環(huán)安衛(wèi)政策、目標(biāo)、標(biāo)的及方案

目的Purpose：（撰寫導(dǎo)引：即文件的用途與宗旨、期望結(jié)果）建立并維持文件化的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)境標(biāo)的及管理方案，以落實(shí)公司環(huán)安衛(wèi)政策。適用范圍Scope：（撰寫導(dǎo)引：即文件適用的區(qū)域、部門、組織、人員或狀況）友達(dá)光電蘇州廠區(qū)、松江廠區(qū)環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、標(biāo)的及管理方案之建立、修訂、維持及審查等相關(guān)事項(xiàng)適用之。名詞定義TermsDefinition：（撰寫導(dǎo)引：即對(duì)有英文簡(jiǎn)寫或?qū)Ｓ忻~、符號(hào)、公式或在此文件中有特別意義之詞句的解釋說明）3.1.環(huán)安衛(wèi)政策：公司本身對(duì)整體環(huán)安衛(wèi)績(jī)效的期許與原則之聲明文件，并據(jù)此提供行動(dòng)架構(gòu)及設(shè)定環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)與環(huán)境標(biāo)的。?環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)：根據(jù)本身的環(huán)安衛(wèi)政策所設(shè)定欲達(dá)成之整體環(huán)境目的及安全衛(wèi)生績(jī)效水準(zhǔn)，并且盡可能的予以量化。?環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的：根據(jù)本身的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)所需，設(shè)定詳細(xì)且盡可能量化的績(jī)效要求，以利達(dá)成前述的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)。3.4.管理方案：為達(dá)成相關(guān)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)與標(biāo)的所制定之方案，其中包括各部門之權(quán)責(zé)分工、達(dá)成之方法與時(shí)程。作業(yè)流程與內(nèi)容Procedure&SubjectMatter（撰寫導(dǎo)引：指將作業(yè)內(nèi)容之相關(guān)作業(yè)權(quán)責(zé)，步驟以流程圖or文字方式表達(dá)，力求內(nèi)容簡(jiǎn)單易懂，以使執(zhí)行者容易了解作業(yè)之先后關(guān)系）4.1作業(yè)流程圖：流程圖權(quán)責(zé)單位使用文件流程圖權(quán)責(zé)單位使用文件/表單制修訂環(huán)安衛(wèi)政策總經(jīng)理制修訂環(huán)安衛(wèi)政策總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部制修訂環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)標(biāo)的總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部制修訂環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)標(biāo)的總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案一覽表』管理方案制修訂、執(zhí)行及

追蹤方案權(quán)責(zé)部門 『環(huán)安衛(wèi)管理方案進(jìn)度規(guī)劃表』/環(huán)安部 『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案進(jìn)度管制表』各權(quán)責(zé)部門制修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)各權(quán)責(zé)部門4.2作業(yè)內(nèi)容：4.2.1制/修訂環(huán)安衛(wèi)政策4.2.1.1環(huán)安衛(wèi)政策制/修訂考量因素公司經(jīng)營(yíng)理念。環(huán)境考量面鑒別結(jié)果、危害鑒別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。法令與其它要求事項(xiàng)。以往與目前的環(huán)安衛(wèi)績(jī)效。利害相關(guān)者的要求。持續(xù)改善的可能性與需求。資源的需求。污染之預(yù)防。員工的建議。保險(xiǎn)公司建議。承包商與其它外部人員的建議。4.2.1.2公司環(huán)安部門依據(jù)4.2.1.1并考量公司現(xiàn)況，制/修訂環(huán)安衛(wèi)政策，經(jīng)公司管理代表審查后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)發(fā)布。4.2.1.3環(huán)安衛(wèi)政策于每年管審會(huì)議中重新審核其適應(yīng)性及有效性。4.2.2制/修訂環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、標(biāo)的4.2.2.1環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的制/修訂考量因素法令與其它要求。重大環(huán)境考量面、不可接受風(fēng)險(xiǎn)及可接受咼風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)可行性。技術(shù)可行性。利害相關(guān)者觀點(diǎn)。保險(xiǎn)公司建議。污染預(yù)防的承諾。符合公司環(huán)安衛(wèi)政策。作業(yè)及業(yè)務(wù)等要求事項(xiàng)。管理審查結(jié)果。以往不符合事項(xiàng)、損害事件、虛驚事件及財(cái)產(chǎn)損壞的紀(jì)錄。員工之咨詢及改善活動(dòng)信息。以往建立之目標(biāo)績(jī)效的分析?？剂恐攸c(diǎn)：節(jié)能減廢、重復(fù)利用、減少或消除污染。4.2.2.2每年各單位依據(jù)4.2.2.1要求制〃修訂環(huán)境或安全衛(wèi)生目標(biāo)/標(biāo)的，并交由環(huán)安部審查匯整于『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案一覽表』，呈報(bào)管理代表核準(zhǔn)。總經(jīng)理或管理代表亦可根據(jù)公司環(huán)安衛(wèi)政策、產(chǎn)業(yè)特性與企業(yè)責(zé)任，制定公司環(huán)境或安全衛(wèi)生目標(biāo)。4.2.2.3訂定環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、標(biāo)的時(shí)，除考慮4.2.2.1之要求外，應(yīng)考慮環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)與標(biāo)的間的一致性。4.2.3管理方案制修訂、執(zhí)行及追蹤4.2.3.1各權(quán)責(zé)單位依既定之環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的規(guī)劃管理方案內(nèi)容與進(jìn)度，并填寫于『環(huán)安衛(wèi)管理方案進(jìn)度規(guī)劃表』（『環(huán)安衛(wèi)管理方案進(jìn)度規(guī)劃表』填表說明詳見附件一），呈部門主管核準(zhǔn)。4.2.3.2各權(quán)責(zé)單位應(yīng)將明確之權(quán)責(zé)分工、改善方法與進(jìn)度規(guī)劃、執(zhí)行內(nèi)容、預(yù)期成果及階段性目標(biāo)值寫明于管理方案中，以確保能達(dá)成既定之環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的。4.2.3.1所述之紀(jì)錄正本由各權(quán)責(zé)單位保存，副本交環(huán)安部保存以利后續(xù)查核。4.2.3.4環(huán)安部將管理方案列入『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案進(jìn)度管制表』中進(jìn)行控管。4.2.3.5若一專案計(jì)劃與新開發(fā)及新的或已經(jīng)修正的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)時(shí)，各權(quán)責(zé)單位也應(yīng)視需要修訂環(huán)安衛(wèi)管理方案，以確認(rèn)環(huán)安衛(wèi)管理方案也可適用此專案計(jì)劃。4.2.3.6依管理方案規(guī)劃內(nèi)容由權(quán)責(zé)單位主管判別現(xiàn)行相關(guān)程序或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制/修訂之需求。4.2.3.7管理方案規(guī)劃之各工作項(xiàng)目應(yīng)于完成后由權(quán)責(zé)單位進(jìn)行工作項(xiàng)目階段審查（需由權(quán)責(zé)部門課級(jí)以上主管簽準(zhǔn)）。整個(gè)方案完成后，權(quán)責(zé)單位亦應(yīng)于2周內(nèi)完成方案成效評(píng)估，寫明結(jié)案日期，由部級(jí)主管簽核以作為結(jié)案確認(rèn)。4.2.3.8環(huán)安部至少每三個(gè)月應(yīng)定期追蹤查核管理方案之執(zhí)行狀況，并將執(zhí)行進(jìn)度填寫于『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案進(jìn)度管制表』中，并將結(jié)果匯整后于環(huán)安衛(wèi)委員會(huì)或管理審查會(huì)議中報(bào)告環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及標(biāo)的達(dá)成情形。若有偏離計(jì)劃者（進(jìn)度有落后或成果不如預(yù)期），依【AUS環(huán)安衛(wèi)異常事件調(diào)查及處理作業(yè)規(guī)范】辦理。若有特殊因素而無法依預(yù)定進(jìn)度執(zhí)行時(shí)，經(jīng)權(quán)責(zé)單位部級(jí)主管核準(zhǔn)后得進(jìn)行修訂；但若因此而涉及環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的之變更（即預(yù)定完成時(shí)間或改善成效無法達(dá)成），則須依4.2.2.2之規(guī)定由管理代表核準(zhǔn)方可進(jìn)行變更或結(jié)案。4.2.4制/修訂管制程序/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的及管理方案完成后，各權(quán)責(zé)單位應(yīng)考量制/修訂相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)進(jìn)行管制，以符合環(huán)安衛(wèi)政策之承諾。4.2.5宣達(dá)4.2.5.1環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的及管理方案制/修訂后，環(huán)安部可依【AUS環(huán)安衛(wèi)資訊溝通作業(yè)規(guī)范】以教育訓(xùn)練、會(huì)議、公告、內(nèi)部電子郵件、內(nèi)部刊物等途徑宣達(dá)給相關(guān)員工，以利其認(rèn)知。4.2.5.2相關(guān)權(quán)責(zé)單位可依【AUS環(huán)安衛(wèi)資訊溝通作業(yè)規(guī)范】將環(huán)安衛(wèi)政策適時(shí)公開宣達(dá)給外部利害相關(guān)者。5.紀(jì)錄表單：（撰寫導(dǎo)引：本欄僅提供該表單為電子系統(tǒng)表單填寫1）表單名稱：請(qǐng)?zhí)顚懏a(chǎn)出之表單名稱；若系統(tǒng)為EPMS時(shí)：表單名稱欄請(qǐng)注明是MQC,PC,PM等使用名稱2）應(yīng)用系統(tǒng)：表單存放的系統(tǒng)名稱ex：Edflow系統(tǒng)3）路徑：表單使用之網(wǎng)址ex：Edflow\資料中心\新新增申請(qǐng)單或//adtedf/edflow/edfindexpaae.asp)項(xiàng)次表單名稱應(yīng)用系統(tǒng)路徑1.NA2.6.外來參考文件：（撰寫導(dǎo)引：此欄僅提供需依據(jù)外來文件執(zhí)行作業(yè)時(shí)填寫，例如供應(yīng)商提供之機(jī)臺(tái)操作手冊(cè)，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等；需注明外來, , 參考之名稱、版本、及保管單位） ， ， ，項(xiàng)次檔案名稱版本保管單位1.NA2.7.附件：附件一「環(huán)安衛(wèi)管理方案進(jìn)度規(guī)劃表」填表說明方案編號(hào)：共」^碼（格式X-YYYYY-ZZ-OO）。第丄碼（X）為管理系統(tǒng)識(shí)別碼，如為ISO14001者，請(qǐng)?zhí)顚慐，如為OHSAS18001者，請(qǐng)?zhí)顚懙?。第_2迢碼（YYYYY）為部門代碼（請(qǐng)參閱公司公告之部門代碼表）。第7?8碼（ZZ）為年度代碼，請(qǐng)?zhí)顚懝旰蠖a，如2007,請(qǐng)?zhí)顚?7。第9~10碼（OO）為流水號(hào)，請(qǐng)各部門從01開始自行編號(hào)。范例：E-SGMS0-07-01、S-SGMS0-07-01。方案名稱：請(qǐng)?zhí)顚懕痉桨该Q。制表日期：請(qǐng)?zhí)顚懝?。版次：第一次制表?qǐng)?zhí)?,修版后請(qǐng)依序填寫2、3、、。目標(biāo)/標(biāo)的：依公司環(huán)安衛(wèi)政策方向，考量時(shí)間、資源與改善績(jī)效后，填寫預(yù)期改善后可達(dá)成之對(duì)象與目標(biāo)，并且盡可能的予以量化。包含下列類型：甲、技術(shù)或設(shè)施之改善目標(biāo)：工程型、完成時(shí)間型。乙、管理與系統(tǒng)之改善目標(biāo)：主動(dòng)式績(jī)效量測(cè)、管理績(jī)效指針、輸入型、相對(duì)數(shù)值型/絕對(duì)數(shù)值型。丙、發(fā)覺事實(shí)或監(jiān)督之目標(biāo)：被動(dòng)式績(jī)效量測(cè)、環(huán)安衛(wèi)狀態(tài)指針、操作績(jī)效指針、輸出型、相對(duì)數(shù)值型/絕對(duì)數(shù)值型。工作項(xiàng)目：為達(dá)成目標(biāo)/標(biāo)的而擬定之各項(xiàng)步驟。各工作項(xiàng)目如有細(xì)部的對(duì)策內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)诠ぷ黜?xiàng)目文字后，以括號(hào)列出附件序號(hào)，如「建立物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（附件1）」。對(duì)策內(nèi)容可詳細(xì)說明改善方式與步驟，必要時(shí)附上設(shè)計(jì)圖樣或其它參考資料。主辦人員：請(qǐng)?zhí)顚憴?quán)責(zé)部門中負(fù)責(zé)管理方案管制項(xiàng)目之部門負(fù)責(zé)人。每一個(gè)項(xiàng)目之權(quán)責(zé)人員一定是權(quán)責(zé)部門中之同仁，如工作項(xiàng)目為采購(gòu)作業(yè)時(shí)，采購(gòu)單位只能列為協(xié)辦單位。協(xié)辦單位：填寫協(xié)助主辦單位進(jìn)行本方案之單位名稱。進(jìn)度規(guī)劃：每一字段可因目標(biāo)達(dá)成所須之時(shí)間，自行決定采用以季、月份、周表示，其中預(yù)定進(jìn)度以O(shè)表示，實(shí)際進(jìn)文件編號(hào)DocumentNo.：AUSES-21-041 作者Author：唐舒雅 版次Version：5文件中文名稱DocumentChineseTitle:AUS環(huán)安衛(wèi)政策、目標(biāo)、標(biāo)的及方案生效日EffectiveDate：作業(yè)規(guī)范度以?標(biāo)示。實(shí)際進(jìn)度標(biāo)示時(shí)，不得采用將預(yù)定進(jìn)度的O涂黑方式標(biāo)示，應(yīng)另外填入「?」以免無法判斷是否與原預(yù)定進(jìn)度相符。工作項(xiàng)目階段審查：在每一項(xiàng)「工作項(xiàng)目」實(shí)施完成后，由課級(jí)以上主管簽核。如發(fā)生不符合預(yù)定進(jìn)度或標(biāo)的的情形時(shí)，填寫不符合狀況及改善對(duì)策資料，必要時(shí)可采用注明附件方式說明。期程：請(qǐng)?zhí)顚懕痉桨搁_始日期（年?月?日）~完成日期（年?月.日），日期請(qǐng)皆以公元年格式填寫。經(jīng)費(fèi)預(yù)估：請(qǐng)?zhí)顚懕痉桨父纳祁A(yù)估經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)以人民幣計(jì)價(jià)，如有相關(guān)報(bào)價(jià)或估算資料請(qǐng)以附件方式檢附。數(shù)據(jù)來源與頻率（表單名稱/編號(hào)）：請(qǐng)?zhí)顚懹靡杂?jì)算目標(biāo)是否達(dá)成之?dāng)?shù)據(jù)來源，相關(guān)紀(jì)錄如有表單名稱或文件編號(hào)時(shí)，請(qǐng)一并列出，以利日常統(tǒng)計(jì)資料取用正確。計(jì)算公式：請(qǐng)?zhí)顚懹靡杂?jì)算目標(biāo)是否達(dá)成之計(jì)算式或相關(guān)說明，其計(jì)算數(shù)據(jù)來源應(yīng)由前述13項(xiàng)之相關(guān)紀(jì)錄取得。改善前狀況：請(qǐng)以文字描述改善前狀況，盡量含量化的說明。必要時(shí)請(qǐng)以附件、附圖或照片說明左證。執(zhí)行內(nèi)容/預(yù)期成效：必要時(shí)請(qǐng)說明改善方式與步驟、或附上設(shè)計(jì)圖樣或其它參考資料。由權(quán)責(zé)單位制表人員提案時(shí)預(yù)