審的內(nèi)容。4.7.2.3評審結(jié)論及決定4.7.2.3.1對集團公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。4.7.2.3.2找出集團體系存在問題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。4.7.3管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8評審后的活動4.8.1評審報告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；4.8.2在評審做出的規(guī)定時間內(nèi)，管理者代表組織對評審確定的改進進行跟蹤監(jiān)督、驗證。5、記錄5.1簽到表ZXJ/ZR303-15.2管理評審報告ZXJ/ZR303-2某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件記錄控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP202批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP202頁碼：第1頁共3頁程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1對記錄進行控制，確保記錄的完整、準(zhǔn)確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。1.2本程序租用于集團體系運行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。2相關(guān)文件2.1ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》。3職責(zé)3.1貫標(biāo)辦公室負責(zé)集團體系運行相關(guān)的記錄格式的控制。3.2各級職能部門負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運行記錄的標(biāo)識收集、編目睡歸檔。3.3項目部負責(zé)項目發(fā)生記錄的控制。3.4生產(chǎn)部負責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。4工作程序4.1作業(yè)流程圖記錄格式識別記錄格式識別記錄填寫記錄的收集、編目記錄分類Yes記錄填寫記錄的收集、編目記錄分類No設(shè)計表格審批設(shè)計表格審批有無保存必要N有無保存必要記錄的保存銷毀No記錄的保存銷毀Yes4.2記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。4.3記錄表格的設(shè)計4.3.1記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負責(zé)設(shè)計，部門負責(zé)人審核，貫標(biāo)辦公室批準(zhǔn)。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP202頁碼：第2頁共3頁程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：A/O4.3.2記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制/法律與其他要求控制程序》。4.4記錄的分類4.4.1記錄分為體系運行記錄和工程質(zhì)量記錄。4.4.2體系運行記錄指：體系運行產(chǎn)生的記錄，如實施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。4.4.3工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗收評定記錄。4.5記錄的標(biāo)識4.5.1記錄標(biāo)識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。4.5.2施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。4.5.3記錄的編號ZXJ/□R3□□-□□集團名稱代號記錄序號Z—表示三個體系整合程序碼對應(yīng)程序文件序號H—表示EMS和OHSMS合并程序記錄代號Q—表示QMS程序E—表示EMS程序O—表示OHSMS程序4.6記錄的填寫要求4.6.1填寫應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，必要時應(yīng)附圖說明。4.6.2格式化的記錄，空白應(yīng)填寫，無項目內(nèi)容記錄時，應(yīng)劃斜線。4.6.3對記錄做必要的更正時，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。4.6.4所有記錄應(yīng)記錄及時，不得事后補做和偽造。4.7記錄的收集、編目、歸檔和保存4.7.1體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。4.7.2工程質(zhì)量記錄由各項目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。檢查合格后，送集團生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門，同時移交集團檔案室保存。4.7.3生產(chǎn)部負責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP202頁碼：第3頁共3頁程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：A/O4.7.4工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應(yīng)符合國家，地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。4.7.5各級職能部門應(yīng)妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。保存的環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。4.8記錄的查閱4.8.1記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負責(zé)提供查閱服務(wù)。4.8.2記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。4.9記錄的保存期限和處理4.9.1體系記錄的保存期不少于三年。4.9.2工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國家地方政府的有關(guān)規(guī)定。4.9.3記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。5、記錄5.1記錄清單ZXJ/ZR302-15.2記錄查閱登記表ZXJ/ZR302-25.3記錄處理審批表ZXJ/ZR302-3某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件培訓(xùn)控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP204批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP204頁碼：第1頁共3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1通過對集團員工進行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進整合體系有效運行。1.2本程序適用于集團內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。2相關(guān)文件2.1浙江省勞動人事廳浙勞人護（1990）72號《浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細則》2.2建設(shè)部、國家計委、人事部建教（1991）522號《建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定》。2.3ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》3職責(zé)3.1集團辦公室負責(zé)制定和組織實施集團年度培訓(xùn)計劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。3.2各子公司和相關(guān)職能部門負責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.3各子公司和各施工項目部負責(zé)對新入場的人員進行三級安全教育。3.4貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負責(zé)配合培訓(xùn)實施。4工作程序4.1作業(yè)流程圖NoNo批準(zhǔn)計劃擬定需求確定批準(zhǔn)計劃擬定需求確定提出需求確定人員能力Yes補訓(xùn)No是否是否合格培訓(xùn)實施培訓(xùn)考核備案存檔培訓(xùn)培訓(xùn)實施培訓(xùn)考核備案存檔培訓(xùn)記錄4.2根據(jù)2.1和2.2確定人員能力。4.3培訓(xùn)需求的確定4.3.1每年年末，辦公室向集團各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實際情況填報年度培訓(xùn)需求表。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP204頁碼：第2頁共3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號/修改次：A/O4.3.2各子公司、各辦事處和相關(guān)部門如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提前二周。4.3.3辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。4.4培訓(xùn)計劃4.4.1每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門的意見編制年度培訓(xùn)計劃，并報集團管理者代表批準(zhǔn)。4.4.2培訓(xùn)計劃在實施中如因集團業(yè)務(wù)、工作不許可時，可以延期。4.5培訓(xùn)內(nèi)容4.5.1崗位培訓(xùn)4.5.1.1對內(nèi)部審核人員進行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。4.5.1.2對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。4.5.1.3對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機作業(yè)、現(xiàn)場中小機械操作人員進行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書持證上崗。4.5.1.4對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。4.5.1.5其他重要崗位的人員按要求進行相應(yīng)的培訓(xùn)。4.5.2業(yè)務(wù)培訓(xùn)4.5.2.1對從事技術(shù)管理的人員進行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。4.5.2.2對新入場作業(yè)的人員進行安全教育培訓(xùn)。4.5.2.3對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。4.5.2.4對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行環(huán)境意識和環(huán)境管理體系的教育。4.5.2.5對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。4.6培訓(xùn)實施4.6.1辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織落實集團年度培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。對集團內(nèi)不具備培訓(xùn)條件或個別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室負責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。4.6.2集團各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.6.3各子公司和施工項目部對新入場的人員進行安全教育和考核。并考慮供方的實際，對其進行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP204頁碼：第3頁共3頁程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號/修改次：A/O4.6.4培訓(xùn)考核4.6.4.1對從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗有法定機構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保留其證書復(fù)印件。4.6.4.2對培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補考機會，如再不合格，應(yīng)對其進行重新培訓(xùn)。4.6.5培訓(xùn)記錄4.6.5.1辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓(xùn)工作的記錄管理工作。4.6.5.2各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團辦公室。4.6.5.3各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。4.7生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。4.8貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實施的有效性進行檢查。4.9培訓(xùn)的評估集團辦公室在每年年底編寫培訓(xùn)總結(jié),對當(dāng)年培訓(xùn)績效進行總結(jié)評估。4.9.1總結(jié)評估的內(nèi)容可有:4.9.1.1培訓(xùn)總?cè)藬?shù)4.9.1.2培訓(xùn)合格率4.9.1.3培訓(xùn)普及率=（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)100%）4.9.1.4培訓(xùn)達成率=（實施次數(shù)/計劃次數(shù)100%）4.9.2對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。5記錄5.1培訓(xùn)需求表ZXJ/ZR-304-15.2培訓(xùn)計劃ZXJ/ZR-304-25.3培訓(xùn)記錄表ZXJ/ZR-304-35.4上崗管理人員持證名冊ZXJ/ZR-304-45.5特殊作業(yè)人員持證名冊ZXJ/ZR-304-55.6培訓(xùn)總結(jié)ZXJ/ZR-304-6某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件信息/溝通程序A版文件編號：ZXJ/ZSP205批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP205頁碼：第1頁共3頁程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1促進集團內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流.加強與各相關(guān)方的溝通,從而增進理解和提高整合體系的有效性.1.2本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。2相關(guān)文件2.1ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》；2.2ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序》；2.3ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》；2.4ZXJ/OSP201《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序》；2.5ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》3職責(zé)3.1集團最高管理者負責(zé)信息溝通的順暢。3.2辦公室負責(zé)集團各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。3.3集團公司貫標(biāo)辦公室負責(zé)有關(guān)體系文件運行情況信息溝通。3.4集團公司生產(chǎn)部負責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。3.5集團公司質(zhì)量安全科負責(zé)施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。3.6員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。4工作程序4.1流程圖有關(guān)規(guī)定無效評審信息實施溝通檢測評審輸入輸出有效各職能處室各職能人員某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP205頁碼：第2頁共3頁程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：A/O4.2信息4.2.1外部信息a)國家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級標(biāo)準(zhǔn)。b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。c）顧客投訴4.2.2內(nèi)部信息集團關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的集團文件、各項規(guī)章制度。有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結(jié)果、活動評比等。有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。體系運行情況、內(nèi)審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。員工對管理風(fēng)險的方針和程序的制定以及作業(yè)場所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。4.3溝通方式4.3.1召集會議4.3.2文字形式如各種報表、報告、簡報、內(nèi)部通報、公告、黑板報、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。4.3.3郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。4.4工作方法4.4.1辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時評審，必要時請示集團領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。4.4.2辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時評審，負責(zé)與集團各職能科室和相關(guān)子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。4.4.3工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，實施溝通。4.4.4施工環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，并實施溝通。集團工會、經(jīng)營部配合溝通。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP205頁碼：第3頁共3頁程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：A/O4.4.5施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。4.4.6與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負責(zé)實施溝通，并保證溝通有效。4.4.7貫標(biāo)辦通過體系運行檢查，內(nèi)審、會議匯報來評價溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時性和有效性。5記錄5.1文件傳閱處理單ZXJ/ZR305-15.2發(fā)文登記ZXJ/ZR305-2某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件標(biāo)識與可追溯性控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP206批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁碼：第1頁共4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全風(fēng)險。以及達到必要的追溯。特制定本程序。1.2本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。2相關(guān)文件2.1ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》2.2ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》2.3ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》2.4ZXJ/0SP202《安全管理程序》3職責(zé)集團公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項目部負責(zé)具體實施。4工作程序4.1作業(yè)流程圖4.1.1材料標(biāo)識作業(yè)流程圖要求項目確定原材料驗貨分類堆放標(biāo)識按要求取樣復(fù)試驗證標(biāo)識完成4.1.2產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)流程圖要求項目確定部位質(zhì)量驗證標(biāo)識按要求審抽核標(biāo)識完成4.2標(biāo)識的分類4.2.1原材料、半成品、成品。4.2.2狀態(tài)標(biāo)識4.2.3職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險4.2.4環(huán)境因素4.3標(biāo)識的方法4.3.1原材料、半成品標(biāo)識方法某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁碼：第2頁共4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/O4.3.1.1原材料進入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識。標(biāo)識的方式采用持牌標(biāo)識，由現(xiàn)場材料員實施標(biāo)識。4.3.1.2原材料入庫，由倉庫保管員負責(zé)進行分類堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識可采用持牌或標(biāo)簽等形式。標(biāo)識的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地等。4.3.1.3施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識不能準(zhǔn)確識別時應(yīng)作好標(biāo)識。下列產(chǎn)品必須實施標(biāo)識：鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。標(biāo)識的內(nèi)容如下：4.3.1.3.1鋼筋標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.2水泥標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號、出廠日期、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.3砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.4砌體材料標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號、試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.1.3.5砂石料標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。4.3.2狀態(tài)標(biāo)識方式（見下頁狀態(tài)標(biāo)識一覽表）4.3.3狀態(tài)標(biāo)識為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。4.3.4職業(yè)健康與安全風(fēng)險標(biāo)識4.3.4.1消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識；標(biāo)識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時間，有效期時間。4.3.4.2施工部位、作業(yè)點的危險區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。4.3.5環(huán)境因素的標(biāo)識4.3.5.1樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報。4.3.5.2項目部要辦理排污許可證并上墻。4.4施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。4.5原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識牌規(guī)格為40cmx25cm4.6標(biāo)識和移置、更改。4.6.1當(dāng)標(biāo)識需移置時，由原掛歷牌人負責(zé)移置并驗證。4.6.2標(biāo)識需更改時，由原標(biāo)識人負責(zé)更改并驗證。4.7標(biāo)識保護4.7.1對所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時，應(yīng)由原標(biāo)識人確認后重新標(biāo)識。4.7.2分項分部、單位工程的檢驗狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)做好記錄。4.7.3在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗證時，應(yīng)驗證產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁碼：第3頁共4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/O標(biāo)識一覽表序號產(chǎn)品名稱檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識方式地點標(biāo)識人（部門）備注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保書和復(fù)試報告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3半成品鋼筋標(biāo)簽現(xiàn)場加工部門或項目班組加質(zhì)保書和復(fù)試報告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保單或試驗報告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粗、中、細）標(biāo)識6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識7砼預(yù)制構(gòu)件掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門其中：基礎(chǔ)、主體集團公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗表格集團公司集團公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄16木工機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄18電焊機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄19樁機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄20挖土機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁碼：第4頁共4頁程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/O4.8可追溯性4.8.1當(dāng)過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負責(zé)對該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識，并做好記錄。4.8.2澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。4.8.3澆搗砼前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的要求進行驗收，并作好隱蔽工程驗收記錄。4.8.4產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。5記錄5.1砼施工日記ZXJ/ZR306-15.2隱蔽工程驗收記錄5.3質(zhì)保書或試驗記錄5.4塔吊驗收記錄5.5井架驗收記錄5.6腳手架驗收記錄5.7人貨梯驗收記錄5.8機具驗收記錄5.9分項工程評定記錄5.10分部評定記錄某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件搬運和貯存控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP207批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP207頁碼：第1頁共2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號/修改次：A/O1日的和適用范圍1.1為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。1.2本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運和貯存控制。2相關(guān)文件2.1ZXJ/ZSP206《標(biāo)識和可追溯性控制程序》2.2ZXJ/ZSP212《糾正預(yù)防措施程序》2.3ZXJ/HSP203《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》2.4ZXJ/QSP201《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序》2.5ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》3職責(zé)集團生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運和貯存控制的管理部門，項目部負責(zé)具體實施。4工作程序4.1搬運4.1.1搬運前，搬運作業(yè)人員應(yīng)該對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識，符合要求方可搬運。4.1.2根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。4.1.3在搬運過程中，應(yīng)按需注意的事項，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護好產(chǎn)品標(biāo)識。4.1.4對重要或特殊產(chǎn)品的搬運如大型鋼筋砼預(yù)制件、金屬構(gòu)件的吊裝、現(xiàn)場水平運輸、垂直運輸?shù)?，項目部?yīng)在搬運前在施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椃桨钢兄贫ù胧?，并對搬運人員進行技術(shù)交底。4.1.5對危險源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險源、污染源的控制方案，并對搬運人員進行交底，防止在搬運過程中對環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。4.1.6嚴禁野蠻裝卸4.1.7易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點部位要采取必要的消防的安全措施，配備專用消防器材，并有專人負責(zé)。4.2貯存4.2.1建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求落實適宜的貯存場地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。大型的鋼筋砼預(yù)制件、金屬構(gòu)件等必須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP207頁碼：第2頁共2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號/修改次：A/O4.2.2物資入庫由倉庫保管員負責(zé)入庫驗收，應(yīng)驗收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明，并做好料具驗收單。4.2.3物資堆放應(yīng)符合驗收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。作到堆放整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品必須隔離存放。4.2.4倉庫保管員根據(jù)倉庫管理制度定期檢查庫存品的狀況，及時反映庫存動態(tài)，作好清查盤點工作，對發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資及時處理。4.2.5對危險源、污染源應(yīng)制定方案，分類堆放，需要時隔離單獨存放，妥善貯存，專人負責(zé)，確保安全。4.3發(fā)放4.3.1倉庫保管員、現(xiàn)場材料員應(yīng)做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應(yīng)登記臺帳。4.3.2物資按先進先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴禁發(fā)放使用。4.4對材料搬運和貯存情況定期檢查，當(dāng)損壞率、變質(zhì)率偏高或產(chǎn)生環(huán)境污染，造成職工安全危險的因素應(yīng)進行查找、分析并改進。5、記錄5.1料具驗收單ZXJ/ZR307-1某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件監(jiān)視和測量裝置控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP208批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP208頁碼：第1頁共2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1為加強監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制訂本程序。1.2本程序適用于集團公司施工過程中監(jiān)視和測量裝置的控制。2相關(guān)文件2.1計量法和計量法實施細則2.2ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》3職責(zé)集團公司質(zhì)量安全科是負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測量裝置由各自歸口部門負責(zé)。4工作程序4.1監(jiān)視和測量裝置的選擇4.1.1項目部根據(jù)項目施工組織設(shè)計（方案）所確定的監(jiān)視和測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置。需新購的監(jiān)視和測量裝置，1000元以上應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗證表，由項目經(jīng)理審批。4.1.2子公司的職能部門在活動中，需添置新的監(jiān)視和測量裝置時，應(yīng)明確所需設(shè)備的準(zhǔn)確度、規(guī)格型號，由求購部門填寫監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1.3項目部或子公司的求購部門根據(jù)批準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，負責(zé)采購。采購的監(jiān)視和測量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號，準(zhǔn)確度滿足配備申請驗證表的要求。4.1.4項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負責(zé)驗證，并在配備申請表上填寫驗證結(jié)果。4.1.5各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門應(yīng)編制監(jiān)視和測量裝置臺帳，并根據(jù)實際情況，及時調(diào)整臺帳，同時報集團公司質(zhì)量安全科備案。4.2監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準(zhǔn)比對4.2.1監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進行首次檢定或校準(zhǔn)比對。4.2.2各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門每年一月底前應(yīng)編制周期檢定計劃表，報集團公司質(zhì)量安全科，并負責(zé)按期送檢。4.2.3集團公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)送政府計量部門或政府計量部門授權(quán)的單位檢定。4.2.4一次性校準(zhǔn)比對的監(jiān)視和測量裝置，由集團公司質(zhì)量安全科檢定或校準(zhǔn)比對，并做好記錄。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP208頁碼：第2頁共2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號/修改次：A/O4.2.5所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報集團公司質(zhì)量安全科。4.2.6一次性校準(zhǔn)比對的監(jiān)視和測量裝置，因國家無檢定規(guī)程或無上級比對方法，按集團公司的編制的檢定規(guī)程進行檢定、校準(zhǔn)。4.3監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識4.3.1所有檢定或校準(zhǔn)比對后的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書或準(zhǔn)用證,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。4.3.2一次性校準(zhǔn)或比對檢定的監(jiān)視和測量裝置,其標(biāo)識為黃色的準(zhǔn)用證。4.3.3持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標(biāo)識為綠色的合格證。4.3.4當(dāng)監(jiān)視和測量裝置發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，無法使用或修理后仍達不到準(zhǔn)確度要求的。由計量員負責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。4.3.5對裝置高速控制，嚴格執(zhí)行集團公司批準(zhǔn)的一次性測量設(shè)備檢定規(guī)程。4.3.6監(jiān)視和測量裝置標(biāo)志一覽（黃色）（綠色）（紅色）4.4監(jiān)視和測量裝置維護和保養(yǎng)4.4.1重要的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)明確專人負責(zé)保管，維護和保養(yǎng)。4.4.2發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離合格狀態(tài)時4.4.3對已經(jīng)檢驗或試驗結(jié)果的有效性進行重新評定。4.4.4不能修復(fù)或修復(fù)后仍達不到其準(zhǔn)確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。5記錄5.1監(jiān)測裝置配備申請、驗證表ZXJ/ZR-08-15.2監(jiān)測裝置臺帳ZXJ/ZR-08-25.3監(jiān)測裝置周期檢定計劃表ZXJ/ZR-08-35.4監(jiān)測裝置報廢申請表ZXJ/ZR-08-4某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件內(nèi)部體系審核程序A版文件編號：ZXJ/ZSP209批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁碼：第1頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1評價管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運行。1.2本程序適用于集團內(nèi)部體系的審核。2相關(guān)文件2.1ZXJ/ZSP212《糾正/預(yù)防措施程序》2.2ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》2.3ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序》3職責(zé)3.1內(nèi)部體系審核在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表主持，集團貫標(biāo)辦公室組織實施。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部體系審核計劃，聘任內(nèi)審員。3.3管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部體系審核工作，主持制定并審核年度審核方案，任命審核組長，批準(zhǔn)審核報告。3.4貫標(biāo)辦公室負責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。3.5審核組長負責(zé)制定審核實施計劃，實施審核工作，編制審核報告，組織跟蹤監(jiān)督并驗證糾正措施的實施結(jié)果。3.6審核員在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負責(zé)，并記錄審核結(jié)果。3.7受審核部門負責(zé)接受審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。4工作程序4.1作業(yè)流程圖（見下頁）4.2由總經(jīng)理聘任經(jīng)過內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。4.3每次審核的審核組組長由管理者代表負責(zé)任命，并組成審核組，審核員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。4.4內(nèi)部體系審核的頻次4.4.1考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果安排內(nèi)審，內(nèi)審一般每年一次。4.4.2當(dāng)整合體系結(jié)構(gòu)，內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，當(dāng)接受體系認證時和最高管理者認為有必要時，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。4.5制定年度審核計劃4.5.1管理者代表組織貫標(biāo)辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計劃。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁碼：第2頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：A/O(作業(yè)流程圖)整合體系整合體系編年度方案(組成審核組)編年度方案(組成審核組)編審實施計劃(準(zhǔn)備審核文件)編審實施計劃(準(zhǔn)備審核文件)體系改進變更審核通知體系改進變更審核通知開始審核開始審核管理評審管理評審審核審核結(jié)束審核結(jié)束審核審核報告審核報告制定糾正措施制定糾正措施保存記錄保存記錄某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁碼：第3頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：A/O4.5.2年度審核方案應(yīng)覆蓋集團管理體系組織機構(gòu)圖中所明確的覆蓋單位和部門,審核的頻數(shù)根據(jù)4.5.3年度審核方案應(yīng)報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn).4.6制定審核實施計劃4.6.1根據(jù)年度審核計劃由審核組長制定具體審核計劃,計劃中應(yīng)明確審核的部門和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。4.6.2審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查清單。4.7審核通知4.7.1根據(jù)審核實施計劃安排，由審核組長在預(yù)定審核日期一周前以書面形式通知被審核單位。4.7.2內(nèi)審?fù)ㄖ獌?nèi)容應(yīng)明確審核活動的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。4.7.3被審核單位（部門）在接到通知后，應(yīng)按通知的要求組織人員進行接受審核的準(zhǔn)備工作。如對審核日期和審核的主要內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。4.8實施審核4.8.1首次會議審核時應(yīng)首先舉行有被審核單位或部門負責(zé)人和有關(guān)人員及審核組成員參加的會議。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時請被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員）陪同審核進行審核工作。會議應(yīng)做好簽到記錄。4.8.2現(xiàn)場審核4.8.2.1被審核單位或部門負責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報，審核組按準(zhǔn)備好的審核清單進行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。4.8.2.2審核組查閱有關(guān)記錄，被審核單位或部門應(yīng)為確保此工作提供便利。4.8.2.3審核組對現(xiàn)場進行實地考察、檢查，必要時進行檢驗或測量。4.8.2.4審核員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格時，要尋找客觀證據(jù)，經(jīng)過調(diào)查和分析，并與被審核部門和陪同人員共同確認事實。4.8.2.5審核結(jié)束前，審核組整理現(xiàn)場審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進行討論評價，確定不合格項，并與被審核單位或部門負責(zé)人交換意見。4.8.2.6審核員編寫不合格報告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標(biāo)辦公室留存。4.8.2.7不合格報告請被審核單位或部門簽字確認。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁碼：第4頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：A/O4.8.3末次會議審核結(jié)束時，由審核組長主持召開被審核單位或部門負責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會議，審核組長報告審核情況，提出不合格項，向被審核單位或部門提出采取糾正措施要求，并宣布審核結(jié)論。會議應(yīng)做好簽到記錄。4.9審核報告4.9.1審核結(jié)束后，審核組長根據(jù)審核員的匯報和審核記錄，負責(zé)起草審核報告，經(jīng)審核組討論后，形成正式審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至被審核單位或部門，并上報集團最高管理者及管理者代表，報請管理評審。4.9.2審核報告的內(nèi)容4.9.2.1審核的目的和范圍4.9.2.2審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。4.9.2.3審核綜述，不合格項分布情況，提出糾正措施要求4.9.2.4審核結(jié)論4.10糾正措施4.10.1被審核單位或部門根據(jù)不合格報告及時制定糾正措施計劃。4.10.2被審核單位或部門應(yīng)認真按照糾正措施計劃組織實施，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成糾正措施的落實，向貫標(biāo)辦公室報告。4.10.3由審核組對糾正措施完成情況和有效性進行跟蹤驗證，如驗證不符合時，審核組應(yīng)再次要求被審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗證意見交貫標(biāo)辦公室歸檔備查。4.10.4審核組長將驗證結(jié)果向管理者報告。5記錄5.1年度內(nèi)部體系審核方案ZXJ/ZR309-15.2首/末次會議簽到表ZXJ/ZR309-25.3內(nèi)審實施計劃ZXJ/ZR309-35.4現(xiàn)場審核記錄表ZXJ/ZR309-45.5不合格報告ZXJ/ZR309-55.6不合格項分布表ZXJ/ZR309-65.7核報告ZXJ/ZR309-7某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件不合格品控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP210批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP210頁碼：第1頁共2頁程序名稱不合格品控制程序版本號/修改次：A/O1目的和范圍1.1對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。同時，防止不合格的機械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。1.2本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過程施工的機械設(shè)備、消防安全設(shè)施、車輛等。2相關(guān)文件2.1ZXJ/QSP209《顧客財產(chǎn)控制程序》2.2ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》3職責(zé)集團公司生產(chǎn)安全科負責(zé)工程質(zhì)量的不合格控制，材料設(shè)備科負責(zé)工程材料的不合格控制，質(zhì)量安全科負責(zé)安全生產(chǎn)和安全設(shè)施的不合格控制，材料設(shè)備科負責(zé)機械設(shè)備的不合格控制，辦公室負責(zé)消防設(shè)施和車輛的不合格控制。4工作程序4.1工作流程圖報廢無法修復(fù)報廢仍無法達到要求使用檢查整修不合格品合格使用檢查整修不合格品不合格4.2不合格品的標(biāo)識與記錄凡經(jīng)檢驗或試驗為不合格品，必須按《標(biāo)識與可追溯性控制程序》進行標(biāo)識，并做記錄。4.3可行時，對不合格品采取隔離措施。4.4不合格品的評審與處置4.4.1評審和處置權(quán)限4.4.1.1集團公司質(zhì)量安全科負責(zé)對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品的評審和處置，并報總工程師批準(zhǔn)。4.4.1.2各子公司質(zhì)量部門負責(zé)對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。4.4.1.3項目自檢發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項目部提出報告和處置意見，報子公司質(zhì)量管理部門備案。某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP210頁碼：第2頁共2頁程序名稱不合格品控制程序版本號/修改次：A/O4.4.1.4集團公司生產(chǎn)部負責(zé)對工程技術(shù)資料、施工安全、環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應(yīng)報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4.1.5集團公司材料設(shè)備科負責(zé)對機械設(shè)備不合格的評審和處置。4.4.1.6集團公司辦公室負責(zé)對車輛及消防設(shè)施不合格的評審和處置。4.4.1.7原材料不合格，由項目部會同子公司材料部門進行評審和處置，并報材料設(shè)備科備案。4.4.1.8監(jiān)理、建設(shè)單位和其他相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不合格，按上述條款執(zhí)行。4.4.2處置方法4.4.2.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，應(yīng)向供方提出退貨。4.4.2.2分項工程出現(xiàn)不合格時，可返工重做的，應(yīng)返工、返修，并重新檢驗。4.4.2.3當(dāng)分部、分項工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格品時，經(jīng)加固補強后，仍不能滿足原使用功能或經(jīng)法定檢測單位鑒定不能滿足原設(shè)計要求的，可進行降級改做他用，單應(yīng)向業(yè)主和有關(guān)部門提出申請，同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。4.4.2.4單位工程出現(xiàn)不合格品（觀感），但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，可定為不合格可使用工程，但應(yīng)向業(yè)主提出讓步接受，經(jīng)業(yè)主同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。4.4.2.5當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客投入使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格時，按國家或合同要求處理，修復(fù)后由顧客簽復(fù)滿意意見。4.4.2.6當(dāng)機械設(shè)備安全、消防設(shè)施出現(xiàn)不合格時，除新購置的設(shè)備設(shè)施采用退貨手段外，其余在用的應(yīng)組織人員進行檢修，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)部門檢定合格后，方可投入使用。4.4.2.7當(dāng)車輛出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時，按有關(guān)規(guī)定進行修理，驗車合格后，方可上路。5記錄5.1整改單及回執(zhí)ZXJ/ZR310-15.2退貨記錄ZXJ/ZR310-25.3降級改做他用申請記錄ZXJ/ZR310-35.4讓步接收申請表ZXJ/ZR310-4某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程程序文件數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序A版文件編號：ZXJ/ZSP211批準(zhǔn)：****年5月28日審核：****年5月26日編制：****年5月18日某標(biāo)桿建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP211頁碼：第1頁共2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序版本號/修改次：A/O1目的和適用范圍1.1通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實集團管理體系的適宜性和有效性，并評價和尋找在何處可以持續(xù)改進集團管理體系的有效性。1.2本程序適用于集團管理體系覆蓋范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)分析控制。2相關(guān)文件2.1ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》2.2ZXJ/ZSP212《糾正/預(yù)防措施程序》3職責(zé)3.1集團貫標(biāo)辦公室負責(zé)數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督。3.2集團管理體系覆蓋的部門/單位、項目部負責(zé)本部門的應(yīng)用和管理。4工作程序4.1作業(yè)流程圖收集數(shù)據(jù)選擇統(tǒng)計技術(shù)和其它方法確定要收集的數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)選擇統(tǒng)計技術(shù)和其它方法確定要收集的數(shù)據(jù)No有無改進必要分析結(jié)果輸出有效性評價數(shù)據(jù)分析有無改進必要分析結(jié)果輸出有效性評價