監(jiān)理工作巡視檢查管理制度

監(jiān)理工作巡視檢查管理制度一、 目的：由公司總工辦、工程部、質(zhì)安部組成的監(jiān)理項目檢查巡視小組，負責督查項目監(jiān)理機構(gòu)“獨立、客觀、科學(xué)、公正、誠信"監(jiān)理工作情況.二、 檢查：公司檢查巡視小組對公司所轄項目每月定期進行項目監(jiān)理工作的全面檢查，填寫檢查記錄表。三、 巡視：1、 每周必須到所轄項目巡視一次；2、 執(zhí)行巡視記錄表,檢查不少于三十點.四、 檢查建設(shè)工程的合法性：檢查項目總監(jiān)及監(jiān)理機構(gòu)對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施.重點檢查：1、 施工許可證；2、 專業(yè)工程是否有施工許可證；3、是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督;4、 施工單位是否具備施工資格;5、 施工人員的從業(yè)資格.一般檢查：1、 計劃立項批文；2、 投資許可證；3、 規(guī)劃許可證；4、 是否按規(guī)定招標；5、 參建單位是否有違章行為；6、 總包、分包是否合法；7、 其它。五、檢查監(jiān)理部質(zhì)量控制工作：重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù);2、旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù);3、 監(jiān)理日志；4、 監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、 質(zhì)量問題整改通知單份數(shù)、編號。一般檢查：1、 預(yù)控計劃是否有；2、 旁站監(jiān)理方案是否有；3、 監(jiān)理資料B、C表；4、 材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，多少次;5、 隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范；6、 是否及時檢查質(zhì)量控制資料；7、 質(zhì)量事故是否如實、及時上報；8、 是否執(zhí)行強制性標準。（書面資料）；9、施工方案是否及時審批;10、工程驗收是否及時;11、 圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問；12、 其它。六、檢查監(jiān)理部隊施工安全文明施工的管理工作:重點檢查：1、 預(yù)控函件份數(shù)；2、 安全施工方案是否審批；3、 安全檢查記錄份數(shù)；4、 安全整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、 預(yù)控計劃是否有；2、 現(xiàn)場安全警示牌；3、 安全事故是否及時處理；4、 文明施工預(yù)控函件份數(shù)；5、 現(xiàn)場是否封閉管理；6、 現(xiàn)場防火有無預(yù)控函件；7、 易燃易爆物品管理有無預(yù)控函件；8、 有無防暑、防毒預(yù)控函件；9、 其它。七、檢查監(jiān)理部進度控制情況：重點檢查：1、 預(yù)控函件份數(shù)；2、 工期滯后有無采取措施，函件份數(shù);3、 進度控制圖是否上墻。一般檢查：1、 各階段的進度預(yù)控點是否明確；2、 預(yù)控計劃是否有；3、工程形象進度;4、工程是否按計劃進行;5、工期滯后有無原因分析。八、 檢查監(jiān)理部投資控制情況：重點檢查：1、 預(yù)控函件份數(shù)；2、 進度款是否按合同審批；3、 進度款是否在一周內(nèi)審批完成，未完成是否向業(yè)主，承包商發(fā)函說明;4、 節(jié)約投資的合理化建議；5、 確認的函件份數(shù).一般檢查：1、 階段投資控制點是否明確；2、 預(yù)控計劃是否有.九、 檢查監(jiān)理部現(xiàn)場辦公：重點檢查：1、工程會議紀要是否按時發(fā)出;2、 晨會是否正常召開，檢查記錄；3、 上班是否佩帶工作牌；4、 “獨立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”是否上墻；5、 平面圖、進度控制表、晴雨表、崗位職責、組織機構(gòu)、衛(wèi)生值日表是否上墻。一般檢查：1、 辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、 是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、 上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、 工地是否有配合細則；5、 監(jiān)理細則是否按要求編寫；6、 技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫；7、監(jiān)理通訊是否按時下發(fā).十、檢查監(jiān)理部項目資料管理工作:重點檢查：1、 資料收發(fā)是否及時，歸檔分類是否清楚；2、 合同收集是否完善；3、 資料按規(guī)定簽字蓋章；4、 是否按《資料管理制度》上報公司。一般檢查：1、 A表簽字是否規(guī)范；2、 B表擬制是否標準；3、 C表填寫是否及時、完全；4、 資料、收發(fā)是否規(guī)范；5、 工地的規(guī)程規(guī)范、標準是否滿足工程需要。十一、檢查監(jiān)理部對項目設(shè)計變更管理工作：重點檢查：1、 所有的工程變更，總監(jiān)須填寫變更處理記錄表；2、 不允許在設(shè)計變更上簽章；3、 專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相關(guān)圖紙上標明變更的編號、內(nèi)容。一般檢查：所有工程變更是否匯總登記.十二、檢查監(jiān)理部經(jīng)濟技術(shù)簽證工作情況：重點檢查：1、 簽證的時限是否符合規(guī)定；2、 簽證單是否有專業(yè)監(jiān)理工程師（監(jiān)理員）和總監(jiān)簽章；3、 簽證匯總表是否在本月28日上報公司、業(yè)主；4、 未簽證事項是否已發(fā)函件說明。一般檢查：1、 簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、 有無離開工地的監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、 監(jiān)理人員簽名是否在相應(yīng)位置；4、 各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；5、 經(jīng)濟簽證是否獨立登記。十三、檢查監(jiān)理部人員考勤：重點檢查：1、 監(jiān)管多項目的專業(yè)監(jiān)理工程師，是否在當日上班的工地考勤;2、 總監(jiān)不清楚的無故不上班（離崗）的人員，按曠工記錄。一般檢查：1、 請假是否有批準的假條；2、 因公外出是否請示總監(jiān)；3、 總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程部；4、 考勤表是否當天記錄；5、 是否按時上下班。十四、檢查監(jiān)理部監(jiān)理人員廉潔自律情況：重點檢查：1、 檢查監(jiān)理人員的廉潔行為，未經(jīng)批準不得接受業(yè)主額外補助;2、 有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當?shù)难缯垼?、 有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商；4、 有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職。一般檢查：1、 有無接受業(yè)主的額外補助；2、 未經(jīng)總監(jiān)允許不得與材料推銷員攀談現(xiàn)象；3、 有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈；4、 有無索、拿、卡、要；5、 是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。卜五、其它:重點檢查：1、 當月監(jiān)理費總監(jiān)是否催收；2、 業(yè)主投訴是否及時得到整改；3、 公司和工程部的整改意見是否及時落實。一般檢查:工程會議是否按規(guī)定召開。十六、對公司各個項目進行考核評比：1、 考核評比后，根據(jù)得分排名，作為考核項目總監(jiān)績效的依據(jù)；2、 考評結(jié)果報總工辦。十七、考核（由公司總工辦負責）：1、 巡視檢查次數(shù)是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、 對工地是否全面了解；3、 對工地存在的問題，是否下發(fā)整改通知，多少份；4、 公司下發(fā)的整改通知是否及時整改；5、 業(yè)主提出的問題是否及時落實。十八、巡視檢查記錄表巡檢記錄表須項目總監(jiān)簽字，項目監(jiān)理機構(gòu)、工程部各存一份并報總工辦備案存檔.序號項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果有陌無（否）1施工許可證是否有2項目專業(yè)工程是否有施工許可證3合是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督4法施工單位是否具備施工資格5性施工人員的從業(yè)資格6總體預(yù)控計劃是否有7月預(yù)控計劃是否有8旁站監(jiān)理細則（方案）是否有9施工組織設(shè)計（方案）是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份質(zhì)主要材料（成品、半成品、設(shè)備）進場報審的簽章是否合法，是否見證14量送檢15控是否及時制止使用禁用的建筑材料16制隱蔽驗收是否及時,簽章是否規(guī)范17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關(guān)的施工技術(shù)資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執(zhí)行強制性標準20重大質(zhì)量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達停工令21質(zhì)量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否按規(guī)定進行23專業(yè)監(jiān)理工程師對有關(guān)部門提出的整改是否簽認24安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進行，檢查記錄27安人預(yù)控計劃是否有28是否檢查現(xiàn)場安全警示牌及“三寶”、“四口”29全安全事故是否及時處理30管現(xiàn)場是否督促封閉管理31理對重點部位、環(huán)節(jié)是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù)公司檢查組

記錄：序項檢查內(nèi)容檢查結(jié)果號目有陌無（否）35分部工程的進度預(yù)控點是否明確36進度是否有項目控制網(wǎng)絡(luò)圖分析37月預(yù)控計劃是否有38控記錄與工程形象進度是否相符39制工期滯后有無原因分析和米取措施40進度變化是否調(diào)整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監(jiān)是否及時上報工程部和公司42工程進度款是否按合同約定審批43投進度款是否在一周內(nèi)審批44J乂資是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45控預(yù)控計劃是否有46制對于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報47是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件49是否發(fā)出質(zhì)量問題整改通知50監(jiān)是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51理是否發(fā)出安全方面的預(yù)控函件52函件是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預(yù)控函件53^^是否發(fā)出安全問題的整改通知單54滿是否發(fā)出安全方面的其它函件55足on是否發(fā)出業(yè)主進度方面的預(yù)控函件5620份是否發(fā)出施工單位進度方面的預(yù)控函件57以進度滯后是否發(fā)出催促函件58上是否發(fā)出投資方面的預(yù)控函件59均是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60不扣是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件61分是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預(yù)控函件62?是否發(fā)出工程驗收的預(yù)控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上，質(zhì)量、安全須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質(zhì)量、安全滿足8份以上公司檢查組記錄：序號項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果有（是）1無（否）65考勤監(jiān)管多項目的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監(jiān)責任67請假是否有批準的假條68總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程部69考勤表是否當天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當?shù)难缯?1有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商72有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職73有無擅自接受業(yè)主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現(xiàn)場辦公及工作紀律工程會議紀要是否在一個工作日內(nèi)發(fā)出78辰會是否準時召開，檢查記錄79上班是否掛工作牌80圖表是否按辦公管理制度上墻81工地是否有配合細則（50萬兀以上監(jiān)理費項目）82監(jiān)理規(guī)劃是否有83辦公室是否整潔、衛(wèi)生84是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為85上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋86監(jiān)理細則是否按要求編寫87監(jiān)理工作設(shè)計文件技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫88監(jiān)理費60萬元以上項目監(jiān)理通訊是否每周一期89有無與材料推銷員攀談現(xiàn)象90項目監(jiān)理機構(gòu)人員分工是否明確91有無違反治安條例的現(xiàn)象公司檢查組記錄：序號項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果有（是）無（否）92資料管理資料收發(fā)登記是否規(guī)范，歸檔分類是否清楚93合同收集是否完善94監(jiān)理員簽名在相應(yīng)位置95專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應(yīng)位置簽章96總監(jiān)或其代表是否在相應(yīng)位置簽章97是否每月按《資料管理制度》28日報公司98A表簽字內(nèi)容是否規(guī)范99B表是否按規(guī)定統(tǒng)一格式100C表填寫是否及時、完全101監(jiān)理月報是否編寫102設(shè)計變更總監(jiān)須填寫所有設(shè)計變更的指令103不允許在設(shè)計變更上簽章104監(jiān)理人員是否在相關(guān)圖紙上標明變更的編號、內(nèi)容，抽查105管埋所有工程變更