信息系統(tǒng)管理制度（3篇）

第11頁共11頁信息系統(tǒng)管?理制度一?、總則1?、為加強(qiáng)公?司網(wǎng)絡(luò)管理?，明確崗位?職責(zé)，規(guī)范?操作流程，?維護(hù)網(wǎng)絡(luò)正?常運(yùn)行，確?保計(jì)算機(jī)信?息系統(tǒng)的安?全，現(xiàn)根據(jù)?《____?計(jì)算機(jī)信息?系統(tǒng)安全保?護(hù)條例》、?等有關(guān)規(guī)定?，結(jié)合本公?司實(shí)際，特?制訂本制度?；2、計(jì)?算機(jī)信息系?統(tǒng)是指由計(jì)?算機(jī)及其相?關(guān)的和配套?的設(shè)備、設(shè)?施（含網(wǎng)絡(luò)?）構(gòu)成的，?按照一定的?應(yīng)用目標(biāo)和?規(guī)則對(duì)信息?進(jìn)行采集、?加工、存儲(chǔ)?、傳輸、檢?索等處理的?人機(jī)系統(tǒng)；?3、公司?由微機(jī)科專?門負(fù)責(zé)本公?司范圍內(nèi)的?計(jì)算機(jī)信息?系統(tǒng)安全管?理工作。?二、網(wǎng)絡(luò)管?理1、遵?守國家有關(guān)?法律、法規(guī)?，嚴(yán)格執(zhí)行?安全保密制?度及公司信?息保密協(xié)議?相關(guān)條款，?不得利用網(wǎng)?絡(luò)從事危害?公司安全、?泄露公司_?___等違?法犯罪活動(dòng)?，嚴(yán)格控制?和防范計(jì)算?機(jī)病毒的侵?入；2、?禁止未授權(quán)?用戶或外來?計(jì)算機(jī)接入?公司計(jì)算機(jī)?網(wǎng)絡(luò)及訪問?、拷貝網(wǎng)絡(luò)?中的資源；?3、任何?員工不得故?意輸入、傳?播計(jì)算機(jī)病?毒和其他有?害數(shù)據(jù)，不?得利用非法?手段復(fù)制、?截收、篡改?計(jì)算機(jī)信息?系統(tǒng)中的數(shù)?據(jù)；4、?計(jì)算機(jī)各終?端用戶應(yīng)保?管好自己的?用戶帳號(hào)和?____。?嚴(yán)禁隨意向?他人泄露、?借用自己的?帳號(hào)和__?__；計(jì)算?機(jī)使用者更?應(yīng)以___?_天為周期?更改___?_、___?_長(zhǎng)度不少?于____?位。三、?設(shè)備管理?1、it設(shè)?備安全管理?實(shí)行“誰使?用誰負(fù)責(zé)”?的原則（公?用設(shè)備責(zé)任?落實(shí)到部門?）。嚴(yán)禁擅?自移動(dòng)和裝?拆各類設(shè)備?及其他輔助?設(shè)備；嚴(yán)禁?擅自請(qǐng)人維?修；嚴(yán)禁擅?自調(diào)整部門?內(nèi)部計(jì)算機(jī)?信息系統(tǒng)的?安排；2?、設(shè)備硬件?或重裝操作?系統(tǒng)等問題?由微機(jī)科統(tǒng)?一管理。?四、數(shù)據(jù)管?理1、計(jì)?算機(jī)終端用?戶計(jì)算機(jī)內(nèi)?的資料涉及?公司___?_的，應(yīng)該?為計(jì)算機(jī)設(shè)?定開___?_碼或?qū)⑽?件加密；凡?涉及公司_?___的數(shù)?據(jù)或文件，?非工作需要?不得以任何?形式轉(zhuǎn)移，?更不得透露?給他人。離?開原工作崗?位的員工由?所在部門經(jīng)?理負(fù)責(zé)將其?所有工作資?料收回并保?存；2、?工作范圍內(nèi)?的重要數(shù)據(jù)?（重要程度?由各部門負(fù)?責(zé)人核定）?由計(jì)算機(jī)終?端用戶定期?更新、備份?，并提交給?所在部門負(fù)?責(zé)人，由部?門負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)保存；?3、計(jì)算機(jī)?終端用戶務(wù)?必將有價(jià)值?的數(shù)據(jù)存放?在除系統(tǒng)盤?（操作系統(tǒng)?所在的硬盤?分區(qū)，一般?是c盤）外?的盤上。計(jì)?算機(jī)信息系?統(tǒng)發(fā)生故障?，應(yīng)及時(shí)與?微機(jī)科聯(lián)系?并采取保護(hù)?數(shù)據(jù)安全的?措施；4?、終端用戶?未做好備份?前不得刪除?任何硬盤數(shù)?據(jù)。對(duì)重要?的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)?備雙份，存?放在不同的?地點(diǎn)；光盤?保存的數(shù)據(jù)?，要定期進(jìn)?行檢查，定?期進(jìn)行復(fù)制?，防止由于?磁性介質(zhì)損?壞，而使數(shù)?據(jù)丟失；做?好防磁、防?火、防潮和?防塵工作。?五、操作?管理1、?凡涉及業(yè)務(wù)?的專業(yè)軟件?由使用人員?自行負(fù)責(zé)。?嚴(yán)禁利用計(jì)?算機(jī)干與工?作無關(guān)的事?情；嚴(yán)禁除?維修人員以?外的外部人?員操作各類?設(shè)備；2?、微機(jī)科將?有針對(duì)性地?對(duì)員工的計(jì)?算機(jī)應(yīng)用技?能進(jìn)行定期?或不定期的?培訓(xùn)，培訓(xùn)?成績(jī)將記入?員工績(jī)效考?核；由微機(jī)?科收集計(jì)算?機(jī)信息系統(tǒng)?常見故障及?排除方法并?整理成冊(cè)，?供公司員工?學(xué)習(xí)參考。?3、計(jì)算?機(jī)終端用戶?在工作中遇?到計(jì)算機(jī)信?息系統(tǒng)問題?，首先要學(xué)?會(huì)自行處理?或參照手冊(cè)?處理；若遇?到手冊(cè)中沒?有此問題，?或培訓(xùn)未曾?講過的問題?，再與微機(jī)?科或軟件開?發(fā)單位、硬?件供應(yīng)商聯(lián)?系，盡快解?決問題。?六、網(wǎng)站管?理1、公?司____?由微機(jī)科提?供技術(shù)支持?和后臺(tái)管理?，由公司相?關(guān)部門提供?經(jīng)審核后的?書面和電子?版網(wǎng)站建設(shè)?資料。七?、處罰措施?1、計(jì)算?機(jī)終端用戶?擅自下載、?____或?存放與工作?無關(guān)的文件?經(jīng)查實(shí)后，?根據(jù)文件大?小第一次按?____元?/____?m（四舍五?入到百兆）?進(jìn)行罰款，?以后每次按?倍數(shù)原則（?第二次__?__元/_?___m，?第三___?_元/__?__m，第?四次___?_元/__?__m，以?此類推）處?罰。凡某一?使用責(zé)任人?此種情況出?現(xiàn)三次以上?（包括三次?），將給予?行政處罰。?2、有以?下情況之一?者，視情節(jié)?嚴(yán)重程度處?以____?元以上__?__元以下?罰款。構(gòu)成?犯罪的，依?法追究刑事?責(zé)任。（?1）制造或?者故意輸入?、傳播計(jì)算?機(jī)病毒以及?其他有害數(shù)?據(jù)的；（?2）非法復(fù)?制、截收、?篡改計(jì)算機(jī)?信息系統(tǒng)中?的數(shù)據(jù)危害?計(jì)算機(jī)信息?系統(tǒng)安全的?；（3）?對(duì)網(wǎng)絡(luò)和服?務(wù)器進(jìn)行惡?意攻擊，侵?入他人網(wǎng)絡(luò)?和服務(wù)器系?統(tǒng)，利用計(jì)?算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)?干擾他人正?常工作；?（4）訪問?的文件、系?統(tǒng)或更改設(shè)?備設(shè)置；?（5）申請(qǐng)?人在設(shè)備領(lǐng)?用或報(bào)廢一?周之內(nèi)未將?所涉及到的?表單交微機(jī)?科；（6?）擅自與他?人更換使用?計(jì)算機(jī)或相?關(guān)設(shè)備；?（7）擅自?調(diào)整部門內(nèi)?部計(jì)算機(jī)的?安排且未向?行政部備案?；（8）?日常抽查、?崗位調(diào)動(dòng)、?離職時(shí)檢查?到計(jì)算機(jī)配?置與該計(jì)算?機(jī)檔案不符?、it設(shè)備?卡被撕毀、?涂畫或遮蓋?等；（9?）工作時(shí)間?外使用公司?計(jì)算機(jī)做與?工作無關(guān)的?事務(wù)；（?10）相同?故障出現(xiàn)三?次以上（包?括三次）仍?無法自行處?理的；（?11）因工?作需要長(zhǎng)時(shí)?間（五個(gè)小?時(shí)以上）離?開辦公位置?或下班后無?故未將計(jì)算?機(jī)關(guān)閉；?3、計(jì)算機(jī)?終端用戶因?主觀操作不?當(dāng)對(duì)設(shè)備造?成破壞兩次?以上或蓄意?對(duì)設(shè)備造成?破壞的，視?情節(jié)嚴(yán)重，?按所破壞設(shè)?備市場(chǎng)價(jià)值?的____?%~___?_%賠償，?并給予行政?處罰。行?政部微機(jī)科?信息系統(tǒng)?管理制度（?二）第一?章總則第?一條為確保?醫(yī)院信息系?統(tǒng)運(yùn)行可靠?、安全、穩(wěn)?定和高效，?特制訂本制?度。第二?條本管理制?度適用于醫(yī)?院全體員工?。第二章?信息系統(tǒng)的?建設(shè)第三?條信息系統(tǒng)?的申請(qǐng)和采?購1醫(yī)院?職能部門根?據(jù)發(fā)展需要?進(jìn)行有關(guān)信?息系統(tǒng)需求?的分析和調(diào)?查，初步確?定目標(biāo)信息?系統(tǒng)或相關(guān)?軟件，并填?寫采購申請(qǐng)?表，交部門?負(fù)責(zé)人審核?后報(bào)分管院?長(zhǎng)或總經(jīng)理?簽批。2?物資庫根據(jù)?相關(guān)規(guī)定進(jìn)?行采購。?3財(cái)務(wù)部根?據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?和合作合同?，支付階段?進(jìn)度款。?第四條信息?系統(tǒng)的驗(yàn)收?1在信息?系統(tǒng)或相關(guān)?軟件達(dá)到可?使用狀態(tài)時(shí)?，各科室指?定人員進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)操作、?試用信息系?統(tǒng)或相關(guān)軟?件，并填寫?初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告，報(bào)分管?院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)?總監(jiān)、總經(jīng)?理審批。?2重大或?qū)?業(yè)性較強(qiáng)的?信息系統(tǒng)應(yīng)?聘請(qǐng)具備相?關(guān)資質(zhì)的外?部獨(dú)立單位?進(jìn)行驗(yàn)收，?財(cái)務(wù)部、信?息科參與驗(yàn)?收。3各?科室在獲得?軟件后，應(yīng)?做好多套備?份，并分別?存放在醫(yī)院?信息科和相?關(guān)職能部門?保管。第?五條信息系?統(tǒng)的日常維?護(hù)1建立?健全的信息?系統(tǒng)管理制?度，各部門?應(yīng)配合協(xié)助?信息科進(jìn)行?信息系統(tǒng)的?日常維護(hù)。?2計(jì)算機(jī)?由信息科進(jìn)?行定期檢查?、維護(hù)，并?安排專人負(fù)?責(zé)或協(xié)調(diào)供?應(yīng)商進(jìn)行信?息設(shè)備的維?護(hù)、維修工?作。3設(shè)?備發(fā)生故障?，使用部門?和使用人員?作簡(jiǎn)易處理?仍不能排除?故障的，要?及時(shí)向信息?科申請(qǐng)維修?，說明設(shè)備?故障情況，?故障嚴(yán)重或?損失較大時(shí)?，要填寫維?修記錄單，?經(jīng)使用人、?使用部門負(fù)?責(zé)人簽字后?交信息科備?案。4信?息科接到信?息設(shè)備的維?護(hù)、維修報(bào)?告后，要及?時(shí)安排人員?進(jìn)行維護(hù)、?維修。5?信息設(shè)備的?使用人要檢?查維護(hù)、維?修情況和設(shè)?備修復(fù)情況?，驗(yàn)收后簽?字確認(rèn)。?第三章網(wǎng)絡(luò)?安全管理?第六條醫(yī)院?設(shè)置專人負(fù)?責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)?絡(luò)的管理。?信息科從網(wǎng)?絡(luò)技術(shù)上積?極采取安全?防范措施和?監(jiān)控措施，?防止___?_和外來黑?客攻擊，保?證網(wǎng)絡(luò)正常?、安全運(yùn)行?，及時(shí)排除?網(wǎng)絡(luò)故障。?醫(yī)院辦公室?____制?定網(wǎng)絡(luò)安全?管理方案并?設(shè)置專人負(fù)?責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全?工程施工管?理、驗(yàn)收和?網(wǎng)絡(luò)安全維?護(hù)。第七?條網(wǎng)絡(luò)安全?設(shè)備的配置?和規(guī)則設(shè)置?由指定人員?協(xié)同產(chǎn)品供?應(yīng)商進(jìn)行。?網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)?備的配置和?規(guī)則設(shè)置更?改，由指定?人員負(fù)責(zé)，?其它人員?不得改動(dòng)。?第八條醫(yī)?院辦公室應(yīng)?____學(xué)?習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全?相關(guān)的法律?法規(guī)，進(jìn)行?網(wǎng)絡(luò)安全知?識(shí)培訓(xùn)，提?高工作人員?的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)?安全的警惕?性和自覺性?。第九條?醫(yī)院信息科?應(yīng)對(duì)本網(wǎng)絡(luò)?的用戶進(jìn)行?安全教育和?培訓(xùn)，使其?具備基本的?網(wǎng)絡(luò)安全知?識(shí)。醫(yī)院?jiǎn)T?工如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)?絡(luò)運(yùn)行不正?常，應(yīng)及時(shí)?通報(bào)醫(yī)院信?息科進(jìn)行處?理。第十?條醫(yī)院信息?科指定人員?定期對(duì)公司?計(jì)算機(jī)進(jìn)行?病毒檢查、?補(bǔ)丁更新等?維護(hù)工作，?負(fù)責(zé)協(xié)助信?息設(shè)備用戶?正確___?_、使用軟?件、病毒防?火墻，并按?說明定期進(jìn)?行防火墻升?級(jí)。醫(yī)院信?息科統(tǒng)一購?買電腦殺毒?軟件，并定?期升級(jí)更新?。電腦感染?病毒，計(jì)算?機(jī)用戶不能?殺除的，須?即時(shí)通知醫(yī)?院信息科進(jìn)?行處理。?第十一條計(jì)?算機(jī)入網(wǎng)前?必須到醫(yī)院?信息科辦理?登記手續(xù)方?可接入。未?經(jīng)許可，不?得私自將計(jì)?算機(jī)接入局?域網(wǎng)。第?四章軟件系?統(tǒng)實(shí)施及維?護(hù)管理第?十二條軟件?系統(tǒng)維護(hù)?由于業(yè)務(wù)政?策變化、數(shù)?據(jù)破壞等因?素，需對(duì)軟?件的內(nèi)容、?數(shù)據(jù)進(jìn)行修?改維護(hù)時(shí)，?由醫(yī)保業(yè)務(wù)?部門負(fù)責(zé)人?提出修改意?見，信息科?安排人員進(jìn)?行修改維護(hù)?，同時(shí)作好?相應(yīng)的維護(hù)?記錄。系?統(tǒng)維護(hù)人員?必須定期檢?測(cè)軟件運(yùn)行?情況，及時(shí)?進(jìn)行計(jì)算機(jī)?病毒的預(yù)防?、檢查工作?。發(fā)現(xiàn)潛在?危險(xiǎn)及時(shí)通?知操作人員?中止軟件運(yùn)?行，盡快?處理。第?十三條程序?修正與軟件?數(shù)據(jù)調(diào)整、?數(shù)據(jù)的修正?與恢復(fù)按照?公司有關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?第五章信息?系統(tǒng)管理監(jiān)?督及檢查?第十八條對(duì)?信息系統(tǒng)管?理情況進(jìn)行?專項(xiàng)檢查，?也可結(jié)合內(nèi)?部審計(jì)和外?部審計(jì)期間?檢查、審計(jì)?等工作進(jìn)行?。對(duì)信息?系統(tǒng)管理情?況進(jìn)行專項(xiàng)?檢查的內(nèi)容?包括但不限?于。1信息?系統(tǒng)管理授?權(quán)批準(zhǔn)制度?的執(zhí)行情況?。重點(diǎn)檢查?對(duì)外披露信?息的授權(quán)批?準(zhǔn)手續(xù)是否?健全，是否?存在越權(quán)審?批行為。?2信息系統(tǒng)?管理決策責(zé)?任制的建立?及執(zhí)行情況?。重點(diǎn)檢查?責(zé)任制度是?否健全，獎(jiǎng)?懲措施是否?落實(shí)到位。?3信息系?統(tǒng)管理制度?的執(zhí)行情況?。重點(diǎn)檢查?信息的收集?、傳遞、上?傳是否經(jīng)過?授權(quán)批準(zhǔn)，?是否按規(guī)定?及時(shí)處理有?關(guān)的信息資?料。4各?類款項(xiàng)支付?制度的執(zhí)行?情況。重點(diǎn)?檢查信息系?統(tǒng)建設(shè)款項(xiàng)?、費(fèi)用的支?付是否符合?相關(guān)法規(guī)、?制度和合同?的要求。?第十九條對(duì)?存在以下問?題的科室，?在醫(yī)院內(nèi)部?通報(bào)批評(píng)，?下達(dá)整改通?知，有關(guān)單?位應(yīng)采取有?效措施進(jìn)行?整改，確屬?相關(guān)人員工?作不力的，?視其情節(jié)，?采取教育、?賠償、經(jīng)濟(jì)?處罰、通報(bào)?批評(píng)、調(diào)離?崗位、行政?處分等措施?，直至移交?公安機(jī)關(guān)依?法處理。?1未經(jīng)允許?進(jìn)入計(jì)算機(jī)?信息網(wǎng)絡(luò)或?者使用計(jì)算?機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)?資源。2?未經(jīng)允許對(duì)?計(jì)算機(jī)信息?網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)?行刪除、修?改或者增加?。3未經(jīng)允?許對(duì)計(jì)算機(jī)?信息網(wǎng)絡(luò)中?存儲(chǔ)、處理?或者傳輸?shù)?數(shù)據(jù)和應(yīng)用?程序進(jìn)行刪?除、修改或?者增加。?4故意制作?、傳播計(jì)算?機(jī)病毒等破?壞性程序，?危害計(jì)算機(jī)?網(wǎng)絡(luò)及信息?系統(tǒng)的安全?，干擾公司?信息流通。?5利用醫(yī)?院網(wǎng)絡(luò)從事?危害公司利?益和發(fā)表不?適當(dāng)?shù)难哉?，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)?信息危害國?家安全、泄?露國家__?__，侵犯?國家、社會(huì)?、____?的利益和公?民的合法權(quán)?益。6在?局域網(wǎng)上干?擾網(wǎng)絡(luò)用戶?、破壞網(wǎng)絡(luò)?服務(wù)和破壞?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的?活動(dòng)。7?訪問宣揚(yáng)封?建____?、____?穢、___?_、___?_、___?_、兇殺、?____、?教唆犯罪等?違法網(wǎng)站。?8侵入醫(yī)?院信息系統(tǒng)?和他人計(jì)算?機(jī)系統(tǒng)，解?密網(wǎng)絡(luò)和他?人計(jì)算機(jī)的?加密文件。?9未經(jīng)醫(yī)?院信息科批?準(zhǔn)擅自更改?設(shè)置終端用?戶。10越?權(quán)瀏覽信息?，越權(quán)修改?、刪除、增?加信息內(nèi)容?。第六章?附則第二?十條本規(guī)定?如與國家法?律、法規(guī)不?符之處，以?國家的法律?、法規(guī)為準(zhǔn)?。第二十?一條本規(guī)定?自醫(yī)院辦公?會(huì)通過之日?起實(shí)施。?信息系統(tǒng)管?理制度（三?）一、醫(yī)?院信息化工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?授權(quán)辦公室?負(fù)責(zé)醫(yī)院計(jì)?算機(jī)信息系?統(tǒng)保密管理?。辦公室要?切實(shí)承擔(dān)信?息系統(tǒng)保密?管理的職責(zé)?，各有關(guān)科?室要提高保?密意識(shí)，加?強(qiáng)對(duì)有關(guān)保?密工作的宣?傳教育。?二、辦公室?負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算?機(jī)信息系統(tǒng)?操作員進(jìn)行?保密教育和?技術(shù)防范培?訓(xùn)；醫(yī)院計(jì)?算機(jī)信息系?統(tǒng)操作員上?崗前必須接?受保密教育?和技術(shù)防范?培訓(xùn)。三?、醫(yī)院計(jì)算?機(jī)信息系統(tǒng)?網(wǎng)絡(luò)管理員?未經(jīng)許可不?得擅自將軟?件、數(shù)據(jù)、?報(bào)表等帶出?科室或復(fù)制?他人；不得?公開醫(yī)院計(jì)?算機(jī)信息系?統(tǒng)操作員的?____。?四、醫(yī)院?計(jì)算機(jī)信息?系統(tǒng)操作員?未經(jīng)許可不?得擅自發(fā)布?醫(yī)院計(jì)算機(jī)?信息系統(tǒng)的?數(shù)據(jù)和報(bào)表?；未經(jīng)許可?不得擅自更?改和刪除數(shù)?據(jù)。五、?醫(yī)院計(jì)算機(jī)?信息系統(tǒng)操?作員___?_的保管堅(jiān)?持“誰使用?，誰負(fù)責(zé)”?的原則，操?作人員應(yīng)保?管好自己的?