上海市松江區(qū)

上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度部門(mén)決算

目錄第一部分上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心概況一、主要職能上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心受松江區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì)的委托，接受上海市建筑建材業(yè)市場(chǎng)管理總站、市受理服務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，履行下列主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織本區(qū)商品混凝土、商品砂漿等生產(chǎn)企業(yè)日常質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)處理與建材相關(guān)的舉報(bào)投訴。（二）承擔(dān)對(duì)本區(qū)權(quán)限范圍內(nèi)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理活動(dòng)的監(jiān)督及備案管理工作；負(fù)責(zé)受理和處理本區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)的投訴；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)方面違法違規(guī)行為的執(zhí)法查處。（三）負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)粘土磚、新型墻體材料、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)的日常管理；參與本區(qū)有關(guān)墻體革新、預(yù)拌砂漿等建筑材料發(fā)展應(yīng)用的科研、培訓(xùn)、宣傳及示范工程的推廣工作；負(fù)責(zé)督促全區(qū)建筑節(jié)能目標(biāo)任務(wù)實(shí)施推進(jìn)，做好區(qū)屬建筑節(jié)能示范項(xiàng)目申報(bào)工作。（四）負(fù)責(zé)區(qū)管建筑企業(yè)及監(jiān)理企業(yè)的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)管建設(shè)工程合同備案、專(zhuān)業(yè)交易的統(tǒng)一受理、辦理，并提供相應(yīng)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)建筑務(wù)工人員工資支付各項(xiàng)管理工作以及工資糾紛調(diào)解；負(fù)責(zé)對(duì)在建筑建材業(yè)管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的承發(fā)包行為、企業(yè)資質(zhì)、勞務(wù)用工違法違規(guī)行為實(shí)施行政執(zhí)法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)各街、鎮(zhèn)、園區(qū)建筑業(yè)農(nóng)民工服務(wù)分中心相關(guān)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)及業(yè)務(wù)績(jī)效考核。（五）負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)本區(qū)建設(shè)管理部門(mén)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，對(duì)建筑市場(chǎng)、建筑節(jié)能等方面違法違規(guī)行為的稽查，提出整改工作意見(jiàn)。（六）負(fù)責(zé)本區(qū)建筑建材業(yè)有關(guān)行政審批和非行政審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、辦理，并提供相應(yīng)服務(wù)；貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市建筑建材市場(chǎng)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)建筑建材業(yè)區(qū)管行政審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、發(fā)證；負(fù)責(zé)建筑建材業(yè)區(qū)管非行政審批事項(xiàng)的受理、辦理；負(fù)責(zé)建筑建材業(yè)管理相關(guān)費(fèi)用的統(tǒng)一收取，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。（七）負(fù)責(zé)本區(qū)檢測(cè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)檢測(cè)活動(dòng)誠(chéng)信登記管理、合同登記管理以及實(shí)施誠(chéng)信年審考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的各類(lèi)違法違規(guī)行為依據(jù)職權(quán)范圍組織查處；負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工企業(yè)和混凝土構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室的資質(zhì)預(yù)審和檢測(cè)質(zhì)量的督查等；負(fù)責(zé)規(guī)范本區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)市場(chǎng)行為。（八）負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)內(nèi)建設(shè)工程施工許可證和竣工備案資料的審批及發(fā)放證書(shū)工作。（九）負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程來(lái)電、來(lái)訪、來(lái)信等投訴的接待、調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程各類(lèi)違法、違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)參建各方建立和運(yùn)用監(jiān)控技術(shù)和信息平臺(tái)，提高施工現(xiàn)場(chǎng)管控能力；負(fù)責(zé)維護(hù)建設(shè)工程遠(yuǎn)程綜合信息管理系統(tǒng)，組織視頻監(jiān)控巡查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為事實(shí)信息進(jìn)行調(diào)查取證；負(fù)責(zé)為本單位及上級(jí)部門(mén)提供建設(shè)工程信息支持；負(fù)責(zé)安質(zhì)監(jiān)條線的信息上報(bào)、檔案管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、監(jiān)督任務(wù)調(diào)配、考核迎檢。

（十一）承辦區(qū)建管委交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建筑建材業(yè)受理中心、墻散節(jié)能辦公室、項(xiàng)目管理科、招投標(biāo)辦公室。第二部分上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度部門(mén)決算表2018年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1001.36一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入61.97七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出93.66九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.85十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出923.53十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出19.84二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1063.33本年支出合計(jì)1063.88用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.59年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.04總計(jì)1077.92總計(jì)1077.922018年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)

科目編碼科目名稱類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1063.331001.3661.97208社會(huì)保障和就業(yè)支出93.6693.6620805行政事業(yè)單位離退休93.6693.662080502事業(yè)單位離退休14.5214.522080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.5356.532080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.6122.61210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.8526.8521011行政事業(yè)單位醫(yī)療26.8526.852101102事業(yè)單位醫(yī)療26.8526.85212城鄉(xiāng)社區(qū)支出922.98861.0161.9721206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督922.98861.0161.972120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督922.98861.0161.97221住房保障支出19.8419.8422102住房改革支出19.8419.842210201住房公積金19.8419.84

2018年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)

科目編碼科目名稱類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1063.88826.35237.53208社會(huì)保障和就業(yè)支出93.6693.6620805行政事業(yè)單位離退休93.6693.662080502事業(yè)單位離退休14.5214.522080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.5356.532080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.6122.61210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.8526.8521011行政事業(yè)單位醫(yī)療26.8526.852101102事業(yè)單位醫(yī)療26.8526.85212城鄉(xiāng)社區(qū)支出923.53686.00237.5321206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督923.53686.00237.532120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督923.53686.00237.53221住房保障支出19.8419.8422102住房改革支出19.8419.842210201住房公積金19.8419.842018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1001.36一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出93.6693.66九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.8526.85十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出861.56861.56十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出19.8419.84二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1001.36本年支出合計(jì)1001.911001.91年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.59年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.0414.04一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14.59政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1015.95總計(jì)1015.951015.952018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱類(lèi)款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出93.6693.6620805行政事業(yè)單位離退休93.6693.662080502事業(yè)單位離退休14.5214.522080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.5356.532080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.6122.61210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.8526.8521011行政事業(yè)單位醫(yī)療26.8526.852101102事業(yè)單位醫(yī)療26.8526.85212城鄉(xiāng)社區(qū)支出861.56686175.5621206建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督861.56686175.562120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督861.56686175.56221住房保障支出19.8419.8422102住房改革支出19.8419.842210201住房公積金19.8419.84合計(jì)1001.91826.35175.56

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱類(lèi)款301工資福利支出737.94737.9430101基本工資67.1967.1930102津貼補(bǔ)貼31.2931.2930103獎(jiǎng)金30106伙食補(bǔ)助費(fèi)33.7233.7230107績(jī)效工資232.85232.8530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)56.5256.5230109職業(yè)年金繳費(fèi)26.6126.6130110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.8526.8530111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.838.8330113住房公積金19.8419.8430114醫(yī)療費(fèi)30199其他工資福利支出238.24238.24302商品和服務(wù)支出71.1371.1330201辦公費(fèi)3.023.0230202印刷費(fèi)3.793.7930203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.070.0730205水費(fèi)0.80.830206電費(fèi)6.56.530207郵電費(fèi)3.763.7630208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)19.8519.8530211差旅費(fèi)1.491.4930212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)3.753.7530214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專(zhuān)用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專(zhuān)用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.990.9930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.85.830229福利費(fèi)4.974.9730231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.766.7630239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出9.589.58303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.4715.4730301離休費(fèi)30302退休費(fèi)14.5214.5230303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助0.020.0230307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.730.73310資本性支出1.811.8131002辦公設(shè)備購(gòu)置1.811.8131003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置31099其他資本性支出合計(jì)826.35753.4172.942018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)010.56.7600106.7600106.760.502018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱類(lèi)款項(xiàng)229其他支出22908彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出2290804福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出…………合計(jì)注：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負(fù)債情況表金額單位：萬(wàn)元數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)————25055.9022381.06（一）流動(dòng)資產(chǎn)————24840.6021934.19（二）固定資產(chǎn)————215.30367.07其中：1.房屋（平方米）2.通用設(shè)備（臺(tái)/套/輛）448383（1）車(chē)輛448383一般公務(wù)用車(chē)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)448383特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)其他用車(chē)（2）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（不含車(chē)輛）3.專(zhuān)用設(shè)備（臺(tái)/套）單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————132．30284．07減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備————（三）長(zhǎng)期投資————（四）在建工程————（五）無(wú)形資產(chǎn)————79.80減：累計(jì)攤銷(xiāo)————（六）其他資產(chǎn)————二、負(fù)債合計(jì)————24770.9821865.12三、凈資產(chǎn)合計(jì)————284.92515.94

第三部分上海市松江區(qū)建筑建業(yè)管理中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度收入總計(jì)為1077.92萬(wàn)元、支出總計(jì)為1077.92萬(wàn)元。與2017年度相比，收入、支出總計(jì)各增加100.86萬(wàn)元。主要原因：項(xiàng)目支出口徑因素，項(xiàng)目個(gè)數(shù)及金額同比增加。二、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)1063.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1001.36萬(wàn)元，占94.17%；其他收入61.97萬(wàn)元，占5.83%。三、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1063.88萬(wàn)元，其中：基本支出826.35萬(wàn)元，占77.67%；項(xiàng)目支出237.53萬(wàn)元，占22.33%。四、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度財(cái)政撥款收支總決算1015.95萬(wàn)元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49%。主要原因：項(xiàng)目支出口徑因素，項(xiàng)目個(gè)數(shù)及金額同比增加。五、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1001.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.18%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.14%。主要原因：項(xiàng)目支出口徑因素，項(xiàng)目個(gè)數(shù)及金額同比增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1001.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出93.66萬(wàn)元，占9.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.85萬(wàn)元，占2.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出861.56萬(wàn)元，占85.99%；住房保障支出19.84萬(wàn)元，占1.98%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為995.03萬(wàn)元，支出決算為1001.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：績(jī)效工資口徑因素。其中：1、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。主要用于：行政執(zhí)法監(jiān)督人員培訓(xùn)等方面支出。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整取消該項(xiàng)預(yù)算。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。主要用于：根據(jù)本市相關(guān)政策規(guī)定為本單位退休人員支付的退休人員福利費(fèi)支出。年初預(yù)算為18.32萬(wàn)元，支出決算為14.52萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：口徑因素，按實(shí)列支退休人員旅游費(fèi)、生病住院慰問(wèn)等福利費(fèi)。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。年初預(yù)算為58.01萬(wàn)元，支出決算為56.53萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年內(nèi)有在編人員退休。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為23.21萬(wàn)元，支出決算為22.61萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年內(nèi)有在編人員退休。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。年初預(yù)算為27.56萬(wàn)元，支出決算為26.85萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年內(nèi)有在編人員退休。6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）。主要用于：建設(shè)工程招投標(biāo)管理、建設(shè)工程項(xiàng)目管理和建設(shè)工程項(xiàng)目受理服務(wù)等方面支出。年初預(yù)算為846.63萬(wàn)元，支出決算為861.56萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：績(jī)效工資口徑因素。7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預(yù)算為20.30萬(wàn)元，支出決算為19.84萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年內(nèi)有在編人員退休。六、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出826.35萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)753.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)72.94萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出737.94萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出71.13萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.47萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。4、資本性支出1.81萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。七、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10.5萬(wàn)元，支出決算為6.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.38%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：實(shí)際使用公務(wù)車(chē)輛數(shù)減少，以及未發(fā)生公務(wù)接待支出。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年度減少3.09萬(wàn)元，降低31.37%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.09萬(wàn)元，降低31.37%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是實(shí)際使用公務(wù)車(chē)輛數(shù)減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.76萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.76萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6.76萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)的維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)、運(yùn)行等方面的支出。2018年，上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)（含外賓接待支出0萬(wàn)元）。八、關(guān)于上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為182.41萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額65.87萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額116.54萬(wàn)元。（三）車(chē)輛、房屋特殊占用情況1.車(chē)輛上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度無(wú)車(chē)輛特殊占用情況說(shuō)明。2.房屋截至2018年12月31日，上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心使用的房屋中由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局擁有產(chǎn)權(quán)并統(tǒng)一調(diào)配使用的房屋為1189平方米。（四）預(yù)算績(jī)效管理情況上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：完善制定預(yù)算績(jī)效管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目“先評(píng)審，后入庫(kù)”的原則，提高項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量。2018年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額149.15萬(wàn)元。上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心2018年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表項(xiàng)目名稱松江區(qū)建筑能耗監(jiān)測(cè)平臺(tái)（運(yùn)維）決算金額12.5萬(wàn)元評(píng)價(jià)分值95評(píng)價(jià)結(jié)論良好主要績(jī)效保障了能耗監(jiān)測(cè)平臺(tái)的正常運(yùn)行，相關(guān)數(shù)據(jù)正常采集、上傳和分析，與市平臺(tái)無(wú)縫銜接。存在問(wèn)題尚有22個(gè)既有建筑項(xiàng)目未納入監(jiān)測(cè)平臺(tái)整改建議積極采取措施，將既有建筑項(xiàng)目應(yīng)納盡納入監(jiān)測(cè)平臺(tái)。整改情況擬通過(guò)財(cái)政資金支持，計(jì)劃以“以租代建”方式解決既有建筑項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)量設(shè)備安裝工作?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表項(xiàng)目名稱松江區(qū)建筑工程遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)（運(yùn)維）決算金額43.67萬(wàn)元評(píng)價(jià)分值95評(píng)價(jià)結(jié)論良好主要績(jī)效保障了遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的通訊暢通，軟、硬件系統(tǒng)的正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)正常采集、上傳和分析。提高了企業(yè)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量自控能力和效率。存在問(wèn)題部分建設(shè)工地現(xiàn)場(chǎng)攝像頭未及時(shí)更新點(diǎn)位，造成信息采集偏差。整改建議落實(shí)建設(shè)單位主體責(zé)任，加強(qiáng)工地現(xiàn)場(chǎng)攝像頭巡查，及時(shí)調(diào)整點(diǎn)位。整改情況通過(guò)監(jiān)督人員現(xiàn)場(chǎng)督促，加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)，有效提高現(xiàn)場(chǎng)信息采集?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表項(xiàng)目名稱松江區(qū)建設(shè)工程投標(biāo)保證金管理系統(tǒng)升級(jí)改造決算金額31.20萬(wàn)元評(píng)價(jià)分值95評(píng)價(jià)結(jié)論良好主要績(jī)效通過(guò)升級(jí)改造，有效解決投標(biāo)人信息在銀行環(huán)節(jié)泄密的問(wèn)題，提高投標(biāo)保證金提交和退還效率，降低保證金轉(zhuǎn)賬成本。圓滿完成新舊保證金托管賬戶平穩(wěn)過(guò)渡，促進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)、信息安全可靠。存在問(wèn)題系統(tǒng)相關(guān)用戶的操作體驗(yàn)不一，操作界面有待優(yōu)化。整改建議加大宣傳和培訓(xùn)，使各用戶熟悉使用該系統(tǒng)。整改情況通過(guò)網(wǎng)站、招標(biāo)代理公司等多渠道進(jìn)行宣貫?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表項(xiàng)目名稱能源審計(jì)服務(wù)決算金額23萬(wàn)元評(píng)價(jià)分值95評(píng)價(jià)結(jié)論良好主要績(jī)效完成5個(gè)公共建筑項(xiàng)目的能源審計(jì)（其中1個(gè)為深度能源審計(jì)），總建筑面積203,453平方米，出具5份專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，并向業(yè)主單位提出了專(zhuān)業(yè)分析和節(jié)能改造建議。存在問(wèn)題能源審計(jì)報(bào)告建