辦公室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施三篇

辦公室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施篇1一、印章管理、保密工作崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、保管不當(dāng)被盜??；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴(yán)格執(zhí)行制度，主觀隨意用印造成失誤；2、處理涉密文件不及時(shí)、延誤時(shí)機(jī)；故意泄露涉密內(nèi)容；丟失涉密文件或?qū)ι婷芪募⑸婷茌d體保管不妥善造成泄密。防控措施：1、加強(qiáng)印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、安全防范意識(shí)；2、強(qiáng)化對(duì)保密人員的崗位責(zé)任考核；建立保密文件登記臺(tái)賬；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實(shí)情況；3、建立印章管理、保密人員過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度，對(duì)違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴(yán)肅處理，避免工作上的主觀隨意性。二、來(lái)文、來(lái)電處理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、辦理不及時(shí)、失誤或不到位，導(dǎo)致工作延誤或工作失誤；發(fā)文不及時(shí)、辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。防控措施1、提高辦公室人員素質(zhì)，辦公室對(duì)制發(fā)文件的.“草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、用印、登記、分發(fā)”等過(guò)程和環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性。2、嚴(yán)格執(zhí)行《公文處理辦法》，熟悉收發(fā)文操作流程，按規(guī)定程序處理收文，對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。三、信訪辦理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、未按要求進(jìn)行登記，對(duì)緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)；2、對(duì)收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦；3、未在法定期間內(nèi)及時(shí)調(diào)查處理或在調(diào)查處理中偏袒一方，隱瞞真實(shí)情況，處理結(jié)果顯失公正；4、應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，信訪資料未及時(shí)歸檔。防控措施：1、提升信訪工作人員責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求，對(duì)隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)等行為嚴(yán)肅處理.2、建立出具調(diào)查處理、復(fù)查復(fù)核意見(jiàn)書的時(shí)間預(yù)警制度。3、加大督辦檢查力度，加強(qiáng)對(duì)信訪資料的保管歸檔工作。四、公務(wù)接待崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)，鋪張浪費(fèi)。2、在接待工作中損公肥私、造成貪污。防控措施：1、加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，強(qiáng)化監(jiān)督。2、加強(qiáng)接待工作開(kāi)支控制和監(jiān)督，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)單據(jù)復(fù)核。3、加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷手續(xù)的管理，接待開(kāi)支必須有經(jīng)手人、證明人簽字，辦公室審核確認(rèn)。五、政務(wù)信息發(fā)布崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、對(duì)政務(wù)信息把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)信息失真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況，造成工作失誤或引起不良后果。2、未按時(shí)報(bào)送政務(wù)信息，對(duì)重特大事故、群體突發(fā)事件未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)，造成工作延誤或失誤。3、未甄別不宜公開(kāi)的信息，造成不良影響或工作被動(dòng)。防范措施：1、按照政務(wù)信息公開(kāi)目錄、公開(kāi)范圍、公開(kāi)流程分級(jí)審查簽字，然后公開(kāi)。2、實(shí)行政務(wù)公開(kāi)責(zé)任追究。六、檔案管理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、損壞、丟失、涂改、假造檔案資料；2、倒賣檔案資料。防控措施：1、加強(qiáng)檔案人員法規(guī)教育和風(fēng)險(xiǎn)防范教育；2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案人員崗位責(zé)任追究制；3、定期不定期開(kāi)展檔案工作自查和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除隱患。七、辦公用品管理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、巧立名目、虛報(bào)開(kāi)支；2、指定進(jìn)貨渠道，暗中收受回扣。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行和遵守政府集中采購(gòu)相關(guān)規(guī)定和集中競(jìng)價(jià)制度；2、嚴(yán)格報(bào)銷程序和審批手續(xù)。八、機(jī)關(guān)車輛管理崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、公車私用；2、虛報(bào)車輛維修項(xiàng)目、費(fèi)用。防控措施：1、落實(shí)車輛管理規(guī)定，固定車輛駕駛?cè)藛T；2、執(zhí)行車輛使用審批報(bào)告制度和駕駛員出車情況報(bào)告制度；3、實(shí)行車輛定點(diǎn)維修和事前報(bào)告審批制度，嚴(yán)格審批程序。辦公室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施篇2一、工作職責(zé)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)、報(bào)表等審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)綜合文字調(diào)研、行文辦會(huì)、信息報(bào)送、政務(wù)公開(kāi)等籌備工作；負(fù)責(zé)人事、勞資、職工考核、年度考評(píng)工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等申報(bào)工作；負(fù)責(zé)公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購(gòu)、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。二、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、印章管理方面：（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴(yán)格保管。（3）是否有來(lái)人自行用印行為。（4）用印有無(wú)簽字備案。（5）印章帶出有無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（電話同意）。2、檔案管理方面：（1）借閱檔案有無(wú)登記，有無(wú)簽字。（2）有無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)查閱行為。（3）接收檔案是否逐項(xiàng)檢查，有無(wú)交接簽字，有無(wú)鑒字人在場(chǎng)。（4）有無(wú)外來(lái)人員自行查閱行為。（6）各部室借閱將檔案帶出檔案室的問(wèn)題。（8）檔案收錄是否備份。3、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表方面：（1）是否按時(shí)限上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（2）是否對(duì)前線項(xiàng)目部上報(bào)的數(shù)字進(jìn)行審核。（3）填寫報(bào)表是否有上報(bào)的依據(jù)。4、綜合文字工作方面：（1）領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，是否能夠認(rèn)真及時(shí)高質(zhì)量完成；（2）對(duì)本職工作是否盡職盡責(zé)；（3）對(duì)各部門各項(xiàng)督辦工作，信息反饋是否及時(shí)準(zhǔn)確全面。5、車輛管理方面：（1）為領(lǐng)導(dǎo)和部門服務(wù)是否安全、及時(shí)、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無(wú)日常報(bào)銷虛報(bào)費(fèi)用。（4）有無(wú)酒駕行為。（5）有無(wú)公車私用行為。6、公務(wù)接待方面（1）是否嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。（2）是否嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)。（3）是否嚴(yán)格履行接待費(fèi)審批制度。（二）防范措施1、印章管理：嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補(bǔ)簽；嚴(yán)格保管印章，專人負(fù)責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，見(jiàn)證人簽字，時(shí)間記錄等。2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管理員在場(chǎng)查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁(yè)檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時(shí)收錄登記，做好備份。3、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表：由專人具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，落實(shí)責(zé)任；要認(rèn)真審核項(xiàng)目部上報(bào)的數(shù)據(jù)；項(xiàng)目部報(bào)表要有分管領(lǐng)導(dǎo)或部室負(fù)責(zé)人簽字。4、綜合文字工作：辦文工作按照“運(yùn)行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴(yán)把握文件起草和發(fā)文兩個(gè)關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時(shí)間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時(shí)下達(dá)，下情及時(shí)上報(bào)。5、車輛管理方面：嚴(yán)格貫徹落實(shí)公司制定的《車輛管理制度》，加強(qiáng)車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。6、公務(wù)接待方面：對(duì)公司上級(jí)主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對(duì)口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實(shí)行總經(jīng)理審批制。三、其他勤政廉政要點(diǎn)1、行文辦會(huì)工作。行文要及時(shí)，對(duì)公司來(lái)訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽(tīng)電話應(yīng)謙虛禮貌，下達(dá)通知要耐心細(xì)致準(zhǔn)確，在辦會(huì)工作上，要把握會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后整理三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會(huì)議質(zhì)量和效果。2、信息報(bào)送、政務(wù)公開(kāi)工作。堅(jiān)持準(zhǔn)確、快速、真實(shí)、深刻、全面的.原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強(qiáng)對(duì)各部門政務(wù)公開(kāi)和辦事公開(kāi)的督促、指導(dǎo)和檢查。3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門，建立完善各種應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)日常的應(yīng)急管理和應(yīng)急信息報(bào)送；應(yīng)急辦要建立快速反應(yīng)的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時(shí)間達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)，組織應(yīng)急救援。辦公室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施篇3一、財(cái)務(wù)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：1、坐收、坐支、截留收入不入賬，私設(shè)“小金庫(kù)”。2、違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。3、弄虛作假。4、不按照規(guī)定管理、使用發(fā)票、致使發(fā)票損毀、丟失。5、預(yù)算支出管理不夠規(guī)范，核定的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出存在隨意性，計(jì)劃和控制的嚴(yán)謹(jǐn)性不強(qiáng)。6、資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)，資產(chǎn)調(diào)配、報(bào)廢、閑置資產(chǎn)的管理不能精確到位。二、財(cái)務(wù)出納崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析。出納工作職責(zé)主要是：負(fù)責(zé)公司日常資金收支業(yè)務(wù)辦理；有價(jià)票證的管理；托收簽收；資金劃撥；嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。其崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要是：1、隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。2、未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出，挪作他用。3、改動(dòng)報(bào)銷憑證，將他人已報(bào)賬的憑證金額改大，騙取現(xiàn)金。4、在他人已報(bào)賬的憑證后插入粘貼支出票據(jù)，增大報(bào)銷金額，騙取現(xiàn)金。5、抽取他人前已報(bào)賬憑證，重新報(bào)銷一次，騙取現(xiàn)金。造成風(fēng)險(xiǎn)原因主要是：出納人員沒(méi)有樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，缺乏良好的職業(yè)道德，經(jīng)不起金錢的誘惑，在金錢面前失去理智，置法律法規(guī)于不顧，中飽私囊，滿足一己之私。三、防范財(cái)務(wù)關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相關(guān)措施。1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí)，夯實(shí)理論基礎(chǔ)。組織財(cái)務(wù)人員開(kāi)展《會(huì)計(jì)法》等財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律知識(shí)學(xué)習(xí)。提高財(cái)務(wù)人員理論水平，做到從思想上重視、業(yè)務(wù)上熟練，為財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、規(guī)范管理，加強(qiáng)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范要求，認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定了嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明晰的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實(shí)處。設(shè)置了崗位間的｀相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工有效的制約了工作權(quán)力的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況及時(shí)張貼公示欄，以便干部職工監(jiān)督。3、全面落實(shí)