公司流程稽核管理辦法

二階文件生效日期2019-4-18編號(hào)QA-MAG-009版本/次A/3流程稽核管理辦法編制人QWE審核人ERER批準(zhǔn)人TRRT日期2019-4-11日期2019-4-11日期2019-4-11文件修改記錄文件編號(hào)修改版本修改頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期QA-MAG-009A/12增加對(duì)私自未按流程作業(yè)的責(zé)任進(jìn)行處分規(guī)定EWRERTR2015.1.27QA-MAG-009A/2ALL組織架構(gòu)涉及相關(guān)部門名稱更新RTIUUI2016.11.25QA-MAG-009A/335根據(jù)最新組織架構(gòu)完善相關(guān)職能部門名稱文件名稱《流程再造項(xiàng)目稽核管理辦法》修改為《流程稽核管理辦法》0101UYUY2019-4-18

編號(hào)QA-MAG-009頁(yè)次2/5《流程再造》項(xiàng)目稽核管理辦法版本/次A/31、目的:確保公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)有效管控、運(yùn)作正常，嚴(yán)格遵守iso管理體系，并把規(guī)程文件、流程文件、組織架構(gòu)圖、崗位職責(zé)說(shuō)明書管理標(biāo)準(zhǔn)化：4、職責(zé):4.1干部咼度重視：各部門經(jīng)理、車間主管領(lǐng)導(dǎo)及車間班組成員應(yīng)咼度重視實(shí)施、檢杳，與此相關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)務(wù)必親自參加，不得代理。4.2擺正態(tài)度：由各部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)班組成員要認(rèn)識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)化表單及規(guī)范化流程推進(jìn)和實(shí)施是現(xiàn)場(chǎng)自己每天務(wù)必要做的事情。4.3稽核委員：負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查各部門表單推進(jìn)和實(shí)施狀況。4.4各部門主管：參與流程稽核，主導(dǎo)所屬部門的表單推進(jìn)與具體實(shí)施，定期組織檢查與流程及規(guī)程文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。4.5ISO/總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)制定稽核機(jī)制檢查、評(píng)比、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)及稽核評(píng)比工作。4.6稽核組長(zhǎng)：組織項(xiàng)目稽核及結(jié)果審核，總結(jié)評(píng)價(jià)，文件修正審批。4.7ISO專員：負(fù)責(zé)規(guī)程文件、流程文件發(fā)行，修正意見提出，稽核表制定，組織稽核過(guò)程。

4.8文控員：規(guī)程文件、流程文件發(fā)行及管理。4.9人事行政課：負(fù)責(zé)流程文件、組織架構(gòu)圖、崗位職責(zé)說(shuō)明書修正更新。編號(hào)QA-MAG-009頁(yè)次3/5《流程再造》項(xiàng)目稽核管理辦法版本/次A/35、內(nèi)容及要求:5.1公司規(guī)程文件分為二級(jí)文件、三級(jí)文件、四級(jí)文件計(jì)3個(gè)等級(jí)5.1.1二級(jí)文件：公司級(jí)文件5.1.2三級(jí)文件：部門級(jí)文件(部門管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說(shuō)明書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書)5.1.3四級(jí)文件：記錄/表單5.1.4所有規(guī)程文件參照《文件簽署權(quán)限表》5.3.1流程稽核頻次：每月一次5.3.2由ISO組織稽核委員進(jìn)行檢查，檢查時(shí)間由ISO提前通知5.4稽核方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1嚴(yán)格按照各部門的《**流程稽核表》進(jìn)行稽核，對(duì)應(yīng)問(wèn)題點(diǎn)詳細(xì)描述，重要時(shí)提供照片說(shuō)明5.4.2稽核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：|1)2分：符合要求，且有效執(zhí)行1分：部分符合要求，未得到有效執(zhí)行0分：完全不符合，未執(zhí)行543部門配合度也作為稽核項(xiàng)目進(jìn)行5.5評(píng)比：每月底由ISO將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，并將評(píng)比結(jié)果及獎(jiǎng)懲決定總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行公布，后續(xù)可視情況月檢查1次更改為每年不少于六次以上檢查。5.6評(píng)比及獎(jiǎng)懲規(guī)則:5.6.1評(píng)出第一名及倒數(shù)第一名；獎(jiǎng)懲方案依《獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。5.6.2對(duì)私自未按流程作業(yè)的責(zé)任人處以記過(guò)處分。5.7被稽核部門1）人事行政課2）研發(fā)部3）營(yíng)銷部4）資材部（資材課、倉(cāng)儲(chǔ)課、開發(fā)采購(gòu)課）編號(hào)QA-MAG-009頁(yè)次4/5《流程再造》項(xiàng)目稽核管理辦法版本/次A/35）品管部6）生產(chǎn)部（注塑組、沖壓組、注塑、沖壓模具、裝配組、制二課）5.8稽核職責(zé)分配表具體參見流程稽核計(jì)劃5.9項(xiàng)目組織及稽核組織革新部組長(zhǎng)：總經(jīng)理流程再造副組長(zhǎng)：管理者代表注塑/沖壓組擔(dān)當(dāng)：主管品管部

注塑/沖壓組擔(dān)當(dāng)：主管品管部

擔(dān)當(dāng)：主管I..J人事行政課

擔(dān)當(dāng)；部門總監(jiān)警?

裝配組

擔(dān)當(dāng)：主管稽核委員

擔(dān)當(dāng)：部門主管階段|第二場(chǎng)階段：第四階段—j樣版推行橫展稽核營(yíng)銷部研發(fā)部注塑、沖圧模i~:[—資杯部11[稽核委員1擔(dān)當(dāng)：主管H擔(dān)當(dāng)：經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)：主管—L擔(dān)當(dāng)：經(jīng)理H擔(dān)當(dāng)：休系專員5.10項(xiàng)目稽核評(píng)比人員：稽核組長(zhǎng)：管理者代表稽核委員：ISO專員、部門主管6、相關(guān)文件：無(wú)7、相關(guān)記錄表格:7.1《營(yíng)銷部流程稽核表》7.2《研發(fā)產(chǎn)品工程課流程稽核表》7.3《研發(fā)制造工程流程稽核表》7.4《資材課流程稽核表》7.5《倉(cāng)儲(chǔ)課流程稽核表》7.6《開發(fā)采購(gòu)課流程稽核表》7.7《注塑組流程稽核表》

編號(hào)QA-MAG-009頁(yè)次5/5《流程再造》項(xiàng)目稽核管理辦法版本/次A/37.8《沖壓組流程稽核表》7.9《注塑、沖壓模具組流程稽