職位目標(biāo)責(zé)任書模板

職位目標(biāo)責(zé)任書模板崗位目標(biāo)責(zé)任書（審計部）一、大體信息：部門：審計部姓名：誕生年月：年月日職務(wù)：部門領(lǐng)導(dǎo)聘用期：XX年1月1日到XX年12月31日二、審計部工作范圍：內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、績效審計、遵循性審計、質(zhì)量審計、財務(wù)控制審計、財務(wù)報表審計等。內(nèi)部審計工作范圍的界定是十分普遍的，涉及集團公司經(jīng)營管理的方方面面。凡涉及集團公司管理和績效、效率、效果的單位和部門，都屬于其工作范圍。具體有以下各方面：.對內(nèi)部控制制度是不是健全、有效，是不是符合國家相關(guān)的法律、政策，是不是與其它有關(guān)制度起到彼此制約彼此監(jiān)督的作用進行審計。教師要踴躍承擔(dān)學(xué)校教育教研工作任務(wù)，斗膽改革創(chuàng)新,踴躍參加學(xué)校，竭力提高自身素質(zhì)，每期聽課中心學(xué)校提出的標(biāo)準(zhǔn)。①XXXX年XX月XX日之前,按照公司XXXX年整體目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)辦完成各部門目標(biāo)責(zé)任管理的下達與簽定；.對財務(wù)計劃的編制和執(zhí)行情況進行審計。.按期對所屬公司的資產(chǎn)、欠債、損益情況進行審計。.對涉稅事項進行審計，保障集團公司健康發(fā)展。.對工程項目及其經(jīng)濟效益情況進行審計。.對項目（或者公司）負責(zé)人進行經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計。.做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的搜集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。.負責(zé)完成集團公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。重點區(qū)域進行安全隱患排查，做到及時發(fā)現(xiàn)隱患和徹底整改，對其實行記錄、建檔，并按公司有關(guān)制度要求及時控制處置，并上報公司安全監(jiān)督主管部門。三、職位職責(zé)、任務(wù)、流程及目標(biāo)：職位職責(zé)：負責(zé)整個集團公司的審計工作，完成集團公司審計任務(wù),對集團公司經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督：.主持審計全面工作；.負責(zé)集團公司重點項目的審計；.組織審計工作，協(xié)調(diào)審計工作關(guān)系；.復(fù)核審計工作草稿，簽署審計報告；.主管副總交付辦理的其他事務(wù)。工作任務(wù)：XX年度，審計部內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想是：抓住三個重點，即：管理責(zé)任審計、合規(guī)責(zé)任審計、后續(xù)審計,以財務(wù)審計為基礎(chǔ)，以管理審計為重點，并在實施進程中密切關(guān)注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計

在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，竭力為保護股東權(quán)益、提高公司經(jīng)營效率服務(wù)。審計項目包括常規(guī)性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。常規(guī)性審計項目包括：.下屬公司內(nèi)控制度審計：下屬公司是不是嚴(yán)格執(zhí)行總部各項規(guī)章制度，是不是成立健全內(nèi)部控制制度，已成立內(nèi)部控制制度是不是有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。對于新成立的公司，審計部應(yīng)考慮已積累的經(jīng)驗教訓(xùn)I,在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面踴躍參預(yù),在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面踴躍參預(yù),增進有一個良好的基礎(chǔ)和開端，為集團公司的發(fā)展注入新的活力。.下屬公司財務(wù)審計：XX年度財務(wù)報表的真實性、合法性，財務(wù)收支是不是合規(guī)合法，債權(quán)債務(wù)是不是明晰清晰,財務(wù)功效是不是實事求是，各項開支是不是執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，費用支出是不是進行嚴(yán)格控制，單據(jù)是不是真實規(guī)范。XX年度財務(wù)經(jīng)營狀況、預(yù)算完成情況預(yù)審，公司經(jīng)營活動中的合規(guī)責(zé)任審計。.竭力推動全面預(yù)算管理制度的成立：實行全面預(yù)算管理制度的益處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機制化和程序化管理、管理進程和管理結(jié)果的相結(jié)合，而且調(diào)動全員參預(yù)的踴躍性，從而全面提升整體經(jīng)營管理水平。在實際推行進程中，可考慮

從一個公司做起來，積累經(jīng)驗，然后把成功的經(jīng)驗在集團公司內(nèi)推行。.后續(xù)審計：XX年度審計整改辦法落實情況的后續(xù)跟蹤審計;咱們有責(zé)任對審計報告中以為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo),實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是肯定有無采取糾正辦法，向公司董事局和管理層報告這些辦法，并評價它們對糾正審計進程中發(fā)現(xiàn)的缺點的效果。重點審計項目：L抓好下屬公司重點開辟項目工程、銷售審計工作：對于集團公司XX年重點開辟的項目，并對承包兩邊簽定的協(xié)議書或者目標(biāo)責(zé)任書核實經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及資金的上交情況進行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開辟項目。銷售審計的重點是：看房地寧陵、三亞公司等開辟項目。銷售審計的重點是：看房地產(chǎn)公司開辟項目銷售是不是執(zhí)行銷售政策，對外銷售簽定的商品銷售合同是不是真實;合同價錢與執(zhí)行價錢是不是一致，銷售價錢與入賬價錢是不是相符，銷售金額與回款金額是不是相等;銷售憑證是不是規(guī)范，是不是有虛報銷售等行為。并對各項目經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行考核、落實、監(jiān)督。工程方面的審計，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進行,審計部目前暫不具有單獨執(zhí)行工程審計的能力。2.理順內(nèi)部審計關(guān)系，解決審計程序問題：審計部成立后，就制定了《內(nèi)部審計制度》，由于時間緊迫未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。在這個文件里面，提出了集團審計部的隸屬問題，解決了審計進程中的程序流轉(zhuǎn)問題，提出了審計進程中與被審計單位的溝通問題，和與集團公司其他部門的協(xié)作問題。這個制度給集團審計部提供了一個很好的工作路徑，也為集團公司的發(fā)展拓寬了空間。特殊審計項目：按期開展自查自糾，及時總結(jié)責(zé)任范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告;查處問題要堅決。專項審計：高管離任審計和任職期間的經(jīng)濟責(zé)任審計、工程建設(shè)項目審計等。暫時審計：主管副總暫時布置的審計，接到內(nèi)部舉報的審計等。工作目標(biāo)：XX年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)將牢牢環(huán)繞公司經(jīng)營和管理的工作中心，按照集團制定的年度工作整體思路和主要經(jīng)營目標(biāo)，之內(nèi)部管理審計為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為董事會提供客觀的審計和檢查服務(wù)。咱們的最終目的就是協(xié)助董事會成立良好的公司管理機制，并對下屬公司有效履行職責(zé)進行審核、提供意見和建議。部門管理目標(biāo)：.依照集團公司各項管理制度的要求，對本部門內(nèi)所有員工進行管理，配合辦公室對違反規(guī)定的員工進行相應(yīng)懲罰。.按照本部門工作的實際需要制定或者提議制定新的管理制度，不斷改良部門管理水平。.嚴(yán)格控制本部門的各項費用支出，避免沒必要要的重復(fù)購買，杜絕浪費。工作流程：.在實施項目審計時，必需嚴(yán)格審計紀(jì)律；.質(zhì)量控制：實施審計項目時，對編制審計方案、搜集審計證據(jù)、編寫審計日記和審計工作草稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全進程實行質(zhì)量控制。(四)績效工資實行季度、年度相結(jié)合的考核方式，按季發(fā)放績效工資70%,年末30%,在考核結(jié)束10日內(nèi)兌現(xiàn)發(fā)放。3.審計工作程序合法：(1)、做好審前調(diào)查，搜集背景材料。(2)、按照審計范圍、內(nèi)容和重點編制審計實施方案。(3)、制定審計通知書，報經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時打印，在實施審計三日前送達被審計單位(審計通知書應(yīng)明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關(guān)會計資料的真實性、完整性作出許諾。)。(4)、按照被審計單位提供的會計資料實施審計。(5)、成立審計工作草稿。(6)、做到審計內(nèi)容齊全，查深、查透，問題事實清晰,責(zé)任明確。踴躍參加繼續(xù)教育，學(xué)習(xí)、掌握和貫徹所教學(xué)科的新課程標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)教育理論等，有自學(xué)筆記(每學(xué)期5000字)和學(xué)習(xí)心得(每學(xué)期5篇)，增強自身大體功訓(xùn)練，認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)代信息技術(shù)，完成繼續(xù)教育學(xué)時，竭力提高自己的知識水平，學(xué)歷要達標(biāo)。(7)、寫出審計征求意見書，征求被審計單位意見。(8)、寫出審計報告，作出審計決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報主管副總簽批。(9)、審計報告必需規(guī)范。.審計項目質(zhì)量責(zé)任審計部必需嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》及有關(guān)的法律、法規(guī)，若是有違背法律、法規(guī)規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)的責(zé)任。.審計時限審計組應(yīng)做到合理分工，明確職責(zé)。必需按審計通知書的時間要求，全面完成審計工作任務(wù)。確因特殊原因需延長時限的，以書面報告主管副總