職位目標(biāo)責(zé)任書模板

職位目標(biāo)責(zé)任書模板崗位目標(biāo)責(zé)任書（審計(jì)部）一、大體信息：部門：審計(jì)部姓名：誕生年月：年月日職務(wù)：部門領(lǐng)導(dǎo)聘用期：XX年1月1日到XX年12月31日二、審計(jì)部工作范圍：內(nèi)部審計(jì)通常分為經(jīng)營(yíng)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、遵循性審計(jì)、質(zhì)量審計(jì)、財(cái)務(wù)控制審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等。內(nèi)部審計(jì)工作范圍的界定是十分普遍的，涉及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的方方面面。凡涉及集團(tuán)公司管理和績(jī)效、效率、效果的單位和部門，都屬于其工作范圍。具體有以下各方面：.對(duì)內(nèi)部控制制度是不是健全、有效，是不是符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策，是不是與其它有關(guān)制度起到彼此制約彼此監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。教師要踴躍承擔(dān)學(xué)校教育教研工作任務(wù)，斗膽改革創(chuàng)新,踴躍參加學(xué)校，竭力提高自身素質(zhì)，每期聽課中心學(xué)校提出的標(biāo)準(zhǔn)。①XXXX年XX月XX日之前,按照公司XXXX年整體目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)辦完成各部門目標(biāo)責(zé)任管理的下達(dá)與簽定；.對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。.按期對(duì)所屬公司的資產(chǎn)、欠債、損益情況進(jìn)行審計(jì)。.對(duì)涉稅事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，保障集團(tuán)公司健康發(fā)展。.對(duì)工程項(xiàng)目及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。.對(duì)項(xiàng)目（或者公司）負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)。.做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的搜集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。.負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患和徹底整改，對(duì)其實(shí)行記錄、建檔，并按公司有關(guān)制度要求及時(shí)控制處置，并上報(bào)公司安全監(jiān)督主管部門。三、職位職責(zé)、任務(wù)、流程及目標(biāo)：職位職責(zé)：負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司的審計(jì)工作，完成集團(tuán)公司審計(jì)任務(wù),對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督：.主持審計(jì)全面工作；.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)；.組織審計(jì)工作，協(xié)調(diào)審計(jì)工作關(guān)系；.復(fù)核審計(jì)工作草稿，簽署審計(jì)報(bào)告；.主管副總交付辦理的其他事務(wù)。工作任務(wù)：XX年度，審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想是：抓住三個(gè)重點(diǎn)，即：管理責(zé)任審計(jì)、合規(guī)責(zé)任審計(jì)、后續(xù)審計(jì),以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，以管理審計(jì)為重點(diǎn)，并在實(shí)施進(jìn)程中密切關(guān)注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)

在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，竭力為保護(hù)股東權(quán)益、提高公司經(jīng)營(yíng)效率服務(wù)。審計(jì)項(xiàng)目包括常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目、重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目和特殊審計(jì)項(xiàng)目。常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目包括：.下屬公司內(nèi)控制度審計(jì)：下屬公司是不是嚴(yán)格執(zhí)行總部各項(xiàng)規(guī)章制度，是不是成立健全內(nèi)部控制制度，已成立內(nèi)部控制制度是不是有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。對(duì)于新成立的公司，審計(jì)部應(yīng)考慮已積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)I,在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面踴躍參預(yù),在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面踴躍參預(yù),增進(jìn)有一個(gè)良好的基礎(chǔ)和開端，為集團(tuán)公司的發(fā)展注入新的活力。.下屬公司財(cái)務(wù)審計(jì)：XX年度財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合法性，財(cái)務(wù)收支是不是合規(guī)合法，債權(quán)債務(wù)是不是明晰清晰,財(cái)務(wù)功效是不是實(shí)事求是，各項(xiàng)開支是不是執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用支出是不是進(jìn)行嚴(yán)格控制，單據(jù)是不是真實(shí)規(guī)范。XX年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、預(yù)算完成情況預(yù)審，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合規(guī)責(zé)任審計(jì)。.竭力推動(dòng)全面預(yù)算管理制度的成立：實(shí)行全面預(yù)算管理制度的益處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機(jī)制化和程序化管理、管理進(jìn)程和管理結(jié)果的相結(jié)合，而且調(diào)動(dòng)全員參預(yù)的踴躍性，從而全面提升整體經(jīng)營(yíng)管理水平。在實(shí)際推行進(jìn)程中，可考慮

從一個(gè)公司做起來(lái)，積累經(jīng)驗(yàn)，然后把成功的經(jīng)驗(yàn)在集團(tuán)公司內(nèi)推行。.后續(xù)審計(jì)：XX年度審計(jì)整改辦法落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤審計(jì);咱們有責(zé)任對(duì)審計(jì)報(bào)告中以為有問題的每一審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍和目標(biāo),實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是肯定有無(wú)采取糾正辦法，向公司董事局和管理層報(bào)告這些辦法，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)的效果。重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目：L抓好下屬公司重點(diǎn)開辟項(xiàng)目工程、銷售審計(jì)工作：對(duì)于集團(tuán)公司XX年重點(diǎn)開辟的項(xiàng)目，并對(duì)承包兩邊簽定的協(xié)議書或者目標(biāo)責(zé)任書核實(shí)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及資金的上交情況進(jìn)行審計(jì)。目前主要項(xiàng)目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開辟項(xiàng)目。銷售審計(jì)的重點(diǎn)是：看房地寧陵、三亞公司等開辟項(xiàng)目。銷售審計(jì)的重點(diǎn)是：看房地產(chǎn)公司開辟項(xiàng)目銷售是不是執(zhí)行銷售政策，對(duì)外銷售簽定的商品銷售合同是不是真實(shí);合同價(jià)錢與執(zhí)行價(jià)錢是不是一致，銷售價(jià)錢與入賬價(jià)錢是不是相符，銷售金額與回款金額是不是相等;銷售憑證是不是規(guī)范，是不是有虛報(bào)銷售等行為。并對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核、落實(shí)、監(jiān)督。工程方面的審計(jì)，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進(jìn)行,審計(jì)部目前暫不具有單獨(dú)執(zhí)行工程審計(jì)的能力。2.理順內(nèi)部審計(jì)關(guān)系，解決審計(jì)程序問題：審計(jì)部成立后，就制定了《內(nèi)部審計(jì)制度》，由于時(shí)間緊迫未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。在這個(gè)文件里面，提出了集團(tuán)審計(jì)部的隸屬問題，解決了審計(jì)進(jìn)程中的程序流轉(zhuǎn)問題，提出了審計(jì)進(jìn)程中與被審計(jì)單位的溝通問題，和與集團(tuán)公司其他部門的協(xié)作問題。這個(gè)制度給集團(tuán)審計(jì)部提供了一個(gè)很好的工作路徑，也為集團(tuán)公司的發(fā)展拓寬了空間。特殊審計(jì)項(xiàng)目：按期開展自查自糾，及時(shí)總結(jié)責(zé)任范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;查處問題要堅(jiān)決。專項(xiàng)審計(jì)：高管離任審計(jì)和任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)等。暫時(shí)審計(jì)：主管副總暫時(shí)布置的審計(jì)，接到內(nèi)部舉報(bào)的審計(jì)等。工作目標(biāo)：XX年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)將牢牢環(huán)繞公司經(jīng)營(yíng)和管理的工作中心，按照集團(tuán)制定的年度工作整體思路和主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，之內(nèi)部管理審計(jì)為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為董事會(huì)提供客觀的審計(jì)和檢查服務(wù)。咱們的最終目的就是協(xié)助董事會(huì)成立良好的公司管理機(jī)制，并對(duì)下屬公司有效履行職責(zé)進(jìn)行審核、提供意見和建議。部門管理目標(biāo)：.依照集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度的要求，對(duì)本部門內(nèi)所有員工進(jìn)行管理，配合辦公室對(duì)違反規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)懲罰。.按照本部門工作的實(shí)際需要制定或者提議制定新的管理制度，不斷改良部門管理水平。.嚴(yán)格控制本部門的各項(xiàng)費(fèi)用支出，避免沒必要要的重復(fù)購(gòu)買，杜絕浪費(fèi)。工作流程：.在實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，必需嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律；.質(zhì)量控制：實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，對(duì)編制審計(jì)方案、搜集審計(jì)證據(jù)、編寫審計(jì)日記和審計(jì)工作草稿、出具審計(jì)報(bào)告、歸集審計(jì)檔案等全進(jìn)程實(shí)行質(zhì)量控制。(四)績(jī)效工資實(shí)行季度、年度相結(jié)合的考核方式，按季發(fā)放績(jī)效工資70%,年末30%,在考核結(jié)束10日內(nèi)兌現(xiàn)發(fā)放。3.審計(jì)工作程序合法：(1)、做好審前調(diào)查，搜集背景材料。(2)、按照審計(jì)范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)編制審計(jì)實(shí)施方案。(3)、制定審計(jì)通知書，報(bào)經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時(shí)打印，在實(shí)施審計(jì)三日前送達(dá)被審計(jì)單位(審計(jì)通知書應(yīng)明確要求被審計(jì)單位對(duì)所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關(guān)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性作出許諾。)。(4)、按照被審計(jì)單位提供的會(huì)計(jì)資料實(shí)施審計(jì)。(5)、成立審計(jì)工作草稿。(6)、做到審計(jì)內(nèi)容齊全，查深、查透，問題事實(shí)清晰,責(zé)任明確。踴躍參加繼續(xù)教育，學(xué)習(xí)、掌握和貫徹所教學(xué)科的新課程標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)教育理論等，有自學(xué)筆記(每學(xué)期5000字)和學(xué)習(xí)心得(每學(xué)期5篇)，增強(qiáng)自身大體功訓(xùn)練，認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)代信息技術(shù)，完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)，竭力提高自己的知識(shí)水平，學(xué)歷要達(dá)標(biāo)。(7)、寫出審計(jì)征求意見書，征求被審計(jì)單位意見。(8)、寫出審計(jì)報(bào)告，作出審計(jì)決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報(bào)主管副總簽批。(9)、審計(jì)報(bào)告必需規(guī)范。.審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任審計(jì)部必需嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》及有關(guān)的法律、法規(guī)，若是有違背法律、法規(guī)規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)的責(zé)任。.審計(jì)時(shí)限審計(jì)組應(yīng)做到合理分工，明確職責(zé)。必需按審計(jì)通知書的時(shí)間要求，全面完成審計(jì)工作任務(wù)。確因特殊原因需延長(zhǎng)時(shí)限的，以書面報(bào)告主管副總