變更管理制度(2018年修訂)

Q/JXQF.GL.AQ-26-2018PAGE1吉林奇峰化纖股份有限公司企業(yè)標準Q/JXQF吉林奇峰化纖股份有限公司企業(yè)標準Q/JXQFQ/JXQF.GL.AQ-26-2018變更管理制度變更管理制度2018-01-01發(fā)布吉林奇峰化纖股份有限公司發(fā)布2018-01-01實施2018-01-01實施變更管理制度目的為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程等永久性或暫時性的變化及時進行控制，規(guī)范相關(guān)的程序和對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析和控制，防止因為變更因素發(fā)生事故，制定本制度。適用范圍適用于對奇峰公司各種變更的適時性動態(tài)管理。規(guī)范性引用文件《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》、《石油化工企業(yè)安全管理體系實施導(dǎo)則》4定義4.1變更：是指工藝、設(shè)備、環(huán)境和管理等永久性或暫時性的變化。4.2變更管理（ManagementofChanging英文簡寫MOC）：指對化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制，避免因變更風險失控導(dǎo)致事故的過程。4.3同類替換：是指符合原設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標準相同的更換。4.4微小變更：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更：涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。5職責5.1各單位、部門負責人全面負責本單位的變更管理，各分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限，負責分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更管理。5.2安全環(huán)保處：負責安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理，建立完善安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理臺帳，定期監(jiān)督檢查各單位的變更管理執(zhí)行情況，對變更管理過程中的風險分析提供技術(shù)指導(dǎo)，組織公司各專業(yè)技術(shù)人員進行變更管理過程風險分析及對落實風險措施進行監(jiān)督檢查，每半年匯總各部門變更管理臺帳及記錄并向公司檔案室存檔。5.3生產(chǎn)處：負責組織生產(chǎn)工藝方面的變更管理及審批工作，對工藝變更進行風險分析及辨識，并建立完善統(tǒng)計生產(chǎn)工藝變更方面的變更臺帳，負責生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域等變更管理，每半年將生產(chǎn)工藝變更的臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.4設(shè)備處：負責組織設(shè)備設(shè)施方面的變更管理及審批工作，對設(shè)備設(shè)施變更進行風險分析及辨識，并建立完善統(tǒng)計設(shè)備設(shè)施變更方面的變更臺帳，負責項目工程施工方案、工作措施等方面的變更管理，每半年將設(shè)備設(shè)施變更的臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.5綜合管理處：負責各級組織機構(gòu)、勞動組織和崗位人員的變更管理；負責識別法律、法規(guī)的變更并及時更新，針對法律、法規(guī)的變更開展符合性評價；組織進行變更管理的有關(guān)知識培訓(xùn)，促使崗位人員及時得到有關(guān)變更的生產(chǎn)安全信息，每半年將負責管理的變更臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.6各車間：負責與本車間相關(guān)的變更管理，建立本單位的變更管理臺帳，進行變更風險分析與辨識，落實變更的風險控制措施，對本單位人員進行變更管理知識培訓(xùn)等，每半年向主管部門上交本單位的變更管理臺帳及變更有關(guān)記錄表。6變更類型、級別6.1變更類型：分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更、作業(yè)過程變更等。工藝控制范圍內(nèi)的調(diào)整、設(shè)備設(shè)施維護或更換同類型設(shè)備不屬于變更管理的范圍。6.1.1工藝技術(shù)變更：如工藝技術(shù)的改進、新項目的實施、原料及介質(zhì)改變、操作條件或步驟變化等。變更申請表變更名稱申請人所在單位申請人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：風險分析情況：風險控制措施情況：提出人簽字：基層領(lǐng)導(dǎo)意見：簽批：日期：安全部門意見：簽批：日期：工藝/設(shè)備部門意見：簽批：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽批：日期：變更風險控制措施落實情況記錄表變更名稱風險控制措施落實情況實施人員簽字年月日變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓名所屬單位職務(wù)驗收意見（附驗收報告）：驗收負責人簽字：主管部門審查意見：簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字微小變更申請審批表編號：順序號：項目申請人日期變更原因及目的：變更內(nèi)容：實施變更前需要的審查項目內(nèi)容是否有關(guān)結(jié)論是否影響操作規(guī)程控制參數(shù)是否影響設(shè)計參數(shù)新化學(xué)材料的MSDS（危險化學(xué)品說明書）和廢物無害化處理資料是否可得到要求儀器/設(shè)備進行質(zhì)量保證檢查產(chǎn)能/產(chǎn)量對質(zhì)量的影響是否增加了易燃、易爆化學(xué)品的泄漏量和危險性是否增加了高腐蝕性化學(xué)品對設(shè)備的腐蝕是否容易增加化學(xué)反應(yīng)的機會是否容易增加危害健康的危險性工藝危害分析（當有新的工藝危害時）需要培訓(xùn)或溝通其它方面的影響（如法規(guī)等）工藝/設(shè)備負責人：