食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表

食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表自查項(xiàng)目序號自查內(nèi)容自查方法自查記錄和證明材料1.企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照一致。企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。*1.2食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。1.3實(shí)際生產(chǎn)場所與食品生產(chǎn)許可證相符。企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場所（含外設(shè)倉庫）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致。2.生產(chǎn)環(huán)境條件2.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。1.廠區(qū)路面硬化、保持平整，正常天氣下無揚(yáng)塵和積水等現(xiàn)象；2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無裸存的垃圾堆，無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品；3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損，墻面、屋頂無污垢、無霉變；4.生產(chǎn)車間內(nèi)無食品原輔料、半成品、成品等散落。*2.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。.廠區(qū)附近無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染；.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；3.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng)家禽、家畜。*2.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。1.衛(wèi)生間位置設(shè)置合理，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域未直接連通；2.衛(wèi)生間保持清潔，并設(shè)置洗手設(shè)施。2.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施，并處于正常使用狀態(tài)；2.工作服、帽、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔，與個(gè)人服裝及其他物品分開放置。自查項(xiàng)目序號自查內(nèi)容自查方法自查記錄和證明材料2.生產(chǎn)環(huán)境條件2.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。?根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施，運(yùn)轉(zhuǎn)正常；.室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計(jì)合理并有防護(hù)措施，防止污染和蟲害侵入；.配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域,必要時(shí)安裝有空氣過濾、凈化或除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入；.食品和原料的正上方安裝的照明設(shè)施使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施;5.存放廢棄物的設(shè)施和容器設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔、標(biāo)識清晰。2.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品由專人管理，未與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放；有相應(yīng)的使用記錄；2.除清潔消毒必需和工藝需要，未在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學(xué)品。2.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。L防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標(biāo)示、及時(shí)清理；2.定期檢查上述設(shè)施的使用情況，并有檢查記錄；3.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。自查項(xiàng)目序號自查內(nèi)容自查方法自查記錄和證明材料3,進(jìn)1,企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向貨查供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)驗(yàn)結(jié)當(dāng)取得許可的）；2.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、果注：查驗(yàn)食品原輔料、食品添加食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗(yàn)①檢*齊1」、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)的自檢報(bào)告或者合格證明等；3.對查盛3可證、產(chǎn)品合格證明文件；供供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品放主*貨者無法提供有效合格證明安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；4.對肉類索取檢疫證明，要原1文件的食品原料，有檢驗(yàn)記豬肉還應(yīng)索取品質(zhì)合格證明（如檢驗(yàn)合格證）；采購的豬輔料錄。肉來源于定點(diǎn)屠宰廠（場）；的倉5.企業(yè)采購的進(jìn)口食品原料、食品添加劑有中文標(biāo)簽，并庫；②向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明文件，證明上載明的信原輔息與貨物標(biāo)簽一致。料品*進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真1.有對應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄;2.查驗(yàn)記錄真實(shí)完整，能如實(shí)記種隨3實(shí)、完整，記錄和憑證保存期錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保機(jī)抽限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容；查不?六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，2少于2保存期限不少于二年。沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。種,不足2種3建立和保存食品原料、食品添L原輔料有進(jìn)庫、貯存、出庫和領(lǐng)用記錄。2.倉庫出貨順的全?加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、序遵循先進(jìn)先出的原則，必要時(shí)可根據(jù)不同食品原輔料的部檢3保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。特性確定出貨順序。查。自查項(xiàng)序號自查內(nèi)容自查方法自查記目錄和證明材料4、生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。4.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。1.企業(yè)建立有食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進(jìn)行自查，留有自查記錄。2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，能夠按照要求進(jìn)行處置。*4.2使用的原輔料、食品添加齊1」、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。1.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄一致；2.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致。*4.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。1?建立有生產(chǎn)投料記錄；2.記錄完整，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。*4.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。1.生產(chǎn)車間未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)；2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑專門存放，并及時(shí)處理；3.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。*4.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。.企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記錄、投料記錄符合GB2760《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。.使用的食品添加劑在填報(bào)的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品配料登記表》中。4.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。使用在我國無食用習(xí)慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料，應(yīng)在衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中，或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準(zhǔn)。*4.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于生產(chǎn)車間現(xiàn)場以及進(jìn)貨記錄、投料記錄、產(chǎn)品配料表保健食品的原料生產(chǎn)食 中未發(fā)現(xiàn)藥品或僅用于保健食品的原料。品。自查項(xiàng)目序號自查內(nèi)容自查方法自查記錄和證明材料生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工1.生產(chǎn)現(xiàn)場工藝設(shè)備布局、工藝流程與申請?jiān)S可時(shí)藝和參數(shù)與企業(yè)申請?zhí)峤坏囊恢拢?4.8許可時(shí)提供的工藝流2.企業(yè)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請?jiān)S可時(shí)提4、生產(chǎn)過程程一致。交的一致。控制建立和保存生產(chǎn)加工1.有關(guān)鍵控制點(diǎn)控制制度，包括必要的半成品檢注：在成品庫*4.9過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控驗(yàn)、溫度控制、車間潔凈度控制等；2.有關(guān)鍵控制至少抽取2批制情況記錄。點(diǎn)控制記錄，記錄完整，與實(shí)際相符次產(chǎn)品，按生L工人不從物流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；2.原輔料、成產(chǎn)日期或批品等不從人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；3.工人經(jīng)過更號追溯生產(chǎn)4.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人衣、洗手消毒后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間；過程記錄及流、物流交叉污染。4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過更衣、洗手消毒、戴口罩后控制的全部方可進(jìn)入高清潔區(qū)；5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可出生產(chǎn)檢查，有專供車間。特定人群的未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成1.原料經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后方可產(chǎn)品至少抽14.11品與直接入口食品交進(jìn)入生產(chǎn)車間；種查。叉污染。2.原料、半成品及成品分區(qū)域存放，明確標(biāo)示。有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)1.有必備的溫、濕度控制設(shè)備，并有記錄；2.溫、4.12境監(jiān)測要求的，定期濕度控制設(shè)備運(yùn)行正常；進(jìn)行監(jiān)測并記錄。3.現(xiàn)場溫、濕度達(dá)到要求。4.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。.主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施未發(fā)生變化，正常運(yùn)轉(zhuǎn)；.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施有維修保養(yǎng)制度，有維護(hù)、保養(yǎng)記錄，記錄項(xiàng)目齊全、完整。*4.14未發(fā)現(xiàn)超出許可范圍生產(chǎn)的情況生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)的食品品種在食品生產(chǎn)許可證載明的許可范圍內(nèi)。*4.15未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期或批號與生產(chǎn)實(shí)際一致。自查項(xiàng)目序號自查內(nèi)容自查方法自查記錄和證明材料4、生產(chǎn)過程控制4.16工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。1.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著清潔的工作衣、帽、鞋，頭發(fā)未露出帽外，并按要求洗手、消毒；2.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域未配戴飾物、手表，未化妝、染指甲、噴灑香水；未攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品；3.生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。1.檢驗(yàn)室具備標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則所規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè)5、產(chǎn)品企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所備（包括相關(guān)的輔助設(shè)施、試劑等），檢驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)結(jié)檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢精度滿足出廠檢驗(yàn)需要，檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量與生產(chǎn)能果注：5.1驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備力相適應(yīng)；采取抽及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)2,出廠檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)；3.檢驗(yàn)試劑均在查方式備按期檢定。有效期內(nèi)，有毒有害檢驗(yàn)試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗(yàn)試劑的消耗量與使用記錄相匹配。5.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。.被委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)；.委托檢驗(yàn)協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗(yàn)項(xiàng)目、批次符合規(guī)定；.有滿足批批檢驗(yàn)要求的委托檢驗(yàn)報(bào)告。*5.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。1.檢驗(yàn)室配備完整的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，一般要有原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；2.成品須逐批隨機(jī)抽取樣品，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目滿足企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則要求。*5.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致;2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果有相對應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄；3.記錄和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告，對檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)與對應(yīng)的檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進(jìn)行記錄，記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。5.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。按規(guī)定對檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行留樣，留有記錄。自查項(xiàng)目序號自查內(nèi)容自查方法自查記錄和證明材料6.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈6.7有銷售臺賬，記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整。有銷售記錄，內(nèi)容真實(shí)、完整，同批次產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號信息與生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫記錄、出庫記錄相符，購貨者名稱與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名要求的產(chǎn)品稱一致。必須檢查冷鏈情況。6.8銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。銷售記錄如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。7.1標(biāo)簽上標(biāo)示的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合要求。標(biāo)簽標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。7.2標(biāo)簽上標(biāo)不的成分或配料表符合要求。標(biāo)簽標(biāo)注成分或配料表，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。L標(biāo)簽標(biāo)注生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方7.3標(biāo)簽上標(biāo)示的生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合要求。式，標(biāo)注的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；2.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)標(biāo)注產(chǎn)地的，標(biāo)識符7.食品標(biāo)識合規(guī)定。標(biāo)注符合情況7.4標(biāo)簽上標(biāo)示的保質(zhì)期符合要求。標(biāo)簽標(biāo)注有保質(zhì)期，保質(zhì)期的標(biāo)注符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。7.5標(biāo)簽上標(biāo)示的產(chǎn)