倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

控MAXIM控MAXIM 倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書2頁，共”第1頁,共12頁、目的為了確保材料及產(chǎn)品在收發(fā)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)等各過程中能得到安全保存和合理管控..防止品質(zhì)問題的發(fā)生..特作此作業(yè)指導(dǎo)書。適用范圍三、四、本文件適用于MAXIM（中國）參考文件①三、四、本文件適用于MAXIM（中國）參考文件①M(fèi)AXIMQESP相關(guān)文件.②MAXIMQEM相關(guān)文件.內(nèi)容1、倉庫體系組織架構(gòu)圖東莞第一二工場(chǎng).（MOTOR除外）③MAXIM《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》④MAXIM《膠料作業(yè)指導(dǎo)書》2.倉庫管理總則：倉庫管理員要確保在庫品的實(shí)物、賬目及相關(guān)票據(jù)嚴(yán)格一致；所有的出入庫行為都需要有效憑據(jù)，任何口頭提示都不予以受理;且遵循“先進(jìn)先出”的原則發(fā)料.各庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入,確保倉庫防火、防潮、防盜、防塵、防曬等防護(hù)體系完好；任何非工作需要人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫區(qū)逗留、玩耍；所有庫存品均需置放在卡板上，禁止直接放置在地板上，且堆放最高度不允許超過各庫區(qū)堆高限度標(biāo)準(zhǔn)；所有的憑證、賬冊(cè)、單據(jù)都需妥善保管,以便賬目稽核查驗(yàn)；所有與供貨商往來的《送貨單》、《退貨單》倉庫管理員在收發(fā)、退料時(shí)除倉庫留底一份外，都需報(bào)備一份給采購員、物控員，并且在收貨時(shí)根據(jù)《物料申請(qǐng)單》收貨;文件編號(hào)MS-PMC-007E第3次修正版修訂記錄原件存盤于ISO事務(wù)局第1共12頁記日期內(nèi)容作成確認(rèn)承認(rèn)副本發(fā)往PMCIJIIJIICPD號(hào)期.10.005/10/22修訂董國良簽收人I副本發(fā)往簽收人28 保持庫區(qū)信道暢通，確保消防器材、消防設(shè)施完善；29嚴(yán)禁堅(jiān)守自盜、弄虛作假的行為發(fā)生，如有發(fā)現(xiàn)將交公司處理,情節(jié)嚴(yán)重的將送公安機(jī)關(guān)處理。3.成品倉庫管理作業(yè)規(guī)程：產(chǎn)品的受入管理受入的產(chǎn)品包括制造部門生產(chǎn)入倉的產(chǎn)品、供貨商送貨品、客戶退返品和支給品；產(chǎn)品受入時(shí),成品倉庫管理員或其委托人員必須依據(jù)《移送單》或相關(guān)單據(jù)如《送貨單》或《退貨單》等對(duì)受入品的客戶名稱及品番、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)以及產(chǎn)品的清潔度、狀態(tài)（OK品或NG品、待確認(rèn)品、隔離品、報(bào)廢品、待返工品等）、產(chǎn)品的包裝方法、現(xiàn)品票填寫的規(guī)范性與正確性等項(xiàng)目進(jìn)行檢查，在諸項(xiàng)目確認(rèn)無誤后,方可簽收《移送單》或相關(guān)單據(jù)。如有不規(guī)范或不符合現(xiàn)象，經(jīng)移送方或送貨方修正且于修正處簽字作實(shí)后，倉庫管理員方可簽收相關(guān)單據(jù)和接受產(chǎn)品；經(jīng)確認(rèn)無誤后的產(chǎn)品，倉庫管理員或其委托人員根據(jù)受入產(chǎn)品的類別，在第一時(shí)間將產(chǎn)品移送至倉庫指定區(qū)域放置，具體作業(yè)要點(diǎn)如下：①制造部門生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)確認(rèn)無誤后,移送至待包裝區(qū),且分客戶別進(jìn)行擺放,等待包裝；②委外加工品或MAXIM兄弟工場(chǎng)采購品及客戶支給品,經(jīng)確認(rèn)無誤后,移送到來料待檢區(qū)..并貼上已填妥的《貨物標(biāo)簽》，然后開具《驗(yàn)貨通知單》..經(jīng)部檢確認(rèn)合格的后,再移入待包裝品區(qū)等待包裝；③客戶退返品：經(jīng)本公司品保部與客戶聯(lián)系后，送貨員到達(dá)客戶工場(chǎng)取回客戶退貨品，但在接收前需確認(rèn)產(chǎn)品的品番、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、包裝等項(xiàng)目,確保取返品的正確性一般情況下，未經(jīng)本公司品保部確認(rèn)的退貨品，送貨員嚴(yán)禁取回。取返后的產(chǎn)品憑《退貨單》入倉,暫置放于不合格品區(qū)，同時(shí)貼上填妥后的《貨物標(biāo)簽》，然后由倉庫管理員開具《驗(yàn)貨通知單》通知部檢檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)后的退返品，憑部檢開具的《不合格品復(fù)查報(bào)告》進(jìn)行處理：良品移送至待包裝區(qū)包裝出貨;不良品且可返修品開具《移送單》移送責(zé)任部門返工;不良品但不可返修品由倉庫開具《報(bào)廢申請(qǐng)單》申請(qǐng)報(bào)廢處理;暫不能明確良品與不良品的狀態(tài)下的部品，置放于倉庫隔離品區(qū)等待進(jìn)一步判定結(jié)果.移入到待包裝區(qū)后的產(chǎn)品，倉庫文員及時(shí)將產(chǎn)品的數(shù)量、制造批號(hào)、入庫日期等輸入計(jì)算機(jī)成品管理系統(tǒng)中，完成產(chǎn)品入庫帳目登錄工作。對(duì)于不合格品區(qū)的產(chǎn)品及隔離品區(qū)的產(chǎn)品或待返工品的數(shù)量,則登記在倉庫日常工作記錄中，禁止登錄在成品管理系統(tǒng)中，以確保成品庫存數(shù)量的有效性和可參閱性產(chǎn)品的包裝包裝前的準(zhǔn)備工作：將待包裝品的《包裝工程表》懸掛于包裝臺(tái)前以備包裝參閱.對(duì)照《包裝工程表》準(zhǔn)備包裝材料、包裝工具、膠水、現(xiàn)品票等包裝必需品。注意：在拿取包裝材料時(shí)..有以下下不良現(xiàn)象的包裝材料..不可投入使用：（參見附頁彩圖所示）a膠箱：破損、開裂、灰塵、臟污、嚴(yán)重變形、陳舊變色、過多不明的標(biāo)簽貼紙、外表涂寫臟亂；控^1MAXIM控^1MAXIM 倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書幣丑幣 第#頁，共12頁控^MAXIM控^MAXIM 倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書幣丑幣 第8頁，共12頁方式如紙箱貨的產(chǎn)品，并且需用扎帶扎緊后方可進(jìn)行搬運(yùn)，以防貨物傾倒用紙箱包裝出貨的產(chǎn)品用卡板搬運(yùn)時(shí)，一般較重的產(chǎn)品和較大包裝箱的產(chǎn)品置于卡板最低層，且不允許有膠箱包裝的產(chǎn)品置于一起疊放,高度不得超過1.6米,并且用扎帶扎緊后方可進(jìn)行搬運(yùn)；產(chǎn)品在裝車過程中，應(yīng)將較重且體積較大的產(chǎn)品置放于車?yán)飳涌壳暗奈恢?，?dāng)貨物較少時(shí)，則以平鋪式放置于車箱內(nèi)，使高度保持最低，尤其是膠箱盛裝的產(chǎn)品為防止在運(yùn)輸途中發(fā)生傾倒，應(yīng)水平擺放在車箱靠前部位，第二排及第三排膠箱則逐層降低，最外層保持最低,且每膠箱貨品均需以平卡蓋住再用膠紙粘牢，如有紙箱包裝品，則把紙箱品放置在最外層，將膠箱擋住,確保運(yùn)輸途中制品的品質(zhì)不因運(yùn)輸而發(fā)生異常；所有的出貨品，送貨員在裝車前需分客戶對(duì)出貨耗用之包材珍珠棉、花卡、膠袋、發(fā)泡材)氣泡袋除外)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記,以作為回收率考評(píng)依據(jù),倉庫主管需對(duì)登記狀況進(jìn)行確認(rèn),，以防漏登記現(xiàn)象發(fā)生；搬運(yùn)的車輛應(yīng)保證車門可封閉性能良好，以防運(yùn)輸途中車門自然打開造成貨物掉出摔壞或丟失，且車廂內(nèi)四周密封防水性能良好，防止陰雨天雨水進(jìn)入而弄濕產(chǎn)品造成產(chǎn)品品質(zhì)不良；.因車輛調(diào)度緊張而外請(qǐng)車輛除上述各項(xiàng)符合要求外，還需具備以下條件，否則不可委托其進(jìn)行運(yùn)輸：.駕經(jīng)驗(yàn)豐富且證件齊全；.信譽(yù)好，能及時(shí)準(zhǔn)確將貨物送達(dá)目的地；.服務(wù)態(tài)度好且價(jià)格適宜.；.熟悉出貨地點(diǎn)路線。.包裝材料倉庫管理作業(yè)規(guī)程材料的受入受入材料方式包括供貨商送貨、客戶支給品、客戶處回收品及生產(chǎn)部門使用后的退倉品。材料的類別包括吸塑、紙箱、平卡、花卡、刀卡、膠箱、膠袋、珍珠棉、氣泡袋等。受入材料的接收供應(yīng)商送貨品的接收倉庫管理員根據(jù)《送貨單》結(jié)合物料采購單(P/O)對(duì)供貨商的來料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)事項(xiàng)包括數(shù)量、清潔度、有無破損、種類以及參照樣辦確認(rèn)來料的規(guī)格材質(zhì)以及印刷嘜頭等；戶的支給品倉庫管理員在收到送貨員取返的包材實(shí)物后，結(jié)合物控配發(fā)的《物料申請(qǐng)表》和戶《發(fā)貨單》，確認(rèn)來料的正確性，如果有來料不符合現(xiàn)象，需及時(shí)報(bào)備倉庫主管及物料控制員.由物控員和客戶聯(lián)絡(luò)，直至問題妥善解決；客戶處回收品的接收了提高包材的使用率，降低生產(chǎn)成本，本公司出貨大陸工場(chǎng)的客戶包材，采取送貨時(shí)取返的方式進(jìn)行回收.回收品在入倉時(shí),送貨員需如實(shí)向倉庫管理員報(bào)備每一種包材的回收數(shù)量，為確?；厥章实恼鎸?shí)性,嚴(yán)禁倉庫管理與送貨員虛報(bào)高回收數(shù)量之作假行為，每月度由倉庫主管主導(dǎo)，對(duì)包材回收率進(jìn)行確認(rèn)，確保包材回收率的真實(shí)性和高效性；生產(chǎn)退倉物料對(duì)于生產(chǎn)部門生產(chǎn)結(jié)束后的余料退倉時(shí)，倉庫管理員根據(jù)《移送單》確認(rèn)物料的名稱、數(shù)量、清潔度及破損情況,確認(rèn)無誤后,方可進(jìn)行鑒收.如存在未進(jìn)行分類整理且零亂，無法整理的退倉現(xiàn)象，倉庫管理員則拒絕接收退倉的物料。包裝材料的儲(chǔ)存管理：已經(jīng)接收的包材入倉后，倉庫管理員根據(jù)包材類別，同時(shí)加貼貨物標(biāo)鑒或相關(guān)標(biāo)識(shí).進(jìn)行分類擺放在庫存區(qū)內(nèi)；根據(jù)受入物料相關(guān)單據(jù)，將受入材料數(shù)量、日期、狀態(tài)等登錄在臺(tái)賬上。每次收貨后，《送貨單》需配附一份給物控員和采購員，.對(duì)于供貨商送貸單據(jù),應(yīng)妥善保存；所有包材的擺放需放置在卡板上，嚴(yán)禁直接放置在地面上，擺放高度應(yīng)控制在2.5米以內(nèi)（貨架放置品及呆滯品和不良品的堆放高度不受此限）；對(duì)于吸塑、膠袋、珍珠棉等內(nèi)箱包裝材料在放置時(shí),應(yīng)采取防塵包裝放置，確保此類包材的清潔度;膠箱在放置時(shí)，可疊起堆放，最高層需用蓋板加蓋防塵；對(duì)于所有受入包材,尤其是客戶退返包材或生產(chǎn)退倉包材，如果包材上貼附有出貨品現(xiàn)品票或其它無用標(biāo)識(shí)時(shí),倉庫管理員在整理倉庫時(shí)需予以摘除或用黑色劃“義”，以防再包裝使用時(shí)流出至客戶處產(chǎn)生不良；任何人員嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫區(qū).庫存區(qū)應(yīng)保持良好的通風(fēng)和防潮狀態(tài)，確保材料的安全儲(chǔ)存；倉庫管理員每日對(duì)倉庫區(qū)域內(nèi)的電器設(shè)施及線路進(jìn)行巡查，如有異常需及時(shí)報(bào)備值班電工及時(shí)排除異?，F(xiàn)象；倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫存物料以防蟲叮鼠咬造成包材損壞。包裝材料的發(fā)放：倉庫管理員根據(jù)物料控制員制作的《領(lǐng)料單》進(jìn)行準(zhǔn)確及時(shí)備料；備料完成后，在《領(lǐng)料單》的實(shí)發(fā)數(shù)量一欄填妥數(shù)量后，經(jīng)倉庫主管確認(rèn)及部門主管審核后,將《領(lǐng)料單》與實(shí)物一起移送生產(chǎn)部門；與生產(chǎn)部門交接結(jié)束后，《領(lǐng)料單》一欄保留..一欄交物控..另一欄給物料使用部門；對(duì)于非生產(chǎn)部門需使用包裝材料情況時(shí)，應(yīng)由使用部門開寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管確認(rèn)物控審核,PMC負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到倉庫領(lǐng)取物料.倉庫管理員在發(fā)料結(jié)束后，需及時(shí)把發(fā)料情況報(bào)備物控員；發(fā)料結(jié)束后,倉庫管理員需及時(shí)把發(fā)料數(shù)量登錄于臺(tái)帳上完成對(duì)臺(tái)帳的修正工作；所有發(fā)料行為，都必需有《領(lǐng)料單》且《領(lǐng)料單》需經(jīng)物控員和倉庫主管確認(rèn)，未經(jīng)物料控制員和倉庫主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》嚴(yán)禁發(fā)料；對(duì)于在庫的客戶退返或生產(chǎn)退倉的不良包材,需由倉庫管理員填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)課長批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢；因花卡紙的使用較為廣泛購入時(shí)以千克為單位,發(fā)放時(shí)根據(jù)不同需要由倉庫管理員用刀切劃，制作成不同規(guī)格品.故該包材暫不納入管控范疇，僅作為日常消耗品處理。.輔助物料倉庫的管理作業(yè)規(guī)程輔助材料的種類包括除原材料、包裝材料、文具外的所有用于公司生產(chǎn)方面的消耗品各機(jī)械電力設(shè)備配件、金型配件、金型材料及其它類物品；輔助物料的受入倉庫管理員根據(jù)《物料申請(qǐng)表》副件，對(duì)照《送貨單》對(duì)來料數(shù)量、包裝、品質(zhì)、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格進(jìn)行確認(rèn).成品設(shè)備還需確認(rèn)說明書、合格證等,液體物品需確認(rèn)其保質(zhì)期、密封狀態(tài)等,必要時(shí)請(qǐng)公司內(nèi)專業(yè)人員協(xié)助確認(rèn) .在諸項(xiàng)目確認(rèn)無誤后，方可簽收《送貨單》；552因公司場(chǎng)地制約，所有收貨行為在門衛(wèi)室進(jìn)行 ，然后由倉庫管理員搬運(yùn)至倉庫儲(chǔ)存 ，搬運(yùn)裝卸的過程中要注意輕拿輕放，不可重放重摔、倒置或滾動(dòng)物品。53輔助物料的倉儲(chǔ)管理531入庫后的物品.根據(jù)其類別之不同擺放在不同的位置或區(qū)域；532根據(jù)《送貨單》將入庫品分類登錄在臺(tái)賬上，臺(tái)帳上應(yīng)詳細(xì)登記入庫日期、數(shù)量以及《送貨單》號(hào)碼，《送貨單》一份倉庫留底存盤一份配附給采購員；所有儲(chǔ)存物品都必須注意通風(fēng)、防潮、防盜、防火、防銹、防碰撞等安全規(guī)范；對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存管理嚴(yán)格遵守《化學(xué)危險(xiǎn)品管理作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行。.輔助物料的發(fā)放.1倉庫管理員嚴(yán)格依據(jù)領(lǐng)用部門所開具的經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》發(fā)料，在發(fā)料時(shí)應(yīng)注意以下幾方面：①結(jié)合領(lǐng)用部門《物料申請(qǐng)表》嚴(yán)格控制發(fā)料，尤其是通用的物品或貴重的物品，在無《物料申請(qǐng)表》或有《物料申請(qǐng)表》或《領(lǐng)料單》但未獲部門主管批復(fù)的情況下..倉庫拒絕受理發(fā)料事務(wù)；②發(fā)料時(shí)，一般情況下，嚴(yán)禁領(lǐng)料人員進(jìn)入倉庫，對(duì)于未經(jīng)允許強(qiáng)行進(jìn)入庫區(qū)且行為不端者應(yīng)予以制止，情節(jié)嚴(yán)重者需匯報(bào)公司處理；③一般情況下需嚴(yán)守倉庫發(fā)料時(shí)間。在非發(fā)料時(shí)間內(nèi)，若出現(xiàn)急需領(lǐng)用物品的行為，《領(lǐng)料單》除領(lǐng)料部門主管批準(zhǔn)外，還需經(jīng)倉庫主管和PMC負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可進(jìn)行發(fā)料；5.4.2發(fā)料結(jié)束后，根據(jù)《領(lǐng)料單》實(shí)發(fā)數(shù)量情況完成臺(tái)帳登錄及修正。6.膠料的受入管理作業(yè)規(guī)程受入膠料包括港車上料、大陸友好廠商償還材料或委托供貨商深加工的材料；膠料受入時(shí)，倉庫管理員參照《送貨單》或《物料清單》..在第一時(shí)間先行對(duì)來料的品番、產(chǎn)地、數(shù)量、制造批號(hào)、顏色及包裝式樣進(jìn)行檢查,在諸方面確認(rèn)無誤后，方可簽收送貨單。如果所受入材料與《送貨單》或《物料清單》或本公司相關(guān)要求不符合，則由倉庫管理員及時(shí)將該情況通報(bào)物料控制員和物料采購員,由物料采購員與供貨商進(jìn)行聯(lián)系，直至問題妥善解決..a.原料袋破損時(shí)，倉庫只作暫收、同時(shí)將破損狀況用數(shù)碼相機(jī)拍照..FAX給供貨之后用膠紙封妥；b.要求供貨商對(duì)破損料袋進(jìn)行原因分析、檢討、改善；c.對(duì)于已破損料袋..如果僅限外包裝損壞而內(nèi)包裝完好時(shí)..則對(duì)該料進(jìn)行納入。如果內(nèi)外包裝均破損時(shí)..則要求供貨商及時(shí)進(jìn)行良品交換或退貨。經(jīng)確認(rèn)無誤后的受入材料,倉庫管理員需實(shí)時(shí)加蓋貨物印章印并開具《驗(yàn)貨通知單》，通知部檢對(duì)來料施行受入檢查；經(jīng)品檢確認(rèn)合格之材料，部檢員加蓋合格印后,倉管員需及時(shí)加貼半圓形/圓形月份顏色識(shí)別標(biāo)識(shí),具體參見附件（1）.1月7月咖啡色2月8月桔紅色3月9月紫色4月10月綠色5月11月藍(lán)色6月12月黃色6L5.對(duì)于公司內(nèi)部生產(chǎn)部門退返入倉或客戶支給的材料 ,材料倉在受入時(shí)應(yīng)對(duì)移送單或客戶發(fā)貨單對(duì)材料進(jìn)行數(shù)量,標(biāo)識(shí)及品質(zhì)進(jìn)行檢查,在確認(rèn)無誤后方可簽字接收.如有錯(cuò)誤倉庫管理員應(yīng)知會(huì)移送部門及時(shí)進(jìn)行改正,對(duì)于客供材料發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),則由倉庫管理員通報(bào)物料控制員，由物料控制員聯(lián)系客戶處理。膠料的儲(chǔ)存管理編碼完成后，將材料移放在指定區(qū)域，嚴(yán)禁材料不放置在卡板上而直接放置在地面上，然后對(duì)庫存材料一覽表相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行修正；及時(shí)對(duì)受入材料登錄物料卡和臺(tái)帳。（臺(tái)帳上需完整記錄供貨商、材料名稱、批號(hào)、送貨單號(hào)，無法明確的項(xiàng)目劃“/”）；材料的堆放高度以不大于2米為準(zhǔn)。（呆滯材料、再生料及廢棄料的堆放高度不受此限）；膠料的堆放可用貨架立體放置..但杜絕使用卡板直接放置在原材料上進(jìn)行堆棧以防止料袋破損而導(dǎo)致材料散落和變質(zhì)..a.材料受入后破損，如果外袋破損而內(nèi)袋無損時(shí)，則在物料發(fā)放時(shí)在遵循先進(jìn)先出的原則基礎(chǔ)上，優(yōu)先發(fā)放；b.如果內(nèi)外袋均破損時(shí),則先用膠紙封妥然后通知QA進(jìn)行檢查.如合格,則在遵循先進(jìn)先出的原則基礎(chǔ)上優(yōu)先發(fā)放如不良,則申請(qǐng)廢棄處理。材料堆放區(qū)域要注意防火、防潮、防曬.有日光直射的地方..需采用遮光措施進(jìn)行避光；保持庫存區(qū)域整潔、有序，存放材料分類統(tǒng)一，同時(shí)保持信道暢通.經(jīng)常對(duì)庫區(qū)及料袋進(jìn)行清掃，保障庫存區(qū)域清潔衛(wèi)生；經(jīng)常對(duì)庫存區(qū)域進(jìn)行檢查，確保防火、防潮、防塵、防曬、防盜等狀態(tài)良好。經(jīng)常對(duì)庫存材料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)確保物料卡、臺(tái)帳與實(shí)物數(shù)量上保持一致妥善保存材料臺(tái)帳、物料卡及材料受入或發(fā)放時(shí)的各類單據(jù)保存期限參照《中央品質(zhì)記錄一覽表》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。膠料的發(fā)放管理倉庫管理員在接收到物料控制員制作的《領(lǐng)料單》后根據(jù)《領(lǐng)料單》“計(jì)劃領(lǐng)料數(shù)量”指示進(jìn)行準(zhǔn)確備料。備料時(shí)要根據(jù)來料日期的先后順序進(jìn)行以保障發(fā)料能遵守“先進(jìn)先出”的原則；材料備好后經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)《領(lǐng)料單》數(shù)量與實(shí)物無誤后由倉庫管理員移送至生產(chǎn)使用部門經(jīng)使用部門確認(rèn)簽收后白聯(lián)《領(lǐng)料單》返回留存；發(fā)料完畢后實(shí)時(shí)登錄臺(tái)帳、物料卡和庫存一