2021年部門整體支出績效目標表

填報單位：新邵縣潭府鄉(xiāng)人民政府部門名稱新邵縣潭府鄉(xiāng)人民政府年度預(yù)算申請（萬元）資金總額：2105.2按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中： 一般公共預(yù)算：2105.2其中：基本支出：2105.2政府性基金撥款：項目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：0其他資金：0部門職能職責(zé)概述1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團和上級行政機關(guān)負責(zé)并報告工作。3、編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。4、管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。5、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織合法權(quán)益。6、指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會工作。7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。8、辦理上級人民政府交辦的事項。整體績效目標在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標：目標1：保障潭府鄉(xiāng)在職干部的薪酬待遇、正常辦公、生活秩序；目標2：嚴格落實黨中央八項規(guī)定，三公經(jīng)費2021年不超過10.8萬元，比2020年下降10%；目標3：提升全鄉(xiāng)人居環(huán)境，環(huán)境衛(wèi)生檢查100%達標，90%優(yōu)秀，提高全鄉(xiāng)環(huán)境保護意識；目標4：鞏固精準脫貧成效，加大對邊緣戶的核查力度，防止因病因殘因災(zāi)返貧，全面推進鄉(xiāng)村振興；目標5：加強基層黨組織建設(shè)，深入開展黨史教育；目標6：加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮；目標7：基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平。部門整體支出一級指標 二級指標 三級指標 指標值及單位年度績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成本單位正常工作和縣委縣政府重點工作，本年度支出不超預(yù)算收入，三公經(jīng)費下降10%100%質(zhì)量指標2020年提高各項工作的完成質(zhì)量95%成本指標完成耕地保護、環(huán)境衛(wèi)生、黨建等任務(wù)需要經(jīng)費本年預(yù)算支出2105.2萬7Co時效指標2020年按時完成年初安排全鄉(xiāng)整體目標100%效益指標經(jīng)濟效益指標做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，促進潭府鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展100%社會效益指標進一步完善綜治995聯(lián)防機制提升民眾安全感生態(tài)效益指標增強防火、衛(wèi)生意識減少火災(zāi)發(fā)生，保護森林資源，提升居住環(huán)境整潔度可持續(xù)影響指標環(huán)境保護常態(tài)化95%社會公眾或服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象對單位的滿意程度98%財政部門審核意見歸口業(yè)務(wù)股室審核意見審核人： 股室負責(zé)人簽字： 年月 日績效管理股室審核意見審核人： 股室負責(zé)人簽字： 年月 日聯(lián)系電話:填報日期：2021年4月22日填表人：劉雅麗單位負責(zé)人簽字:填表人：劉雅麗單位負責(zé)人簽字:一、基本信息1、填報單位（蓋章）：加蓋填報單位公章。2、年度預(yù)算申請：填寫部門年度預(yù)算資金總額，并按收入預(yù)算和支出預(yù)算分別填寫。3、部門職能職責(zé)概述：簡要描述本部門的主要職能職責(zé)。二、整體績效目標預(yù)算部門根據(jù)各級黨委、政府下達的工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門使用預(yù)算資金達到的產(chǎn)出和效果。三、部門整體支出年度績效指標部門整體支出年度績效指標是對預(yù)算部門整體支出績效目標的細化和量化，主要包括：1、產(chǎn)出指標：反映部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進一步細分為：數(shù)量指標，反映部門計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標準、水平和效果；時效指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。2、效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影