富曬龍井茶基地種植項目可行性研究報告及阜陽華美生物質(zhì)能源發(fā)電項目可行性研究報告

龍井茶基地種植項目可行性研究報告項目名稱:咸豐縣富龍井茶基地種植項目項目執(zhí)行單位:咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司項目負責(zé)人:項目性質(zhì):新建可研承擔單位:咸豐縣工程咨詢公司可研總負責(zé)人:職稱:高級經(jīng)濟師經(jīng)濟負責(zé)人:職稱:經(jīng)濟師技術(shù)負責(zé)人:職稱:經(jīng)濟師可研報告編制人:職稱:經(jīng)濟師項目建議書批準單位:咸豐縣財政局可行性研究報告編制人員表姓名單位職務(wù)職稱職責(zé)分工局長項目申報總負責(zé)鄧波咸豐縣財政局會計師局長項目申報總協(xié)調(diào)袁義懷咸豐縣招商局經(jīng)濟師舒建華咸豐縣財政局副局長會計師組織協(xié)調(diào)楊鵬飛咸豐縣招商局副局長經(jīng)濟師組織協(xié)調(diào)咸豐縣西部開發(fā)辦公室副主任評估師項目總編覃文斌咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司項目總策劃周浩董事長工程師咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理經(jīng)濟師項目材料編寫肖太春目錄第一章總論1項目提要1可行性研究報告編制依據(jù)--3綜合評價和論證結(jié)論4存在的意義5第二章項目背景及必要性6項目建設(shè)背景7項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀7三、項目建設(shè)的必要性及目的意義8第三章項目建設(shè)條件10項目區(qū)概況10項目實施有利條件11三、主要障礙及解決方案12第四章建設(shè)單位基本情況13建設(shè)單位概況13研發(fā)能力13企業(yè)財務(wù)狀況14第五章市場分析與銷售方案14產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀14產(chǎn)品市場前景分析14產(chǎn)品競爭優(yōu)勢問題15產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案15銷售策略及營銷模大16銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)16第六章項目建設(shè)方案18建設(shè)任務(wù)及規(guī)模18項目規(guī)劃和布局18種植技術(shù)方案19項目實施進度安排26第七章項目投資估算與資金籌措27投資估算依據(jù)27項目建設(shè)投資估算28資金來源及籌措30資金使用和管理30第八章財務(wù)評價31評價與測算依據(jù)31銷售收入估算31總成本及經(jīng)營成本估算31財務(wù)評價32環(huán)境影晌評價35一、環(huán)境影響35二、環(huán)境保護與治理措施36三、環(huán)境部門意見36第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價36農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營36農(nóng)民增收37其他社會影響37第十一章項目組織管理38一、組織機構(gòu)與職能劃分38二、經(jīng)營管理模式38三、勞動保護與安全衛(wèi)生39組織措施39技術(shù)培訓(xùn)39第十二章可行性研究結(jié)論39咸豐縣2005年富硒龍井茶基地種植項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱:咸豐縣富硒龍井茶基地種植項目2、建設(shè)性質(zhì):新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位:咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司法人代表:周浩所有制形式:有限公司4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點:咸豐縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經(jīng)濟小區(qū)規(guī)模:建立無性繁殖富硒有機龍井茶種植基地面積2000畝,年產(chǎn)龍井茶鮮葉320噸,年均銷售收入達642萬元。期限:建設(shè)期1年,投產(chǎn)期2年,達產(chǎn)期9年。建設(shè)內(nèi)容:品種引進、改良、推廣試驗、員工科技培訓(xùn)、土地治理 5、項目申報單位及法人代表項目申報單位:咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司負責(zé)人:周浩6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資:510萬元資金構(gòu)成:無性系繁殖富硒龍井茶種植基地2000畝,投入固定資產(chǎn)488萬元,流動資金22萬元。 7、資金籌措:申請中央財政資金194萬元,地方財政配套資金99萬元,項目單位自籌資金217萬元, 8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(見表1－1)。表1－1主要技術(shù)經(jīng)濟匯總表序號名稱單位數(shù)量備注1年產(chǎn)茶葉鮮葉噸3202年均銷售收入萬元6423年均總成本萬元2864年均利潤總額萬元3565年均所得稅萬元88.56年均稅后利潤萬元267.57投資利潤率%69.98內(nèi)部收益率(稅后)%69.99財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元1383.910投資回收期(靜態(tài))年2.59、項目輻射范圍及帶動能力龍井茶生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。該項目實施將發(fā)展龍井硒茶基地2000畝,直接增加200個工作崗位,將使二仙巖經(jīng)濟小區(qū)500人直接從事龍井茶生產(chǎn)、加工、銷售等活動。增加周邊農(nóng)民的勞務(wù)收入。二、可行性研究報告編制依據(jù)解決在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中調(diào)整種植品種的問題,從而使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標更明確、更放心,使農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)增值增效。2、項目提出的主要依據(jù) 咸豐縣是全國退耕還林試點示范縣和享受國家西部大開發(fā)政策縣之一。近年來,湖北省提出了《關(guān)于大力發(fā)展外向型農(nóng)業(yè),增強農(nóng)村經(jīng)濟活力的若干意見》,強調(diào)發(fā)揮各地優(yōu)勢,對有發(fā)展前景或出口潛力的企業(yè)實行區(qū)域化布局、規(guī)模化生產(chǎn),形成有規(guī)模的生產(chǎn)基地。在咸豐縣“十五”規(guī)劃中茶葉已被列為支柱產(chǎn)業(yè),制定了發(fā)展規(guī)劃,而富硒龍井茶的發(fā)展,更是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。本項目中龍井茶是基本茶類中的重要組成部分。龍井茶的起源,推論最早始于唐代,源于浙江杭州,各種茶樹品種因產(chǎn)地的不同,品質(zhì)差異較大,總的來講以海拔高、晝夜溫差大的地區(qū)所產(chǎn)茶葉品質(zhì)為最佳。我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖的地理、氣候條件極適宜龍井茶的良性生長。該項目區(qū)極能發(fā)展壯大茶葉基地。三、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀龍井茶是咸豐縣茶葉產(chǎn)業(yè)中的生力軍。目前,龍井茶產(chǎn)品銷售沿海發(fā)達地區(qū)及臺灣、日本、歐美、東南亞,單價達400元/公斤,是傳統(tǒng)茶葉產(chǎn)品的40倍之多,因而,龍井茶銷售市場極具發(fā)展?jié)摿Α?、湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于改革多種經(jīng)營項目財政投資額度分配和申報辦法的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱。3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于加快我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,扶持具有廣闊發(fā)展前景,新興多經(jīng)項目的有關(guān)政策。4、咸豐縣委、縣政府制定的《咸豐縣“十五”發(fā)展規(guī)劃》和《咸豐縣茶葉發(fā)展規(guī)劃》。5、稅收和稅率根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行,所得稅33%。6、財政有償資金部分的資金占用費率執(zhí)行2.4%年率(折合月占用費率2‰)。7、生產(chǎn)標準依據(jù)綠色環(huán)保有機食品的標準制定并執(zhí)行。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價(1)項目立項依據(jù)準確充分,從項目區(qū)內(nèi)氣候、土壤、水土資源及其他條件看,是龍井茶種植和生產(chǎn)的良好地帶。(2)我縣已通過多年的品種選育,具備優(yōu)良品種的生物選育技術(shù)和種植技術(shù)。(3)項目區(qū)內(nèi)土地資源和勞動力資源豐富,適合進行大規(guī)模開發(fā)。(4)以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是加入WTO之后中國農(nóng)業(yè)的必由之路,由此達成雙贏局面。(5)龍井茶的種植因氣候等原因,鄂西少有種植,因而極具發(fā)展?jié)摿(6)項目資金的落實符合咸豐實際,符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際。(7)能夠通過本項目的建設(shè),提供就業(yè)機會,增加農(nóng)民收入,對全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范和促進作用。 2、論證結(jié)論本項目在政策投資、資源環(huán)境、生產(chǎn)管理等諸多方面具有完全的可行性,為龍頭企業(yè)建立大規(guī)模的原材料基地是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在山區(qū)實施的必由之路,項目的實施將增加農(nóng)民收入,推動地方的發(fā)展,具有很好的政治經(jīng)濟意義,因此,該項目已具備實施的必要條件。該項目以龍頭企業(yè)為依托,極具地方特色,風(fēng)險小,競爭優(yōu)勢大,生產(chǎn)管理技術(shù)十分成熟,屬勞動密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè),是農(nóng)民增收、財政增收的重要項目。項目的實施既保護了生態(tài)環(huán)境,又提高土地利用率,同時又為咸豐縣創(chuàng)立生產(chǎn)綠色環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品品牌起著非常重要的作用,因此項目建設(shè)十分必要?？傊?該項目具備實施的必要性及可行性,建議盡早實施。四、存在的問題與建議本項目的建設(shè)對資金的依賴性較大,建設(shè)單位自身資金投入遠遠不能滿足項目發(fā)展的需求,如無足夠的資金投入,該項目極難形成規(guī)?；?從而喪失壯大龍頭企業(yè)的市場機遇。將大大影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的快速發(fā)展。為此,項目業(yè)主以本項目申報為契機,爭取上級部門資金和政策的扶持和傾斜,確保項目的成功實施,從而進一步推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 通過該項目的建設(shè),帶動茶葉產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展,建議國家大力扶持,運用新的無性繁殖技術(shù),充分發(fā)揮地方優(yōu)勢,使該產(chǎn)業(yè)上規(guī)模,上檔次,達到增加效益,占領(lǐng)更廣闊的市場。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、項目提出的理由實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多經(jīng)項目有利于發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用,對于促進農(nóng)業(yè)向縱深發(fā)展,進一步推動農(nóng)業(yè)運行機制具有十分重要的意義。多經(jīng)項目開發(fā)通過“合同、訂單”等形式,可以有效解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難的問題,從而極大規(guī)避市場風(fēng)險,可以有效咸豐縣御若龍井石西茶有限公司2002年起落戶咸豐,一直致力于開發(fā)龍井茶系列產(chǎn)品,已初步形成了年加工龍井茶鮮葉400噸,年銷售干茶50噸的能力,是我縣龍井茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)和領(lǐng)路人。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義1、咸豐地方經(jīng)濟發(fā)展的需要 咸豐縣是一個農(nóng)業(yè)縣,咸豐經(jīng)濟的發(fā)展,必需立足于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村。咸豐也是山區(qū)縣,由于不具備大江大河和國家經(jīng)濟主干線的優(yōu)勢,咸豐經(jīng)濟的發(fā)展必須立足于農(nóng)業(yè)資源的開發(fā),最重要的是山地資源的開發(fā),開發(fā)具有地域特色、資源優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品。在這方面的某一領(lǐng)域,直接引進國際先進技術(shù),達到領(lǐng)先水平,使之成長為地方支柱產(chǎn)業(yè),帶動全縣經(jīng)濟的騰飛。茶葉產(chǎn)業(yè)在咸豐具有較好的基礎(chǔ),對財政收入和農(nóng)民收入具有不可替代的作用,茶葉消費日益成為社會潮流,具有廣闊的發(fā)展前景。因而,建設(shè)龍井茶生產(chǎn)基地,在生產(chǎn)和加工領(lǐng)域達到領(lǐng)先水平,使之成為帶動全縣經(jīng)濟發(fā)展的骨干支柱產(chǎn)業(yè),是咸豐經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要。2、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要從經(jīng)濟階段劃分,目前咸豐正處于工業(yè)化初期階段,要加速咸豐的工業(yè)化,盡快縮小和消除與先進發(fā)達地區(qū)的差距。PAGEPAGE關(guān)鍵在于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,發(fā)展壯大地方支柱產(chǎn)業(yè)。因而,大力發(fā)展龍井茶基地,是調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)財政收入和農(nóng)民收入多元化的需要。3、生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要。咸豐既要實施退耕還林,防止水土流失,保持和治理生態(tài)環(huán)境,又要加強優(yōu)勢資源開發(fā),發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟。發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶園是可靠的選擇。茶園建設(shè)既能治理坡耕地,提高植被覆蓋,又能穩(wěn)定、大幅度提高地方收入,加上茶葉的生產(chǎn)和加工,對有害化肥、農(nóng)藥的使用有嚴格的限制,能有效防止農(nóng)業(yè)污染。因而,龍井茶基地建設(shè),是建設(shè)咸豐生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。 4、提高茶葉整體生產(chǎn)水平的需要。目前,咸豐茶葉生產(chǎn)整體水平很低,主要表現(xiàn)在:一是茶園面品質(zhì)低,造園粗糙,管理粗放。茶園畝產(chǎn)不足100斤,大大低于全國平均水平;二是茶葉生產(chǎn)季節(jié)短,一般只有春、夏茶,秋茶很少,造成資源浪費;三是茶葉加工水平低,沒有形成有競爭力的品牌,所產(chǎn)茶葉大都為低下等茶。由于這些原因,咸豐茶葉在市場競爭中處于劣勢,價格低廉。要改變這種狀況,必須依靠引進技術(shù),利用咸豐獨特的資源條件,采取規(guī)范化、集約化生產(chǎn)方式,發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園,同時配套發(fā)展茶葉加工業(yè),開發(fā)名特優(yōu)產(chǎn)品,提高咸豐茶葉的市場競爭力,全面提高咸豐茶葉生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效益。咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司于2002年引進優(yōu)良的“龍井43號”品種在我縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經(jīng)濟小區(qū)試種取得成功,并通過復(fù)制現(xiàn)在存杭州西湖龍井茶基地的科學(xué)管理模式,為順利實施該項目,提高我縣茶葉整體水平奠定了良好的基礎(chǔ)。 5、是農(nóng)民致富奔小康的需要。咸豐是龍井茶生長適宜地區(qū),也是農(nóng)業(yè)人口集中的地區(qū)?？h委、政府將茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為帶動農(nóng)民致富的支柱產(chǎn)業(yè)來抓。因此,加速茶葉品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力發(fā)展龍井茶勢在必行。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍二仙巖位于咸豐縣城西北部,距縣城90公里,地處東徑108°37′08″至109°2O′08″;北緯29°19′28″至30°02′54″,總面積54254畝,現(xiàn)轄兩個行政村,常住人口210人。2、自然資源狀況二仙巖地勢平坦,土壤肥沃,平均海拔高度1500米,氣候特征是冬寒夏涼,年平均氣溫14℃,常年無霜期230天左右,年降水15OO-16OOmm,年均日照時數(shù)1400-1500小時,平均相對濕度82%,最高極溫38℃,最低氣溫-5℃,由于海拔高于周圍其它地區(qū),空氣新鮮,土質(zhì)和水質(zhì)無化肥、農(nóng)藥污染。3、社會經(jīng)濟狀況 本項目區(qū)二仙巖國土總面積54254畝,其中可利用地35000余畝,二仙巖轄兩個行政村,人口210人,2003年農(nóng)村經(jīng)濟總收入60萬元,農(nóng)民人均純收入達1200元。 4、項目相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與本項目相關(guān)聯(lián)最為緊密的為加工業(yè),咸豐縣御若龍井石西茶有限公司是該項目唯一依托的龍頭企業(yè),目前該公司具有年加工鮮葉50噸的能力。項目建成后,將為龍頭企業(yè)提供充足的原材料供應(yīng)。5、項目建設(shè)地點選擇 選擇原則:地勢平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通訊便捷,因此本項目選址在二仙巖的板栗園,二臺、水杉坪等處,土地權(quán)屬國有。 二、項目實施的有利條件 1、政策環(huán)境:縣人民政府已與咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司簽定30年土地出讓協(xié)議,并給予了價格上優(yōu)惠,同時制定相應(yīng)的治安保護措施,對其實施重點保護。2、資源優(yōu)勢:所需種苗由咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司直接從龍井茶的故鄉(xiāng)杭州引進,全部采用無性系繁殖技術(shù)。 項目區(qū)的自然條件適合優(yōu)良龍井茶樹的生長,勞動力豐富,生產(chǎn)管理成本相對較低。3、市場優(yōu)勢本項目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)龍井茶鮮葉全部供應(yīng)咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)茶有限公司,不存在銷售問題,極大地規(guī)避了市場風(fēng)險,有助于本項目的成功實施。4、科技開發(fā)能力實施本項目由中國農(nóng)科院、中國茶葉博物館、浙江大學(xué)、咸豐縣茶葉研究所提供技術(shù)支持,5、基礎(chǔ)設(shè)施條件:交通較為便利,有公路直達二仙巖,可保障生產(chǎn)資料的供應(yīng),通訊便捷,二仙巖在中國移動網(wǎng)控制范圍內(nèi),生產(chǎn)基地已進行了農(nóng)網(wǎng)改造,可保證能源的供應(yīng)。三、主要障礙及解決方法主要障礙是資金的投入不足,咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司前期已投入100萬元用于基地、廠房的建設(shè),但遠遠不能滿足該項目的實施,為此解決的辦法是一方面企業(yè)積極自籌資金,另一方面申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的投入。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司是2004年咸豐縣工商局批準成立的有限公司,注冊資金520萬元人民幣,主營龍井茶業(yè)務(wù),獨立生產(chǎn)、加工、銷售、核算,實行三級管理制度?，F(xiàn)有人員30人,其中管理人員5人,技術(shù)人員2人,生產(chǎn)人員23人,管理人員和技術(shù)人員均具有中高級職稱。 二、研發(fā)能力 主要利用自身先進的技術(shù)、設(shè)備開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品,具有較強的科研開發(fā)能力。 三、企業(yè)財務(wù)狀況 截止2OO3年12月底,咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司資產(chǎn)總額514.86萬元(其中固定資產(chǎn)59.2萬元,流動資產(chǎn)23.12萬元),負債總額195.95萬元,凈資產(chǎn)318.92萬元。資產(chǎn)負債率38%。表明該企業(yè)償債壓力小,投資風(fēng)險低。2003年底,該企業(yè)實現(xiàn)銷售收入169.33萬元,實現(xiàn)利潤總額17.9萬元,表明該企業(yè)經(jīng)濟效益狀況良好,有穩(wěn)定的發(fā)展前景。第五章市場分析與銷售方案一、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀2002年,咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司司在我縣的二仙巖種植用地1000畝,試種龍井茶獲得成功,所加工生產(chǎn)的“龍井硒茶”產(chǎn)品,遠銷北京、上海、天津、廣州、臺灣、日本和東南亞。二、產(chǎn)品市場前景分析茶是公認的最好的保健飲料,人們長期飲茶的實踐已經(jīng)證明,飲茶不僅能增強營養(yǎng),而且能預(yù)防疾病,有“萬病之藥”之稱,盡管當今各種飲料頻頻上市,但都不能替代茶飲料的地位。龍井茶作為茶的系列之一,以色綠,香郁,味醇,形美“四絕”而聞名于世。成茶扁平挺秀,光滑勻稱,翠綠略黃;泡在杯中,嫩芽成朵,一旗一槍,交相生輝,芽芽直立,栩栩如生;香馥若蘭,清高持久;湯色明亮,滋味甘鮮。人們夸稱它為“黃金芽”,“無雙品”,已成為國家高級禮品茶。飲用龍井茶既有助消化吸收,補充人體必不可少的微量元素,又能營造濃厚的文化氛圍。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,人民生活水平日益提高,在中國大陸、臺港澳地區(qū)及東南亞各國需求量較大,從目前大陸地區(qū)市場來看,飲用龍井茶的人數(shù)越來越多。由于龍井茶特有的品質(zhì),近年來在國際市場上消費量日益擴大,以每年1-2%左右的速度快速增長。目前,已占全球茶葉消費總量的6-8%,隨著人們生活水平的不斷提高和對龍井茶品質(zhì)的進一步了解,預(yù)計在今后10-15年內(nèi),龍井茶的消費量將占全部茶葉消費量的20%以上。三、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析我縣從杭州引進發(fā)展的龍井茶,是目前杭州生產(chǎn)龍井茶葉數(shù)量最多的一種,它不需要發(fā)酵。沖泡后,茶香芬芳撲鼻,湯色黃綠清澈,茶湯滋汁有過喉圓滑甘潤之感,回甘力強,具有“香、濃、醇、韻、美”五大特點。因此,獨具特色的龍井茶在競爭激烈的茶市上是具有競爭優(yōu)勢的。歷史上龍井茶有:“獅”、“龍飛”云飛“虎”四個類別?，F(xiàn)歸為“獅”“龍”“梅”三個品類。其中以獅峰龍井為第一。其色澤綠中呈黃,香氣濃郁,味酸爽口、確為茶中極品。1981年,獅峰龍井被評為全國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,榮獲國家金質(zhì)獎。據(jù)現(xiàn)代科學(xué)分析,龍井茶所含氨基酸,兒茶素,葉綠素,維生素C等化學(xué)成分,要比其它茶葉多,對人體健康特別有益,所以古人說龍井茶“其貴如金,不可多得”。四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 1、市場定位:產(chǎn)品主要銷售市場為在國內(nèi)以杭州御茗龍井茶業(yè)有限公司,國際市場目前以香港、新加坡和韓國市場外銷為主,逐步向其他國際市場拓展。國內(nèi)市場以沿海市場為主,其產(chǎn)品質(zhì)量要能達到出口標準。 2、生產(chǎn)規(guī)模:年建基地2000畝。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮葉320噸。 五、銷售策略及營銷模式 1、采取以下銷售方式 (1)在全國各地委托代理商; (2)和大型、重點使用單位杭州御茗龍井茶業(yè)有限公司建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系; (3)以誠信為本,派業(yè)務(wù)員到各地宣傳,銷售,搞好售前售后服務(wù)工作； 2、為保證銷售計劃的有效實施,必須做好以下工作: (1)所建設(shè)的銷售網(wǎng)絡(luò)必須有機地結(jié)合,不致于相互矛盾,發(fā)生沖突; (2)充分調(diào)動各代理商的積極性,給他們提供更大的方便,使代理商、經(jīng)銷商有利可圖; (3)建立合理的價格體系和質(zhì)量管理體系。 3、營銷費用預(yù)測:茶葉生產(chǎn)設(shè)施所占資金比重并非太高,產(chǎn)品問世初期需拿出相當資金投入廣告宣傳和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 六、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1、市場營銷的管理體系 實施本項目需要健全企業(yè)的營銷管理體系,具體如下:略2、營銷渠道項目產(chǎn)品的市場營銷管理和營銷渠道的分配是較為主要的工作,由于我國對農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)絡(luò)的建立和成熟性以及產(chǎn)業(yè)配套中的茶葉專業(yè)批發(fā)市場,構(gòu)成了一個強大的具有相當規(guī)范和規(guī)模的市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系。產(chǎn)品營銷渠道:略第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)與規(guī)模擬建無性系繁殖高產(chǎn)茶園2000畝,資金投入510萬元。1、基地建設(shè)(1)種苗2000畝x4000株/畝=800萬株。(2)底肥:a、有機復(fù)合肥:2000畝x80斤/畝=16萬斤b、農(nóng)家肥:2000畝x20擔/畝=4萬擔(3)基地公路:5公里(4)基地建設(shè)期管理(1年)2、設(shè)備投資(1)背式噴霧器:35臺(2)機動噴霧器:4臺(3)修理剪:70把(4)鋤具:106把(5)抽水機:5臺(6)基地灌溉設(shè)施14萬元(7)基地電力設(shè)施(8)檢驗化驗設(shè)備二、項目規(guī)劃和布局高產(chǎn)茶園分三個地方:二仙巖的板栗園1000畝,二仙巖的二坪500畝,二仙巖的水杉坪500畝。 三、種植技術(shù)方案1、茶樹種植。選擇的園地要規(guī)劃設(shè)計,坡度15。以上的要修成水平梯級園地,15。以下的要劃等高線,經(jīng)初墾、復(fù)墾和施好基肥后即可劃行種植。種植方式和密度。龍井茶區(qū)傳統(tǒng)的種植方式多采用種子叢式穴播或育苗叢栽,60年代后開始推廣密植條栽,80年代試種了部分密植速生茶園,90年代發(fā)展的新茶園多采用合理密植的單條或雙條種植方式。單行條栽的規(guī)格為:行距130-150cm,叢距33cm,每叢3株,每畝種植4000株左右;雙行條栽的規(guī)格為:大行距150cm,小行距40cm,叢距33cm,每叢2-3株,每畝種植6000~8000株。苗木質(zhì)量規(guī)格。現(xiàn)在,龍井茶品種都采用無性繁殖,出圓的茶苗,要求苗高在25cm以上,主莖粗在3mm左右,生長健壯,根系正常,無檢疫性病蟲害。茶苗移栽時期和技術(shù),晚秋(秋分至霜降)或早春(雨水至驚墊)是移栽茶苗的適期。在埔情好的年份,晚秋移栽的茶苗,秋冬季先發(fā)根,開春后早發(fā)芽,要比早春移栽的茶苗早成園。移栽茶苗要十分注重種植質(zhì)量,起苗時要少傷根,出圃茶苗要及時種植,定植時將根系舒展平鋪在種植溝底部,覆疏松細土八成,踏實,再覆土至"泥門"上,壓實,澆透定根水,對粗壯且多數(shù)高于30cm的茶苗,定植后應(yīng)及時定剪,剪口高度15~20cmo茶苗移栽后還要做好抗旱、防凍等保苗措施,主要有土壤鋪草,適施薄肥,及時治蟲除萃,缺株補植等工作,保證新種茶園壯苗、全苗。2、茶樹修剪。(1)定型修剪。對移栽后的幼齡茶樹,要及時定型修剪,當苗高達30cm以上時,應(yīng)在離地15cm處定剪;第2年春茶前,在上次定剪的剪口上提高15cm,進行第2次定型修剪;第3次定型修剪可在次年春茶采摘高檔茶后進行,其高度在第2次剪口上提高15-20cm,當年夏秋茶采取打頂養(yǎng)蓬,后期留葉采。以后兩年均可采取春茶前多采高檔茶,后期適度修剪的方法,當年新梢以養(yǎng)為主,采留結(jié)合,當樹高達70cm左右,樹幅達85cm以上才可逐步投入正常采搞。(2)輕修剪。龍井茶群體種在本地具有生長力強、分校多、發(fā)芽密的特性,傳統(tǒng)的栽培管理沒有修剪的習(xí)慣,而是采用打頂養(yǎng)蓬、以采代剪、采留結(jié)合的方法培養(yǎng)采摘面。隨著技術(shù)進步與生產(chǎn)的發(fā)展,根據(jù)生產(chǎn)茶園采摘批次多的特點,對生產(chǎn)茶園常采用輕修剪措施,目的是剌激茶芽萌發(fā)、平整樹冠、控制樹高、便于采摘。每年或隔年進行1次,一般在春茶采后進行,剪去冠面3~5cm的新梢,陽坡茶園可在秋茶結(jié)束后進行,有利春茶早發(fā)和增加名優(yōu)茶產(chǎn)量,這比傳統(tǒng)方法要優(yōu)越得多。3、茶園改造。(1)砌坎保土,深耕改土?，F(xiàn)有茶園多分布在山坡上,對梯坎倒塌的老式茶園,逐年進行修整、改造,改坡地為梯地,改泥坎為石坎,改叢栽為條栽,在茶園四周與路邊建立排蓄水系統(tǒng)。同時挑培客土,深耕改土,增施有機肥,改良土壤。這些措施能大大提高坡地茶園的保水、保土、保肥能力,改善土壤的理化性狀,促進茶樹根系伸展,增強生長力。(2)改造樹冠,更新復(fù)壯。經(jīng)長年采摘,茶樹勢漸趨衰弱,樹冠急待逐年更新改造或換種改植,根據(jù)當?shù)氐慕?jīng)驗,對樹冠更新改造應(yīng)因樹制宜,修剪改造宜在春茶結(jié)束后進行,主要有4種方法:深修剪:茶樹經(jīng)多年采摘,茶葉產(chǎn)量、品質(zhì)逐漸下降,對此宜采用深修剪,剪除冠面下“雞爪枝”層,修剪深度為15-20crn。經(jīng)深修剪的茶樹,對當年夏秋茶新梢留葉采,以養(yǎng)樹為主,恢復(fù)樹勢,重新培養(yǎng)采摘。重修剪:重修剪的對象是樹勢呈半衰老和未老先衰、產(chǎn)量品質(zhì)明顯減退的茶樹。一般茶樹在離地40Cm左右高度修剪,部分低矮茶樹以剪去原樹高的一半為宜,呈水平形修剪。對于肥培管理水平高的茶園,當年夏秋茶合理打頂養(yǎng)蓬,及時留葉采,年底即可復(fù)壯樹勢。抽刈:又稱局部臺刈。對衰老茶樹,根據(jù)枝干衰老程度,剪去茶蓬中病蟲校和嚴重衰老枝干,留下新發(fā)出的“地蕻枝"和粗壯的骨干枝加以培育,繼續(xù)維持茶樹生產(chǎn)力,這是茶區(qū)的傳統(tǒng)經(jīng)驗。以后采用抽刈和重修剪相結(jié)合方法進行,這對改造半衰老茶樹,復(fù)壯樹勢的效果更快更好。臺刈:對生產(chǎn)力已明顯衰退、茶樹十分衰老的茶園,采用臺劉措施,當?shù)夭柁r(nóng)稱為砍蓬。茶樹臺刈高度,一般在離地5cm左右。當?shù)夭柁r(nóng)用的臺刈工具多為鋒利的砍柴鉤刀,現(xiàn)也有用臺刈剪或臺劉機,但剪口均要求光滑。茶叢劉去技干后,要及時清理樹樁,扒開四周泥土,通過曝曬或用火燒,進行消毒滅蟲,有利于健壯新梢,并開溝增施有機肥,促進茶樹生長。當年萌發(fā)新校,通過兩次定型剪或不斷打頂留葉采等養(yǎng)蓬措施,重新復(fù)壯樹勢,培養(yǎng)豐產(chǎn)型樹冠。茶樹修剪改造,必須有其他技術(shù)措施相配合,效果才會顯著,如加強肥水管理,實行因樹制宜地剪采結(jié)合,合理采摘,培養(yǎng)新的樹冠,及時防治茶樹病蟲害等。4、土壤管理,茶區(qū)群眾根據(jù)茶樹的生長特性,在長期生產(chǎn)實踐中對茶園土壤管理積累了一套"三耕四削"的寶貴技術(shù)經(jīng)驗。"三耕"就是春耕、伏耕、秋耕。春耕宜淺,目的是松土與切斷草根,在“立夏”至“小滿”期間進行;伏耕在"大暑"至"立秋"期間進行,比春耕深,主要是疏松土壤,切斷土壤毛細管,減少下層水分蒸發(fā),增加雨水滲入量;秋耕在“寒露”至“霜降”期間進行,要求深度達到20~25cm,即把底土掘起,翻轉(zhuǎn)打碎,表土埋入底層,耙平,既可熟化土壤、深埋雜草與蟲蝠,又可提高土壤肥力?！八南鳌本褪窍鞔翰?、梅草、伏草和秋草。主要能解決雜草與茶樹爭水爭肥的矛盾,并變雜草為肥料?！八南鳌币话阏莆赵谂c“三耕”時間交錯進行,質(zhì)量要求嚴格,除春草外,均要先削草后掘地,即先把雜草削除歸堆行間,等曬干后埋入土中,做到“叢內(nèi)清,四邊光”,隨著科技的進步與生產(chǎn)的發(fā)展,龍井茶區(qū)的“三耕四削"這一傳統(tǒng)的土壤管理技術(shù)也有了新的發(fā)展。到80年代后期已改為“少耕藥除”,即每年主要在晚秋深耕1次,春耕以鋤草代替,其他3次削草基本用除草劑替代。這樣既保證茶園管理質(zhì)量,又省工,并能降低成本,龍井茶區(qū)部分坡地茶園的土壤管理,結(jié)合耕鋤,還采用了茶園鋪草措施,即利用作物秸軒、山草等有機物料鋪入茶行土表,這不僅可以起到水土保持、穩(wěn)定土溫的作用,又可提高土壤生物活性,增加土壤有機質(zhì),這是一條簡單易行、效果良好的茶園土壤管理措施。5、茶園平衡施肥,根據(jù)茶樹生長季節(jié)特點和需肥特性,采取重施有機肥和配施氮、磷、鋼等化肥相結(jié)合的方法,以滿足茶樹對養(yǎng)分的需求,形成“施足基肥,多次追肥”的茶園平衡施肥經(jīng)驗?；试凇傲⒍鼻笆?一般都用菜餅或農(nóng)家肥,特別重視施用菜餅,每畝開溝施200~300kg近年菜餅供應(yīng)不足,部分茶園用三元復(fù)混肥,如“中茶1號”專用肥作基肥,每畝施75kg左右。追肥每年施3次:第1次在“驚墊”前后施,稱催芽肥;第2次在“立夏”后施,稱接力肥;第3次在“小暑”前施,稱脫力肥,追肥均用速效氮肥,如每次每畝用尿素3O-4OKg或用硫酸餒60-80kg。同時在采茶季節(jié)還多次用濃度為0.5%的尿素或0.3%的硫酸銨溶液噴施葉面,多數(shù)采取采1批鮮葉噴施1次,可以增產(chǎn)和提高茶葉品質(zhì)。龍井茶區(qū)群眾還有“看樹、看土、看天”巧施肥的經(jīng)驗。例如,看茶樹的生長情況和土壤肥瘦及吸肥能力來決定施肥量和次數(shù),遇雨天不施肥,在雨前雨后巧施肥,干旱天氣摻水施薄肥。實踐證明這樣才是經(jīng)濟、有效的施肥方法。6、塑料大棚茶園栽培技術(shù)。近年,龍井茶區(qū)為適應(yīng)名優(yōu)茶發(fā)展需要,在部分茶園搭蓋塑料大棚,利用它具有明顯的增溫增濕效果,促進春茶早發(fā),增加名優(yōu)茶產(chǎn)量產(chǎn)值。據(jù)試驗,冬季和早春搭蓋塑料棚的茶園與不搭棚的對照茶園相比,最高氣溫提高7-12度,最低氣溫提高2~4度,有效積溫增加30度,空氣相對濕度提高8%-12%。一般年份可提早10~20天開采。塑料大棚茶園能避免冬季霜凍危害,特別是春季“倒春寒”對萌動新梢造成的傷害。春季名優(yōu)茶產(chǎn)量可比棚外茶園增加1倍以上,產(chǎn)值增加2倍左右。(1)塑料大棚園地選擇。要求茶園樹冠覆蓋度在90%左右,品種優(yōu)良,茶樹長勢旺盛;茶園土壤肥沃,避風(fēng)向陽;用水方便,有電源,以利灌溉和人工補光。(2)塑料大棚建造。比較實用的主要有簡易竹木結(jié)構(gòu)大棚:采用毛竹為主建造。這種大棚的寬度為10~12m,長度為30~40m,中間高度2.0~2.2m,兩側(cè)肩高1.5~1.7m。這種大棚取材方便,造價低,但室內(nèi)立柱多,遮光嚴重,使用壽命一般為3年左右。水泥鋼筋構(gòu)架大棚:這種大棚跨度一般為8~12m,高度為2.6~3.Om。這種大棚無柱,室內(nèi)寬敞,透光好,作業(yè)方便,但成本較高,壽命可達6~10年。棚膜采用透光性好,厚度0.08~0.12mm的聚乙烯無滴膜、聚乙烯防老化膜等,使用效果較好。一般于11~12月底搭棚蓋膜,至翌年清明前揭除薄膜。(3)塑料大棚茶園管理技術(shù)。施肥:應(yīng)早施重施基肥,及時追肥,并配合施用C02氣肥和噴施葉面肥,為茶樹提供充足的質(zhì)營養(yǎng)。茶園鋪草:應(yīng)在秋茶后結(jié)合施基肥進行1次深耕(或中耕),并在茶行間鋪草,對大棚茶園土壤既有增溫保濕效果,又可保持土壤疏松,提高土壤肥力。大棚茶園修剪與采摘。塑料大棚茶園每隔2~3年要進行1次深修剪,每年秋季結(jié)束后結(jié)合封園進行一次掉剪與邊緣修剪,整理樹冠。當蓬面上有5%-10%的新梢達到一芽一葉初展時,應(yīng)及時、分批采摘。春茶前期留魚葉采,春茶后期及夏茶留一葉采,秋茶適當留葉采,并提早封園。大棚茶園護理:保溫和通風(fēng)散熱是冬季大棚茶園管理的主要環(huán)節(jié)。當大棚內(nèi)氣溫冬季上升到25度、春季上升到30。倒就應(yīng)通風(fēng)降溫,當氣溫下降到20度以下時再閉門保溫。一般晴可在上午10時左右開啟通風(fēng)道,下午3時左右關(guān)閉。揭膜:當氣溫較高,已無寒潮和低溫?？紤]揭膜,時間為3月底至4月初,揭膜前需經(jīng)數(shù)次練樹,方法是在揭膜前1個星期,每天早晨開啟通風(fēng)口,到傍晚再關(guān)閉,連續(xù)5~6天,使大棚茶樹逐漸適應(yīng)自然環(huán)境,最后揭除全部薄膜。④雙行條栽,雙行距離60cm,單株定植,每畝4000株。 7、鮮葉采摘 (1)茶葉采摘是茶園管理中最費時,季節(jié)性最強的一項作業(yè),及時采摘尤為重要。 (2)靈活掌握鮮葉嫩度,及時采摘,每畝固定一個采工,以保證鮮葉質(zhì)量。 (3)清除異物,保證勻凈度。(4)集葉過程中,專人驗收與采工自驗相結(jié)合,貯運過程中輕放,避免擠壓、減少機械損傷,避免日曬、雨淋,不與異味和有毒物品混裝。 (5)從鮮葉采搞到進行為口工一般時間不宜超過4小時, 四、項目實施進度安排 1、項目實施各階段的進度建議 從下表可以看出,項目前期工作計劃安排4個月,計劃于2004年12月完成,計劃施工周期8個月,其中土建施工及設(shè)備安裝調(diào)試7個月,試車生產(chǎn)1個月,即計劃工程于2005年12月竣工驗收,2006年1月正式投產(chǎn)。2、編制的項目實施計劃進度表序工程建設(shè)期時項目2004年2005年期號121234567891011121可研報告可研報告評審--項目2…-前3詢價、商務(wù)4州--期4初步i知十劉牛階5初設(shè)文件審批--段6施工圖i知十--7設(shè)備訂貨--項8土建施工目實9設(shè)備安裝調(diào)試-E一施10試車生產(chǎn)--階段11竣工驗收--12正式投產(chǎn)--第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)根據(jù)建設(shè)項目的可行性研究大綱進行,并嚴格執(zhí)行國家農(nóng)發(fā)辦制訂的可行性研究報告編制規(guī)定。投資估算依據(jù)業(yè)主進行龍井茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)多年創(chuàng)業(yè)階段摸索的經(jīng)驗教訓(xùn),結(jié)合與科研、政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息,根據(jù)咸豐當?shù)氐膶嶋H,并充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度。項目建設(shè)投資估算(一)固定資產(chǎn)投資1、基地建設(shè)投資種苗2000畝x4000株/畝x0.28元/株=224萬元。底肥:21萬元a、有機復(fù)合肥:2000畝x80斤/畝x0.8元/斤=13萬元。b、農(nóng)家肥:2000畝x20擔/畝x2元/擔=8萬元(3)生根粉、消毒劑:2000畝x10元/畝=2萬元(4)工資:22萬元a、整地工資:2000畝x60元/畝=12萬元b、移栽工資:2000畝x50元/畝=10萬元(5)基地公路:22萬元2、基地建設(shè)期管理(1年)(1)基地管理工資:2000畝x150元/畝=30萬元。(2)管理肥料:23萬元a、黃豆肥:2000畝x60斤/畝x1元/斤=12萬元b、餅肥:2000畝x180斤/畝x0.3元/斤=11萬元(3)建設(shè)期農(nóng)藥:2000畝x30元/畝=6萬元肥培管理投資合計59萬元3、設(shè)備投資背式噴霧器:35臺x30元/臺=0.1萬元機動噴霧器:4臺x0.7元/臺=3萬元修理剪:70把x40元/把=0.3萬元鋤具:106把x10元/把=0.1萬元抽水機:5臺x7720元/臺=4萬元基地灌溉設(shè)施14萬元基地電力設(shè)施15萬元檢驗化驗設(shè)備20萬元設(shè)備投資合計56萬元4、建設(shè)期土地租用費:2000畝x200元/畝=40萬元5、其他費用:42萬元(1)項目前期工作費:293萬元x2%=5萬元(2)科技推廣費(技術(shù)引進費):8萬元(3)技術(shù)培訓(xùn)費:4萬元(4)預(yù)備費:23萬元基本預(yù)備費:(44647)萬元x5%=23萬元(5)建設(shè)期資金占用費財政有償資金205萬元,年占用率2.4%。建設(shè)期資金占用費:205萬元x2.4%÷2=4萬元固定資產(chǎn)投資合計:488萬元（二）流動資金當年所需流動資金=年經(jīng)營成本/年資金周轉(zhuǎn)率 根據(jù)分項詳細估算法計算結(jié)果,項目所需流動資金22萬元。(祥見流動資金測算表) （三）項目總投資 項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=488萬元+22萬元=510萬元三、資金來源與籌措項目總投資510萬元,資金來源:1、申請中央財政資金194萬元,其中有償資金136萬元,無償資金58萬元。2、地方財政配套99萬元。其中有償資金69萬元,無償資金30萬元,(省級配套有償資金55萬元,無償資金24萬元,縣級配套有償資金14萬元,無償資金6萬元)。3、企業(yè)自籌217萬元。四、資金使用和管理該項目在資金的使用上按照隨項目進度投入的原則。為保證財政有償資金按期按時償還,將嚴格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》的規(guī)定,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金實行"三專"(即專人管理、專戶儲存、專帳核算),嚴格財務(wù)會計管理,保證項目資金?？顚Ｓ?。在項目實施過程中,落實報帳制,按照項目進度、質(zhì)量逐步撥付,并且嚴格帳務(wù),對不合理的支出不予報帳,并停止撥款,責(zé)令實施單位整改;對有償資金的償還責(zé)任落實到債務(wù)人,保證財政有償資金按期收回。第八章財務(wù)評價一、評價與測算依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》及《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)分類項目可行性研究報告提綱》;2、初步設(shè)計指導(dǎo)要則。3、根據(jù)單位各類專業(yè)提供的設(shè)計資料。4、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。二、銷售收入估算1、銷售收入大眾茶鮮葉收入=2000畝x240斤/畝x3.75元/斤=180萬禮品茶鮮葉收入=2000畝x80斤/畝x30元/斤=480萬元三、總成本及經(jīng)營成本估算1、總成本預(yù)測(1)肥料:0.2萬百x150元/畝=30萬元(2)農(nóng)藥:0.3萬畝x10元/畝=2萬元工資及福利161萬元a、管理人員工資:30人xl.2萬元/人x（1+14%）=41萬元b、采摘工資:2000畝x600元/畝=120萬元(4)折舊費:38萬元(5)攤銷費:10萬元(6)土地租費:2000畝x60元/畝=12萬元(7)管理費用:26萬元(8)財政有償資金占用費:205萬元x2.4%=5萬元項目年均總成本=3144萬元÷11=286萬元2、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總成本-折舊費-攤銷費-財務(wù)費用=250萬元財務(wù)評價1、銷售收入大眾茶鮮葉收入=2000畝x60斤/畝x15元/斤=180萬元禮品茶鮮葉收入=2000畝x20斤/畝x120元/斤=480萬元2、總成本預(yù)測(1)肥料:0.2萬畝x150元/畝=30萬元(2)農(nóng)藥:0.3萬畝x10元/畝=2萬元(3)工資及福利161萬元a、管理人員工資:30人x1.2萬元/人×(1+14%)=41萬元b、采摘工資:2000畝x600元/畝=120萬元折舊費:38萬元攤銷費:10萬元土地租費:2000畝x60元/畝=12萬元管理費用:26萬元財政有償資金占用費:205萬元×2.4%=5萬元項目年均總成本=3144萬元÷11=286萬元3、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總成本-折舊費-攤銷費-財務(wù)費用=250萬元4、利潤預(yù)測利潤總額=銷售收入-總成本費用-銷售稅金及附加年均利潤總額=2年利潤總額/11=3918/114%萬元年均稅后利潤=2年稅后利潤/11=2515/11=267萬元5、財務(wù)分析(1)財務(wù)盈利性分析投資利潤率=年均利潤總額÷總投資x100%=356萬元÷510萬元x100%=69.9%投資利稅率=年均利稅總額÷總投資x100%=(356萬元+0萬元)÷510萬元xl00%=69.9%財務(wù)凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率在不考慮項目興建所需資金來源及構(gòu)成的情況下,從項目本身的角度來計算和評價全部投資所獲得的經(jīng)濟效益。根據(jù)財務(wù)現(xiàn)資金流量計算結(jié)果。在選擇基準貼現(xiàn)率i=8%條件下,項目在經(jīng)濟壽命期11年內(nèi)NPV=1383.9萬元(稅后),IRR=68%(稅后)。說明項目盈利能力較強。(2)清償能力分析投資回收期 投資回收期刊累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1)+(出現(xiàn)正值年份上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值÷出現(xiàn)正值年份當年折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量)=3-1+179÷366=2.5年借款償還期借款償還期=借款償還后出現(xiàn)盈余年份-開始借款的年份+盈余年份應(yīng)還借款額÷盈余年份可用于還款額=2.08年(3)不確定性分析盈虧平衡分析年固定成本=折舊費+修理費+攤銷費+財務(wù)費用+企業(yè)管理費年均固定成本=∑年固定成本/11=875/11=79.5萬元年可變成本=原材料+燃料動力+生產(chǎn)人員工資+銷售費用+其他制造費用年均可變成本=2年可變成本/11=2269/11406.3萬元單位可變成本=年均可變成本/年產(chǎn)量=206.3萬元/80噸=2.579萬元單位銷售收入=年均銷售收入/年產(chǎn)量 =642萬元/80噸=8.025萬元 盈虧平衡產(chǎn)量=年均固定成本÷(單位銷售收入-單 位可變成本-單位銷售稅金) =79.5萬元÷(8.025萬元-2.579萬元) =14.59噸該項目生產(chǎn)能力為80噸,而盈虧平衡產(chǎn)量即保本產(chǎn)量為14.59噸,盈虧平衡點18.2%,說明項目維持較低的生產(chǎn)和銷售水平也能保持收支平衡,項目預(yù)期盈利水平較高而投資風(fēng)險小。第九章環(huán)境影晌評價一、環(huán)境影晌項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果,茶樹為多年生木本植物,在本項目中為一年栽植,多年收益,基本上不存在水土流失的問題。同時,龍井茶的生產(chǎn)本著綠色環(huán)保無公害食品生產(chǎn)要求,在生產(chǎn)管理過程中,不存在使用殘留量高的劇毒農(nóng)藥,因此,對環(huán)境不存在污染,同時本項目的實施既可以合理利用閑置土地,同時對避免水土流失,凈化空氣,維護生態(tài)平衡都有良好的作用。二、環(huán)境保護與治理措施嚴格按照造林的技術(shù)要求,建設(shè)環(huán)保高效茶園。 嚴格生產(chǎn)管理,結(jié)合綠色食品的產(chǎn)地原則,避免使用大量化肥和高殘留量劇毒農(nóng)藥,確保土壤、空氣、水資源不產(chǎn)生有害影響。環(huán)境部門意見項目在種植過程和生產(chǎn)管理過程中不會對環(huán)境產(chǎn)生破壞作用,同時對避免水土流失、凈化空氣、維護生態(tài)平衡都有良好的作用,是建設(shè)秀美山川的理想工程項目。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況咸豐是一個茶葉大縣,本項目的實施可進一步壯大我縣茶葉產(chǎn)業(yè),使我縣由產(chǎn)茶大縣走向茶葉產(chǎn)業(yè)化的強縣。同時又能促進項目區(qū)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況項目的生產(chǎn)決定加工、銷售的數(shù)量,而加工、銷售又反作用于生產(chǎn),產(chǎn)、加、銷又帶動服務(wù)業(yè)的壯大,形成一個良性的可持續(xù)發(fā)展格局。3、輻射帶動作用:項目的建設(shè)離不開項目區(qū)豐富的勞動力資源,而勞動力資源通過參與項目的建設(shè),可轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益,達到農(nóng)民就業(yè)增加,收入增長的良好局面。項目輻射區(qū)域100平方公里以上,帶動農(nóng)戶300余戶,基地規(guī)模3000 畝,農(nóng)民人均增收1928.3元,增加就業(yè)人員200余個, 4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。 項目的實施,可促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)向"合同、訂單"農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化,以市場指導(dǎo)生產(chǎn)、組織生產(chǎn),逐步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的運行機制。 二、農(nóng)民增收 項目區(qū)農(nóng)民收入增長情況:分析項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源的變化情況,增長幅度,與非項目區(qū)農(nóng)民收入進行比較,如 前所述,本項目區(qū)的農(nóng)戶人均增加收入1928.3元。 三、其他社會影晌 項目的實施,對該地區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善等方面產(chǎn)生積極作用,同時又可促進相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為繁榮農(nóng)村經(jīng)濟作貢獻。第十一章項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分本項目勞動定員200人,其中管理人員30人,技術(shù)人員40人,專業(yè)崗位工人130人,零星及季節(jié)性用工以勞務(wù)承包方式委托。管理人員要求大專以上學(xué)歷,五年以上工作經(jīng)驗,技術(shù)人員中專以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗,專業(yè)崗位工人職業(yè)學(xué)校或高中以上學(xué)歷。對職工進行定期培訓(xùn)。組織管理機構(gòu)采取三級管理,從公司一一基地一一班組,公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責(zé)制,基地由公司直接管理,基地由基地負責(zé)人統(tǒng)一對公司負責(zé),基地按照公司要求組織班組進行生產(chǎn)。如下圖示意。咸豐縣御園綠色產(chǎn)業(yè)有限公司↓基地↓班組二、經(jīng)營管理模式按照外資企業(yè)管理模式進行管理,編制并貫徹質(zhì)量責(zé)任制度,推行質(zhì)量控制體系。三、勞動保護與安全衛(wèi)生執(zhí)行國家勞動法,推行國家食品衛(wèi)生法。四、措施加強項目實施領(lǐng)導(dǎo),縣委政府成立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理辦公室,負責(zé)項目組織措施的落實,由業(yè)主單位具體實施。五、技術(shù)培訓(xùn)生產(chǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)分階段進行,集中培訓(xùn)與田間現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合,大體分為產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后生產(chǎn)管理、培訓(xùn)技術(shù)和培訓(xùn)標準由湖北民族學(xué)院、成豐縣茶葉研究所專家牽頭,由項目業(yè)主負責(zé)實施。第十二章可行性研究結(jié)論項目立項依據(jù)充分、準確,從項目區(qū)內(nèi)氣候、地理、水土資源等多方條件看,二仙巖是優(yōu)質(zhì)龍井茶種植的極佳地區(qū),我縣已通過多年的品種選育和引進,具備優(yōu)良品種的生物技術(shù)選育和種植技術(shù)。項目區(qū)內(nèi)土地資源和勞動力資源豐富,適合進行大規(guī)模開發(fā)。以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是加入WTO之后中國農(nóng)業(yè)的必由之路,由此達成雙贏局面。有機龍井茶的種植因氣候等原因,鄂西少有種植,因而極具發(fā)展?jié)摿?。項目資金的落實符合咸豐實際,符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際。能夠通過本項目的建設(shè),提供就業(yè)機會,增加農(nóng)民收入。進而對全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范和促進作用?？傊?項目建設(shè)是成豐縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和財源建設(shè)的重要途徑,是農(nóng)民增收的有效途徑,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。項目區(qū)域具有發(fā)展優(yōu)質(zhì)富碩有機龍井茶得天獨厚的自然條件,技術(shù)可行,產(chǎn)品市場可靠,項目各項經(jīng)濟指標均能達到投資部門的要求,項目完全可行,本項目的建設(shè)對資金的依賴性較大,建設(shè)單位自身資金投入遠遠不能滿足項目發(fā)展的需求,如無足夠的資金投入,該項目極難形成規(guī)?；?從而喪失壯大龍頭企業(yè)的市場機遇。將大大影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的快速發(fā)展。為此,項目業(yè)主以本項目申報為契機,爭取上級部門資金和政策的扶持和傾斜,確保項目的成功實施,從而進一步推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。華美紙業(yè)有限公司華美生物質(zhì)能源發(fā)電項目可行性研究報告工程編號：PAGEPAGEIIIPAGE54編制單位地址：阜陽市阜王路晨光閣三樓南（勞動大樓南側(cè)）聯(lián)系電話箱：fy2298101@126.comTOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目基本情況 11.2項目編制依據(jù) 21.3可研編制原則 31.4可研工作范圍 31.5研究結(jié)論 32項目背景及必要性 52.1項目建設(shè)背景 52.2項目建設(shè)的必要性 103市場分析 153.1市場形勢 153.2市場需求分析 163.3市場風(fēng)險分析與控制 174項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 194.1主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 194.2產(chǎn)品方案 195項目建設(shè)條件及選址 205.1項目建設(shè)條件 205.2場址選擇 266工程技術(shù)設(shè)計方案 276.1設(shè)計依據(jù)及標準 276.2總圖布置與工廠運輸 276.3工程建設(shè)方案 307工藝系統(tǒng)方案及燃料供應(yīng) 367.1熱力系統(tǒng) 367.2電氣設(shè)計 387.3燃燒系統(tǒng) 427.4燃料運輸系統(tǒng) 437.5化學(xué)水處理系統(tǒng) 457.6熱力控制 487.7主廠房布置 517.8給排水系統(tǒng) 537.9除灰系統(tǒng) 557.10消防 577.11燃料供應(yīng) 578環(huán)境影響評價 608.1設(shè)計依據(jù)及標準 608.2廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 608.3施工期環(huán)境影響分析 618.4營運期環(huán)境影響分析 628.5環(huán)境評價結(jié)論 659勞動安全、衛(wèi)生與消防 669.1勞動安全、衛(wèi)生 669.2消防 7110資源節(jié)約 7310.1節(jié)能的原則要求 7310.2節(jié)省投資 7410.3節(jié)水措施 7410.4節(jié)能措施 7410.5節(jié)油措施 7510.6環(huán)保措施 7511組織機構(gòu)與人力資源配置 7611.1勞動組織及管理 7611.2人力資源配置 7612項目管理與實施進度 7812.1項目管理與監(jiān)理 7812.2項目建設(shè)工期和實施進度 8013工程招標方案 8113.1總則 8113.2招標內(nèi)容 8214投資估算與資金籌措 8314.1投資估算 8314.2資金籌措 8414.3資金使用計劃 8415效益分析及財務(wù)評價 8515.1經(jīng)濟評價依據(jù)及范圍 8515.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 8515.3財務(wù)效益與費用估算 8615.4財務(wù)評價結(jié)論 8715.5不確定性分析 9016結(jié)論及建議 9216.1結(jié)論 9216.2建議 92附表：可行性研究報告阜陽華美生物質(zhì)能源發(fā)電項目PAGE8安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司1總論1.1項目基本情況1、項目名稱：阜陽華美生物質(zhì)能源發(fā)電項目2、建設(shè)單位：阜陽華美紙業(yè)有限公司3、項目負責(zé)人：王富成4、項目類型：新建5、項目建設(shè)地點：安徽潁上工業(yè)園區(qū)6、建設(shè)內(nèi)容為解決阜陽華美紙業(yè)有限公司紙業(yè)年產(chǎn)33萬噸紙品生產(chǎn)供電、蒸汽等用能需要，有效利用潁上縣及周邊地區(qū)秸稈資源，保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，阜陽華美紙業(yè)有限公司計劃實施“阜陽華美生物質(zhì)能源發(fā)電項目”，項目主要建設(shè)內(nèi)容如下：該項目占地200000㎡（約300畝），規(guī)劃建設(shè)各類生產(chǎn)輔助用房74920㎡，其中：主廠房42000㎡、屋外配電裝置600㎡、除塵器支架800㎡、引風(fēng)機室、空壓機室320㎡、點火油泵房及油罐區(qū)2000㎡、化驗樓及水處理中心4000㎡、燃料貯存及輸送設(shè)施20000㎡、綜合辦公樓3200㎡、食堂、浴室等服務(wù)用房1200㎡、侯班室、傳達室、等輔助用房800㎡，配置4×12MW發(fā)電機組、75t/h蒸汽鍋爐3臺、秸稈收儲、輸送設(shè)備等主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備，配套道路、綠化，給排水和供電等輔助設(shè)施及生活服務(wù)設(shè)施。7、項目建設(shè)單位簡介阜陽華美紙業(yè)有限公司坐落在美麗皖北平原—潁上縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)。這里緊靠京九鐵路，水陸交通便捷，物產(chǎn)豐富。公司成立于2002年6月19日，總投資為約1億元人民幣，公司性質(zhì)為純自然人投資的私營企業(yè)。公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,下設(shè)六部一辦，即生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、采供部、財務(wù)部、企管部、綜合辦。公司占地面積為150畝，建筑面積為20000平方米，擁有3800型及4000大型造紙生產(chǎn)線兩條，為適應(yīng)國內(nèi)包裝行業(yè)的發(fā)展需要，從2009年9月1日起，公司正式生產(chǎn)高品質(zhì)的高強瓦楞紙，多缸高速，整條生產(chǎn)線設(shè)備起點高，長網(wǎng)成形，大輥經(jīng)壓榨裝置，浙大雙元DCS電腦自動控制系統(tǒng)，引進日本三菱變頻技術(shù)、國內(nèi)最先進的蒸汽熱泵封閉循環(huán)系統(tǒng)，高速上引復(fù)卷機。公司具有雄厚的技術(shù)力量，現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員43人，生產(chǎn)員工260人，建立了一系列全面質(zhì)量環(huán)境體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。1.2項目編制依據(jù)1、《中華人民共和國可再生能源法》(2005.02.28)；2、《小型火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)范》（GB50049-94）；3、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄》2007年本；4、《火力發(fā)電廠設(shè)計規(guī)范》（DL5000-2000）；5、《國家發(fā)展改革委關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)管理的通知》（發(fā)改能源[2010]1803號）；6、《阜陽市統(tǒng)計年鑒》2009；7、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；8、國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報告編制規(guī)范和要求；9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的委托書、各種技術(shù)資料、項目方案及其他基礎(chǔ)材料。1.3可研編制原則1、執(zhí)行相關(guān)編制依據(jù)，使本可行性研究報告的內(nèi)容符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、節(jié)約降耗原則：要利用先進技術(shù)和措施，優(yōu)化技術(shù)組合，減低、燃料、水、電等的消耗，提高資源和能源的回收率和重復(fù)利用率，進一步降低綜合能耗。3、環(huán)保安全原則：項目建設(shè)要十分重視環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生，三廢治理、消防、安全、勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運。1.4可研工作范圍本報告對阜陽華美生物質(zhì)能源發(fā)電項目主體工程及與之配套的輔助工程等進行研究。包括設(shè)備、土建、技術(shù)設(shè)計、供電、供排水、環(huán)保消防、概算、經(jīng)濟分析各專業(yè)的工作。1.5研究結(jié)論1、投資構(gòu)成及資金來源項目總投資52863.83萬元，其中，建設(shè)投資48467.19萬元，流動資金4396.64萬元。本項目建設(shè)所需資金擬招商引資38000萬元，其余部分由項目建設(shè)單位自籌解決。2、產(chǎn)業(yè)政策符合情況本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)》第一類鼓勵類中：三十三、資源節(jié)約和綜合利用13.農(nóng)村可再生資源綜合利用開發(fā)工程（沼氣工程、生態(tài)家園、秸稈發(fā)電等）。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。3、項目效益項目建成達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份將形成年發(fā)電31680萬KWh、蒸汽68萬噸、秸稈焚燒灰渣4萬噸的生產(chǎn)能力；預(yù)計項目達產(chǎn)年總收入可達36000.00萬元。項目內(nèi)部收益率為22.81%，凈現(xiàn)值為55819.10萬元，總投資收益率28.21%，項目資本金凈利潤率為75.24%，盈虧平衡點為29.02%，投資回收期5.80年。2項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1政策背景中國是一個農(nóng)業(yè)大國，生物質(zhì)資源十分豐富，各種農(nóng)作物每年產(chǎn)生秸稈6億多噸，其中可以作為能源使用的約4億噸，全國林木總生物量約190億噸，可獲得量為9億噸，可作為能源利用的總量約為3億噸。如加以有效利用，可為農(nóng)民增收近1000億元，開發(fā)潛力將十分巨