進貨檢驗和試驗控制程序

XX公司企業(yè)標準Z/XX-C-26-2022進貨檢驗和試驗控制程序A0編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 2022-10-10發(fā)布 2022-11-2實施XX公司發(fā)布TOC\o"1-5"\h\z前言II\o"CurrentDocument"1目的1\o"CurrentDocument"2范圍1\o"CurrentDocument"3引用標準1\o"CurrentDocument"4職責權(quán)限1\o"CurrentDocument"5程序要求1\o"CurrentDocument"6相關(guān)文件3\o"CurrentDocument"7產(chǎn)生記錄4\o"CurrentDocument"8 流程圖5\o"CurrentDocument"9附表6本標準由xx公司標準化技術(shù)委員會提出。本標準由XX公司標準化技術(shù)委員會歸口。本標準由XX公司研發(fā)部負責起草。本標準主要起草人：XXO修訂記錄修訂版本修訂日期修訂概要A02022-2-10初版發(fā)行進貨檢驗和試驗控制程1目的本程序規(guī)定了采購產(chǎn)品進貨檢驗和試驗的內(nèi)容、要求和方法，目的在于證實其滿足規(guī)定的要求，防止未經(jīng)檢驗（除符合例外放行條件外）的產(chǎn)品投入使用、加工、裝配。2范圍本程序合用于所有采購產(chǎn)品：形成最終產(chǎn)品所直接使用的，非組織自制的器材，包括原材料、元器件、設(shè)備、刀量具以及外單位協(xié)作的毛坯、零部（組）件等。3引用標準無4職責權(quán)限研發(fā)部：負責提供采購產(chǎn)品檢驗驗收技術(shù)條件、圖紙、工藝及有關(guān)標準等。物流部：負責提供定貨合同、檢驗樣品、實物和做好采購產(chǎn)品檢驗的保障和協(xié)助工作。品管部：負責組織對所有采購產(chǎn)品的進公司檢驗/驗證和到供方處檢驗。5程序要求采購產(chǎn)品的檢驗所有采購產(chǎn)品進廠后，必須進行入庫前的進貨檢驗或者試驗。采購產(chǎn)品的檢驗普通實行進廠檢驗和到供方處檢驗，主要按照合同要求和采購品的重要程度確定。512采購產(chǎn)品的報檢由物流部門填寫《原材料入庫質(zhì)量檢驗》、《船用設(shè)備入庫質(zhì)量檢驗》表，隨同質(zhì)量證明文件向品管部報檢。品管部收到《原材料入庫質(zhì)量檢驗》、《船用設(shè)備入庫質(zhì)量檢驗》表后，按規(guī)定時間要求，派遣檢驗人員，按檢驗規(guī)程或者標準進行各項檢驗、驗證工作。進廠驗證采購產(chǎn)品按照合同或者技術(shù)文件的規(guī)定，供方要提供質(zhì)量證明文件來證明產(chǎn)品是合格的，且與物流部門申請報驗的產(chǎn)品名稱、規(guī)格相符時，可進行進廠驗證，在進行進廠驗證時，要注意對以下項目的檢查：a）產(chǎn)品包裝應完好，外觀質(zhì)量符合要求；b）產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及其填寫項目、簽章應齊全，數(shù)據(jù)符合標準文件；c）產(chǎn)品的牌號（或者型號）、規(guī)格（或者等級）、批號（或者件號）的標識應與質(zhì)量證明文件相符合；d）產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量與實際發(fā)貨數(shù)量相符合；e）產(chǎn)品有效期符合規(guī)定。理化復驗、功能特性復驗和其它復驗需理化復驗、無損檢測的產(chǎn)品由檢驗員取樣送第三方進行試驗，并跟蹤第三方試驗報告。到供方處檢驗a）需品管部到供方處檢驗的產(chǎn)品，由物流部向品管部報檢，品管部根據(jù)不同的檢驗要求指派相應檢驗員到供方處檢驗。b）到供方處檢驗的依據(jù)和進廠檢驗相同。c）在供方處經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，進廠后仍需按上述要求辦理進廠檢驗手續(xù)，進行進廠檢驗。采購產(chǎn)品的進廠檢驗和到供方處檢驗，可視產(chǎn)品批量和重要性或者按檢驗規(guī)程/標準情況決定實施全檢或者抽檢。518品管部在入廠檢驗完成后填寫《原材料入庫質(zhì)量檢驗》、《船用設(shè)備入庫質(zhì)量檢驗》表。因生產(chǎn)急需來不及驗證或者檢驗物料，由申請部門填寫《例外放行申請審批單》進行審批后，品管部憑允許的審批單放行產(chǎn)品并記錄。采購產(chǎn)品的入庫經(jīng)進廠檢驗合格的產(chǎn)品，檢驗員做好來貨檢驗記錄，簽發(fā)《原材料入庫質(zhì)量檢驗》、《船用設(shè)備入庫質(zhì)量檢驗》表，物流部據(jù)此辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗或者經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，不得入庫。5.3不合格采購產(chǎn)品的處置進廠復檢的不合格產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。需辦理退貨、退修的不合格產(chǎn)品，應及時作出標識和隔離、由物流部負責和供方交涉辦理退貨、調(diào)換或者退修手續(xù)。不合格采購產(chǎn)品經(jīng)廠內(nèi)返修、返工后，仍應按條要求重新進行檢驗。6相關(guān)文件《不合格品控制程序》7產(chǎn)生記錄原材料入庫質(zhì)量檢驗表 Z/XX-C-26-2022-001船用設(shè)備入庫質(zhì)量檢驗表 Z/XX?C-26-2022—0028流程圖9附表原材料入庫質(zhì)量檢驗編號：Z/XX?C-26-2022-001 版本號：01材料名稱進貨數(shù)量檢驗數(shù)量材料批次號材料￡1、額供應商名創(chuàng)造商名材料產(chǎn)地出廠E期檢驗依據(jù)采購計劃定貨單證發(fā)貨單證出廠報告稅務發(fā)票 保質(zhì)期證□有口無□有口無□有口無□有□無自□無□有□無型式證書說明證書其他證件產(chǎn)品證書合格證書書戶手冊□有口無□有口無□有口無□有口無育□無口有□無初步檢查包裝較好包裝破損沒有包裝備品齊全外觀較好外觀較差批號標識來廠培訓材料檢測尺寸測量容重測量含水率(100%)材料試驗標準誤差實測誤差檢驗結(jié)論□合格說明：□折價□不合格單位：萬元注：所有新購材料一律進行初次檢驗，批量采購實行抽檢，無檢驗簽字嚴禁入庫，不合格簽字賠償。采購員/日期： 庫管員/日期： 檢驗員/日期：船用設(shè)備入庫質(zhì)量檢驗編號：Z/XX?C-26-2022-002 版本號：01設(shè)備名稱檢驗數(shù)量材料批次號設(shè)備總額供應商名創(chuàng)造商名設(shè)備產(chǎn)地出廠日期檢驗依據(jù)采購計劃定貨單證發(fā)貨單證技術(shù)協(xié)議稅務發(fā)票配件清單□有口無□有口無口有口無□有口無□有口無□有口無說明證書工作圖紙產(chǎn)品證書型式證書合格證書用戶手冊□有口無□有口無□有口無□有口無□有口無□有口無初步檢查包裝較好包裝破損沒有包裝備品齊全外觀