炭素公司主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表

炭素公司主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表炭素公司主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表第4第46序號主體責(zé)任內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查情況1單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全目標(biāo)責(zé)任書及考核記錄1安全生產(chǎn)責(zé)任制2負(fù)責(zé)人承諾書簽訂及公示情況3全員責(zé)任制考核情況2安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程1安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程等；1安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、安全教育培訓(xùn)檔案記錄2員工培訓(xùn)檔案（新員工、轉(zhuǎn)崗員工、勞務(wù)工）；3安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)34現(xiàn)場詢問員工培訓(xùn)掌握情況；新工藝、新技術(shù)、新裝置投產(chǎn)前專業(yè)培訓(xùn)檔案；5班組內(nèi)培訓(xùn)檔案；檢查單位： 分廠（部） 時(shí)間： 年 月 日序號主體責(zé)任內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查情況4組織安全會議1查看安全生產(chǎn)會議記錄，班前會會議記錄；1管理人員參加隱患排查印證記錄；2隱患排查閉環(huán)管理工作記錄；3重大隱患治理檔案、方案及臺賬；5安全隱患排查治理45上級部門隱患排查分析記錄；班組隱患排查記錄；6隱患上報(bào)記錄及獎(jiǎng)勵(lì)處罰情況；7隱患排查相應(yīng)考核情況；6應(yīng)急體系建設(shè)1應(yīng)急救援預(yù)案及修訂文件；檢查單位： 分廠（部） 時(shí)間： 年 月 日序號序號主體責(zé)任內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查情況2應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃、演練評估記錄、演練方案或腳本；3應(yīng)急救援組織結(jié)構(gòu)設(shè)立情況；6應(yīng)急體系建設(shè)4應(yīng)急救援器材、物資臺賬，維護(hù)保養(yǎng)記錄；5現(xiàn)場應(yīng)急救援器材、物資數(shù)量及完好情況；1查處違章及考核臺賬；7反三違體系2違章人員談心記錄；1特種作業(yè)人員管理臺賬；8特種作業(yè)人員及特種設(shè)備管理2特種作業(yè)操作證；3特種設(shè)備技術(shù)臺賬，定期校驗(yàn)臺賬；檢查單位： 分廠（部） 時(shí)間： 年 月 日序號序號主體責(zé)任內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查情況4特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，隱患排查記錄；8特種作業(yè)人員及特種設(shè)備管理5現(xiàn)場檢查特種設(shè)備運(yùn)行情況；6特種作業(yè)人員專項(xiàng)培訓(xùn)記錄；1安全標(biāo)志臺賬；2安全設(shè)備設(shè)施臺賬；定期維護(hù)、保養(yǎng)記錄和檢測臺賬；9安全設(shè)施管理3現(xiàn)場檢查安全標(biāo)志臺賬；4現(xiàn)場檢查安全設(shè)備運(yùn)行情況；1個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、臺賬；10員工的保障2現(xiàn)場檢查員工防護(hù)用品佩戴、使用情況；檢查單位： 分廠（部） 時(shí)間： 年 月 日序號序號主體責(zé)任內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查情況1作業(yè)許可證使用填寫情況；2有限空間辨識和防范管理臺賬；11危險(xiǎn)作業(yè)管理3有限空間專項(xiàng)培訓(xùn)記錄；4現(xiàn)場詢問危險(xiǎn)作業(yè)人員控制措施掌握情況；1危險(xiǎn)因素辨識及防范手冊；2風(fēng)險(xiǎn)評估分級情況；12雙重預(yù)防機(jī)制體系建設(shè)3較大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；4較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否合理有效、實(shí)施是否到位；5崗位風(fēng)險(xiǎn)因素培訓(xùn)情況；檢查單位： 分廠（部） 時(shí)間： 年 月 日序號序號主體責(zé)任內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查情況6按照隱患排查清單隱患排查治理情況；12雙重預(yù)防機(jī)制體系建設(shè)7現(xiàn)場詢問員工崗位風(fēng)險(xiǎn)源和管控措施掌握情況；1相關(guān)方管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；2安全協(xié)議書；13相關(guān)方安全管理3相關(guān)方管理人員及特殊工種持證情況；4相關(guān)方安全教育培訓(xùn)檔案；1危險(xiǎn)化學(xué)品等