物控部管理規(guī)程

物控部管理規(guī)程目的為使本公司物料能得到有效的控制且能滿足生產(chǎn)需求，降低公司物料采購(gòu)成本，特制定本規(guī)程范圍適合公司整個(gè)物料運(yùn)作及進(jìn)、出倉(cāng)管理三、管理分類項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程任務(wù)/請(qǐng)購(gòu)單接收任務(wù)單接收1、 物控部接到由制造部轉(zhuǎn)來的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，需進(jìn)行簽收；2、 簽收后，物控部人員要仔細(xì)核對(duì)此請(qǐng)購(gòu)單是否有誤（數(shù)量、品名、規(guī)格、材質(zhì)等）物料分析物料分析1、 物控部人員要根據(jù)市場(chǎng)部訂單狀況進(jìn)行與制造部的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)有否不合理的地方；2、 根據(jù)訂單數(shù)量進(jìn)行與《BOM》表查對(duì)，重新計(jì)算請(qǐng)購(gòu)是否合理；3、 物控人員應(yīng)根據(jù)去年冋時(shí)期用量和采購(gòu)周期、庫(kù)存量等因素進(jìn)行綜合考慮并分析，決定采購(gòu)用量（報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行）。庫(kù)存存量控制與分析基準(zhǔn)設(shè)定（總經(jīng)理批準(zhǔn)后）1、 屬于有周期性的物料，則應(yīng)設(shè)置最低庫(kù)存量（如，經(jīng)常用且量大不可缺的原輔材料）；2、 基準(zhǔn)設(shè)定的種類、數(shù)量需由物控部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；3、 在設(shè)置基準(zhǔn)存量時(shí)，要考慮采購(gòu)周期、生產(chǎn)（加工）周期和差異管理等。存量控制與分析1、 當(dāng)庫(kù)存存量低于安全存量（或基準(zhǔn)設(shè)定量）物控人員應(yīng)即時(shí)填寫申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；2、 物控部作為物料的管理中心，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)月用量和安全庫(kù)存量的基準(zhǔn)，提供可行的依據(jù)（或數(shù)據(jù)）；3、 對(duì)用料差異，需進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的防范措施。物料進(jìn)庫(kù)管理下單與米購(gòu)1、 物控部根據(jù)制造部的申購(gòu)單，經(jīng)審核后，交采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)；2、 采購(gòu)申請(qǐng)的物料，屬于常用材料或安全存量根據(jù)原批準(zhǔn)的執(zhí)行，特殊材料或超出安全存量的物料需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。進(jìn)度追蹤1、 當(dāng)物控部將申購(gòu)單交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)后，物控人員應(yīng)根據(jù)需求時(shí)期進(jìn)行對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)度進(jìn)行跟催，以保證按時(shí)將物資運(yùn)送到廠；2、 物控部應(yīng)根據(jù)需用期隨時(shí)提醒采購(gòu)人員，對(duì)進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)；3、 原則上要要求交期前2天應(yīng)打電話詢問供應(yīng)方作業(yè)進(jìn)度一一指嵌件、包裝物，屬塑膠材料應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行電話詢問溝通。物料異常管理延誤交期1、 由于供應(yīng)商原因造成無法按期交貨，物控部要了解不能交貨之原因。2、 根據(jù)掌握的供應(yīng)商情況，即時(shí)用書面形式通知制造部與市場(chǎng)部；3、 如屬還沒有到交期，但知道存在交期困難，物控部應(yīng)派員到供應(yīng)商處協(xié)助解決或指導(dǎo)供應(yīng)商作業(yè)，使之能按期保證完成我司所需之物料（指嵌件，塑膠原料不屬此規(guī)定）質(zhì)量異常因供應(yīng)商所送物料因質(zhì)量不符合公司要求，造成無法按期交貨的按上述延誤交期的辦法處理。

項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程物料異常管理超交與少交1、 交貨數(shù)量超過“訂購(gòu)量”部分，原則上應(yīng)予以退回，但對(duì)于以重量計(jì)算的物料，其超交量5%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，可以接受并簽字冋意交由倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行入庫(kù)處理。2、 交貨量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量，原則上應(yīng)予以要求供應(yīng)商補(bǔ)足，但在不影響我司生產(chǎn)進(jìn)度的情況下（或?qū)傥宜绢A(yù)留余額之內(nèi)的數(shù)量）可以不用補(bǔ)數(shù)。入庫(kù)驗(yàn)收管理入庫(kù)驗(yàn)收程序：（外購(gòu)件、嵌件、包裝）在原料到廠時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)送貨單和實(shí)物進(jìn)行核對(duì)（規(guī)格、重量、名稱、材質(zhì)、數(shù)量等），符合要求則點(diǎn)收入庫(kù)并辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。（原料新料屬我司免檢品）嵌件、包裝件：在物料到廠時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)即時(shí)通知品管人員，實(shí)施檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可辦理入庫(kù)。成品入庫(kù)（含余料）1、當(dāng)車間領(lǐng)出物料經(jīng)過加工后，剩余物料需重新辦理入庫(kù)，則需由品管檢驗(yàn)后（并注明此材料的顏色、配對(duì)比例、材質(zhì)、數(shù)量等）方可入庫(kù)；成品入庫(kù)：當(dāng)成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)要核對(duì)領(lǐng)出物料與入庫(kù)時(shí)所用物料是否吻合，否則要追蹤物料去向，要求車間將剩余物料入庫(kù)（再進(jìn)行賬務(wù)沖減）非生產(chǎn)用物料及辦公用品入庫(kù)1、 屬非生產(chǎn)用物料及辦公用品（含工具、模具材料、辦公用品）在辦理入庫(kù)時(shí)，經(jīng)辦人員則必須出具發(fā)票和同意采購(gòu)的申請(qǐng)單，憑單入庫(kù)（在入庫(kù)后應(yīng)立即通知用品當(dāng)事人或部門將此用品領(lǐng)走，并辦理出庫(kù)手續(xù)）；2、 非生產(chǎn)用品的物料及辦公用品的質(zhì)量檢測(cè)由用料或用品人員自行檢驗(yàn)。異常情況管理1、 與公司訂單或合同的計(jì)劃外物料或產(chǎn)品，不得入庫(kù)；2、 違反公司規(guī)定，未按規(guī)定渠道采購(gòu)的物資，不得入庫(kù)；3、 經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格品不得入庫(kù)，但應(yīng)妥善保管，等待處理；4、 因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送至現(xiàn)場(chǎng)，物控部應(yīng)要求倉(cāng)管部則應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行辦理入庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)管理領(lǐng)料作業(yè)所有物料出庫(kù)均需辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員接到領(lǐng)料人員的領(lǐng)料單時(shí)，要首先核對(duì)此單填寫是否完整，是否有相關(guān)人員簽字，再查此物料本倉(cāng)庫(kù)是否齊全，如齊全則進(jìn)行備料作業(yè)（不齊全要說明原因）。備料作業(yè)在備料時(shí)，要根據(jù)領(lǐng)料單上所填寫的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料，將需要發(fā)出的物料放置在統(tǒng)一地方，一旦將物料找齊后，則進(jìn)行第二次核查，無誤后方可發(fā)料，并辦理相關(guān)手續(xù)。交接手續(xù)在發(fā)料時(shí)，雙方人員應(yīng)進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)收，無誤后，則接收（領(lǐng)料）人員應(yīng)簽字確認(rèn)，表明此物料無誤確認(rèn)接收。注意事項(xiàng)1、 倉(cāng)管員發(fā)料應(yīng)按領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物料發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要；2、 發(fā)料時(shí)嚴(yán)禁少發(fā)、超發(fā)和不合格物料；3、 應(yīng)做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出；4、 嚴(yán)禁混發(fā)。

項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程退貨管理退貨因素1、 內(nèi)部退貨：因錯(cuò)領(lǐng)、多領(lǐng)或其它原因停止生產(chǎn)，所剩余的物料可以退貨；2、 外部退貨：A、因檢驗(yàn)不合格之批量物料；B、因挑選后之不合格品，由物控部進(jìn)行粉料處理；C、機(jī)臺(tái)上挑選出之料廢或不合格品；D、因供應(yīng)商未按計(jì)劃，超交物料的可退貨。退貨辦法1、 內(nèi)部退貨：因錯(cuò)領(lǐng)、多領(lǐng)或其產(chǎn)品停止生產(chǎn)已領(lǐng)出之物料，由現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人應(yīng)將剩余物料退回倉(cāng)庫(kù)，在退回倉(cāng)庫(kù)前所有物料均需由質(zhì)檢驗(yàn)部門重新檢驗(yàn)后，按判定結(jié)果分別開具退料單，并由現(xiàn)場(chǎng)注明退貨理由，由倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行重新入庫(kù)（按入庫(kù)驗(yàn)收管理辦理入庫(kù)手續(xù)）；2、 外部退貨凡符合因素條件的外來退貨品，倉(cāng)管員都應(yīng)妥善保管，并用書面形式通知物控人員，由物控人員與供應(yīng)商聯(lián)系并進(jìn)行退貨處理。退貨后帳務(wù)處理1、 退貨后倉(cāng)管人員應(yīng)及進(jìn)開具《退料單》并當(dāng)即從帳務(wù)上進(jìn)行沖減和在標(biāo)識(shí)牌上進(jìn)行更改；2、 退料后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)將經(jīng)供應(yīng)方人員簽字確認(rèn)后的退料單轉(zhuǎn)父財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行款項(xiàng)處理。物料去向跟蹤管理補(bǔ)料管理補(bǔ)料原因因用料部門在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)不良品超過標(biāo)準(zhǔn)，或因短數(shù)而造成的行為。補(bǔ)料辦法出現(xiàn)上述情況，用料部門應(yīng)開具補(bǔ)料單，在補(bǔ)料單上注明補(bǔ)料原因，如屬不良品超標(biāo)則應(yīng)由品質(zhì)人員簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行補(bǔ)料，如屬重量換稱數(shù)量誤差的短數(shù)，則應(yīng)由用料部門上級(jí)主管簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行補(bǔ)料。補(bǔ)數(shù)操作辦法1、 因不良品超標(biāo)的補(bǔ)料，倉(cāng)管人員在補(bǔ)料時(shí)按領(lǐng)料程序辦理，并在本單完結(jié)后立即返回不良品，并核對(duì)不良數(shù)與良品數(shù)量是否與發(fā)出數(shù)相等，如不相等，則應(yīng)發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)務(wù)書》給用料部門，請(qǐng)求協(xié)助返回剩余物料；2、 誤差數(shù)量的補(bǔ)料，倉(cāng)管人員則應(yīng)進(jìn)行先補(bǔ)料，再進(jìn)行重新核對(duì)，當(dāng)初的換算是否準(zhǔn)確，如屬原換算誤差，則應(yīng)從新盤點(diǎn)該物料剩余數(shù)，重新登記入帳（但必須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行）。呆廢管理呆、廢料的保管倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢部門判定結(jié)果分別將呆料和廢料進(jìn)行管理（含退料），不能混放，并有明確的標(biāo)識(shí)。報(bào)廢料程序經(jīng)質(zhì)檢人員判定報(bào)廢配件（或產(chǎn)品）倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一保管并記錄，每月底將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)之報(bào)廢品統(tǒng)一填寫報(bào)廢單，且需品質(zhì)人員再次確認(rèn)后，經(jīng)上級(jí)主管審核后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行報(bào)廢處理。廢品處理當(dāng)批準(zhǔn)后的報(bào)廢品，由倉(cāng)管人員或派人將報(bào)廢品運(yùn)至報(bào)廢品處。報(bào)廢品帳房處理所有已報(bào)廢的物料，都應(yīng)從帳面上進(jìn)行填寫，沖減需清楚注明報(bào)廢單號(hào)，便于以后查驗(yàn)，并將報(bào)廢單一份交帳務(wù)，進(jìn)行帳務(wù)處理。項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程

倉(cāng)儲(chǔ)管理產(chǎn)品保管1、 各倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物料的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)報(bào)表的登記業(yè)務(wù)；2、 倉(cāng)管人員對(duì)于所營(yíng)物品應(yīng)以利于先進(jìn)先出的原則，分別決定儲(chǔ)存方式及位置；3、 產(chǎn)品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素，妥善存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查；4、 除物控和倉(cāng)管人員外，其它人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入；5、 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)營(yíng)的庫(kù)存物料或產(chǎn)品都應(yīng)予以嚴(yán)密清點(diǎn)，并隨時(shí)接受主管人員和財(cái)務(wù)人員抽查。倉(cāng)庫(kù)日常管理（一）物料管理1、 倉(cāng)庫(kù)是公司物料供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物料的儲(chǔ)備環(huán)節(jié)，要做到保管好庫(kù)存物料，做到數(shù)理準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低費(fèi)用；2、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部要做到合理布局，加強(qiáng)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，應(yīng)用現(xiàn)代化管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平；3、 物料入庫(kù)，倉(cāng)管人員要親自同父貨人員辦理父接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并在物料交接手續(xù)上簽字；4、 物料入庫(kù)應(yīng)先檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格品，不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，更不準(zhǔn)發(fā)貨至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；5、 物料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員應(yīng)憑送貨單（或入庫(kù)單）及開具的各規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收就位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚。6、 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，如工作馬虎混入生產(chǎn)，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；7、 物料的儲(chǔ)存保管：原則上以物料的特點(diǎn)和用途進(jìn)行規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，凡經(jīng)常使用的放在便于存取的地方，并依次編號(hào)，不經(jīng)常使用的小件（嵌件），原則上放在貨架上，并定置編號(hào)；8、 物料堆放的原則是：合理、安全，在可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)物料特點(diǎn)：做到過目見數(shù)、檢查方便、成行成列、堆放整齊；9、 倉(cāng)庫(kù)物料如有損失、盤盈、盤虧等倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告給物控主管并協(xié)助物控主管分析原因，查明責(zé)任，由物控經(jīng)理作出處理辦法，超過1000元物資損失則應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理處理，未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自處理，保管人員不得采取“盤盈多發(fā)，盤虧克發(fā)”的違紀(jì)做法。倉(cāng)庫(kù)日常管理（二）責(zé)任管理1、 倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)物料屬性，考慮儲(chǔ)存的區(qū)域和保管常識(shí)加以處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)必使公司財(cái)務(wù)不發(fā)生責(zé)任損失，同類物料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地；2、 倉(cāng)庫(kù)物料未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，一律不得擅自借出，或先貨后補(bǔ)單；3、 倉(cāng)庫(kù)人員要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知識(shí)（倉(cāng)庫(kù)為禁煙區(qū)）；4、 嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)料，（領(lǐng)料單）發(fā)料堅(jiān)持“一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原貝y,對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料損失，帳務(wù)不準(zhǔn)等錯(cuò)，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，（如一袋多少，先拿出去，用不完再拿回來，不想稱重）；項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程

倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)日常管理（二）責(zé)任管理5、 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、用途等，并有相關(guān)人員簽字方可發(fā)料；6、 倉(cāng)管員有權(quán)要求領(lǐng)料部門或領(lǐng)料人重新開單，否則拒絕發(fā)料（應(yīng)在領(lǐng)料單上注明拒發(fā)理由）；7、 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)的用料：除采購(gòu)人員經(jīng)上級(jí)同意多購(gòu)的備用料外，均應(yīng)由申請(qǐng)部門或人員領(lǐng)用，常備用料，凡可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零發(fā)料，不得一次性發(fā)料；8、 發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)出庫(kù)；9、 所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管人員應(yīng)妥善保管，不弄臟或丟失、破損等；10、 記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)或周報(bào)及時(shí)；11、 允許范圍的磅差引起的盤盈盤虧每月都應(yīng)上報(bào)（注明原因）以便做到帳、物、卡一致；12、 如因倉(cāng)管人員調(diào)動(dòng)工作或離職等，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，監(jiān)交人見證簽字（監(jiān)交人一般由物控經(jīng)理派員執(zhí)行），對(duì)失職造成虧損，除照價(jià)賠償外，情節(jié)嚴(yán)重的交由當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門處理。倉(cāng)庫(kù)日常管理（三）5S管理1、 入庫(kù)產(chǎn)品要貼好標(biāo)簽入位，物料的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼數(shù)極限；2、 物料區(qū)必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與本貨物無關(guān)的物品；3、 不良品或返修品、報(bào)廢品應(yīng)單獨(dú)放置在不良品區(qū)域，并保持清潔狀態(tài)，準(zhǔn)確記錄；4、 貨架上之產(chǎn)品（或配件）應(yīng)整齊有序，并需保持其安全性；5、 保管要做到“三清”“二齊”“四號(hào)定位”（“三清”：指材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；“二齊”：指擺放齊、庫(kù)容整齊；“四號(hào)定位”：指按區(qū)、按排、按架、按位定位。）；6、 物料應(yīng)做到“九不”（即：不氧化、不潮、不銹、不霉?fàn)€、不腐、不變形、不脆裂、不混、不曬）；7、 根據(jù)屬性要求管理，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)；倉(cāng)庫(kù)日常管理（四）日常檢查工作1、 庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無淤泥、塵土、雜物等；2、 裝卸作業(yè)工具（如小拖車等）在不用時(shí)，是否停放在指定區(qū)域；3、 門、窗在不用時(shí)，保持關(guān)閉，狀況良好，無損壞；4、 照明設(shè)備是否完好、齊全；5、 倉(cāng)庫(kù)辦公室是否整潔，要求所有單據(jù)擺放整齊，有清晰的分類；6、 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域是否有清楚標(biāo)明各區(qū)域，是否清楚明了；7、 用手模貨架、貨物、膠箱，無灰塵，空膠箱是否堆放整齊；8、 各類警示標(biāo)識(shí)（含安全警示牌、禁止吸煙、滅火裝置等），是否有效、整潔、張貼規(guī)范。

項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程票據(jù)管理入庫(kù)單入庫(kù)單實(shí)行四聯(lián)制：倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、入庫(kù)單位（屬原材料入庫(kù)交貨應(yīng)商）。領(lǐng)料單四聯(lián)制：存根（倉(cāng)庫(kù)）、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、領(lǐng)料人（或領(lǐng)料單位）。日、月報(bào)表四聯(lián)制：存根（倉(cāng)庫(kù)）、財(cái)務(wù)、計(jì)劃員、物控部。盤點(diǎn)月盤點(diǎn)每月底，各倉(cāng)庫(kù)人員自行組織對(duì)經(jīng)常使用的物料進(jìn)行抽盤，將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)主管部門。季盤點(diǎn)每季度物控部組織人員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽盤，抽盤比例不低于20%,將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)主管處理。年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織人員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并將結(jié)果報(bào)告給總經(jīng)理進(jìn)行處理，最終進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)管理指標(biāo)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率大件（及50g以上），準(zhǔn)確率299%,50g以下（或重量換算）準(zhǔn)確率297%。保管損耗指因保管不當(dāng)造成變形、損壞、霉變等不超過0.1%。收發(fā)不及時(shí)每月不超過5%。物控部采購(gòu)管理分類項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程

項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程供應(yīng)商管理供應(yīng)商調(diào)查：嵌件和包裝袋材料）1、 米購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，凡欲與我司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合我司條件的（交期、質(zhì)量、價(jià)格），應(yīng)填寫在《供應(yīng)商調(diào)查表》內(nèi)，作為選擇供應(yīng)商的參考?！豆?yīng)商調(diào)查表》呈物控經(jīng)理申核后自存（作為依據(jù)之一，不著為取終確定的依據(jù)）；2、 采購(gòu)人員根據(jù)公司對(duì)嵌件、包裝材料的質(zhì)量要求，深入各供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查其質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量歷史狀況；3、 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，確定2個(gè)以上廠商（主要從生產(chǎn)設(shè)備精良、生產(chǎn)管理規(guī)范、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、交貨是否準(zhǔn)時(shí)、價(jià)格是否合理、信譽(yù)好的供方）作為初選對(duì)象；4、 采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，根據(jù)實(shí)際情況更正原有資料內(nèi)容；5、 在每批配件供應(yīng)結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”中作為今后評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。合格供應(yīng)商批準(zhǔn)1、 物控部負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門（生產(chǎn)、品管）根據(jù)調(diào)查情況、樣件檢測(cè)報(bào)告等資料，以會(huì)申方式對(duì)初選供方進(jìn)行評(píng)申；2、 評(píng)審合格后，填寫“供方審批表”經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可納入合格供方名單。材料樣品的檢驗(yàn)（嵌件、包裝物）1、 對(duì)通過初審的供應(yīng)商送檢的樣件，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測(cè)；2、 根據(jù)產(chǎn)品需要，供應(yīng)商提供樣品同時(shí)，應(yīng)附帶完成自檢報(bào)告及合格證明的資料；3、 對(duì)通過初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行采購(gòu)供貨；4、 如評(píng)審不合格，則要求供應(yīng)商限期對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格；簽訂合同1、 對(duì)于供應(yīng)信譽(yù)好、資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定；2、 如果是原料代理商，須與其簽署質(zhì)量交期保證協(xié)議。供應(yīng)商控制1、 供應(yīng)商每批供貨，物控部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案；2、 如果供應(yīng)商不合格或供貨不及時(shí)，物控部采購(gòu)人員則應(yīng)通知其進(jìn)行整改；3、 當(dāng)供方的供貨出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，品管課則向供方發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”（由品管作出處理單轉(zhuǎn)物控，由物控采購(gòu)人員發(fā)出并限時(shí)回收）；4、 如果在一年中出現(xiàn)三次以上重大質(zhì)量事故或交貨不及時(shí)，則應(yīng)取消其供應(yīng)資格（在取消供應(yīng)資格時(shí)，要考慮是否有替代廠家，否則應(yīng)慎重處理）。供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核1、 米購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會(huì)同品管課按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策；2、 物控部每年應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行一次定期的綜合復(fù)審。（復(fù)審的依據(jù)，主要是上時(shí)期所供物資的質(zhì)量、供貨能力、價(jià)格、服務(wù)等因素）；3、 合格的則納入新年度的“合格供方名單”，確定結(jié)果填入“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”內(nèi)。項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程項(xiàng)目 管理分類 管理內(nèi)容與操作規(guī)程建立供應(yīng)商檔案1、 物控部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，品管課、制造部予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳細(xì)的供應(yīng)商檔案；2、 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格以及相關(guān)資料；3、 供應(yīng)商檔案由采購(gòu)人員專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)物控部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。采購(gòu)前期要求米購(gòu)對(duì)象米購(gòu)生產(chǎn)原料、輔料、包裝物、嵌件等米購(gòu)前要對(duì)供應(yīng)商的材料質(zhì)量、加工工藝、交期做出評(píng)價(jià)，以供參考。價(jià)格質(zhì)量1、 比較合理的價(jià)格，購(gòu)買符合我司的質(zhì)量要求（對(duì)原材料供應(yīng)商）；2、 以較合理的價(jià)格購(gòu)買符合我司加工要求、材質(zhì)、交期（對(duì)外加工商指嵌件）。時(shí)限符合公司使用部門需要日及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供應(yīng)和交貨。采購(gòu)方式采購(gòu)原則物控米購(gòu)人員應(yīng)視材料使用狀況、在用量、使用頻率、市場(chǎng)需求狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)辦理采購(gòu)。定期合同采購(gòu)對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可缺或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的原材料可選用簽定合同的方式進(jìn)行采購(gòu)。特約廠商/代理商（指嵌件、包裝物）對(duì)于用量不太咼的單項(xiàng)材料/單項(xiàng)加工的（如嵌件、模具材料）可簡(jiǎn)化米購(gòu)作業(yè)，由物控部門提出總經(jīng)理批準(zhǔn)的可直接由采購(gòu)人員向該廠洽購(gòu)。一般采購(gòu)（含辦公用品、維修材料、工具等）不適用定期或特約米購(gòu)方式的則按：由用料/用品部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員逐項(xiàng)詢價(jià)、議價(jià)并了解交易條件后進(jìn)行米購(gòu)。采購(gòu)期限確認(rèn)正常采購(gòu)日期采購(gòu)人員應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)部門提出的需求日期辦理采購(gòu)，為達(dá)到這一要求，掌握適當(dāng)時(shí)機(jī)，物控部應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性/外加工特性，加工地區(qū)/米購(gòu)地區(qū)、市場(chǎng)供需狀況等擬定各項(xiàng)材料/外加工件采購(gòu)作業(yè)處理期限呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。（原則上應(yīng)按與供方事先約定的交貨期，加上請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收等所需時(shí)間為討論基礎(chǔ)，最后確定各物料采購(gòu)周期呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，并分發(fā)市場(chǎng)部、制造部、品管課等相關(guān)部門）。變更日期原已擬定采購(gòu)作業(yè)處理期限在變更時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。采購(gòu)權(quán)限常規(guī)材料生產(chǎn)產(chǎn)品需要的原料、嵌件、包裝物由物控經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。非常規(guī)材料/用品辦公用品和零星維修件，由使用人提出，部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。詢價(jià)管理詢價(jià)前單據(jù)管理1、 物控部收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)米購(gòu)經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè)；2、 采購(gòu)經(jīng)辦人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料、品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)商/外協(xié)商的報(bào)價(jià)，對(duì)于資料填寫不全或規(guī)格不祥者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退回請(qǐng)購(gòu)部門修訂。詢價(jià)程序1、 由米購(gòu)經(jīng)辦人員參考過去米購(gòu)記錄或供應(yīng)商/外協(xié)商廠商擬定至少3豕詢價(jià)對(duì)象（特殊原因，如獨(dú)家生產(chǎn)或加工者除外）并填記在請(qǐng)購(gòu)單上；2、 對(duì)于委外加工的項(xiàng)目，物控部應(yīng)要求外加工廠家填寫“成本分析表”連同報(bào)價(jià)單一并送來或傳真，作為議價(jià)參考。項(xiàng)目管理分類管理內(nèi)容與操作規(guī)程

議價(jià)管理議價(jià)前準(zhǔn)備工作采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢價(jià)單、報(bào)價(jià)資料時(shí)，應(yīng)結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱前購(gòu)記錄及供應(yīng)商/外協(xié)商資料卡、市場(chǎng)行情經(jīng)成本會(huì)折后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略及擬價(jià)底價(jià)（并報(bào)告有關(guān)主管）以供議價(jià)之用。議價(jià)1、 議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商爭(zhēng)取月結(jié)或分期付款等。2、 議價(jià)可采用多種形式完成（電話、面議、組團(tuán)等），議價(jià)完成后，由采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，呈有關(guān)主管審核批準(zhǔn)。異常狀況管理請(qǐng)購(gòu)單撤銷米購(gòu)經(jīng)辦人員收到請(qǐng)購(gòu)部門傳來的撤銷請(qǐng)購(gòu)或外發(fā)加工的通知后，按如下方式處理：1、若原請(qǐng)購(gòu)或外加工的項(xiàng)目尚未辦理，由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)或外發(fā)加工單上加蓋“撤銷”字樣章，按一般單據(jù)存檔的方式處理。2、若原請(qǐng)購(gòu)或外發(fā)項(xiàng)目已向供應(yīng)商或外協(xié)商訂購(gòu)或已外發(fā)加工，由米購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)商或外協(xié)商接洽撤銷訂購(gòu)或加工，經(jīng)供應(yīng)商/外協(xié)商同意后向供應(yīng)商/外協(xié)商聯(lián)回合同訂單或聯(lián)絡(luò)函，按1項(xiàng)辦理，如供應(yīng)商或外協(xié)商已完成大部分加工不冋意撤銷此訂單，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“撤銷請(qǐng)購(gòu)單”上注明原因，呈物控部經(jīng)理、總經(jīng)理核簽后，再進(jìn)行存檔