手冊(cè)-QHSE管理手冊(cè)

大慶油田新世紀(jì)實(shí)業(yè)公司隸屬于大慶油田有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)集團(tuán)，是創(chuàng)業(yè)集團(tuán)十二個(gè)成員企業(yè)之一，地處大慶市讓胡路區(qū)薩中地區(qū)。公司設(shè)有九個(gè)職能部室和一個(gè)中心，即：公司現(xiàn)在職業(yè)總數(shù)300人，專業(yè)技術(shù)人員33人。所屬生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)類別分有產(chǎn)品類、服務(wù)類和建筑類。公司不公司地址：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)玉門街101號(hào)辦公電話編：1634552范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義2.1范圍2.1.1本手冊(cè)描述了質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系各項(xiàng)規(guī)定，證實(shí)本公司有能力控制產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，不斷改進(jìn)和提高質(zhì)量健康安全與環(huán)境績(jī)效。2.1.2本手冊(cè)描述的質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍1、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器、可燃?xì)怏w探測(cè)器、鍋爐火焰報(bào)警2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計(jì)、流量控制儀表、物位儀表、安全柵套設(shè)備、電力自動(dòng)化設(shè)備(資質(zhì)許可范圍內(nèi))系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計(jì)、流量控制儀表、物位儀表、安全柵套設(shè)備、電力自動(dòng)化設(shè)備(資質(zhì)許可范圍內(nèi))系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和覆蓋區(qū)域：本公司行政管轄區(qū)域內(nèi)所有部門和場(chǎng)所。管理體系范圍：本公司管理體系覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)和SY所有條款要求。2.1.3本手冊(cè)適用于外部質(zhì)量健康安全與環(huán)境保證及公司內(nèi)部質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理。同時(shí)適用于第二方認(rèn)可和第三方認(rèn)證注冊(cè)。2.2規(guī)范性引用文件本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)：a)GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；質(zhì)量管理體系要求；健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范d)GB/T50430—2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中采用GB/T19000-2008、GB/T19001—3管理手冊(cè)使用說(shuō)明3.1手冊(cè)編制本手冊(cè)由管理者代表主持編制，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部具體組織管理手冊(cè)的編制工作，相關(guān)部門參加配合編制工作。3.2手冊(cè)審批本手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.3手冊(cè)日常管理本手冊(cè)由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)和發(fā)放，持有人簽字領(lǐng)取。本手冊(cè)分為“受控文件”和“非受控文件”,受控的手冊(cè)編有受控號(hào)。手冊(cè)的持有人員應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借、外送，如有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部報(bào)告，調(diào)離原工作崗位時(shí)將手冊(cè)交回。手冊(cè)發(fā)放范圍及對(duì)象由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部決定，由于客觀需要對(duì)外發(fā)放時(shí)，應(yīng)得到管理者代表的書面認(rèn)可，發(fā)放的手冊(cè)應(yīng)為非受控版本。手冊(cè)發(fā)放范圍為：a)公司機(jī)關(guān)工作人員、各所屬單位有關(guān)人員、內(nèi)部審核員、外部審核員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)將獲受控版本；b)公司上級(jí)主管部門和相關(guān)方可得到手冊(cè)的非受控版3.4手冊(cè)更改本手冊(cè)的更改按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》執(zhí)行。3.5手冊(cè)換版本手冊(cè)首版為I,換版后依次為II、III、IV……。每一次換版，應(yīng)向公司檔案室上交一份新版手冊(cè)永久保存，同時(shí)原版本蓋“作廢存檔”章。本手冊(cè)在下列情況下由公司總經(jīng)理主持換版：a)頒布了新的管理體系標(biāo)準(zhǔn)；b)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理不適應(yīng)新的形c)手冊(cè)不能滿足管理體系有效運(yùn)行時(shí)；d)手冊(cè)與國(guó)家新的法律、法規(guī)及其他要求不一致時(shí)；e)公司管理體系管理方針、目標(biāo)、體系有重大變化，組織機(jī)構(gòu)有重大變更或經(jīng)營(yíng)范圍改變時(shí)；f)相關(guān)方提出要求時(shí)；g)管理評(píng)審會(huì)議提出換版要求等。4.1總要求d)確保通過(guò)獲得必要的資源信息，以支持這些過(guò)程的有效e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)對(duì)象包括物資供方(供應(yīng)商)和勞務(wù)供方(承包商)?？刂祁愋徒⒉⒈３仲|(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管理體系各要素及其相互作用，指導(dǎo)和控制質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)策劃、組織制定質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)維護(hù)。4.2.2管理手冊(cè)準(zhǔn)和Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫體系文件，內(nèi)容覆蓋了管理體系全部要素及其相互作用的描述。體系文件分4個(gè)a)管理手冊(cè)：描述了公司的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系各要素及其相互作用，是管b)程序文件：規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理活動(dòng)c)作業(yè)文件：為各項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)提供了指導(dǎo)，它支持和配合程序文件的有效實(shí)施，包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作卡、應(yīng)急預(yù)案、交底、規(guī)章制度d)記錄：用以證實(shí)各項(xiàng)活動(dòng)、操作開(kāi)展的過(guò)程或結(jié)果，序》,對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和作廢進(jìn)行各部室按各自職能對(duì)相關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文文件分為“受控”和“非受控”兩類。文件分發(fā)用文件編碼進(jìn)行控制，發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文文件實(shí)行分級(jí)控制、發(fā)放，確保在管理體系文件使用的各場(chǎng)所能得到適用文件的有效版本。文件實(shí)行分級(jí)更改，需經(jīng)原審批部門審批，如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景文件應(yīng)便于查找和檢索；不準(zhǔn)私自外借；文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別。所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，并由文件發(fā)放部門回收，加蓋"作廢"印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；銷毀作廢文件要審批，由相收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分每年由文件主管部門組織對(duì)現(xiàn)有管理體系的文件進(jìn)行定期評(píng)審，有關(guān)部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，0以磁介質(zhì)為承載媒體的文件，也應(yīng)參照上述規(guī)定控制，同時(shí)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，防止被更改或破壞。對(duì)磁介質(zhì)中的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以利于檢索。網(wǎng)絡(luò)傳輸下載的有關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文件信息，在使用前應(yīng)對(duì)其有效性和4.2.4記錄控制序》,用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，并為體系運(yùn)行提供證據(jù)。質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系記錄由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部歸口管理，各部室及所屬單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)記錄記錄用編碼進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別。所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)。記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并規(guī)定記錄的保存期限。記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整，清楚地記載質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親自簽名，不得由他人代簽。需要?dú)w檔的記錄必須用不退色的藍(lán)黑墨水或碳素記錄應(yīng)分類，依日期或序號(hào)的順序整理好，妥善保各部門各單位的記錄應(yīng)妥善保護(hù)，由專人負(fù)責(zé)保管理體系運(yùn)行記錄保存期限一般為一年、三年或永久保存，具體保存期限按具體規(guī)定填寫。0各部門建立本部門的《記錄清單》,對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，如有變化情況及時(shí)通知有關(guān)部門更新記錄。1記錄的發(fā)放、銷毀和格式更改執(zhí)行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.5支持性文件b)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客(包括潛在的)直接接觸，公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-01《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》,以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，并實(shí)施有效的控制措施。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位(部門)開(kāi)展環(huán)環(huán)境因素識(shí)別的范圍和要求b)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及向水體排放、向大氣排放、土地污染、固體廢棄物、原材料和自然資源使用及社區(qū)等方c)環(huán)境因素分為兩個(gè)級(jí)別，即重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因環(huán)境因素更新環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行以便及時(shí)更新。針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案等進(jìn)行控制，明確預(yù)防、降低或減少環(huán)境影響的措施。5.2.3對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-02《對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序》,以持續(xù)進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位(部門)開(kāi)展危危害因素辨識(shí)的范圍和要求b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)要考慮特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果的風(fēng)險(xiǎn)控制策劃危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃每年進(jìn)行一次，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制效果應(yīng)形成文件并及時(shí)更新，可作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的主要依據(jù)。當(dāng)生產(chǎn)(施工)工藝、設(shè)施和設(shè)備、人員結(jié)構(gòu)或法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制的策公司經(jīng)營(yíng)法規(guī)部負(fù)責(zé)建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》,并組織識(shí)別、獲取與公各單位(部門)負(fù)責(zé)相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其它要5.2.5支持性文件險(xiǎn)控制的策劃控制程序》5.3管理方針c)適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；5.3.2公司的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學(xué)精細(xì)，安全健康控制風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保優(yōu)先綠色施工，遵章守法持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)管理宗旨為："團(tuán)結(jié)求實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上"的管理方針每句含義既相對(duì)獨(dú)立，又相互連貫、互相支撐。"科學(xué)精細(xì)管理"是本公司管理體系運(yùn)行之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴(yán)格按照GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007和GB/T50430-2007進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理模式。"安全健康控制風(fēng)險(xiǎn)"是預(yù)防為主，預(yù)即為謀，成事在于謀；防止偏離管理體是本公司促進(jìn)文明工地，致力于環(huán)保和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的承諾。“遵章守法持續(xù)改進(jìn)”是企業(yè)管理必須遵守的原則，是企業(yè)樹(shù)形5.3.5企業(yè)文化部組織建立和維護(hù)本公司的企業(yè)文化，將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要內(nèi)容進(jìn)行管理。5.3.6公司所有員工應(yīng)牢固樹(shù)立主人翁責(zé)任感，將自己的思想、語(yǔ)言、行為統(tǒng)一到企業(yè)文化的要求上來(lái)，一切行動(dòng)以企業(yè)文化為導(dǎo)向，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。5.4.1管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》,規(guī)定目標(biāo)和指標(biāo)制定、分解、評(píng)審d)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的措施。公司經(jīng)管法規(guī)部采用統(tǒng)計(jì)方法，在部門監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，每月對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并向管理者代表匯報(bào)，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。必要時(shí)，各單位(部門)可根據(jù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行狀況修訂目標(biāo)指標(biāo)值，按照PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》中關(guān)于文件修改的有關(guān)條款執(zhí)行?？偨?jīng)理每年在管理評(píng)審時(shí)，評(píng)價(jià)目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有支持性文件b)PD/XSJ/QHSE5.4-01《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》5.4.2管理體系策劃總則確保管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行持續(xù)、有效，達(dá)到顧客、員工和社會(huì)滿意。過(guò)程識(shí)別過(guò)程識(shí)別為策劃安排、現(xiàn)狀調(diào)查、分析、確定過(guò)程、確立目標(biāo)和指標(biāo)、確立體系結(jié)構(gòu)、過(guò)程體系改進(jìn)。策劃時(shí)機(jī)總經(jīng)理確保對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理體系目標(biāo)和指標(biāo)及總要求。公司在出現(xiàn)下列情況下進(jìn)行管理體系策劃：a)按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)管理體系；b)公司的管理體系方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；b)質(zhì)量管理體系策劃，包括實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)所需的過(guò)程、關(guān)系、準(zhǔn)則、方法、資源、信息、監(jiān)視測(cè)量要求、持續(xù)改進(jìn)(包c(diǎn))職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)d)環(huán)境管理體系策劃，包括重要環(huán)境因素識(shí)別，及其目標(biāo)量環(huán)保部預(yù)先進(jìn)行更改策劃，防止更改期間管理體系的局部失策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件。策劃的輸出文件管理體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改按生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢c)專項(xiàng)整改措施(例如：技術(shù)改造、隱患整改等),如果涉當(dāng)管理方案的實(shí)施帶來(lái)新的危害因素時(shí)，實(shí)施部門或單位組織對(duì)新增危害因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)的評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序》中的規(guī)定。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限a)確定組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；b)組織制定質(zhì)量健康安全與環(huán)境承諾、方針，是質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理第一責(zé)任人；d)定期主持管理評(píng)審，保持和改進(jìn)管理體系；e)提供質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理所必要的資源；f)任命并授權(quán)質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理者代表。管理者代表的職責(zé)與權(quán)限a)確保管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；c)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；d)組織策劃管理體系的內(nèi)部審核工作；e)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況；f)協(xié)調(diào)、解決質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問(wèn)題；g)組織重大管理體系的策劃，審批管理體系文件；h)提高相關(guān)方質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識(shí)；i)與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部的職責(zé)與權(quán)限a)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作計(jì)劃，落實(shí)質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并組織實(shí)施；b)組織、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部生產(chǎn)要害部位(單位)安全承c)組織開(kāi)展危害因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的策劃；d)組織貫徹落實(shí)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)e)對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)f)組織事故、事件的調(diào)查和處理；g)組織公司員工參加管理體系知識(shí)培訓(xùn)；組織特殊工種、特殊崗位人員培訓(xùn)；h)組織管理體系文件的建立和實(shí)施；i)協(xié)助管理者代表開(kāi)展內(nèi)部審核工作；j)對(duì)不符合的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢1)監(jiān)督有毒有害崗位作業(yè)人員健康體檢工作計(jì)劃的編m)落實(shí)本部門管理體系文件的其他要求；n)對(duì)公司所屬各單位的管理體系運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)。其他部門和人員的職責(zé)與權(quán)限其他部門和人員的職責(zé)在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件總經(jīng)理任命主管質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作的副總經(jīng)理為管理者代表，其職責(zé)見(jiàn)條款規(guī)定?？偨?jīng)理和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要以全員參與為宗旨，在分管工作權(quán)限范圍內(nèi)，努力創(chuàng)造一種人人參與質(zhì)量健康安全與環(huán)境企業(yè)文化部通過(guò)職工代表大會(huì)實(shí)施協(xié)商，并收集對(duì)管理體系的意見(jiàn)、建議等各種信息，對(duì)合理化建議進(jìn)行采納、實(shí)施。員工代表(職工代表、工會(huì)委員等)就質(zhì)量健康安全與環(huán)境的有關(guān)事宜與管理層協(xié)商和溝通。協(xié)商與信息交流的途徑以書面文件為主，輔以其他可利用的通訊、宣傳工具，如會(huì)議、報(bào)刊、通報(bào)和網(wǎng)絡(luò)等。協(xié)商與信息交流的內(nèi)容可包括：承諾、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審和制定；管理方案的制定和實(shí)施；與相關(guān)方溝通必要的信息；檢查和審核中出現(xiàn)的問(wèn)題；事故的調(diào)查與處理；管理體系的績(jī)效狀況評(píng)價(jià)等。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)收集、整理和傳遞來(lái)自公司內(nèi)部的質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的內(nèi)部信息，由其產(chǎn)生單位及承包方與(或)供應(yīng)方要求提供信息時(shí)，各有關(guān)單位將公司管理方針及有關(guān)要求傳遞給承包方與(或)供應(yīng)方。對(duì)承包方與(或)供應(yīng)方的抱怨及其他信息，由各單位分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方。質(zhì)量健康安全與環(huán)境組織結(jié)構(gòu)圖和管理職能分配表分別見(jiàn)附錄1(大慶油田新世紀(jì)實(shí)業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖)和附錄2(管理職能分配表)。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)編制PD/XSJ/QHSE5.6-01a)PD/XSJ/QHSB5.6-01《管理評(píng)審控制程序》a)建立、實(shí)施、保持QHSE管理體系并改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)6.1.2各單位(部門)識(shí)別資源需求，或通過(guò)策劃、審核與定期6.1.4支持性文件無(wú)序》,規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)職規(guī)定》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、任職人員的主要依據(jù)。培訓(xùn)時(shí)應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、文化程度以及工作中的風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并保持教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。能力、需求與配置a)識(shí)別、確定管理體系各工作崗位的職能職責(zé)及能力要求；b)根據(jù)崗位需求配備具有相應(yīng)能力的人員；c)具體項(xiàng)目所需的人力資源，根據(jù)項(xiàng)目策劃結(jié)果進(jìn)行配備，并對(duì)員工完成工作的能力進(jìn)行定期評(píng)估。培訓(xùn)和意識(shí)包括：a)對(duì)能力不符合要求的人員實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施，使其能力滿足要求。培訓(xùn)實(shí)施前根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行策劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施。b)通過(guò)培訓(xùn)和教育，應(yīng)確保員工認(rèn)識(shí)到：——符合管理體系方針、程序和管理體系要求的重要性；——自身工作與其它有關(guān)活動(dòng)的相關(guān)性、工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響和高中度風(fēng)險(xiǎn)以及個(gè)人工作的努力和改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；——在執(zhí)行方針與程序，實(shí)現(xiàn)體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用和職責(zé)；——偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。c)采取適當(dāng)方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性。建立和保存人員的教育、培訓(xùn)、技能、資格和經(jīng)驗(yàn)的相a)PD/XSJ/QHSE6.2-01《人力資源控制程序》b)OD/XSJ/QHSE6.2-01-01《--崗位任職規(guī)定》6.3設(shè)施及其完整性完整性和工作環(huán)境控制程序》,規(guī)定了公司設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗(yàn)收、使用維護(hù)、維修檢修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及方a)廠房、庫(kù)房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務(wù)的輸入設(shè)備和管線等；c)應(yīng)用軟件、器具、防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè)施、運(yùn)輸、通訊等服務(wù)設(shè)施。完整性和工作環(huán)境控制程序》的要求，對(duì)設(shè)備使用、日常維護(hù)保直至報(bào)廢進(jìn)行控制。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理。保存設(shè)備維修、封存、報(bào)廢的記錄。公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護(hù)設(shè)施各單位(部門)根據(jù)所負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分別負(fù)責(zé)原因，制定糾正措施，對(duì)設(shè)施完整性的管理執(zhí)行PD/XSJ/QHSE6.3-01《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》a)依據(jù)適用的管理體系法規(guī)要求，結(jié)合員工意見(jiàn)或要求，c)有關(guān)部門定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)進(jìn)行7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃單位(部門)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或7.1.1公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織編制年度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)7.1.2成員單位和公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)安全隱患治理項(xiàng)門)應(yīng)針對(duì)其開(kāi)展的項(xiàng)目進(jìn)行策劃，在策劃時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：無(wú)為了解和把握顧客的要求，經(jīng)管法規(guī)部編制PD/XSJ/QHSE經(jīng)管法規(guī)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評(píng)審 中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)估與管理),在產(chǎn)品銷經(jīng)管法規(guī)部組織相關(guān)部門對(duì)顧客反饋、投訴或報(bào)怨及時(shí)處序》a、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與顧客簽訂合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)經(jīng)理批準(zhǔn)c、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部副經(jīng)理下達(dá)(《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書》,轉(zhuǎn)交生產(chǎn)a、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的c、資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出(初稿)。a、裝飾工程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(包括原材料標(biāo)準(zhǔn));由設(shè)計(jì)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部主任批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行評(píng)審。a、應(yīng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；b、根據(jù)要求也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審該當(dāng)、參加人員職責(zé)。設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)更改。a、階段性評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，各有關(guān)職能部門人員參加；b、可采用會(huì)簽形式進(jìn)行評(píng)審，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任審定，技術(shù)副經(jīng)理批；對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部審核、技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。a、采用不同于原設(shè)計(jì)的計(jì)算方法；c、在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已告》,記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)，確保確認(rèn)的目的是證明工程能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)用報(bào)告》,說(shuō)明顧客對(duì)工程符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)后，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)對(duì)公司質(zhì)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫《設(shè)計(jì)更改通知單》,并附上相d設(shè)計(jì)更改時(shí)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的要求(需要時(shí));PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書》,各生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程執(zhí)行具體的《生產(chǎn)操作規(guī)程》d)獲得并按規(guī)定要求使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按7.6條款的程序》7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部制定PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)和顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》,對(duì)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的a)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制、產(chǎn)品放行、搬運(yùn)、包裝防護(hù)等現(xiàn)場(chǎng)管理，生產(chǎn)作業(yè)管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各分公司進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程c)基層單位負(fù)責(zé)原料、生產(chǎn)過(guò)程、罐區(qū)產(chǎn)品、健康安全環(huán)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)記、批號(hào)、涂漆、記錄在有可追溯性要求的場(chǎng)合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)確?？刂撇⒂涗洰a(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)(見(jiàn)4.2.4)。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求及其結(jié)果，識(shí)程序》由公司所屬各單位指定專人對(duì)顧客提供的各類原材料、設(shè)公司所屬各單位對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)不合格或在對(duì)顧客提或損壞現(xiàn)象，應(yīng)填寫《顧客提供產(chǎn)品異常記錄表》,并反饋到主對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有支持性文件程序》7.5.5產(chǎn)品防護(hù)支持性文件程序》公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)編制PD/XSJ/QHSE生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部制定并組織實(shí)施PD/XSJ/QHSE以及監(jiān)督檢查要求，并確保規(guī)定的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)符合法律法規(guī)要公司各單位(部門)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、貯存、運(yùn)輸7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》《變更控制程序》,控制和減少由于人員、文件、設(shè)計(jì)、機(jī)構(gòu)、關(guān)方對(duì)公司改進(jìn)HSE績(jī)效的支持。具體要求見(jiàn)PD/XSJ/QHSEb)PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制測(cè)量設(shè)備控制程序》,確定、控制所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備，包括用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全監(jiān)測(cè)的實(shí)施檢定(或校準(zhǔn));負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日常使用、7.6.3各使用單位負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)和管理7.6.4為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到的上級(jí)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢b)識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)，并進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c)防止可能使測(cè)量結(jié)果失敗的調(diào)整；d)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)組織對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保持；f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途和能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。a)PD/XSJ/QHSE7.6-01《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控b)對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃并保證管理體系的符合性，見(jiàn)8.2.2d)實(shí)現(xiàn)管理體系有效性的改進(jìn)，見(jiàn)8.5條款。經(jīng)管法規(guī)部定期組織對(duì)顧客進(jìn)行回訪，對(duì)顧客進(jìn)行滿意體投訴或其它特殊情況，可組織針對(duì)特定對(duì)象的顧客滿意度調(diào)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)有毒有害崗位員工進(jìn)行體檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)程序運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織對(duì)法律、法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備和車輛的外委檢測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)事故和事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)組織對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司機(jī)關(guān)的食堂衛(wèi)生狀況及炊管人員健公司所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)公司對(duì)管理體系的管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程及其包含的子過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。與