南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心

PAGEPAGE2南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明目錄第一部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心概況一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)2017年主要工作任務(wù)三、部門(mén)基本情況第二部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門(mén)收入總表》三、《部門(mén)支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》第四部分名詞解釋第一部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心概況一、部門(mén)主要職責(zé)區(qū)舊改服務(wù)中心是主管舊城改造和土地收儲(chǔ)工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：（一）起草階段責(zé)任：根據(jù)舊城改造工作的法律、法規(guī)和政策，受委托組織起草有關(guān)舊城改造方面的規(guī)范性文件。（二）實(shí)施階段責(zé)任：經(jīng)相關(guān)報(bào)審程序后,下達(dá)正式文件。（三）跟蹤監(jiān)督階段責(zé)任：文件正式下發(fā)后，跟蹤落實(shí)情況。二、部門(mén)2017年主要工作任務(wù)區(qū)舊改服務(wù)中心2017年主要工作任務(wù)是三、部門(mén)基本情況區(qū)舊改服務(wù)中心共有基層預(yù)算單位1個(gè)。其中，本級(jí)1個(gè)，所屬基層預(yù)算單位0個(gè)。編制人數(shù)18人。其中：行政編制5人、參照公務(wù)員事業(yè)編0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編13人；實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)18人、包括行政4人、參照公務(wù)員管理事業(yè)1人、全部補(bǔ)助事業(yè)13人；離休人員0人；退休人員0人。實(shí)有車(chē)輛0輛。第二部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2017年區(qū)舊改服務(wù)中心收入預(yù)算總額為261.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入204.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)56.37萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2017年區(qū)舊改服務(wù)中心支出預(yù)算總額為261.2萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出261.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出261.2萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出128.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出109.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.52萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算204.83萬(wàn)元，具體支出的情況是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出204.83萬(wàn)元。（四）政府性基金情況：無(wú)。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明2017年區(qū)舊改服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為53.28萬(wàn)元，較上年增加（減少）30.35萬(wàn)元，下降36.29%。減少的原因主要是其他商品和服務(wù)支出大幅下降。（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明：2017年區(qū)舊改服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算共安排9.4萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，區(qū)舊改服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛。（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2017年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2017年區(qū)舊改服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.78萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有出國(guó)（境）計(jì)劃。公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，比上年減少0.57萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.7萬(wàn)元，比上年減少1.02萬(wàn)元，主要原因是按照公車(chē)改革規(guī)定不使用公車(chē)。第三部分南昌市青山湖區(qū)舊城改造服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算表八張表（詳見(jiàn)附表，若有空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)預(yù)算安排。）第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)