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-1-一諾機(jī)械配套有限公司管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度第一章總則第一條目的為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,準(zhǔn)確辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度,并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),從而進(jìn)行有效控制,實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。第二條范圍制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機(jī)制全套的資料,需要的第三條編制依據(jù)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào))第四條術(shù)語(yǔ)和定義1)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)):危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位,是爆發(fā)事故限公司的源頭,是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心,是能量從那里傳出來(lái)2)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí):識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過(guò)程。3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí):評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容第五條公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。組長(zhǎng):李佩法副組長(zhǎng):汪樹岐成員:張文天袁立偉負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書,全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn);負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案安全科負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審其他科室確保本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn),組織本科室的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,在日常生產(chǎn)工/風(fēng)險(xiǎn)記錄,開展隱患治理工作。第二章安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類:1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不限公司2.作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為。第七條危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍危害因素引發(fā)的后果,包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第八條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的方法1.靜態(tài)分析:以安全檢查表法(SCL)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行1)安全檢查表編制的依據(jù)②國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況;③系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施;④分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料;2)安全檢查表分析步驟NO:序序號(hào)設(shè)備名稱所在部位備注12限公司②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員,如專工、值長(zhǎng)、班長(zhǎng)、值班員、檢修員、安全員等。③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。⑥列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn),確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容,填入《安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表》(參照表1-2)表1-2安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表(S)性(L)度122.動(dòng)態(tài)分析:以作業(yè)危害分析法(JHA)并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。1)作業(yè)活動(dòng)的劃分按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別(檢維修類、生產(chǎn)操作類)進(jìn)行劃限公司2)作業(yè)危害分析的主要步驟-1)。NO:序號(hào)序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別備注12②將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟(注:應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分,要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的,對(duì)作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多,可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊,每塊為一個(gè)大步驟,再將大步驟分為幾個(gè)小步驟)。③辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析(JHA)表2-2工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)表現(xiàn)有控制措施性(L)(S)度序號(hào)④對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。第三章安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分級(jí)第九條風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性)危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化,即需要計(jì)算每項(xiàng)限公司危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小,即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性,據(jù)此分析判斷并確第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(L·S)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。第十一條風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(L·S)本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)R=L×S2級(jí)(高)、3級(jí)(中)、4級(jí)(低)。預(yù)沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)54321限公司規(guī)業(yè)的安全方制度、規(guī)定等定部分裝置(>2套)或設(shè)備停工1套裝置停工或設(shè)備幾乎不停工企業(yè)形象重大國(guó)際影響行業(yè)內(nèi)、省地區(qū)影響公司及周邊形象沒(méi)有受損財(cái)產(chǎn)損失/54321在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無(wú)需采用控制措施可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理或需保存記錄度515-169-12果3低低中中高低低低后高高54限公司低低低低低12事故可能低低3性(L)等2級(jí)中低5低低4第四章安全風(fēng)險(xiǎn)的控制第十三條風(fēng)險(xiǎn)管控要求4級(jí):輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)??剖覍?shí);需要監(jiān)視來(lái)確??刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀,保留記錄。3級(jí):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。公司、科室應(yīng)應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制,努力降低風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本,在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合,必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià),確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理,具體由安全中的工作時(shí),應(yīng)采取應(yīng)急措施,并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目限公司標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理,直至風(fēng)險(xiǎn)降低后不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作,立即(1)開停車作業(yè)、非正常工況的操作。(2)同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。(3)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。四條風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括:(1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;(2)管理措施,規(guī)范安全管理,包括建立健全各類安全管和獎(jiǎng)懲機(jī)制等;(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);(4)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。(5)應(yīng)急處置措施,將危險(xiǎn)降到最低。第十五條在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:(1)可行性和可靠性;(2)先進(jìn)性和安全性;(3)經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況;(4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。限公司第十六條風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審:(1)措施的可行性和有效性;(2)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平;(3)是否產(chǎn)生新的危害因素;(4)是否已選定了最佳的解決方案;(5)是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。第五章風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí),直至班組、崗位,作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。第十八條依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本單位危害因素進(jìn)行辨L第十九條公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后,將審核、修訂意見反饋各下級(jí)單位執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)第二十一條風(fēng)險(xiǎn)信息更新動(dòng)識(shí)別時(shí)間合計(jì)序號(hào)
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