供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度第一章 總則為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與平常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，特制定本制度。供應(yīng)商管理原則（一）保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)；（二）供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則應(yīng)遵照質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；（三）供應(yīng)商管理實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系；（四）供應(yīng)商管理要實行動態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評估。合用范圍：（一）供應(yīng)商的管理包括供應(yīng)商的選擇、管理、評價、淘汰等方面，由采購部主導(dǎo)，礦管部及其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。（二）企業(yè)供應(yīng)商管理的范圍包括石場現(xiàn)金采購物資的供應(yīng)商。（三）物資供應(yīng)商分為固定資產(chǎn)供應(yīng)商、材料配件供應(yīng)商等。固定資產(chǎn)供應(yīng)商由于采購頻率低、單值大，只需進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，不進(jìn)行平常供應(yīng)商的評價。部門職責(zé)（一）采購部采購物資供應(yīng)商由采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，行政部采購物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等有關(guān)方面信息。（三）采購部應(yīng)根據(jù)企業(yè)的供應(yīng)商管理措施定期組織對供應(yīng)商的考核，考核成果應(yīng)形成材料，進(jìn)行上報與存檔。供應(yīng)商選擇采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記《供應(yīng)商狀況登記表》。重要通過如下方式搜尋開發(fā)供應(yīng)商：（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（二）同行簡介；（三）供應(yīng)商的積極問詢和簡介；（四）專業(yè)技術(shù)雜志；（五）供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)搜集供應(yīng)商信息，會同使用部門剔除明顯不適合深入合作的供應(yīng)商后，確定一種《供應(yīng)商考察名目》。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：（一）營業(yè)執(zhí)照；（二）稅務(wù)登記證；（三）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（四）企業(yè)簡介（或有關(guān)資料）；（五）認(rèn)證體系證書；（六）特殊行業(yè)許可證；（七）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。采購執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名目》規(guī)定供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，對供應(yīng)商的基本狀況，設(shè)備狀況，產(chǎn)品狀況，人員狀況、供應(yīng)能力等進(jìn)行理解。對于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)規(guī)定其提供樣品，交由使用部門或設(shè)備部進(jìn)行樣品測試，并提供質(zhì)量測試成果匯報。使用部門或礦管部無法獨立進(jìn)行測試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試。對于重要物資供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求，報常務(wù)副總經(jīng)理同意，經(jīng)同意后，采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門的技術(shù)人員實地考察供應(yīng)商，并向企業(yè)提交《實地評估登記表》。對不實地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，深入獲得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。采購執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會同有關(guān)部門對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評估，根據(jù)《新供應(yīng)商評審表》各項指標(biāo)對供應(yīng)商與否符合我企業(yè)規(guī)定進(jìn)行評審，評審合格的供應(yīng)商列入企業(yè)《合格供應(yīng)商清單》。不合格的記錄不合格原因，并立案備查。供應(yīng)商檔案管理供應(yīng)商檔案包括：（一）《供應(yīng)商合格名目》（二）《供應(yīng)商基本資料表》；（三）供應(yīng)商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（四）價格表；（五）關(guān)鍵技術(shù)資料；（六）評估、考核資料，包括：《實地評估登記表》，《新供應(yīng)商評審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單》，《供應(yīng)商異常狀況登記表》等。采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合。供應(yīng)商檔案由采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。供應(yīng)商檔案應(yīng)實時進(jìn)行更新，每年至少更新一次。在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版《供應(yīng)商狀況登記表》與《供應(yīng)商合格名目》，并對內(nèi)容進(jìn)行實時更新。供應(yīng)商的平常管理采購執(zhí)行主體需對供應(yīng)商平常體現(xiàn)及到貨品資使用狀況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評價的根據(jù)。對到貨品資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應(yīng)及時發(fā)送《供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清晰品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商處理和后續(xù)改善工作。采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對供應(yīng)商的交貨狀況進(jìn)行記錄分析，其成果作為供應(yīng)商評價的根據(jù)，并將成果傳給供應(yīng)商，敦促其不停的改善與提高。采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應(yīng)狀況進(jìn)行理解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評價的根據(jù)。對于企業(yè)重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的平常溝通與反饋，建立長期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。供應(yīng)商評價采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評價，保證所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定規(guī)定。年度評價是指以年度為周期對供方進(jìn)行綜合評估。每年采購額排名前20的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評價。采購執(zhí)行主體應(yīng)對供應(yīng)商平常異常狀況做好《供應(yīng)商異常狀況登記表》，作為考核根據(jù)。使用部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與平常配合等方面。出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常狀況嚴(yán)重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對供應(yīng)商重新做出評估?？己隧椖考霸u分原則見附件《供應(yīng)商考核表》，考核成果酌情通報給對應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。供應(yīng)商考核評估原則及運(yùn)用：評價分?jǐn)?shù)成果運(yùn)用供應(yīng)商等級85分以上可加大采購量A70～84分可正常采購B60～69分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購C﹤60分提供整改匯報，可暫停采購D注意：質(zhì)量得分不不小于25分者，參照D級獎懲；唯一供應(yīng)商評為D級時仍可正常采購供應(yīng)商淘汰D級供應(yīng)商在收到整改告知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)商資格。通過供應(yīng)商評價認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)在協(xié)議結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除協(xié)議。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫椖可a(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合處理問題，采購部可不進(jìn)行供應(yīng)商評價，即取消供應(yīng)商資格。供應(yīng)商申訴處理采購執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時對所有供應(yīng)商要一視同仁地看待，并且要明確告訴對方申訴渠道。行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的狀況和采購部、石場、礦管部協(xié)調(diào)，必要時向常務(wù)副總經(jīng)理通報狀況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。附則本管理制度由采購部負(fù)責(zé)草擬、修改和解釋。本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實行。供應(yīng)商評價管理規(guī)范編制時間：年月日1、總則1.1目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保證其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。1.2合用范圍本方案合用于給企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。1.3權(quán)責(zé)1.3.1采購部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價。1.3.2質(zhì)檢部、采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核。1.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的同意。2、合格供應(yīng)商的原則2.1應(yīng)選擇具有良好的質(zhì)保能力和商業(yè)信譽(yù)的企業(yè)為本企業(yè)提供物料。2.2本企業(yè)有關(guān)人員對合格供應(yīng)商的評價，應(yīng)按照如下原則綜合考慮（參照“供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況調(diào)查表”)。2.2.1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2.2.2優(yōu)先選擇按國家（國際）原則建立質(zhì)量體系并通過認(rèn)證的供應(yīng)商。2.2.3對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，其中大體包適下列4個方面的規(guī)定：（1）進(jìn)料的檢查與否嚴(yán)格。（2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系與否完善。（3）產(chǎn)品出廠的檢查與否符合我方規(guī)定。（4）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及重要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，重要客戶最佳是著名的大型企業(yè)。2.2.4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足我司持續(xù)需求及深入擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。2.2.5能急顧客之所急，緊急訂單能緊急處理。2.2.6有詳細(xì)的售后服務(wù)措施，且令人滿意。2.2.7同等價格擇其優(yōu)，現(xiàn)等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。2.2.8樣品通過試用且合格。供應(yīng)商評價程序（見供應(yīng)商評估流程及附注闡明表）3.1供應(yīng)商的現(xiàn)場評審3.1.2對于供應(yīng)甲級產(chǎn)品的供應(yīng)商實行月考季評審，對于供應(yīng)乙級產(chǎn)品的供應(yīng)商的實行季考核六個月評審，對于供應(yīng)丙級產(chǎn)品的供應(yīng)商則實行六個月考核年終評審。3.2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽定。3.2.1采購部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場評審合格的關(guān)鍵材料供應(yīng)商、重要材料的供應(yīng)商和一般材料供應(yīng)商簽定《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。3.2.2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。3.3樣件需求與供應(yīng)商送樣3.3.1企業(yè)有樣件需求，由采購部采購人員告知供應(yīng)商送交樣件，質(zhì)量管理部有關(guān)人員需對樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要注，如品名、規(guī)格、包裝方式等。3.3.2樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)狀況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于2件。3.4樣件確實認(rèn)3.4.1樣件送達(dá)企業(yè)后，由技術(shù)開發(fā)部門、質(zhì)量管理部完畢樣件的材料、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢查，并填寫《樣品確認(rèn)表》。3.4.2經(jīng)確認(rèn)合格的樣件，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識檢查狀態(tài)。3.4.3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的根據(jù)，一件留在質(zhì)檢部作為此后檢查的根據(jù)。3.5確定合格供應(yīng)商的名單3.5.1在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商綜合評審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣品確認(rèn)表》4份資料完畢后，質(zhì)量管理部將供應(yīng)商列入《合格供方名目》，交企業(yè)最高管理者同意。3.5.2對于唯一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，或直接列入《合格供方名目》。3.5.3假如客戶提供供應(yīng)商名單，采購部采購人員必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購。3.5.4《合格供方名目》在每次的供應(yīng)商考核成果得出后進(jìn)行修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供方名目》經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。供應(yīng)商的考核與監(jiān)督4.1考核措施對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為100分。4.1.1采購人員應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同步應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因采用分批發(fā)導(dǎo)致的超額費(fèi)用。4.1.2考核頻率關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月考核一次，一般材料的供應(yīng)商每季度考核一次。4.2考核成果的處理（見供應(yīng)商考核表—對應(yīng)措施）。4.3對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督4.3.1質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保留合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時告知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格時對供應(yīng)商提出警告，持續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。4.3.2對不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并修訂《合格供方名目》。供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋5.1采購部門與財務(wù)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行告知書后，按規(guī)定的執(zhí)行日期執(zhí)行，并嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即反饋給采購部門。5.2供應(yīng)商政策的臨時性變更5.2.1出現(xiàn)下列狀況，通過企業(yè)運(yùn)行總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策做臨時調(diào)整：（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地區(qū)銷售政策發(fā)生對企業(yè)有利或不利的重調(diào)整。（2）供應(yīng)商決定把我企業(yè)作為重要客戶。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)臨時性的重大經(jīng)營危機(jī)。（4）市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險驟然加大，供需雙方都應(yīng)做重大的政策調(diào)整。（5）其他須作臨時性調(diào)整的狀況。5.3臨時性供應(yīng)商等級調(diào)整同樣應(yīng)填寫供應(yīng)商等級變動申請表，并有表格左上方注冊“臨時”字樣和調(diào)整進(jìn)限。5.4調(diào)整一旦結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會議上通過。建立供應(yīng)商質(zhì)量體系6.1對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)，每年由采購部組織供應(yīng)商有關(guān)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量體系原則，并規(guī)定供應(yīng)商制定質(zhì)量體系推行計劃，原則上規(guī)定供應(yīng)商通過質(zhì)量體系的認(rèn)證，并逐漸符合質(zhì)量體系的規(guī)定。6.2供應(yīng)商質(zhì)量體系的評估6.2.1重要材料供應(yīng)商、關(guān)鍵材料供應(yīng)商每年評估一次，一般材料供應(yīng)商兩年評估一次。6.2.2質(zhì)量管理部制定評估計劃，采用評估小組（物控、開發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場評估，或供應(yīng)商自我評估的措施。6.2.3評估內(nèi)容按《供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表》的規(guī)定。6.2.4假如供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，采購人員索取了供應(yīng)商的認(rèn)證證明資料后，可免除對其的評估。7附則7.1本制度由質(zhì)量管理部、采購部聯(lián)合制定，有關(guān)內(nèi)容分別由有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修訂。7.2本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附件：《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》《供應(yīng)商狀況登記表》《供應(yīng)商考察名目》《供應(yīng)商基本資料表》《實地評估登記表》《新供應(yīng)商評審表》《供應(yīng)商合格名目》《樣品確認(rèn)表》《供應(yīng)商考核表》《供應(yīng)商綜合評審表》《供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表》《供應(yīng)商異常狀況登記表》《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》附件：供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書甲方：（供貨方）乙方：（購貨方）為保證化妝品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，保障消費(fèi)者使用到安全、有效的產(chǎn)品，根據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等法律、法規(guī)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商簽訂如下協(xié)議：1、甲方須向乙方提供加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)提供衛(wèi)生許可證、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等企業(yè)的合法資質(zhì)復(fù)印件和提供開票資料。2、甲方應(yīng)向乙方提供銷售人員的法人委托書原件和加蓋其公章的身份證復(fù)印件。甲方須向乙方提供所經(jīng)營產(chǎn)品的注冊批件或立案憑證、檢查匯報書、質(zhì)量原則、注冊商標(biāo)、樣品等有關(guān)資料。甲方提供的以上資質(zhì)證明文獻(xiàn)須是合法有效的，偽造、假冒證明文獻(xiàn)所引起的一切經(jīng)濟(jì)損失與法律責(zé)任由甲方所有承擔(dān)。甲方提供的產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、闡明書等必須符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，產(chǎn)品包裝和闡明書不符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定引起的一切經(jīng)濟(jì)損失與法律責(zé)任由甲方所有承擔(dān)。甲方提供的產(chǎn)品須是按法定原則經(jīng)檢查合格的，并隨貨附有對應(yīng)批號的產(chǎn)品檢查匯報書與合格證。在流通與使用中，如發(fā)生由于甲方產(chǎn)品質(zhì)量引起的糾紛，甲方須派代表迅速趕到現(xiàn)場并承擔(dān)由此引起被行政主管部門抽檢的商品和費(fèi)用以及導(dǎo)致的一切損失。產(chǎn)品在運(yùn)送途中的破損、污染和乙方在銷售過程中發(fā)現(xiàn)的非人為的破損，產(chǎn)品無批號、無生產(chǎn)日期、無有效期限等異常狀況，甲方應(yīng)無條件承擔(dān)因此導(dǎo)致的一切損失包括但不限于退貨費(fèi)用、顧客投訴的賠償費(fèi)用、交通費(fèi)用及手續(xù)費(fèi)用等。因經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)甲方偽劣產(chǎn)品或假冒專利產(chǎn)品等侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)的，使乙方遭顧客投訴、被行政部門懲罰、或被媒體曝光等給乙方導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)一切直接經(jīng)濟(jì)損失。甲方應(yīng)提供合法票據(jù)，所供產(chǎn)品的有效期應(yīng)在一年以上，特殊效期產(chǎn)品除外。乙方應(yīng)向甲方提供加蓋原印章的營業(yè)執(zhí)照等有關(guān)企業(yè)資料復(fù)印件。乙方在經(jīng)營或使用甲方所供產(chǎn)品的過程中發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)及時以書面形式與甲方聯(lián)絡(luò)通報有關(guān)狀況，甲方應(yīng)積極配合、妥善處理。乙方應(yīng)有符合國家有關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品存儲規(guī)定的儲存場所，因儲存不妥導(dǎo)致的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商處理。本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期從年月日至年月日。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表人：代表人：年月日年月日供應(yīng)商狀況登記表編號：供應(yīng)商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)重要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)絡(luò)方式如被剔除（剔除原因）

供應(yīng)商考察名目編號：供應(yīng)商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)重要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)絡(luò)方式備注供應(yīng)商基本資料供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)絡(luò)電話／傳真聯(lián)絡(luò)人提供產(chǎn)品／服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國營□合資□私營□其他員工構(gòu)成員工總數(shù)，其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過□GMPC認(rèn)證未通過□準(zhǔn)備在月內(nèi)認(rèn)證□目前無認(rèn)證計劃重要生產(chǎn)設(shè)備重要生產(chǎn)工藝重要試驗設(shè)備重要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期重要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例實地評估登記表編號：評估項目評估內(nèi)容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）采購部2、物流、倉儲、運(yùn)送能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證能力（50分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）采購部/礦管部2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6分）3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣原則、出貨保證能力（10分）5、客戶埋怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術(shù)能力（25分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計能力（7分）礦管部2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）合計記分：評估成果：采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：最終止果：□不合格□合格備注：簽名：日期：新供應(yīng)商評審表編號：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行原則傳真序號基本狀況質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證□無□執(zhí)行原則能執(zhí)行原則□無標(biāo)生產(chǎn)□企業(yè)注冊資金三百萬以上口一百萬以上三百萬如下口五十萬如下口生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□設(shè)計能力自行設(shè)計□能設(shè)計簡樸產(chǎn)品□不能設(shè)計□企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年如下口三年如下口企業(yè)人員500-1000人口100-500人口0-100人口企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量/產(chǎn)能100%-200%口70%-90%口60%如下口序號我司評審1.提供產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)□良□一般□2.服務(wù)狀況優(yōu)□良□一般□3.生產(chǎn)能力完全滿足□基本滿足□不滿足□4.準(zhǔn)時交貨狀況很好□一般□較差□評審意見：按照《供方評價準(zhǔn)則》，對供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估，該供應(yīng)商基本(符合/不符合)我企業(yè)合格供應(yīng)商的規(guī)定，提議該供應(yīng)商(列入/不列入)我企業(yè)《合格供應(yīng)商庫》中。評審人：年月日評審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商(列為/不列為)我企業(yè)合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復(fù)評記錄年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時間年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時間年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時間供應(yīng)商合格名目表日期：年月日序號供應(yīng)商生產(chǎn)廠家供應(yīng)物資名稱規(guī)格質(zhì)量評價聯(lián)絡(luò)人電話地址備注樣品確認(rèn)單物料供應(yīng)商送樣日期序號物料名稱規(guī)格型號樣品確認(rèn)備注封樣編碼樣品圖片確認(rèn)人采購部意見：鑒定：□合格□條件合格□不合格確認(rèn)人：年月日總經(jīng)理意見：最終鑒定：□合格□條件合格□不合格簽名：年月日供應(yīng)商考核表編號：考核項目考核內(nèi)容考核措施分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量40%來貨質(zhì)量[1－（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*40%0~40分合格率價格30%A、非常有優(yōu)勢13~15分B、較有優(yōu)勢C、較無優(yōu)勢7~11分D、無優(yōu)勢交貨精確度15%交貨狀況[1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*30%0~30分到貨率配合度

15%協(xié)議和票據(jù)處理的配合A、協(xié)議及時回傳；票據(jù)如實、及時、完備4~5分B、協(xié)議不及時回傳，票據(jù)處理很好2~3分C、協(xié)議及時回傳，票據(jù)處理惡劣1分D、協(xié)議私自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更換的配合A、準(zhǔn)時更換4~5分B、偶爾遲延2~3分C、常常遲延1分D、置之不理0分埋怨處理的配合A、電函即到誠意改善4~5分B、偶爾遲延尚能改善2~3分C、常常遲延誠意局限性1分D、置之不理0分總得分等級總得分獎懲A85分以上可加大采購量。B70～84分可正常采購。C60～69分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購。D﹤60分提供改善匯報，可暫停采購。注意：質(zhì)量得分不不小于25分者，參照D級獎懲；唯一供應(yīng)商評為D級時仍可正常采購礦管部承認(rèn)/日期：其他有關(guān)部門承認(rèn)/日期：常務(wù)副總經(jīng)理承認(rèn)/日期：供應(yīng)商綜合評審表編號：填寫日期：供應(yīng)商基本狀況名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址波及加工工藝過程聯(lián)絡(luò)人電話職務(wù)傳真評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1．質(zhì)量政策與否明確，目的與否量化2．特殊崗位的操作人員與否得到合適的培訓(xùn)3．工作場地與否清潔、整潔、定置擺放檢查與試驗1．進(jìn)料檢查與否有檢查規(guī)范、檢查記錄2．過程檢查與否有檢查規(guī)范、檢查記錄3．最終檢查與否有檢查規(guī)范、檢查記錄4．與否有標(biāo)識來標(biāo)明檢查與試驗狀態(tài)5．不合格品與否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時與否有信息反饋、糾正措施過程控制1．與否對承制產(chǎn)品具有足夠的工序能力2．與否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3．產(chǎn)品與否有合適的標(biāo)識4．機(jī)械設(shè)備與否認(rèn)期保養(yǎng)、潤滑、清潔5．工裝工具與否保留，現(xiàn)場使用狀態(tài)與否完好6．搬運(yùn)工具與否能合適防止產(chǎn)品損壞出貨安排1．倉庫與否整潔，標(biāo)識與否清晰，賬物與否相符2．產(chǎn)品出貨前與否進(jìn)行出貨檢查并按客戶規(guī)定作標(biāo)識3．生產(chǎn)計劃與否依交付期排定以保證能按期交付4．有無合適的緊急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)到達(dá)70分以上為合格得分合計評審結(jié)論□評審合格□評審不合格采購部質(zhì)量管理部供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應(yīng)商□外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程與否按規(guī)定的原則操作□是□否廠商的地址電話制程與否按規(guī)定的檢查