建筑工程三體系認(rèn)證

現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域：蘋果園交通樞紐項(xiàng)目 審核時(shí)間：月日審核提示0涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與/協(xié)同實(shí)施的要求。過程模式/流程、環(huán)境因素/影響、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制方案。職責(zé)和權(quán)限0目標(biāo)分解及實(shí)施。資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境。信息、數(shù)據(jù)及溝通。審核范圍現(xiàn)場確認(rèn)0現(xiàn)場文件審查.完整性、充分性、適宜性、有效性及控制。記錄表式、填寫、控制。監(jiān)視和測量。不合格處置0分析和持續(xù)改進(jìn)監(jiān)督審核提示。認(rèn)證證書/標(biāo)志使用情況.使用場所及范圍.使用內(nèi)容及方式.標(biāo)志是否得到認(rèn)可.有無違規(guī)現(xiàn)象。重大變化/變更信息.組織/文件/人員/職責(zé).認(rèn)證范圍。上次不符合項(xiàng)跟蹤.糾正/糾正措施實(shí)施情況.效果/有無再發(fā)生。顧客投訴及監(jiān)督抽查.有無重大投訴.上級(jí)監(jiān)督抽查情況.有無不合格。分析和持續(xù)改進(jìn)評(píng)估：1符合準(zhǔn)則要求2基本符合準(zhǔn)則要求（存在輕微問題，可接受），口頭通知受審核方 3未達(dá)到準(zhǔn)則要求注：應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、清晰的審核記錄。實(shí)習(xí)審核員承擔(dān)部分現(xiàn)場審核記錄工作時(shí).同組的級(jí)別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認(rèn)。檢查表審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號(hào)條款號(hào)項(xiàng)目概況及職責(zé)工程概況：工程名稱:石景山區(qū)蘋果園區(qū)交通樞紐商務(wù)區(qū)F地塊建筑面積：67607平米，地下4層，地上13層，框架結(jié)構(gòu)，工程總造價(jià)2.3億，實(shí)際開工日期為2016年8月21日，計(jì)劃竣工日期為2019年1月15日。目前基礎(chǔ)底版和地下四層墻體施工。監(jiān)理單位為：北京市燕京管理分公司建設(shè)單位為：北京住總駿洋時(shí)代置業(yè)有限公司設(shè)計(jì)單位為：北京市住宅建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司本工程項(xiàng)目經(jīng)理范海波，執(zhí)行經(jīng)理劉久鑫，項(xiàng)目工程師彭超遠(yuǎn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量工作；項(xiàng)目安全師郭永富，負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全文明施工；項(xiàng)目土建工長李波，負(fù)責(zé)土建施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)；項(xiàng)目電氣負(fù)責(zé)人王建輝，負(fù)責(zé)電氣安裝；質(zhì)量負(fù)責(zé)人呂守一，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工質(zhì)量；材料負(fù)責(zé)人白青年劉春麗，負(fù)責(zé)材料采購工作。明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限。Q:5.5.1J：4E/O:4.4.11

現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域： 審核時(shí)間：月日檢查表審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號(hào)條款號(hào)評(píng)估環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)情況危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)情況目標(biāo)、指標(biāo)及方案施工機(jī)具管理情況出示了《環(huán)境因素及評(píng)價(jià)登記表》，2016.8.1組織有關(guān)人員識(shí)別了辦公、生活和生產(chǎn)工程中的環(huán)境因素905項(xiàng)，識(shí)別的基本充分，但個(gè)別過程未識(shí)別充分，如土方開挖及現(xiàn)場存土的揚(yáng)塵等。出示了《重要環(huán)境因素清單》，評(píng)價(jià)出31項(xiàng)重要環(huán)境因素，包括噪聲排放、揚(yáng)塵、遺撒、火災(zāi)、煙塵、灰塵、粉塵排放、危廢排放、原材料消耗、水、電消耗等。評(píng)價(jià)只采用多因子綜合評(píng)分法，未區(qū)分兩類EA進(jìn)行評(píng)價(jià)。出示了《危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表》、《不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單》、《重要危險(xiǎn)源清單》，辨識(shí)出212項(xiàng)危險(xiǎn)源、采用D=LEC法進(jìn)行評(píng)價(jià)出不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源6項(xiàng)，評(píng)價(jià)方法過于單一，未體現(xiàn)現(xiàn)有控制措施的充分性該項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo):結(jié)構(gòu)長城杯安全文明施工目標(biāo)：文明安全工地。出示了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率100%。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)：噪聲排放、污水排放、煙塵排放達(dá)標(biāo)；施工現(xiàn)場無明顯揚(yáng)塵；有毒有害廢棄物實(shí)現(xiàn)分類管理；節(jié)約能源資源；建筑材料有害物質(zhì)限量達(dá)標(biāo)；控制工傷事故，杜絕傷亡事故和機(jī)械設(shè)備事故；死亡為零、重傷為零制訂了相關(guān)的安全管理及施工方案，明確了責(zé)任人、時(shí)間和措施，并結(jié)合施工組織設(shè)計(jì)和施工方案確定危險(xiǎn)源控制的措施。出示了《項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》，包括：彎曲機(jī)、切斷機(jī)、滾絲機(jī)、調(diào)直機(jī)、電焊機(jī)、灑水車、鏟車、翻斗車等。出示了施工機(jī)械安裝驗(yàn)收表（鋼筋機(jī)械）、（其它中小型機(jī)械）2016.11.3，總包、分包、鋼筋負(fù)責(zé)人和監(jiān)理簽字確認(rèn)。出示了2016.11.25至2016.12.25日施工機(jī)械維修保養(yǎng)記錄，維修保養(yǎng)人陳振偉、王建輝。其他中小型設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄亦同?，F(xiàn)場2臺(tái)塔吊，抽：QTZ200塔吊的安裝及維護(hù)檢查資料，包括：1、 起重機(jī)械設(shè)備使用登記表，2016.12.5日備案2、 設(shè)備安裝、租賃企業(yè)的資格證明及人員持證上崗情況；3、 2016.10.9簽訂的《機(jī)械設(shè)備租賃合同》；E/O:4.3.1Q/J/E/O5.4.1/3.2/4.3.3Q:6.37.5J:6E/0:4.4.6221

現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域： 審核時(shí)間：月日檢查表審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號(hào)條款號(hào)評(píng)估建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的驗(yàn)收發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制。分包管理4、 塔吊安全使用協(xié)議；5、 塔式起重機(jī)安裝驗(yàn)收記錄，2016.10.20經(jīng)安裝、使用、產(chǎn)權(quán)、施工、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格；6、 《檢驗(yàn)報(bào)告》，2016.11.28檢驗(yàn)合格；7、 塔司的上崗證書；8、 塔吊使用應(yīng)急預(yù)案；9、 施工現(xiàn)場起重機(jī)械設(shè)備安裝/拆卸報(bào)審表；10、 2016.12.7、2016.12.26塔吊月檢記錄。采購工作由項(xiàng)目部自行采購。出示了《合格供方名單》，包括水泥、五金水暖材料、周轉(zhuǎn)料、商品砼、電氣、木材、裝飾材料等，共有合格供方31家。出示了《物資供方評(píng)審表》，抽2016.9.19的《物資供方評(píng)審表》，對(duì)北京京首建混凝土攪拌站的能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)，參加評(píng)價(jià)的部門有技術(shù)質(zhì)量科、安全管理科、材料人員。抽：鋼材供方一北京會(huì)任商貿(mào)有限公司的《物資供方評(píng)審表》，2016年9月14日由有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)。出示了上述供方的相關(guān)資格證明資料。抽《預(yù)拌砼采購合同》，2016.9.20與北京京首建攪拌站簽訂，明確了采購產(chǎn)品的強(qiáng)度等級(jí)、技術(shù)質(zhì)量要求和7天試塊強(qiáng)度參考值等。抽2016.10.15與北京會(huì)任商貿(mào)有限公司簽訂的《鋼筋采購合同》。出示了2016.10.14至2016.12.29《材料進(jìn)場驗(yàn)收記錄》，質(zhì)檢員、工長、檢驗(yàn)員和監(jiān)理簽字確認(rèn)現(xiàn)場無發(fā)包方提供的材料。進(jìn)場物資經(jīng)過進(jìn)場檢驗(yàn)、試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，采取退貨的形式進(jìn)行處置。目前沒發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。該項(xiàng)目的主要分包過程有：土方、樁基和勞務(wù)分包。出示了公司的《合格分包方名錄》，包括防水、鋼結(jié)構(gòu)、油漆粉刷、水電暖安裝、防腐保溫、地基基礎(chǔ)護(hù)坡、門窗制作安裝、消防弱電、裝飾裝修等。實(shí)施招標(biāo)采購選擇分包方。抽：中國兵器工業(yè)北方勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司簽訂的《土方開挖分包合同》，明確了承包范圍及施工內(nèi)容、工期和質(zhì)量要求等。合同簽訂前有各部門進(jìn)行了會(huì)簽，2016.8.15。Q/J：7.4/8E/O:4.4.6Q:7.5.4J：8.5Q:7.4J：9E/O:4.4.61

現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域： 審核時(shí)間：月日檢查表審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號(hào)條款號(hào)評(píng)估對(duì)分包管理按項(xiàng)目部施工管理要求實(shí)施，詳見7.5條款的審核記錄。抽：《分包方施工人員花名冊》，共計(jì)155人，記錄了施工人員的姓名、工種、身份證號(hào)、家庭住址、文化程度、教育時(shí)間、考試成績、進(jìn)場時(shí)間、離場時(shí)間等。出示了：《分包合同傳閱記錄》，以傳閱形式進(jìn)行合同交底。出示了特種作業(yè)人員名單共23人，包括焊工、電工、塔司登，上崗證書復(fù)印件已報(bào)監(jiān)理審查通過。施工策劃抽：《施工組織設(shè)計(jì)》，2016.6.15編制，出示了公司內(nèi)部審批表，審批人王文良，《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》，經(jīng)企業(yè)內(nèi)部審核及總監(jiān)理工程師高金明審核批準(zhǔn)。其內(nèi)容包括：編制依據(jù)、工程概況、施工部署及現(xiàn)場平面布置、施工方法及主要技術(shù)措施、工程質(zhì)量保證措施、安全生產(chǎn)施工措施、施工環(huán)保及措施、施工進(jìn)度計(jì)劃及保證措施、成品及半成品保護(hù)措施、冬雨季施工、新技術(shù)、新工藝、施工節(jié)能降耗措施、附表（主要施工機(jī)械設(shè)備表、試驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器設(shè)備表、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖、總平面布置圖、臨時(shí)用地表等）。對(duì)于施工過程突然停電等緊急情況，現(xiàn)場準(zhǔn)備了發(fā)電機(jī)以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件對(duì)工程施工造成的影響。但缺少策方面的預(yù)案文件。Q:7.1G:10E/O:4.4.61施工過程控制編制了土方開挖、測量方案等26個(gè)施工方案。出示了圖紙會(huì)審記錄，2016.8.26的的建筑、結(jié)構(gòu)、電氣及自動(dòng)控制、工藝、暖通專業(yè)的《圖紙會(huì)審記錄》，對(duì)圖審中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題。由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了解答，建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽字、蓋章。抽：《文件發(fā)放登記表》，2016.8.26-2016.9.1進(jìn)行了圖紙發(fā)放，接收人進(jìn)行了簽收，記錄了施工圖紙及設(shè)計(jì)文件的接收情況。抽查了19份《技術(shù)交底記錄》，其中：直螺紋連接，明確了施工機(jī)具、施工準(zhǔn)備、質(zhì)量要求、施工工藝等，交底人：李波，接受交底人：閆明，審核人：彭超遠(yuǎn)，2016.11.9抽其他分項(xiàng)工程技術(shù)交底亦同。抽該項(xiàng)目部的《施工日志》，抽查2016.8.27-2016.10.23的施工日志，記錄了當(dāng)日施工進(jìn)度、施工工程量和施工質(zhì)量、安全等情況。抽：出示了《管理人員的上崗證書》，包括：施工員、安全員、資料員、質(zhì)檢員、材料員、造價(jià)員。抽：范海波的一級(jí)建造師證書，注冊號(hào)為：京111151531509，建筑工程專業(yè)。Q:7.5G:10E/O:4.4.61

現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域： 審核時(shí)間：月日檢查表審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號(hào)條款號(hào)評(píng)估施工過程的環(huán)境控制情況施工過程中的職業(yè)健康安全控制抽：趙樹科安全員C本，京建安C(2011)0120181抽其他證書亦同。該項(xiàng)目識(shí)別的需要確認(rèn)的過程有：砼澆筑、防水、樁基礎(chǔ)等，均制訂了作業(yè)指導(dǎo)書，人員配備選擇能力強(qiáng)的作業(yè)工人操作，對(duì)技術(shù)參數(shù)實(shí)施連續(xù)監(jiān)控。出示的施工日志和人員資格證書、設(shè)備驗(yàn)收及檢修記錄，證實(shí)了過程確認(rèn)的控制能力。材料進(jìn)場后經(jīng)驗(yàn)收合格后入庫管理，并標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。施工過程有施工日志，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄。施工后的工程質(zhì)量按施組和方案中的要求實(shí)施防護(hù)。編制了相應(yīng)的管理方案并實(shí)施。現(xiàn)場設(shè)有垃圾池，施工過程中產(chǎn)生的固廢實(shí)施分類存放和處理。施工現(xiàn)場設(shè)有灑水車，定期對(duì)現(xiàn)場道路實(shí)施灑水降塵；現(xiàn)場按規(guī)定實(shí)施作業(yè)時(shí)間，夜間施工，強(qiáng)噪聲設(shè)備采用隔音降噪你措施。減少噪聲對(duì)周邊居民的影響。廢油處理：機(jī)械設(shè)備及時(shí)保養(yǎng)維修，防止機(jī)械漏油。用于回填的土方均進(jìn)行了密目網(wǎng)覆蓋。廢鋼筋頭交由廢品回收公司，長料用在工程上，合理套裁下料。定期對(duì)施工用水、用電進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。食堂使用灌裝煤氣，設(shè)有抽油煙機(jī)。廁所設(shè)有換糞池。炊事人員2人，經(jīng)體檢合格辦有健康證，抽：章從琴石(0802160598022)的健康證明，培訓(xùn)證石(0802160590154)，有效期至2017年4月15日，每次均進(jìn)行菜品留樣，留置3天。衛(wèi)生許可證編號(hào)jy31107050825493,2016.12.5編制了《臨時(shí)用電專項(xiàng)方案》，2016年7月15日編制。2016.8.24通過項(xiàng)目部及分公司審核，2016.9.10通過監(jiān)理工程師審批。施工過程按臨電施工方案實(shí)施，及按安全施工方案及專項(xiàng)施工方案實(shí)施；出示了《接地電阻絕緣測試記錄》檢測記錄，其中：zxa1#配電箱、塔吊1#、2#，F(xiàn)XB1#2#、鋼筋設(shè)備末端重復(fù)，2016年9月測試結(jié)果均符合要求。抽：2016.10-11月的“電氣線路絕緣強(qiáng)度測試記錄”，合格。抽2015.4.1的《手持電動(dòng)工具檢測明細(xì)表》，手電鉆、電錘、云石機(jī)、電稿等設(shè)備進(jìn)行了檢測，經(jīng)檢測均在規(guī)范的允許的范圍內(nèi)；抽其他施工設(shè)E:4.4.60:4.4.611

現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域： 審核時(shí)間：月日檢查表審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號(hào)條款號(hào)評(píng)估應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制監(jiān)視和測量控制情況備的絕緣檢測記錄亦同。出示了2016.11、12月《漏電保護(hù)器檢測記錄》，定期對(duì)漏電保護(hù)器的性能進(jìn)行檢測，并記錄。焊接作業(yè)配備有天火器材，看火人。現(xiàn)場設(shè)有安全防護(hù)措施。出示了該項(xiàng)目部三級(jí)安全教育培訓(xùn)資料，包括：三級(jí)安全教育記錄、新入場工人安全教育試卷、新入場工人三級(jí)安全教育匯總表、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表、三級(jí)教育照片等。施工過程按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及安全交底要求實(shí)施。出示了39份安全技術(shù)交底，抽：2016.11.4鋼筋后臺(tái)加工《安全技術(shù)交底》，交底人；彭超遠(yuǎn)，接受交底人：鐘炎等23人。抽其他部位的安全交底記錄亦同。施工現(xiàn)場為工人配備了安全防護(hù)用品。出示了《用火作業(yè)審批表》，抽其中2016.11.16在鋼筋場地庫房后作業(yè)的《用火作業(yè)審批表》和《三級(jí)動(dòng)火許可證》，經(jīng)審批同意。抽其他動(dòng)火證明亦同。出示了項(xiàng)目部編制的應(yīng)急預(yù)案17份，包括：現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案、安全事故應(yīng)急預(yù)案、急性職業(yè)中毒應(yīng)急預(yù)案、觸電應(yīng)急預(yù)案、節(jié)假日期間應(yīng)急預(yù)案、食物中毒應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案、高處墜落應(yīng)急預(yù)案、法定傳染病應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場消防保衛(wèi)制度方案預(yù)案、防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案等。預(yù)案實(shí)施前均經(jīng)有關(guān)人員及公司內(nèi)部審批。抽2016.11.9的消防演練的資料，包括：消防應(yīng)急救援預(yù)案、消防應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)價(jià)、演練圖片，記錄了演練實(shí)施情況、對(duì)演練實(shí)施的效果和預(yù)案的充分性、適宜性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。出示了原材料的試驗(yàn)資料，詳見前頁審核記錄。抽：2016.10.20由監(jiān)理工程師驗(yàn)收的熱軋帶肋鋼筋的《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》、《材料、構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收記錄》、《質(zhì)量證明書》、《鋼筋檢測報(bào)告》，經(jīng)驗(yàn)收和抽樣試驗(yàn)，符合規(guī)范要求。抽查其他原材料試驗(yàn)記錄及報(bào)告亦同。抽：砼配合比和砼試塊抗壓試驗(yàn)強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告，按規(guī)范要求進(jìn)行了試驗(yàn)。出示了檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄和驗(yàn)收記錄。抽：基礎(chǔ)1-8/K軸北4M-U及汽車坡道《鋼筋安裝工程報(bào)驗(yàn)單》、《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》、《鋼筋安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》，2016.12.14進(jìn)行了驗(yàn)E/O:4.4.7Q:8.2.38.2.4J:11、12E/O:4.5.1111

現(xiàn)場審核記錄審核區(qū)域： 審核時(shí)間：月日檢查表審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號(hào)條款號(hào)評(píng)估不合格品控制環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效監(jiān)測和測量控制事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理信息的收集、傳遞、分析與利用收，滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求。抽：2016.12.9《模板安裝工程報(bào)驗(yàn)單》、《砼澆灌申請(qǐng)書》、《砼工程施工記錄》、《砼施工檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、《現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀及尺寸偏差檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收結(jié)果滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求。抽其他檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄亦同。抽：基礎(chǔ)墊層1-5/F-K軸的《砼試塊抗壓強(qiáng)度檢測報(bào)告》，經(jīng)試驗(yàn)檢測C15砼檢測結(jié)果達(dá)設(shè)計(jì)強(qiáng)度的156%。抽其他部位的砼試驗(yàn)報(bào)告亦同。目前還沒有具備分項(xiàng)工程驗(yàn)收條件。目前尚未發(fā)生有不合格的原材料、分項(xiàng)工程等，施工中出現(xiàn)的不合格，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場糾正，保證了檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程的合格率100%。項(xiàng)目每周由項(xiàng)目經(jīng)理組織聯(lián)合檢查，出示安全隱患管理臺(tái)帳，發(fā)出《工程項(xiàng)目安全檢查隱患整改記錄表》17份，對(duì)檢查出的問題進(jìn)行了整改和復(fù)查，檢查記錄齊全。出示3份施工安全監(jiān)督及管理抽查記錄，2016.12.8，2016.11.11，2016.11.27,項(xiàng)目進(jìn)行了整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行了復(fù)查，后附整改回復(fù)記錄。出示4份公司施工現(xiàn)場檢查記錄，抽2016.9.13，檢查人：孟廣雨、馮小玲，發(fā)現(xiàn)問題9項(xiàng)，后附整改回復(fù)。出示10份安全聯(lián)檢紀(jì)要，監(jiān)理、總包、分包共同檢查。未發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故事件