進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序(含流程圖)

IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例文件名稱：進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序生效日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-02-06文件編號(hào)：頁數(shù)/5生效版本：C0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁次12013-03-01-新制訂A02DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-02-06TIME\@"yyyy/M/d"2021/2/6新版全面升級(jí)C0核準(zhǔn)審核制訂1.0目的：為了供應(yīng)商提供之物料符合本廠要求并確保本廠產(chǎn)品的合理成本及優(yōu)良品質(zhì)，特制訂本程序。2.0范圍:凡直接或間接使用于產(chǎn)品制造之原物料皆適用。3.0權(quán)責(zé)：3.1原材料之接收：倉儲(chǔ)部、采購部。3.2檢驗(yàn)：3.2.1直接原物料、半成品、化學(xué)品、或會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的間接原物料：品質(zhì)IQC人員；3.2.2一般物料及不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的間接原物料：申請部門。3.3審核：3.3.1直接原物料、半成品、化學(xué)品：品質(zhì)部主管；3.3.2一般物料及間接原物料：請購單位主管。3.4免檢入庫：3.4.1客戶指定，且有第三方證明物料合格者；3.4.2間接原物料,不影響質(zhì)量者；3.4.3當(dāng)接收進(jìn)料物品時(shí),有相關(guān)之認(rèn)證文件可證明該物料為合格之物品,亦可依其所提供之文件,予以查驗(yàn)入庫；3.4.4各項(xiàng)物料之進(jìn)料抽樣計(jì)劃及允收標(biāo)準(zhǔn),則依各項(xiàng)物料檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)所明訂之方式作業(yè)。4.0定義：4.1直接原物料：與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)聯(lián)者，如ABS+PC料、油漆等；4.2半成品：經(jīng)前制程后但未可達(dá)出貨狀態(tài)之產(chǎn)品；4.3一般物料：與產(chǎn)品質(zhì)量無關(guān)者；4.4間接原物料：與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系，但可能會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量者，如治具等；5.0作業(yè)內(nèi)容:5.1各供應(yīng)商：5.1.1各供應(yīng)商按我司采購訂單生產(chǎn)完成后確認(rèn)數(shù)量、包裝、標(biāo)簽、并填寫送貨單，將產(chǎn)品送到朗迅倉庫，移交“送貨單”給倉管員核對、點(diǎn)收簽名，按倉管員指定的位置、指定堆疊方式，堆放完成后完成交付。5.2倉儲(chǔ)部：5.2.1倉管員在收到供應(yīng)商送貨單后，核對采購訂單與送貨單，數(shù)量，物料編號(hào)，確認(rèn)是否為RoHS對應(yīng)物料，物料名稱是否一致，不一致不予以收貨。5.2.2核對“送貨單”正確后引導(dǎo)供應(yīng)商將來料放置在“待檢區(qū)”，并填寫物料《送檢單》移交IQC進(jìn)行來料檢驗(yàn)。5.3品質(zhì)部：5.3.1IQC在收到物料《送檢單》后，依《來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、樣品、圖紙對來料進(jìn)行檢驗(yàn)、檢驗(yàn)完成后，填寫《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》，在來料標(biāo)簽上蓋“PASS”章，并在《送檢單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，移交倉儲(chǔ)部入倉。5.3.2委外加工半成品的來料檢驗(yàn)：經(jīng)檢驗(yàn)加工后，由IQC填寫《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》提交品質(zhì)組長審核，品質(zhì)主管批準(zhǔn)后，填寫《入庫單》移交倉儲(chǔ)部辦理產(chǎn)品入倉。5.3.3IQC每天針對各供應(yīng)商來料情況，填寫《IQC來料檢驗(yàn)記錄》，最后交由品質(zhì)文員統(tǒng)計(jì)。5.4采購部：5.4.1采購部在收到的不合格品的《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》后知通供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商對《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》中檢驗(yàn)的不合格項(xiàng)目在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)報(bào)告中對不良品的處理意見，三日內(nèi)進(jìn)行處理,若在本廠返工的不良品經(jīng)檢驗(yàn)合格可以入庫,無法返工的不良品倉儲(chǔ)部安排退貨。5.4.2采購部對供應(yīng)商回復(fù)的不良改善報(bào)告影印副本移交品質(zhì)部，由品質(zhì)部進(jìn)行不良項(xiàng)目管理，詳細(xì)參考《供應(yīng)商管理控制程序》。6.0相關(guān)文件：6.1《不合格品控制程序》6.2《供應(yīng)商管理控制程序》6.3《文件控制程序》6.4《來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》7.0相關(guān)記錄：7.1《送檢單》7.2《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》7.3《IQC來料檢驗(yàn)記錄》7.3《入庫單》

附件：進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖供應(yīng)商供應(yīng)商送貨NGNG倉儲(chǔ)部核對、點(diǎn)收倉儲(chǔ)部核對、點(diǎn)收倉儲(chǔ)部送檢OK 倉儲(chǔ)部送檢OKIQCIQC檢驗(yàn) 品質(zhì)