供應商管理控制程序文件

供應商控制計劃1、目的：確保與本公司進行貿(mào)易的供應商在供貨質(zhì)量、產(chǎn)能、交貨期等方面均能滿足本公司的要求。2、附件：本程序適用于公司所有采購材料、外協(xié)外包商和服務商的3.1采購部是供應商管理部門，負責供應商的初選、日常管理和協(xié)調(diào)相關部門對供應商進行評估；3.2質(zhì)量部、制造部、研發(fā)中心等相關部門負責協(xié)助采購部對供應商3.3研發(fā)中心負責提供與供應商簽訂的技術協(xié)議，質(zhì)量部負責提供與供應商簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議；3.4總經(jīng)理負責供應商名單的審批沒有任何五、工作程序職位描述職位描述識別新供應商需求隊需要評估新產(chǎn)品對新材料使用記錄供應商發(fā)展申請表物料需求計劃輸出供應商開發(fā)申請開發(fā)需求增產(chǎn)隊進入工作過程新產(chǎn)品部客戶指定更新舊供應商和性能規(guī)格的司現(xiàn)有材料向用于識別供應應商的需求和有供應商不能滿足生產(chǎn)需求據(jù)制造部門的《物料需求計商生產(chǎn)情況的《采購周期計算表》進行分析。能力信息，并執(zhí)行新的供新材料申請表采購周期計算表理供應商發(fā)展申請表結(jié)果應商要求。確場供應價格趨出市場競爭結(jié)要識別新的供發(fā)現(xiàn)績效低于提出供應商排新的供應商替購部送總經(jīng)理部市場調(diào)查表客戶申請表過去的供應商其他信息供應商初選采購部將根據(jù)總經(jīng)理的指示 擇新的供應商。 總經(jīng)理審批意 材料需求表》有材料情況和供應以往采購經(jīng)驗和供應商供應息供應商信息進供應商情況調(diào)查出初步選擇意客戶對供應商的選擇有特殊并將初步選擇意見提交采購的供應商進行不能滿足現(xiàn)有們最終會與他的供應商選擇采購部記錄初部供應商基本信息及初步評價供應商評價標準供應商評價方案商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系有基本了解商基本信息調(diào)應商情況有了會同有關部門的質(zhì)量能力進評價應按照ISO9001:2008的要求對供應供應商評估審核表只有當?shù)谝淮卧u估要求達到供應商提供樣量部負責對供應商的質(zhì)量保證能力進行評過后才能提供將通知供應商改正或另找供部OTS樣品確認一次工裝樣應商按時提檢驗規(guī)則產(chǎn)品圖檢驗規(guī)則產(chǎn)品圖紙標準樣品技術協(xié)議告樣本報告2、OTS樣品的數(shù)量在合同中有我司要求至少檢驗報告檢驗報告3.供應商在提交OTS樣品前，必須按照采購/技術協(xié)議規(guī)定的項目進行檢驗，并提供自檢報告，以及供供應商檢4、采購部收到供應商的第一批產(chǎn)品后，按檢驗規(guī)程交由研5、每次測試完成后，研發(fā)中心測試工程師填寫“首份樣品同測試記錄一并提交研發(fā)中心，由研發(fā)中心經(jīng)理審批。合格后將結(jié)果部，樣品由質(zhì)量部和采購部封存。若OTS格，采購部將通知供應商進行小批量試制并重新確認，否則由供應商調(diào)整并重新確小批量樣品PPAP保證產(chǎn)品圖紙告檢驗規(guī)則供應商評估報告PPAP認可報告協(xié)議合格后，采購部應安排供應商重新提供小批量樣品，并按我方要求提交PPAP保證2.質(zhì)量部將對供應商提供的小批量樣品和PPAP保證進行核對。經(jīng)測試和試配后，可按我司要求批量供貨。商批量供貨前與供應商簽訂技術和質(zhì)量協(xié)采購部開發(fā)部品質(zhì)部研發(fā)中心品檢驗報告技術/質(zhì)量保證協(xié)議部部列入合格供應商技術/質(zhì)量保證協(xié)議單量協(xié)議由質(zhì)量新供應商的整個評估流程并與供應商簽訂技術和質(zhì)量協(xié)將供應商納入及時將入選的原材料、外協(xié)務供應商列為歸檔合格供應合格供應商名單部供應商日常監(jiān)控每日供應記錄分析報告報告供應的交貨質(zhì)量和按時交貨情況作出評價日供應績效統(tǒng)計表》績效統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)和質(zhì)量部季度對供應商的供應監(jiān)控結(jié)供應商每日供應績效統(tǒng)計表供應商持續(xù)評審評價標準、日常供應績效寫匯總分析報并及時反饋給1、采購部每年組織質(zhì)量部對合格供應商的2、采購部應于部供應商年審核記錄3、采購部應在中供應商年審核前1個月通心度評估報審核結(jié)果形成量部部長批準和被審核的供公司生產(chǎn)要求的供應商將被采購部直接取應商名單中除商需求識別工作在采購部的5、應以供應商效績效作為年度持續(xù)評價的應商評估清單》對供應商管理流程進行評估應統(tǒng)計數(shù)據(jù)進應商年度評價本年度供應商評分的依據(jù)1．供應商質(zhì)量供應商質(zhì)量體系開不同類別的供應商和資料案管理體系的制定順序由采購總監(jiān)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品或服務的重要性和公司質(zhì)量管理體系的要求決定。2.確定供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)的原則：1）對于A類供應商，采購主管以通過ISO90管理體系第三方認證為基本和/或獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系商，公司不僅會要求其提供相關資料和相關證書，而且會以達到ISO/TS16949質(zhì)量管理為目標的供應商提供系統(tǒng)標準。開發(fā)商業(yè)質(zhì)量管理體系。供應供應商供應供應商質(zhì)量體采供應商質(zhì)量管理體供應商質(zhì)量體系開發(fā)計劃購或已通過供應商質(zhì)量體系開發(fā)計劃購系開發(fā)解決方案供應商質(zhì)量管理體系輔導發(fā)展計劃供應商質(zhì)量管體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行清單開發(fā)9001:2008商，采購主管制造部將其記錄在《供應商質(zhì)量管理體系指導性發(fā)展計劃/實施清單》1．采購主管負責實施和跟蹤供應商質(zhì)量管理體系的開發(fā)供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)計2．供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)應商質(zhì)量管理體系指導性開發(fā)計劃及實施關資料報公司1、如出現(xiàn)批量退貨或重大質(zhì)量部品質(zhì)部采購部品質(zhì)部研發(fā)中心品質(zhì)系輔導發(fā)展計劃/實施清單供應商質(zhì)量管理體系輔導發(fā)展計劃/實施清單理體系指南制定與實施應商必要時進行系統(tǒng)審核。2公司派往供應商進行質(zhì)量管理體系審核的審核員的資格要核部控制程序》3如果供應商經(jīng)過兩次制定仍不能配合公司質(zhì)量管理體系發(fā)管將收集相關資料上報公司部采購部主管會通知供應商質(zhì)量已被部將另尋合適的供應商重新制定供應商質(zhì)供應商的ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的認可必須由國家和政府認可的第三方認證機構(gòu)進行ISO9001:2008質(zhì)量管1:2008質(zhì)量管關記錄的存儲/記錄施相關的記錄與質(zhì)量體系開發(fā)和實門記錄歸檔六、相關文件記錄控制程序生產(chǎn)過程控制程序文件控制程序部審計控制程序采購控制程序七、使用記錄JT-QR-PU-01新材料/新供應商需求表JT-QR-PU-02供應商發(fā)展申請表JT-QR-PU-03供應商基本情況調(diào)查JT-