2012年平臺市場部計劃跟蹤管理辦法

2012年計劃跟蹤管理辦法根據2012年工作計劃綱要、經營目標和批準下達的預算指標等進行跟蹤管理,現特制訂如下規(guī)定?；驹瓌t及要求平臺市場部必須按董事局批準的2012年工作計劃及各項預算指標（包括獲批準的調整計劃）嚴格執(zhí)行，部門根據其跟蹤情況嚴格按月度進行考核。平臺市場部員工必須按此辦法規(guī)定內容及時準確地提供資料、數據及報告（具體要求見附件一）二、跟蹤指標體系（主要由工作計劃指標、產出、分析考核指標構成）（一）工作計劃綜合指標考核平臺市場部主要根據2012年工作計劃進行統計考核?？己瞬块T主要對日常工作完成情況和服務對象滿意度、費用節(jié)約率等追蹤考核，具體行政部實施考核，并納入績效管理體系一并進行。平臺市場部員工根據工作計劃及收入、利潤、回款指標完成情況考核。（二）產出及分析考核指標產值、產量、收入、利潤、回款等指標平臺市場部主要按收入、利潤、回款、主營業(yè)務類別毛利率等主要指標，采用預警分析指標（紫線、綠線、黃線、紅線）按季度進行相應跟蹤考核；考核部門按費用實際與預算對比考核。并由財務部執(zhí)行，每月由財務部核算匯總并上報跟蹤分析考核情況。（主要指標附后）凈利潤、營業(yè)收入預算執(zhí)行按月跟蹤，以標準進度比例分季考核。一季度二季度三季度四季度10%40%70%100%主要經濟預警指標，分季考核。平臺市場部員工完成預算指標(%)（%）紫線綠線黃線紅線黑線營業(yè)收入①貨款回籠②分值>100%80%≤分值≤100%60%≤分值<80%40%≤分值<60%分值<40%注：分值=①*60%+②*40%三、跟蹤結果處理未按要求及時上報相關資料數據報告的責任人或所報材料內容失實，將由部門負責人按過失單管理規(guī)定提出處罰。考核部門：由行政部實施考核，并納入公司績效管理體系一并進行。預警指標及考核獎勵（1）平臺市場部主要經濟預警指標及考核獎勵規(guī)定項目黑線區(qū)分值<40%紅線區(qū)40%≤分值<60%黃線區(qū)60%≤分值<80%綠線區(qū)80%≤分值≤100%紫線區(qū)分值>100%第一月部門內部公告，并不計提任何業(yè)務費部門內部公告，并不計提任何業(yè)務費部門內部公告，可計提業(yè)務費公開表揚，部門可按凈利潤的5%進行季度現金獎勵，計提業(yè)務費公開表揚，員工工資可上調，計提業(yè)務費第二月工資下調一級，并不計提任何業(yè)務費不得調薪,費用預算削減10%，并不計提任何業(yè)務費費用預算削減5%，可計提業(yè)務費可按凈利潤的5%進行現金月度獎勵，計提業(yè)務費第三月自動辭職費用預算削減5%，并不計提業(yè)務費計提業(yè)務費可按凈利潤的10%進行現金月度獎勵，計提業(yè)務費注：1、利潤系各部門經營利潤。2、獎勵季度累計結算，年終決算。四、上報時間要求部門負責人跟蹤考核指標，均采用隨時跟蹤，月度度考核方式，財務部負責對平臺市場部目標執(zhí)行情況進行統計，在每月5日前將有關部門數據上報公司總經辦，每月10日前由計劃跟蹤小組將跟蹤結果、報表及分析情況上報總經辦。五、本文件自2012年3月1日起執(zhí)行。2012年3月1日