監(jiān)理管理辦法

萬華化學(xué)（煙臺）氯堿熱電有限公司監(jiān)理管理辦法WHLD/M-D06-002-20190試行版徐海川趙小君石敏2019/6/01版本號版本說明編制人審核人審批人發(fā)布日期目錄TOC\o"3-3"\h\z\u\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2"46991.目的和范圍 1109722.職責(zé) 1284222.1項目部 126112.2財務(wù)部 239972.3總經(jīng)理辦公室 242872.4監(jiān)理單位 2221843.工作程序 2288513.1監(jiān)理合同 2184813.2監(jiān)理單位的項目管理體系 3220223.3項目管理目標(biāo) 381953.4項目管理組織機構(gòu)及職責(zé)分配 357053.5監(jiān)理人員資質(zhì) 4273173.6檢測儀器 5276313.7監(jiān)理周報、月報 5164383.8監(jiān)理合同款 53043.9工程資料 5296363.10監(jiān)理總結(jié) 6283363.11不符合管理 6277503.12監(jiān)理考核 6134434.記錄 6128975.附則 7103236.引用文件 724906附錄1監(jiān)理人員一覽表 827054附錄2檢測儀器報審表 91.目的和范圍1.1為了加強對監(jiān)理單位的管理，規(guī)范工程監(jiān)理行為，充分發(fā)揮監(jiān)理單位在項目管理中的作用，特制定本辦法。1.2本辦法規(guī)定了審查監(jiān)理單位的項目管理體系和程序以及監(jiān)理相關(guān)工作的要求。1.3本辦法適用于萬華氯堿熱電（煙臺）有限公司建設(shè)工程監(jiān)理的管理。2.職責(zé)2.1項目部2.1.1根據(jù)工程規(guī)模和工程特點，按照國家的有關(guān)規(guī)定，通過組織招標(biāo)，選擇工程監(jiān)理單位，簽訂合同；2.1.2審查監(jiān)理單位的項目管理體系；2.1.3審批監(jiān)理規(guī)劃；2.1.4審查監(jiān)理細則；2.1.5審查監(jiān)理人員入場計劃及人員資質(zhì)并對相關(guān)資料進行備案；2.1.6給監(jiān)理機構(gòu)提供辦公場所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)計文件及資料；2.1.7負責(zé)本項目監(jiān)理考勤；2.1.8依據(jù)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、項目管理體系及作業(yè)文件文件要求，進行定期檢查和考核，并形成考核意見；2.1.9發(fā)起監(jiān)理合同付款申請。2.2財務(wù)部2.2.1審核監(jiān)理合同付款申請；2.2.2監(jiān)理合同款支付。2.3總經(jīng)理辦公室負責(zé)工程竣工驗收后，監(jiān)理單位移交的竣工資料的接受和歸檔工作。2.4監(jiān)理單位2.4.1編寫監(jiān)理規(guī)劃向項目部報審并備案；2.4.2編寫監(jiān)理細則向項目部報審并備案；2.4.3向項目部報審監(jiān)理人員資質(zhì)并備案；2.4.4向項目部報驗檢驗儀器；2.4.5按照相關(guān)法規(guī)、監(jiān)理合同和萬華相關(guān)管理制度的約定開展監(jiān)理工作；2.4.6工程竣工驗收后2個月內(nèi)，向總經(jīng)理辦公室移交一式二套裝訂成冊、質(zhì)量符合《萬華化學(xué)（煙臺）氯堿熱電有限公司項目檔案管理規(guī)定》的竣工檔案及二套與紙質(zhì)文件材料或其它載體內(nèi)容相同的電子檔案。3.工作程序3.1監(jiān)理合同項目部負責(zé)組織考察監(jiān)理單位、工程監(jiān)理招標(biāo)以及監(jiān)理合同管理。3.2監(jiān)理單位的項目管理體系3.2.1現(xiàn)場施工開工前，項目部組織審查監(jiān)理單位的項目管理體系，主要包括以下內(nèi)容：（1）項目管理目標(biāo)；（2）項目管理組織機構(gòu)及職責(zé)；（3）監(jiān)理文件（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則）；（4）監(jiān)理人員資質(zhì)；（5）檢測儀器。3.2.2審查監(jiān)理的項目管理體系文件，在項目部備案。3.3項目管理目標(biāo)3.3.1監(jiān)理單位依據(jù)監(jiān)理合同的約定設(shè)定以下項目管理目標(biāo)：（1）HSE管理目標(biāo)；（2）質(zhì)量管理目標(biāo)；（3）進度管理目標(biāo)；（4）費用管理目標(biāo)。3.3.2監(jiān)理單位在《監(jiān)理規(guī)劃》中明確項目管理目標(biāo)，報項目部審批。3.4項目管理組織機構(gòu)及職責(zé)分配3.4.1監(jiān)理單位根據(jù)監(jiān)理范圍及工作內(nèi)容設(shè)置項目管理組織機構(gòu)，編制《監(jiān)理規(guī)劃》，明確各崗位的工作職責(zé)，報項目部審批并備案。3.4.2監(jiān)理文件（1）監(jiān)理單位應(yīng)按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319）和《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T5434）中的相關(guān)要求編制《監(jiān)理規(guī)劃》，經(jīng)監(jiān)理單位企業(yè)技術(shù)總工審核后，報送項目部審批，批準后，監(jiān)理單位正式出版《監(jiān)理規(guī)劃》并報項目部備案。（2）監(jiān)理單位應(yīng)按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319）和《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T5434）中的相關(guān)要求編制《監(jiān)理細則》，經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后，報送項目部審批，批準后，監(jiān)理單位正式出版《監(jiān)理細則》并報項目部備案。3.5監(jiān)理人員資質(zhì)3.5.1監(jiān)理單位向項目部報送以下監(jiān)理人員資質(zhì)資料：（1）總監(jiān)理工程師；（2）專業(yè)監(jiān)理工程師。3.5.2資質(zhì)資料包括監(jiān)理人員一覽表（序號、姓名、身份證號、崗位名稱、證書名稱、證書編號）及證書原件及復(fù)印件。證書包括總監(jiān)理工程師的監(jiān)理工程師證書、專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理工程師證書或其他有效證件，安全工程師的安全證書或注冊安全工程師證書。3.5.3項目部根據(jù)《監(jiān)理合同》審查監(jiān)理單位報送的監(jiān)理人員資質(zhì)資料，審核通過后，留下監(jiān)理人員一覽表和證書復(fù)印件備案，退回證書原件。3.6檢測儀器監(jiān)理單位將擬在項目管理過程中使用的檢測儀器報項目檢驗備案。報驗資料包括檢測儀器報審表和檢測儀器的檢定證書。3.7監(jiān)理周報、月報3.7.1在監(jiān)理過程中，監(jiān)理單位應(yīng)每周定期組織召開監(jiān)理例會，并形成監(jiān)理周報，報送項目部。3.7.2在監(jiān)理過程中，監(jiān)理單位應(yīng)編制監(jiān)理月報，報送項目部。監(jiān)理月報中應(yīng)包含工程進度及工程質(zhì)量情況。3.8監(jiān)理合同款監(jiān)理合同款審批和支付見《工程款結(jié)算支付管理規(guī)定》。3.9工程資料3.9.1工程竣工驗收后2個月內(nèi)，監(jiān)理單位向總經(jīng)理辦公室移交一式二套裝訂成冊、質(zhì)量符合《萬華化學(xué)（煙臺）氯堿熱電有限公司檔案管理規(guī)定》的竣工檔案及二套與紙質(zhì)文件材料或其它載體內(nèi)容相同的電子檔案；3.9.2監(jiān)理單位必須使用總經(jīng)辦要求的檔案裝具及檔案用品；3.9.3監(jiān)理單位對所監(jiān)理的施工單位在施工過程中形成文件材料的齊全、完整、準確負責(zé)，并監(jiān)督施工企業(yè)及時形成文件材料、及時立卷歸檔；3.9.4在工程結(jié)束后監(jiān)理單位必須將受控施工圖紙全部交回項目部。3.10監(jiān)理總結(jié)監(jiān)理單位應(yīng)在建設(shè)項目工程中交后一個月內(nèi)完成監(jiān)理總結(jié)。3.11不符合管理在審查監(jiān)理單位的項目管理體系過程中以及檢查監(jiān)理單位的監(jiān)理行為時，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位的不符合項，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時匯報、處置不符合項，并納入監(jiān)理單位考核。3.12監(jiān)理考核項目部定期組織對監(jiān)理單位的工作表現(xiàn)進行考核，考核依據(jù)：監(jiān)理考勤，HSE管理目標(biāo)完成情況，質(zhì)量管理目標(biāo)完成情況，進度管理目標(biāo)完成情況，費用管理目標(biāo)完成?？己私Y(jié)果將在項目范圍內(nèi)進行公布并通告監(jiān)理單位本部。4.記錄本文件主要產(chǎn)生下列記錄：監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理細則監(jiān)理人員一覽表（見附錄1）及證書復(fù)印件檢測儀器報審表（見附錄2）及儀器檢定證書監(jiān)理周報監(jiān)理月報5.附則本規(guī)定自發(fā)布之日起實施；本規(guī)定使用的相關(guān)標(biāo)準、規(guī)范以開工時的有效標(biāo)準、規(guī)范為準。6.引用文件《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319