體系運(yùn)行培訓(xùn)課件

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EMS/OHSMS運(yùn)行培訓(xùn)

上海海克環(huán)境管理咨詢有限公司HEQCONSULTINGSHANGHAICO.,LTD.2023/7/25HEQ版權(quán)所有歡迎參加

EMS/OHSM2023/7/30HEQ版權(quán)所有目錄（1）體系基本思路和要求重要環(huán)境因素及對(duì)應(yīng)環(huán)境影響危害因素及風(fēng)險(xiǎn)控制適用法律及其他要求簡(jiǎn)介體系文件框架目標(biāo)指標(biāo)和管理方案體系運(yùn)行目的體系運(yùn)行注意事項(xiàng)體系運(yùn)行內(nèi)容員工如何履行體系職責(zé)和義務(wù)2023/7/25HEQ版權(quán)所有目錄（1）2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介體系基本思路和要求方針：環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全基本意圖和承諾，應(yīng)公開(kāi)和實(shí)現(xiàn)。環(huán)境因素/危害因素：體系的管理對(duì)象。法律及其他要求：識(shí)別獲取體系的基本要求和標(biāo)準(zhǔn)。目標(biāo)指標(biāo)：制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全績(jī)效改進(jìn)的計(jì)劃。管理方案：制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)指標(biāo)的措施、職責(zé)劃分和時(shí)間表2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介體系基本思路和要求方針：2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介體系基本思路和要求培訓(xùn)、意識(shí)與能力：通過(guò)培訓(xùn)，不斷提高各層人員的環(huán)境/安全意識(shí)與技能。協(xié)商與交流：體系運(yùn)行中的各種信息應(yīng)及時(shí)溝通、處理、答復(fù)和記錄。

體系文件：建立文件化的體系，有據(jù)可依。文件控制：確保體系運(yùn)行中使用有效的體系文件。運(yùn)行控制：對(duì)公司活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行控制，避免、減少、控制重大環(huán)境影響產(chǎn)生和控制風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：特殊的運(yùn)行控制。

2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介體系基本思路和要求培訓(xùn)、2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介體系基本思路和要求監(jiān)測(cè)與測(cè)量：監(jiān)測(cè)檢查目標(biāo)進(jìn)度、環(huán)境/安全行為狀況、運(yùn)行控制情況、評(píng)價(jià)與法律、標(biāo)準(zhǔn)、體系要求的符合性不符合糾正及預(yù)防措施：分析產(chǎn)生不符合的根源、制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，消除不符合，防止再度發(fā)生同類(lèi)不符合記錄：對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程和結(jié)果信息妥善管理內(nèi)審：定期檢查體系運(yùn)行過(guò)程及結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃，并向各級(jí)管理者匯報(bào)管理評(píng)審：最高管理層定期評(píng)審體系，確保體系持續(xù)適用、充分、有效實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介體系基本思路和要求監(jiān)測(cè)與2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介重要環(huán)境因素及對(duì)應(yīng)環(huán)境影響公司識(shí)別了公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素并進(jìn)行了重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)及控制策劃。例：2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介重要環(huán)境因素及對(duì)應(yīng)環(huán)境影2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介重要環(huán)境因素及對(duì)應(yīng)環(huán)境影響環(huán)境因素分為“6種類(lèi)型”(1)向大氣排放(2)向水體排放(3)廢棄物管理(4)土地污染(5)資源能源消耗(6)噪聲等社區(qū)環(huán)境問(wèn)題環(huán)境因素的“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介重要環(huán)境因素及對(duì)應(yīng)環(huán)境影2023/7/30HEQ版權(quán)所有

人的因素物的因素作業(yè)環(huán)境的因素危害因素的“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”簡(jiǎn)介危害因素及風(fēng)險(xiǎn)

2023/7/25HEQ版權(quán)所有

人的因素簡(jiǎn)介危害因素及風(fēng)險(xiǎn)2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介適用的法律及其他要求簡(jiǎn)介

公司已確認(rèn)法律、法規(guī)及其他要求為應(yīng)遵守的

主要包括：中國(guó)參加的國(guó)際公約國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)頒布的法律法規(guī)國(guó)家、地方政府行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、制度等國(guó)家、地方、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)等

2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介適用的法律及其他要求簡(jiǎn)介2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介適用的法律及其他要求簡(jiǎn)介法律及標(biāo)準(zhǔn)遵循執(zhí)行“嚴(yán)”的要求，即除國(guó)家法律另有明確規(guī)定和許可，在國(guó)家、地方、行業(yè)和內(nèi)部的法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)中公司應(yīng)執(zhí)行其中相對(duì)嚴(yán)格的規(guī)定

國(guó)家、地方、行業(yè)等法律和其他要求具強(qiáng)制性，違反要求將視其造成的環(huán)境影響，可能承擔(dān)刑事責(zé)任、民事責(zé)任、名譽(yù)損失：

責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)人判刑坐牢行政處罰，如停產(chǎn)等新聞曝光、公眾譴責(zé)，公共關(guān)系緊張

商務(wù)利益損失，認(rèn)證證書(shū)吊銷(xiāo)等2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介適用的法律及其他要求簡(jiǎn)介2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介文件框架1.文件共分四個(gè)層次；2.文件再滿足要求前提下將不斷評(píng)審、修改和完善，力爭(zhēng)簡(jiǎn)潔、易懂、操作性強(qiáng)；3.各層次文件的作用及內(nèi)容

第一層次手冊(cè)第二層次程序

第三層次作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第四層次記錄／報(bào)告／資料等2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介文件框架1.文件共分四個(gè)2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介文件框架層次名稱主要作用/內(nèi)容發(fā)行范圍/查閱地點(diǎn)一手冊(cè)基本原則和框架(方針、目標(biāo)指標(biāo)/方案、因素、適用的法律法規(guī)、17個(gè)要素概要描述等)科段長(zhǎng)、車(chē)間主任及以上行政領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等二程序?qū)ｍ?xiàng)管理活動(dòng)的過(guò)程、步驟、職責(zé)、方法、時(shí)間等規(guī)定同上三作業(yè)指導(dǎo)書(shū)特定崗位／工序工作方法方式的詳細(xì)規(guī)定（特別是日常工作／生產(chǎn)方面環(huán)保工作要求）各崗位、班組／操作者、辦公室等四記錄／報(bào)告等上述三層次文件運(yùn)行過(guò)程和結(jié)果的各種信息材料或記載信息產(chǎn)生部門(mén)信息使用部門(mén)信息保存部門(mén)2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介文件框架層次名稱主要作用2023/7/30HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介目標(biāo)指標(biāo)方案公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)方案2023/7/25HEQ版權(quán)所有簡(jiǎn)介目標(biāo)指標(biāo)方案公司環(huán)境/職2023/7/30HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行目的（1）通過(guò)運(yùn)行檢驗(yàn)體系文件的適用性、有效性。（2）通過(guò)體系各要素的運(yùn)行，積累體系有效性和符合性的證據(jù)（3）通過(guò)目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量要素的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)OSH重大風(fēng)險(xiǎn)的控制。（4）通過(guò)績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量、審核、管理評(píng)審、不符合糾正與預(yù)防措施等要素的實(shí)施，達(dá)到體系的初步完善。（5）為迎接外審作準(zhǔn)備。2023/7/25HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行目的（1）通過(guò)運(yùn)行檢2023/7/30HEQ版權(quán)所有

體系運(yùn)行注意事項(xiàng)

（1）做好文件的發(fā)布、使用和管理文件的正式發(fā)布日期，運(yùn)行開(kāi)始日期應(yīng)與第一版文件上登記的日期相一致；文件除了受控文件外，還可以有非受控文件。文件領(lǐng)取要履行登記手續(xù)，尤其是管理者、職業(yè)安全健康部門(mén)、OSHMS貫標(biāo)部門(mén)的文件，手續(xù)更要嚴(yán)格，文件廢除后要有標(biāo)識(shí)，收回的文件要登記。2023/7/25HEQ版權(quán)所有

體系運(yùn)行注意事項(xiàng)

（1）做2023/7/30HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)（2）宣傳貫徹職業(yè)安全健康管理體系文件認(rèn)識(shí)上：文件的貫徹實(shí)施和計(jì)劃的執(zhí)行，實(shí)質(zhì)上就是體系的運(yùn)行；經(jīng)簽發(fā)后或批準(zhǔn)實(shí)施后，要立即分層次組織學(xué)習(xí)和貫徹；新建立的環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系是對(duì)舊的一場(chǎng)革命。2023/7/25HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)（2）宣傳貫2023/7/30HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)組織上：不同層次高層管理人員，應(yīng)著重掌握管理體系的原則、功能及控制方法；中層管理人員主要應(yīng)掌握本部門(mén)體系要素的工作內(nèi)容；一般人員應(yīng)著重掌握涉及各自崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、應(yīng)急方法等。按照體系設(shè)計(jì)的要求，對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，對(duì)各職能和相關(guān)層次人員的職責(zé)進(jìn)行分配，明確隸屬關(guān)系以及協(xié)調(diào)方式，形成有效運(yùn)行機(jī)制。2023/7/25HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)組織上：不同2023/7/30HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)（3）發(fā)揮體系自身監(jiān)督保障功能體系文件在運(yùn)行的過(guò)程中總是不可避免地要出現(xiàn)一些問(wèn)題，實(shí)施監(jiān)督管理是保證體系正常運(yùn)行的必要手段，這一方面要依靠全體員工的積極參與，員工將從實(shí)踐中出現(xiàn)的偏離標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象及改進(jìn)意見(jiàn)及時(shí)反映到有關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)采取糾正預(yù)防措施。通過(guò)有組織、有計(jì)劃的內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)和解決。2023/7/25HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)（3）發(fā)揮體2023/7/30HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)按照慣例，在3個(gè)月內(nèi)組織必須進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核和管理評(píng)審，方可申請(qǐng)?bào)w系認(rèn)證。

內(nèi)部審核是檢查與確認(rèn)體系各要素的實(shí)施效果是否按照計(jì)劃有效實(shí)現(xiàn)，并對(duì)體系的運(yùn)行是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所作的系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)。

對(duì)體系運(yùn)行中暴露出來(lái)的問(wèn)題，如體系設(shè)計(jì)不周、項(xiàng)目不全等問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)改進(jìn)；糾正措施是否落實(shí)、是否有效等問(wèn)題應(yīng)該指定有關(guān)部門(mén)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證。2023/7/25HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)按照慣例，在2023/7/30HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)管理評(píng)審是由最高管理者親自主持的、對(duì)體系現(xiàn)狀是否有效地適應(yīng)OSH方針要求，以及體系的運(yùn)行環(huán)境出現(xiàn)變化后確定新目標(biāo)是否繼續(xù)適用等所做的綜合評(píng)價(jià)。

在運(yùn)行階段，管理評(píng)審可以就體系內(nèi)審結(jié)果、方針、目標(biāo)貫徹落實(shí)情況與體系文件的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)定，提出體系改進(jìn)的措施。2023/7/25HEQ版權(quán)所有體系運(yùn)行注意事項(xiàng)管理評(píng)審是由2023/7/30HEQ版權(quán)所有文件發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行的工作（1）各部門(mén)應(yīng)按照《手冊(cè)》中職能分配表，找出本部門(mén)負(fù)責(zé)的要素和相關(guān)要素，對(duì)照這些要素找出《手冊(cè)》中規(guī)定的相關(guān)職能、相關(guān)程序文件，整理作業(yè)文件；

（2）學(xué)習(xí)手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件；2023/7/25HEQ版權(quán)所有文件發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行的工作（1）2023/7/30HEQ版權(quán)所有文件發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行的工作（3）對(duì)手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件提出的工作按相關(guān)要求執(zhí)行；（4）產(chǎn)生相關(guān)的記錄，以證明體系運(yùn)行的有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)；（5）分析和評(píng)審相關(guān)記錄，采取糾正預(yù)防措施加以改進(jìn)，使體系保持持續(xù)改進(jìn)的態(tài)勢(shì)。2023/7/25HEQ版權(quán)所有文件發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行的工作（3）2023/7/30HEQ版權(quán)所有運(yùn)行應(yīng)達(dá)到的效果（1）使全體員工能充分理解本公司的方針、目標(biāo)和管理方案；

（2）使每個(gè)員工能清楚地了解自己的職責(zé)和需進(jìn)行的工作，能按要求執(zhí)行，并清楚不按相關(guān)要求執(zhí)行所產(chǎn)生的后果；（3）使各個(gè)部門(mén)能明確本部門(mén)的職責(zé)，清楚和其他職能部門(mén)溝通的渠道并配合工作。

（4）通過(guò)運(yùn)行對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)定，對(duì)文件的不符合進(jìn)行評(píng)審，制定出修改文件的時(shí)機(jī)。（5）完成內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告2023/7/25HEQ版權(quán)所有運(yùn)行應(yīng)達(dá)到的效果（1）使全體2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)

按職能要素，對(duì)需進(jìn)行的工作、需產(chǎn)生的記錄進(jìn)行學(xué)習(xí)。2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素

4.2職業(yè)安全健康方針內(nèi)容組織學(xué)習(xí)、傳達(dá)和交流---各部門(mén)；對(duì)外宣傳----技安；

員工對(duì)方針內(nèi)涵的理解。記錄對(duì)方針的適宜評(píng)審記錄

2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素

4.3.1環(huán)境因素/危害辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃內(nèi)容

進(jìn)一步檢查辨識(shí)和評(píng)價(jià)的充分性；重要環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的充分和有效性；對(duì)變更啟動(dòng)控制程序

六個(gè)方面：

a目標(biāo)、指標(biāo)或管理方案b管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

c培訓(xùn)、教育d應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)計(jì)劃

e加強(qiáng)監(jiān)督檢查f保持現(xiàn)有措施

記錄《危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃清單》《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)清單》

各部門(mén)要有自己的清單

2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素4.3.2法律和其他要求內(nèi)容（1）對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)和環(huán)境因素、危害因素檢查是否有遺漏（2）下發(fā)至相關(guān)部門(mén)（3）法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、交流記錄（1）適用的法律法規(guī)其他要求清單（各部門(mén)需有本部門(mén)法律法規(guī)清單并列出相關(guān)條款）（2）收集、識(shí)別、評(píng)審和更新記錄2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素4.3.3目標(biāo)指標(biāo)管理方案內(nèi)容（1）目標(biāo)、指標(biāo)的制定，批準(zhǔn)（2）更新、修改（3）監(jiān)督、檢查記錄《目標(biāo)和管理方案一覽表》

目標(biāo)和管理方案實(shí)施、變更情況

2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)內(nèi)容（1）通過(guò)運(yùn)行檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理；各部門(mén)職能分配是合理，體現(xiàn)全員參與；（2）根據(jù)策劃的職責(zé)分工，對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行培訓(xùn)、傳達(dá)和交流；（3）檢查員工是否清楚其職責(zé)，各部門(mén)是否清楚其職能以及在管理體系運(yùn)行中的主要要素及工作

所有員工必須清楚本崗位的職責(zé)要求誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)！任務(wù)可以分配，責(zé)任不能分擔(dān)！2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力內(nèi)容（1）培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和變更（2）相關(guān)培訓(xùn)檔案和記錄（3）對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)審的情況記錄

培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)出勤培訓(xùn)考試成績(jī)單培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)登記表培訓(xùn)總結(jié)

2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)培訓(xùn)是體系運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)，組織內(nèi)部需進(jìn)行全員培訓(xùn)（1）方針的全員培訓(xùn)（2）環(huán)境/職業(yè)安全健康意識(shí)的培訓(xùn)（3）管理體系知識(shí)的培訓(xùn)（4）相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求知識(shí)的培訓(xùn)（5）管理體系文件的培訓(xùn)（6）專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的培訓(xùn)（7）所在崗位的職責(zé)、重要因素控制、目標(biāo)信息交流方式的培訓(xùn)（8）對(duì)體系負(fù)有特別責(zé)任人員的培訓(xùn)〈如管代、內(nèi)審員〉2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)培訓(xùn)是體系運(yùn)行2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素4.4.3協(xié)商與溝通內(nèi)容（1）按體系文件和法規(guī)的要求進(jìn)行協(xié)商與交流；（2）對(duì)于運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的員工及相關(guān)方的意見(jiàn)和抱怨應(yīng)按體系文件的要求進(jìn)行接收、處理和答復(fù)；（3）考慮其代表員工在協(xié)商及交流中的作用及參與情況。記錄相關(guān)方信息交流記錄表接收、處理和答復(fù)與員工協(xié)商記錄

為確保各要素構(gòu)成一個(gè)完整、動(dòng)態(tài)的持續(xù)改進(jìn)的體系基礎(chǔ)還要進(jìn)行必要的信息交流，體系初建和運(yùn)行階段交流的信息要比正常運(yùn)行時(shí)多。2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)運(yùn)行階段需進(jìn)行信息溝通的內(nèi)容

（1）方針傳達(dá)至全體員工和有關(guān)相關(guān)方（2）目標(biāo)、管理方案項(xiàng)目計(jì)劃細(xì)化和指令的傳達(dá)（3）職責(zé)、權(quán)限的信息（4）體系文件分發(fā)信息及改進(jìn)信息（5）培訓(xùn)信息（6）法律法規(guī)獲取、更改信息（7）與相關(guān)方溝通（8）運(yùn)行及緊急狀態(tài)信息（9）體系監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果傳達(dá)及反饋信息（10）不符合與糾正措施信息（11）內(nèi)審及管理評(píng)審信息（12）危害因素、環(huán)境因素影響及更新信息2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)運(yùn)行階段需進(jìn)行2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素4.4.5文件控制內(nèi)容（1）是否對(duì)有關(guān)的文件和資料進(jìn)行管理；（2）重要作業(yè)崗位能否及時(shí)得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本；（3）作廢文件是否及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤回，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和管理；（4）文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否按程序文件的要求進(jìn)行；（5）文件更改、修訂是否經(jīng)過(guò)文件簽發(fā)人確認(rèn)和審批。(6)文件定期評(píng)審2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)記錄體系文件發(fā)放記錄

體系文件審批單

體系文件更改審批單

體系文件更改單

體系文件評(píng)審記錄2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)記錄2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素4.4.6運(yùn)行控制例1:相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)安全健康行為控制程序 內(nèi)容（1）對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇（2）對(duì)相關(guān)方進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查記錄（1）相關(guān)方評(píng)價(jià)表（2）合格相關(guān)方清單（3）相關(guān)方管理、監(jiān)督檢查記錄（4）相關(guān)方協(xié)議記錄〈合同相關(guān)條款〉（5）向相關(guān)方發(fā)放程序記錄2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)例2:化學(xué)品控制程序內(nèi)容（1）危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)控制（2）危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存控制（3）危險(xiǎn)化學(xué)品的發(fā)放、運(yùn)輸（搬運(yùn)）、使用、廢棄管理（4）危險(xiǎn)化學(xué)品的事故處理記錄（1）危險(xiǎn)品出、入庫(kù)名帳（2）化學(xué)品目錄清單（3）化學(xué)危險(xiǎn)品的安全數(shù)據(jù)表2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)例2:化學(xué)品控2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素

4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量?jī)?nèi)容（1）目標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)測(cè)（2）法律、法規(guī)其他要求遵循情況評(píng)審（3）消防工作監(jiān)督管理（4）廢棄物處理過(guò)程的監(jiān)測(cè)管理（5）體系運(yùn)行績(jī)效監(jiān)測(cè)管理2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素42023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)記錄存放危險(xiǎn)品罐類(lèi)的檢查記錄超過(guò)使用年限設(shè)備的測(cè)定記錄特種設(shè)備定期檢驗(yàn)、檢查、維護(hù)記錄設(shè)備設(shè)施使用情況檢查記錄糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況檢查記錄應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序有效性評(píng)審記錄文件和記錄管理的檢查記錄事故、事件處理記錄……………….2023/7/25HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)記錄2023/7/30HEQ版權(quán)所有工作和記錄重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)內(nèi)容潛在事故、緊急事態(tài)的識(shí)別和評(píng)價(jià)預(yù)案培訓(xùn)、演練糾正、完善（程序修改）記錄事故調(diào)查報(bào)告演練記錄