安全大檢查檢查表(班組建設(shè))

礦區(qū)安全大檢查檢查表(一)被檢查單位(部門):檢查單位:序號檢查內(nèi)容符合情況備注符合不符合1安全管理組織體系的建立情況，是否按規(guī)定設(shè)立安全監(jiān)管機構(gòu)，人員配備是否滿足要求2安全責(zé)任書（年度安全生產(chǎn)責(zé)任書、駕駛員安全駕駛責(zé)任書、安全施工責(zé)任書）簽訂情況，安全職責(zé)是否明確，是否及時整理歸檔3上級安全部門下發(fā)的各項安全文件傳達、落實情況4第一責(zé)任人制定有感領(lǐng)導(dǎo)行動計劃，組織安委會會議，研究企業(yè)安全方針、管理理念、戰(zhàn)略目標(biāo)、安全考核、重大隱患治理以及參與重大事故處理等情況5主管領(lǐng)導(dǎo)（安全總監(jiān)）組織制定安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全生產(chǎn)計劃，組織協(xié)調(diào)隱患治理、事故處理、年度安全考核等安全工作的落實情況6分管領(lǐng)導(dǎo)按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，負責(zé)本系統(tǒng)的安全工作落實情況7各部門領(lǐng)導(dǎo)及工作人員建立相應(yīng)的明確的安全責(zé)任情況8領(lǐng)導(dǎo)干部深入崗位和生產(chǎn)要害部位安全聯(lián)系點定期檢查情況；安全聯(lián)系反饋單、領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄及問題整改情況9安全委員會（HSE委員會）及時修訂安委會文件、按規(guī)定（至少4次/年）召開安全委員會會議、研究決策重大安全事項情況基層管理人員及崗位員工掌握本崗位安全職責(zé)及“反違章六條禁令”情況安全活動資料齊全、詳實、準(zhǔn)確和可追溯性情況各級領(lǐng)導(dǎo)值班制度落實情況存在問題及整改建議：礦區(qū)安全大檢查檢查表(二)被檢查單位(部門):檢查單位:序號檢查內(nèi)容符合情況備注符合不符合1各種安全規(guī)章制度建立及完善情況，是否形成科學(xué)管理的制度體系，是否齊全可操作2安全生產(chǎn)、消防管理、交通管理、特種設(shè)備管理、事故管理、監(jiān)督管理、培訓(xùn)教育、隱患管理、應(yīng)急管理、安全考核獎懲管理等制度的落實情況3基層崗位安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程制定、落實及配備情況4HSE體系建立情況，管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、崗位操作卡以及"兩書一表"的制定和實施情況，年度HSE工作計劃制定和落實情況5組織開展HSE體系內(nèi)審、管理評審情況6HSE體系理念宣傳、培訓(xùn)教育開展情況7各級管理人員及崗位員工落實制度及反三違情況8制度檢查、分析、完善的動態(tài)管理情況存在問題及整改建議：事業(yè)部安全大檢查檢查表（班組建設(shè)）現(xiàn)場檢查問題和隱患得分合計1理及執(zhí)行情況。（未提供安全職責(zé)的，扣5分）2、查安全事故事件及員工違章行為的處理情況。3、查安全教育培訓(xùn)、員工培訓(xùn)和特殊工種的培訓(xùn)情況。（查記錄和有效4、查崗位風(fēng)險識別開展情況。（每周一次，少一次的扣0.5分，提供20次5、查崗位安全環(huán)?？己饲闆r。（未提供考核制度扣5分，查獎金明細，每6、查安全經(jīng)驗分享活動開展情況。（每年至少開展2次）7、查新入場和轉(zhuǎn)崗員工安全教育和培訓(xùn)情況。（查提供的培訓(xùn)記錄或考8、查班組開展日常安全環(huán)保監(jiān)督檢查情況。（每周一次，少一次的扣0.59、查應(yīng)急預(yù)案編制及演練情況。（無應(yīng)急預(yù)案的扣5分，無應(yīng)急演練的扣10