公司管理評(píng)審資料匯總

******技術(shù)有限公司*技術(shù)有限公司202X年度首次管理評(píng)審資料匯總匯總?cè)?日期：日期：審核人:******技術(shù)有限公司管理評(píng)審匯總資料目錄一、政策和程序的適用性（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）二、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告三、近期內(nèi)部審核的結(jié)果四、糾正措施和預(yù)防措施五、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審六、能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果七、工作量和工作類型的變化八、客戶反饋九、投訴十、改進(jìn)的建議十一、質(zhì)量控制活動(dòng)十二、資源配置十三、員工培訓(xùn)十四、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、設(shè)施對(duì)滿足檢測(cè)工作所需的調(diào)整第1頁共頁******技術(shù)有限公司一、政策和程序的適用性一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況1、報(bào)告事項(xiàng)廣東螞標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司實(shí)驗(yàn)室制定的質(zhì)量方針為科學(xué)、誠實(shí)、公正、高效。實(shí)驗(yàn)室從****年**月管理體系運(yùn)營以來以質(zhì)量方針為指導(dǎo)思想，并制定了以下質(zhì)量目標(biāo)：1．顧客服務(wù)滿意率≥98％2.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)執(zhí)行率≥99%3.檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率≥98％4.檢測(cè)結(jié)果判斷準(zhǔn)確率≥99%；5.檢測(cè)儀器、設(shè)備完好率≥98%室制定的質(zhì)量方針，體現(xiàn)了我實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量宗旨與方向，切合實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際情況，已傳達(dá)到實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部各級(jí)員工，且得到具體落實(shí)。****年10月份質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，****年**月至****年10月每月質(zhì)量目標(biāo)均達(dá)到要求，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下：1）報(bào)告合格率100%實(shí)驗(yàn)室通過監(jiān)控，嚴(yán)格控制報(bào)告準(zhǔn)確率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，報(bào)告準(zhǔn)確率為100%。統(tǒng)計(jì)時(shí)間報(bào)告總數(shù)量出錯(cuò)數(shù)量準(zhǔn)確率目標(biāo)值是否達(dá)成目標(biāo)是****年4-10月410100%99%2）客戶投訴次數(shù)零；實(shí)驗(yàn)室尚未接到客戶投訴。3)客戶滿意度100%為了提高實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)質(zhì)量，最大限度地滿足客戶的要求，從而不斷地改進(jìn)管理體系。實(shí)驗(yàn)室派專人于本年度9月進(jìn)行了一次客戶滿意度調(diào)查。共發(fā)放4份客戶滿意度調(diào)查表，客戶滿意度達(dá)到100%。調(diào)查時(shí)間調(diào)查表發(fā)放數(shù)量調(diào)查表回收數(shù)量滿意程度目標(biāo)值是否達(dá)成目標(biāo)****年9月4份4份100%99%是實(shí)驗(yàn)室目前接單數(shù)量相對(duì)較少，工作負(fù)荷不大，從以上統(tǒng)計(jì)看，能滿足客戶要求。第2頁共頁******技術(shù)有限公司二）質(zhì)量和運(yùn)作程序的適宜性、對(duì)體系文件的修訂需求1、報(bào)告事項(xiàng)：經(jīng)統(tǒng)計(jì)自****年**月以來已發(fā)行了33份程序文件，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)清單見下表：體系文件發(fā)行統(tǒng)計(jì)表序號(hào)1備注文件編號(hào)程序文件名稱版本號(hào)實(shí)施日期GSCLAB/CX-4.1-01GSCLAB/CX-4.1-02GSCLAB/CX-4.3-01GSCLAB/CX-4.4-01GSCLAB/CX-4.5-01GSCLAB/CX-4.6-01GSCLAB/CX-4.7-01GSCLAB/CX-4.8-01GSCLAB/CX-4.9-01保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)程序監(jiān)督管理程序A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月23文件控制程序4要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序檢測(cè)工作分包管理程序服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序服務(wù)客戶程序5678投訴處理程序9不符合檢測(cè)工作控制程序改進(jìn)管理程序10GSCLAB/CX-4.10-0111GSCLAB/CX-4.11-0112GSCLAB/CX-4.12-0113GSCLAB/CX-4.13-0114GSCLAB/CX-4.14-0115GSCLAB/CX-4.15-0116GSCLAB/CX-5.2-0117GSCLAB/CX-5.3-0118GSCLAB/CX-5.4-0119GSCLAB/CX-5.4-0220GSCLAB/CX-5.4-0321GSCLAB/CX-5.4-0422GSCLAB/CX-5.4-05糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序記錄管理程序內(nèi)部管理體系審核程序管理評(píng)審程序人員培訓(xùn)及考核管理程序設(shè)施和環(huán)境管理程序檢測(cè)工作管理程序檢測(cè)方法確認(rèn)程序允許偏離控制程序測(cè)量不確定度評(píng)定程序數(shù)據(jù)控制程序第3頁共頁******技術(shù)有限公司23GSCLAB/CX-5.4-0624GSCLAB/CX-5.5-0125GSCLAB/CX-5.6-0126GSCLAB/CX-5.6-0227GSCLAB/CX-5.7-0128GSCLAB/CX-5.8-0129GSCLAB/CX-5.9-0130GSCLAB/CX-5.9-0231GSCLAB/CX-5.10-0132GSCLAB/CX-5.5-0233GSCLAB/CX-4.3-02新檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審程序儀器設(shè)備管理程序A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年**月****年08月日****年08月日量值溯源管理程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序抽樣管理程序樣品管理程序檢測(cè)結(jié)果有效性質(zhì)量控制程序?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證程序結(jié)果報(bào)告管理程序儀器設(shè)備期間核查程序計(jì)算機(jī)管理程序2、建議：實(shí)驗(yàn)室全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)程序文件，按程序文件要求開展工作。第4頁共頁******技術(shù)有限公司二、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告1、報(bào)告事項(xiàng)：1）監(jiān)督過程工作涵蓋為了加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員及其檢測(cè)過程的監(jiān)督，使檢測(cè)過程處于受控狀態(tài)，以確保本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的質(zhì)量，共對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)人員進(jìn)行了8次現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，工作重點(diǎn)是難點(diǎn)或重點(diǎn)環(huán)節(jié)。質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督過程中對(duì)監(jiān)督情況進(jìn)行記錄，未發(fā)現(xiàn)重大問題，并填寫了《質(zhì)量監(jiān)新標(biāo)準(zhǔn)使用新設(shè)備使用實(shí)驗(yàn)過程難點(diǎn)環(huán)節(jié)實(shí)驗(yàn)過程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)合計(jì)光學(xué)檢測(cè)室熱學(xué)檢測(cè)室電學(xué)檢測(cè)室可靠性檢測(cè)室0000000000001次2次01次2次0次0次02）監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題檢測(cè)報(bào)告項(xiàng)目人員儀器設(shè)備工作環(huán)境樣品準(zhǔn)備檢測(cè)方法檢測(cè)記錄合計(jì)積分球測(cè)試熱阻測(cè)試1個(gè)1個(gè)1個(gè)0個(gè)0個(gè)2個(gè)1個(gè)電學(xué)參數(shù)測(cè)試恒溫恒濕測(cè)試合計(jì)3）監(jiān)督過程發(fā)現(xiàn)的問題均進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正并采取了糾正預(yù)防措施針對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，第一時(shí)間進(jìn)行了糾正，并對(duì)可能再發(fā)生的不符合項(xiàng)全部進(jìn)行了原因分析和糾正措施，如下：不符合項(xiàng)列表提出日期不符合問題原因分析糾正措施1.量手冊(cè)》的學(xué)習(xí)及培訓(xùn).2.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督設(shè)備使用登記表2015.06.24不及時(shí)填寫使用登記意識(shí)不強(qiáng)不熟悉作業(yè)指導(dǎo)1.加強(qiáng)檢測(cè)人員標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)2.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督2015.07.15沒有認(rèn)真的熟悉標(biāo)準(zhǔn)的引用從上表所述可以看出，檢測(cè)員在作業(yè)時(shí)在細(xì)節(jié)上易出現(xiàn)問題。不夠細(xì)心。2、建議：施。第5頁共頁******技術(shù)有限公司三、近期內(nèi)部審核的結(jié)果(1)報(bào)告事項(xiàng)：實(shí)驗(yàn)室首次內(nèi)審于****年10月12到16日期間順利實(shí)施。在審核過程中雖然未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏離的不符合項(xiàng)，但也存在著一些問題，具體如下表所示：各部門不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表部門主任質(zhì)量負(fù)技術(shù)負(fù)責(zé)綜合管：2006各檢測(cè)室要素責(zé)人人理室4.3文件控制44.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購5.8檢測(cè)物品的處置11合計(jì)：6項(xiàng)第6頁共頁******技術(shù)有限公司不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表內(nèi)審不符合項(xiàng)序號(hào)責(zé)任部門現(xiàn)場(chǎng)抽查熱阻檢測(cè)室近期單號(hào)為L(zhǎng)AB-2015-0136品標(biāo)簽。技術(shù)負(fù)責(zé)人熱學(xué)檢測(cè)室綜合管理室光學(xué)檢測(cè)室熱學(xué)檢測(cè)室電學(xué)檢測(cè)室可靠性檢測(cè)室123456無法提供《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》查光學(xué)檢測(cè)室的原始記錄表格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。查熱學(xué)檢測(cè)室的原始記錄表格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。查電學(xué)檢測(cè)室的原始記錄表格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。查可靠性檢測(cè)室的原始記錄表格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。從各部門不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表中可以看出首次內(nèi)審的不符合項(xiàng)主要發(fā)現(xiàn)在檢測(cè)室；《內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》和《各部門不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明不符合項(xiàng)主要出現(xiàn)在記錄的控制工作。內(nèi)審組對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)所采取的糾正措施已經(jīng)于****年10月25日前全部完成，采取的糾正措施總覽表如下：糾正措施總覽表責(zé)任部門/實(shí)際完成日期序號(hào)不合格項(xiàng)糾正措施責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)抽查熱阻檢測(cè)室近期單號(hào)為L(zhǎng)AB-2015-0136的樣品，沒有保留樣品標(biāo)簽。技術(shù)負(fù)責(zé)人立即通知樣品管理員制作樣品熱學(xué)檢測(cè)室11.商進(jìn)行評(píng)價(jià)2.補(bǔ)填《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》綜合管理室2無法提供《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》3.在后續(xù)的工作中依據(jù)本實(shí)驗(yàn)室的要求執(zhí)行對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)1.對(duì)原始記錄表格補(bǔ)上文件編查光學(xué)檢測(cè)室的原始記錄表格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。號(hào)，重新發(fā)放原始記錄表格。光學(xué)檢測(cè)室32.加強(qiáng)《文件控制程序》學(xué)習(xí)，增強(qiáng)文件管控意識(shí)，在后續(xù)的工作中依據(jù)本實(shí)驗(yàn)室的要求進(jìn)第7頁共頁******技術(shù)有限公司行文件的管控。1.對(duì)原始記錄表格補(bǔ)上文件編號(hào)，重新發(fā)放原始記錄表格。2.加強(qiáng)《文件控制程序》學(xué)習(xí)，增強(qiáng)文件管控意識(shí)，在后續(xù)的工作中依據(jù)本實(shí)驗(yàn)室的要求進(jìn)行文件的管控。查熱學(xué)檢測(cè)室的原始記錄表456熱學(xué)檢測(cè)室格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。1.對(duì)原始記錄表格補(bǔ)上文件編號(hào)，重新發(fā)放原始記錄表格。2.加強(qiáng)《文件控制程序》學(xué)習(xí)，增強(qiáng)文件管控意識(shí)，在后續(xù)的工作中依據(jù)本實(shí)驗(yàn)室的要求進(jìn)行文件的管控。查電學(xué)檢測(cè)室的原始記錄表格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。電學(xué)檢測(cè)室1.對(duì)原始記錄表格補(bǔ)上文件編號(hào)，重新發(fā)放原始記錄表格。查可靠性檢測(cè)室的原始記錄可靠性檢測(cè)2.加強(qiáng)《文件控制程序》學(xué)習(xí)，表格發(fā)現(xiàn)沒有文件編號(hào)。室增強(qiáng)文件管控意識(shí)，在后續(xù)的工作中依據(jù)本實(shí)驗(yàn)室的要求進(jìn)行文件的管控。除了上述的不合格項(xiàng)和采取的糾正措施外，本次內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)值得肯定的部分，如下：經(jīng)過六個(gè)月的體系運(yùn)行，管理體系的構(gòu)建符合CNAS-CL01標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。管理體系在實(shí)驗(yàn)室得到有效運(yùn)行。實(shí)驗(yàn)室的組織結(jié)構(gòu)、人員配置、工作環(huán)境和場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施等方面能夠滿足檢測(cè)的要求；質(zhì)量管理體系在實(shí)驗(yàn)室各個(gè)部門得到了有效實(shí)施，審核證高效的準(zhǔn)則，質(zhì)量目標(biāo)明確了檢測(cè)人員的努力方向；審核表明實(shí)驗(yàn)室具有發(fā)現(xiàn)問題和糾正問題以及預(yù)防問題的能力；初步建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。審核發(fā)現(xiàn)的主要問題是個(gè)別表格填寫不及時(shí)、記錄的導(dǎo)出使用不合理、部分人員對(duì)質(zhì)量方針標(biāo)準(zhǔn)不熟悉等問題。第8頁共頁******技術(shù)有限公司在人機(jī)物法環(huán)5環(huán)節(jié)進(jìn)行PDCA自我改進(jìn)。(2)建議：無第9頁共頁******技術(shù)有限公司四、糾正措施和預(yù)防措施1、報(bào)告事項(xiàng)：實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行以來由質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核及各個(gè)方面發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)都采取了原因分析和糾正措施，并進(jìn)行了糾正措施效果的驗(yàn)證。從實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行以來，還沒有預(yù)防措施的產(chǎn)生。不符合糾正措施統(tǒng)計(jì)圖：序號(hào)不符合來源不符合數(shù)采取糾正措施數(shù)糾正措施有效數(shù)有效率123456日常監(jiān)督內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)控外部質(zhì)控客戶投訴外部審核260000826////826////8100%100%////總計(jì)100%2、建議：對(duì)于重大問題，要開出糾正措施和預(yù)防措施的分析報(bào)告，給每個(gè)人起到警示作用。第頁共頁******技術(shù)有限公司五、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審1、報(bào)告事項(xiàng)：自****年**月至****年10月，無外部認(rèn)可機(jī)構(gòu)的監(jiān)督評(píng)審活動(dòng)。2、建議：積極向中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)遞交實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可申請(qǐng)資料，希望早日成為CNAS大家庭成員之一，在提升自己知名度的同時(shí)能夠增加委托檢測(cè)業(yè)務(wù)，使實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備發(fā)揮更大作用，更好地服務(wù)客戶，體現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室價(jià)值和社會(huì)責(zé)任。第頁共23頁******技術(shù)有限公司六、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果1.報(bào)告事項(xiàng)：為了確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果的正確可靠，規(guī)定了采用參加能力驗(yàn)證、參加測(cè)量審核、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)等方式來驗(yàn)證本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)結(jié)果與其他實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)數(shù)據(jù)符合統(tǒng)計(jì)的一致性，實(shí)驗(yàn)室對(duì)每一個(gè)申報(bào)領(lǐng)域的子領(lǐng)域都進(jìn)行了一次測(cè)量審核或者實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)；并進(jìn)行測(cè)量審核項(xiàng)目如下：測(cè)量審核結(jié)果列表序號(hào)參比項(xiàng)目名稱組織方參比機(jī)構(gòu)本實(shí)驗(yàn)室參比日期參比結(jié)果結(jié)果滿意廣州威凱檢測(cè)技術(shù)研究所1低溫試驗(yàn)2015.8上海時(shí)代之光照明電器檢測(cè)有限公司上海時(shí)代之光照明電器檢測(cè)有限公司23光通量試驗(yàn)本實(shí)驗(yàn)室本實(shí)驗(yàn)室2015.102015.10結(jié)果滿意結(jié)果滿意電學(xué)性能試驗(yàn)第頁共頁******技術(shù)有限公司七、工作量的變化1、報(bào)告事項(xiàng)：2015.04～2015.10因?yàn)閷?shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行不久工作量還不是很大，滿足檢測(cè)工作的需求。第頁共頁******技術(shù)有限公司八、客戶反饋1、報(bào)告事項(xiàng)：本實(shí)驗(yàn)室派專人進(jìn)行了一次客戶滿意度調(diào)查，以待提高實(shí)驗(yàn)室的整體水平和員工素質(zhì)。共發(fā)放4份客戶滿意度調(diào)查表，情況統(tǒng)計(jì)如下：客戶滿意度分為三個(gè)等級(jí)：滿意、一般、欠佳；客戶滿意度調(diào)查表匯總評(píng)價(jià)內(nèi)容檢測(cè)結(jié)果表述報(bào)告實(shí)用性設(shè)備配置工作及時(shí)性服務(wù)態(tài)度人員能力總分調(diào)查份數(shù)第1份第2份第3份第4份2020201520202020202020202081098202020888101010989398滿意分：一般8分：欠佳5分評(píng)價(jià)等級(jí)滿意分：一般15分：欠佳分/建議設(shè)備維護(hù)力度需要加強(qiáng)。改進(jìn)的要求增加設(shè)備，加快項(xiàng)目高峰期時(shí)的工作進(jìn)度.對(duì)我們的希望1.希望能為客戶技術(shù)輸出；從上圖表中可以看出，這次調(diào)查的不滿意度概率很低，4份客戶滿意度調(diào)查表分?jǐn)?shù)均高于90分，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但從自身反思還存在許多不足：針對(duì)客戶的反饋意見，實(shí)驗(yàn)第頁共頁******技術(shù)有限公司室主任組織實(shí)驗(yàn)室全體人員議定改善對(duì)策，詳細(xì)事項(xiàng)如下：序號(hào)客戶建議建議人張劍平實(shí)驗(yàn)室改善對(duì)策設(shè)置實(shí)驗(yàn)室管理員職位，專門管理實(shí)驗(yàn)室設(shè)備維護(hù)。1設(shè)備維護(hù)力度需要加強(qiáng)。增加設(shè)備，加快項(xiàng)目高峰期時(shí)的工作進(jìn)度制定****年備。2徐廣歲2、建議：客戶的建議能很好的提升實(shí)驗(yàn)室各方面的能力，隨時(shí)做好客戶滿意度調(diào)查表，可以的話增加客戶滿意度調(diào)查次數(shù)。改進(jìn)滿意度計(jì)算方式，可擴(kuò)充評(píng)價(jià)項(xiàng)目，更詳細(xì)的羅列出客戶關(guān)心的信息。第頁共頁******技術(shù)有限公司九、投訴實(shí)驗(yàn)室依據(jù)《投訴處理程序》記錄、追蹤、處理來自客戶的反饋和投訴。因目前實(shí)驗(yàn)室還處于起步階段，客戶來源有限，檢測(cè)項(xiàng)目固定，檢測(cè)工作量相對(duì)比較少，通過實(shí)驗(yàn)室****年**月至2015年10月，無其他審批機(jī)構(gòu)的監(jiān)督評(píng)審活動(dòng)。2、建議：無第頁共頁******技術(shù)有限公司十、改進(jìn)的建議1、報(bào)告事項(xiàng)對(duì)于各個(gè)部門和與會(huì)人員在進(jìn)行工作總結(jié)的同時(shí)都進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室管理、技術(shù)改進(jìn)方面的意見和建議，在管理評(píng)審中將會(huì)進(jìn)行逐個(gè)的評(píng)估和決策，其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：改進(jìn)的建議問題維度建議實(shí)施周期（月份）負(fù)責(zé)人不足項(xiàng)目改進(jìn)措施123456789101112實(shí)驗(yàn)室管理制度不夠完善1:<實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范>2:實(shí)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備使用有待改驗(yàn)室管理員和設(shè)備管理員做好設(shè)備保養(yǎng)記錄、定期核查設(shè)備精準(zhǔn)性嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室進(jìn)出管理5S實(shí)驗(yàn)室管理制度，重視實(shí)驗(yàn)室各類標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的建立1:增加安全相關(guān)課程理論;2:增加消防及救護(hù)常識(shí)知識(shí)實(shí)際操作能力培訓(xùn);3:增加儀器設(shè)備的使用安綜合管理員辦公環(huán)境優(yōu)化增加綠色植物;2、建議要求對(duì)于改進(jìn)方面的意見和建議常規(guī)化、制度化，以有利于及時(shí)的納入商討和決策，真正達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。第頁共頁******技術(shù)有限公司十一、質(zhì)量控制活動(dòng)1、報(bào)告事項(xiàng)：質(zhì)量控制，通過有計(jì)劃地對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)工作實(shí)施監(jiān)控并加以評(píng)審，來保證檢測(cè)工作的有效性和結(jié)果的準(zhǔn)確性。質(zhì)量控制情況總結(jié)表日期項(xiàng)目實(shí)施情況已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成效果確認(rèn)滿意****年4月****年5月****年6月****年9月****年9月****年12月****年12月****年年度培訓(xùn)計(jì)劃期間核查計(jì)劃滿意標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)滿意****年度校準(zhǔn)計(jì)劃表測(cè)量審核滿意滿意2016年年度培訓(xùn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃待確認(rèn)待確認(rèn)2、建議：以往的質(zhì)量控制為設(shè)備的校準(zhǔn)計(jì)劃獲得，可以多增加人員比對(duì)和儀器比對(duì)，對(duì)每個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目每個(gè)月都進(jìn)行一次質(zhì)量控制，為檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)有效提供必要的依據(jù)，同時(shí)能夠?qū)z測(cè)人員的工作起到督促的作用。第頁共頁******技術(shù)有限公司十二、資源配置1、報(bào)告事項(xiàng)：1）當(dāng)前人力資源的充分性實(shí)驗(yàn)室內(nèi)下設(shè)綜合管理室和4個(gè)檢測(cè)室，現(xiàn)有員工19人，實(shí)驗(yàn)室主任：1名質(zhì)量負(fù)責(zé)人：1名技術(shù)負(fù)責(zé)人：1名綜合管理室負(fù)責(zé)人：1名檢測(cè)室負(fù)責(zé)人：4名檢測(cè)人員：4名（檢測(cè)室負(fù)責(zé)人均兼任質(zhì)量監(jiān)督員）每個(gè)檢測(cè)室都有兩名（或以上）經(jīng)過上崗考核合格人員共同承擔(dān)檢測(cè)任務(wù)，保證了每天都能開展檢測(cè)，目前測(cè)試任務(wù)不是很大，能夠保證目前檢測(cè)的需要。如果以后任務(wù)量加大，會(huì)提前招聘相關(guān)技術(shù)人員，保證實(shí)驗(yàn)室工作的正常進(jìn)行。2）當(dāng)前設(shè)備資源的充分性目前實(shí)驗(yàn)室配備有較為齊全的設(shè)備，主要設(shè)備已經(jīng)通過國家計(jì)量院廣東省計(jì)量科學(xué)研究院的檢定或校準(zhǔn)，以目前提供給客戶的檢測(cè)項(xiàng)目來看，檢測(cè)室的設(shè)備資源比較充分，能滿足客戶需求。儀器設(shè)備總表序號(hào)設(shè)備名稱立式分布式光度計(jì)熱仿真軟件和熱瞬態(tài)測(cè)試系統(tǒng)品牌LSI型號(hào)設(shè)備編號(hào)1LSI6440TLAB-2015-001T3Ster23FloEFD/T3SterSIG-400LAB-2015-002LAB-2015-003FloEFD（軟件）小光源近場(chǎng)分布測(cè)試系統(tǒng)RadiantZemaxWEISS45溫度沖擊試驗(yàn)箱交變溫濕試驗(yàn)箱TS120LAB-2015-004LAB-2015-005C-1500/70PRO第頁共頁******技術(shù)有限公司LAB-2015-00667快速溫變?cè)囼?yàn)箱C-480/70/15ESS/MPA101/L315M/GT400M/HE400SQA/Ucon-2IS-25/OKS01/MIS02MHP-1000-EAMESS-250CW-S13MTS-100-AW振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)LAB-2015-007航天希爾8沖擊試驗(yàn)臺(tái)恒溫恒濕箱LAB-2015-008LAB-2015-009LAB-2015-010LAB-2015-011LAB-2015-012LAB-2015-013LAB-2015-014LAB-2015-015LAB-2015-016LAB-2015-017LAB-2015-018LAB-2015-019LAB-2015-020LAB-2015-021LAB-2015-022LAB-2015-02391011121314151617181920212223快速溫變箱冷熱沖擊箱鹽霧試驗(yàn)箱美泰科MHY-840防水試驗(yàn)裝置防塵試驗(yàn)箱MSRT-IPX1-7MSDT-1000C紫外光耐氣候試驗(yàn)箱LED光電色測(cè)試系統(tǒng)功率分析儀MUV-600藍(lán)菲光學(xué)橫河illumia@PLUS3020-195WT3000數(shù)字源表吉時(shí)利吉時(shí)利英特羅克泰克Keithley2400Keithley2425IPD3303LU數(shù)字源表可編程直流電源100MHZ示波器200MHZ示波器體視顯微鏡TBS1102泰克TDS2022C奧林巴斯SZX162、建議：1)人力部分，目前的檢測(cè)試驗(yàn)工作只要經(jīng)過妥善的工作安排與規(guī)劃，可以順利完成。檢測(cè)室應(yīng)多計(jì)劃安排培訓(xùn)提高測(cè)試人員的基礎(chǔ)水平和操作技能，以配合提高本實(shí)驗(yàn)室的整體技術(shù)水平和滿足日益增加的檢測(cè)工作量。2)儀器設(shè)備的擴(kuò)充，可以適當(dāng)增加高低溫箱及檢測(cè)臺(tái)體，來滿足日后檢測(cè)的需要。第頁共頁******技術(shù)有限公司十三、員工培訓(xùn)1、報(bào)告事項(xiàng)：實(shí)驗(yàn)室根據(jù)《人員培訓(xùn)及考核管理程序》對(duì)實(shí)驗(yàn)室全體人員進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)驗(yàn)室從運(yùn)作開始開展內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，確保實(shí)驗(yàn)室人員在技術(shù)或管理方面都滿足相關(guān)崗位需求，并在此基礎(chǔ)上有所提升。參加技術(shù)培訓(xùn)的相關(guān)技術(shù)人員均經(jīng)過考核合格，詳細(xì)培訓(xùn)內(nèi)容如下：部分培訓(xùn)情況總結(jié)表序1培訓(xùn)時(shí)間2015-3-232015-3-252015-3-252015-4-1培訓(xùn)內(nèi)容CNAS認(rèn)可準(zhǔn)則培訓(xùn)沖擊試驗(yàn)臺(tái)操作培訓(xùn)振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)操作培訓(xùn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件宣貫小光源近場(chǎng)分布測(cè)試系統(tǒng)操作培訓(xùn)熱瞬態(tài)測(cè)試系統(tǒng)操作培訓(xùn)LED光色電測(cè)試系統(tǒng)體式顯微鏡操作培訓(xùn)功率分析儀操作培訓(xùn)示波器操作培訓(xùn)參訓(xùn)人員全體人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員全體人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員檢測(cè)人員培訓(xùn)講師耿平效果確認(rèn)考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格考核合格2李杰3李杰4張劍平張明峰王義浩王義浩高元超趙緒亮張文文張文文張文文吳志發(fā)吳志發(fā)吳志發(fā)李杰52015-4-262015-4-672015-4-882015-4-102015-4-102015-4-102015-4-102015-4-102015-4-142015-4-142015-4-142015-4-172015-4-172015-4-172015-4-202015-4-202015-4-2191012131415161718192021可編程電源操作培訓(xùn)數(shù)字源表操作培訓(xùn)交變溫濕試驗(yàn)箱操作培訓(xùn)快速溫變?cè)囼?yàn)箱操作培訓(xùn)溫度沖擊試驗(yàn)箱操作培訓(xùn)恒溫恒濕箱操作培訓(xùn)快速溫變箱操作培訓(xùn)冷熱沖擊箱操作培