電梯公司程序控制文件(符合TSG07-2019規(guī)范)

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h文件控制程序 2\o"CurrentDocument"\h記錄控制程序 6\o"CurrentDocument"\h合同控制程序 8\o"CurrentDocument"\h材料、零部件控制程序 11作業(yè)（工藝）程序 15\o"CurrentDocument"\h焊接控制程序 18\o"CurrentDocument"\h檢驗與試驗控制程序 23\o"CurrentDocument"\h設備和檢驗與試驗裝置控制程序 26\o"CurrentDocument"\h不合格品（項）控制程序 30\o"CurrentDocument"\h質量改進與服務控制程序 32\o"CurrentDocument"\h人員培訓及管理控制程序 36\o"CurrentDocument"\h執(zhí)行特種設備許可證制度 38安裝和服務過程控制程序 42\o"CurrentDocument"\h內(nèi)部審核控制程序 49\o"CurrentDocument"\h管理評審控制程序 52\o"CurrentDocument"\h糾正和預防措施控制程序 55\o"CurrentDocument"\h顧客滿意度測量控制程序 58設計控制程序 59XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX01-2019標題文件控制程序版次：A版第0次修改文件控制程序1目的控制管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。2職責2.1綜合部為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。2各部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別和有效文件的控制。3文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。3.1內(nèi)部文件包括：質保手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄、等其它文件。2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準、外來設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，受委托單位產(chǎn)品質量證明文件、資格證明文件等，其中法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準應當是合法出版的正式版本。3.2.1文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3.2.3質保手冊、程序文件、質量記錄由質保工程師組織綜合部編寫，質保工程師審核，總經(jīng)理批準。2.4作業(yè)文件由工程部和作業(yè)責任人編制，技術負責人審核，總經(jīng)理批準。1文件的編號4.1.1綜合部對《質量保證手冊》程序文件及支持文件進行編號標識。a.《質量保證手冊》編號:DSDT-ZLXX—2019 文件發(fā)布年號文件序號（0.1...1.0,2.0表示） 質量保證手冊 企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）b.程序文件編號：DSDT-CXXX—2019文件發(fā)布年號文件序號（用01、02、03表示） 程序文件企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）C.作業(yè)指導書編號DSDT-ZYxx—2019年代號作業(yè)文件編號（用漢語拼音字母表示） 作業(yè)文件代號 企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）2文件的標識4.2.1文件分為“受控”和“非受控"兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。4.2.2所有的受控文件質量保證手冊、作業(yè)文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控"印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控"印章。4.2.3作廢的文件加蓋“作廢〃專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考"專用印章。4.3文件的發(fā)放和領用4.3.1文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍，統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。4.3.2文件領用人在“文件發(fā)放（回收）記錄”上簽名領取文件，便于追溯。4.3.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。4.3.4領用人應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng)質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。4.4文件的評審4.4.1技術質量部應定期組織人員對文件的有效性進行評審，確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。4.4.2當文件持有人提出文件更改申請時，由技術質量部組織評審。4.5文件的更改4.5.1文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單"說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。4.5.2更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。4.5.3文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用（發(fā)放）清單"的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。4.5.4文件的換版與作廢（1） 文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。A、 公司的組織機構發(fā)生重大改變；B、 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；C、 管理評審的要求；D、 文件修訂的次數(shù)達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0—1一2—3…依次類推，版本號由A-B-C-D…依次類推。（2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表"收回。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由綜合部保管。4.6文件的整理歸檔、借閱和復制4.6.1文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。4.6.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱記錄"，經(jīng)綜合部批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負責收回。4.6.3復制管理體系文件須經(jīng)質保工程師批準，填寫“文件借閱記錄"辦理復制手續(xù)，由綜合部對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。4.7外來文件收集與識別4.7.1綜合部應根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。4.7.2工程部應在設備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構的監(jiān)督檢驗報告，將其與設備安裝資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質量證明文件及資格證明文件等資料。4.7.3有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。4.7.4綜合部應做好外來文件的發(fā)放、領用和標識等管理工作。4.8文件的保存及作廢a） 與質量管理體系相關的文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方；b） 質量管理體系文件、管理文件由綜合部統(tǒng)一保存，并設專人負責保存，以方便存取和查閱；c） 管理類作廢文件由綜合部收集，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀；d） 損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢"印章，由發(fā)文部門按“文件發(fā)放（回收）記錄"收回并記錄，與有效受控文件隔離保存；e） 作廢留用的文件，應辦理手續(xù)，加蓋“作廢保存”標識，并單獨存放；f） 需銷毀的文件列出清單，報上級主管領導批準方向進行銷毀。g） 文件保存期限原則上四年。4.9文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應匯總編輯全公司“有效文件一覽表"，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX02-2019標題記錄控制程序版次：A版第0次修改記錄控制程序1目的應對公司質量保證體系和產(chǎn)品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保管與保存期限、銷毀等要求。2職責2.1綜合部是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交綜合部匯總歸檔。3記錄的編制和審批3.1各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程師批準。3.2編制完成的質量記錄樣式由綜合部統(tǒng)一編號，并形成“質量記錄文件"。1記錄的標識1.1公司的質量記錄標識如下DSDT-JL□□-□□□□年代號質量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示質量記錄代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）3.2記錄控制2.11己錄的編號2.2所有記錄按3.0.1.5文件控制的規(guī)定進行編號。3.2.3對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。3.2.4記錄的填寫3.2.4.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。2.4.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。2.4.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。2.4.4記錄填寫時，記錄人員應簽名（章），并填寫日期。2.4.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.4.6記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。3.2.4.7記錄的保管3.2.4.8質量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由綜合部負責保管，質量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。3.2.4.9綜合部負責質量記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。10采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。3.2.4.11記錄保存期限:（1） 質量管理工作見證資料保存五年；（2） 維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；（3） 安裝技術檔案：永久保存；（4） 儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；（5） 儀器設備檔案：至該臺設備報廢。3記錄的查閱和借閱3.3.1在記錄保管場所查閱，應經(jīng)綜合部負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。3.3.2需借閱和復印記錄時，應填寫“文件借閱記錄"，說明借閱/復制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應注明歸還日期。3.3.3如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。3.3.4外來記錄的控制3.3.5備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。3.3.6顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負責保管和處理。3.3.7其他外來記錄由相關部門保管和處理。3.4記錄的銷毀3.4.1對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質量記錄可予以銷毀。2須銷毀的質量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表"提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)綜合部主任審核，質保工程師批準后進行銷毀。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX03-2019標題合同控制程序版次：A版第0次修改合同控制程序1、 目的1.1確認合同是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。1.2確認供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容是否理解一致。1.3確認在技術、質量、價格、交貨期等方面的履約能力，從而滿足顧客的要求。2、 范圍適用于本公司對電梯銷售、安裝、維保合同的控制。3、 職責3.1銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對顧客要求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2技質部負責評審對需要設計產(chǎn)品的設計開發(fā)能力、質量要求的檢測能力。3工程部負責評審安裝（含修理）服務能力及完成期限、所需材料采購的能力。3.4總經(jīng)理（或經(jīng)理）負責審批“合同評審表"4、 程序4.1合同評審合同評審范圍：適用于本公司電梯銷售、安裝、維保合同的評審；合同評審內(nèi)容：包括價格、付款方式、竣工周期、以及技術條等。4.1.1合同簽定之前由相關部門組織進行評審、會簽，應確保：a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）已得到規(guī)定；b）若顧客沒有提供形成文件的要求（如口頭要求），顧客要求在接受前已得到確認；c） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求（如投標或報價）已得到解決；d） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。；e） 符合法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準，以及技術條件等。4.1.2合同的分類a）常規(guī)合同:本公司已安裝（含修理）的電梯，顧客與本公司續(xù)簽的合同。此類合同如無內(nèi)容的變更，工程部可直接簽定，不填寫“合同評審表”進行評審。b）新合同:銷售的電梯產(chǎn)品和本公司以前未安裝（含修理）的電梯的安裝或保養(yǎng)合同。此類合同必須按以下流程進行評審。4.1.3銷售部負責將“合同評審表”交相關部門進行評審，并進行會簽，形成評審記錄并保存。4.14評審流程圖：見下頁4.1.5在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。合同評審注意事項按《合同評審管理規(guī)定》執(zhí)行。4.1.6各部門相關人員負責保存“合同評審表"、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的措施的解決及評審結果的實施等跟蹤措施的記錄。4.2合同的簽訂和實施4.2.1顧客要求經(jīng)評審后，由銷售部經(jīng)理或銷售經(jīng)理授權人員代表本公司與顧客簽定合同；4.2.2合同簽定后，銷售部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。各部門將合同要求向下級傳達；4.2.3銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通；4.2.4工程部、技質部制定用戶服務計劃（施工方案等），組織有關人員進行服務實施；4.2.5施工班組應按顧客要求和有關工程施工資料進行施工，施工前接受安全教育，施工班組要遵守安全技術交底規(guī)定；安全員、質檢員對用戶服務進行檢查監(jiān)督、驗證和報告。3合同的保存3.1財務部負責對合同進行登記保存。4.4顧客要求的變更、合同修改當顧客要求由于某種原因需要變更時，銷售部及相關部門應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，相應的合同文件應得到修改，并通知相關部門，執(zhí)行質量保證手冊3.0文件與記錄控制中有關規(guī)定，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.1.4評審流程圖XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX04-2019標題材料、零部件控制程序版次：A版第0次修改材料、零部件控制程序1、 目的對材料、零部件（包括配套設備，下同）控制，確保其符合產(chǎn)品規(guī)定要求。2、 范圍本程序適用于本公司電梯和扶梯所有安裝、改造和維修所需材料、零部件的控制。3、 職責1工程部a） 負責按本公司的要求組織對供方進行評價，編制“合格供方名錄"，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b） 負責提供采購技術要求；c） 批準“采購申請單；d） 負責材料、存放、保管、領用、使用。2質量保證工程師批準供方評定結論。4、 程序材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：1材料、零部件的采購安裝維修人員根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，提出所需材料的采購清單。在采購清單中規(guī)定除所需采購材料的名稱型號規(guī)格技術要求質量標準等內(nèi)容，提供給綜合部。2供方的選擇和評價4.2.1綜合部根據(jù)采購清單的要求及采購材料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，提出初選供方名單，對供方進行調(diào)查，調(diào)查的內(nèi)容根據(jù)需要包括：a）供方的質量保證能力b）供方產(chǎn)品價格是否合理C）供方資源保障條件d）供方的服務能力2.2采購人員在充分調(diào)查的基礎上，將其調(diào)查的結果填寫在《合格供方評價表》中2.3綜合部負責人組織相關人員根據(jù)對供方的調(diào)查結果進行評價，將評價意見填寫在《供方評價表》中，報質量保證工程師審批。4.2.4采購人員將評價出的合格供方列入《合格供方名錄》中，送綜合部.財務.庫管員各一份，存檔一份.3材料和零部件的管理3.1采購材料在未使用前應入庫保管；3.2提供滿足要求的庫房，庫房標識應清晰明確，建立庫房材料明細，出庫、入庫時應有領用人簽字的記錄；3.3安裝完后的余、廢料應及時入庫，并做好入庫記錄，需要處理余、廢料時,應列出明細工程部經(jīng)理批準后方可處置；4.3.4需要代用余料時，應在工程部經(jīng)理批準后方可執(zhí)行；4.3.5庫房應專人保管；4.4采購產(chǎn)品的驗收規(guī)定4.4.1檢驗責任人根據(jù)檢驗規(guī)范對采購物資進行驗證4.4.2倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，不合格品辦理退貨手續(xù)。4.4.3供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，由采購人員立即通知供方、責成對方采取糾正措施，并跟蹤實施效果。若一年內(nèi)發(fā)生兩次以上嚴重質量事故，則取消供方供貨資格。4.4.4零部件和材料進入公司，采購人員應將零部件和材料及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。4.4.5零部件和材料驗收由零部件責任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、材料標記等逐項進行驗收。4.4.6零部件和材料的外觀質量應符合相應標準的要求。4.4.7質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求：（1） 質量證明書應是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件;（2） 質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求；（3） 材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致；（4） 型式試驗報告應在有效期之內(nèi)。4.4.7根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫“材料、零部件入庫、出庫”。4.4.8對驗收合格的零部件和材料，倉庫管理員按照“材料、零部件入庫、出庫"辦理入庫手續(xù)，分類存放。4.4.9對驗收不合格的零部件和材料，不準入庫，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應將不合格零部件和材料隔離存放。4.5零部件和材料標識4.5.1零部件和材料入庫后，倉庫管理員應做好零部件和材料的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。4.5.2標識的內(nèi)容包括名稱、型號、數(shù)量等。4.5.3對每個或每批零部件和材料應有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。4.6零部件和材料存放與保管4.6.1零部件和材料應專區(qū)存放，設立“待檢”、“合格”、"不合格"三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示（或掛牌表示），保證庫房通風、干燥。4.6.2加強對零部件和材料表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。4.6.3倉庫管理員應建立零部件和材料臺帳，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。4.7零部件和材料領用和使用4.7.1領料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“出庫單”，"出庫單"一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。4.7.2“出庫單”上必須明確所領零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、領用人，以便實現(xiàn)可追溯性。4.7.3領用者必須將領用的零部件和材料使用到“領料單"上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應到倉庫管理員處重新辦理領用手續(xù)。4.7.4領用零部件和材料的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證明書、型式試驗報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領用者。領用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。4.7.5在施工過程中，施工人員應做好零部件和材料的防護工作，避免造成不必要的損失。4.7.6零部件責任人應加強對零部件和材料的領用和使用進行監(jiān)督。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX05-2019標題作業(yè)（工藝）程序版次：A版第0次修改作業(yè)（工藝）程序1、 目的為了確保電梯安裝維修改造的工作質量，確保顧客滿意。本程序適用于電梯安裝維修改造整個過程的控制。2、 職責a） 工程部負責電梯安裝方案的施工方案的設計；b） 維保分部負責維修施工方案的具體實施；c） 綜合部負責裝箱和開箱檢驗，以及施工工程的監(jiān)督及檢驗。3、 工作程序1電梯安裝維修控制流程a） 銷售部按照合同控制程序將簽訂后的合同復印，并填寫“工程移交單"，移交工程部經(jīng)理簽字；b） 工程部接到銷售部“工程移交單”后，組建安裝隊，并監(jiān)控安裝的全過程，直到接受檢驗機構驗收合格，并填寫“電梯維保移交單"，移交維保部經(jīng)理簽字；c） 維保部接到移交單后，按照工藝要求對電梯進行驗收，合格后，安排人員進行定期維護；3.2安裝過程控制2.1人員及開工準備a） 確定安裝隊，隊員中其中一名項目負責人（隊長），至少1名安全檢查員，現(xiàn)場相應的特種設備作業(yè)人員不少于2人；b） 工程部負責安排安裝隊人員到用戶現(xiàn)場對井道和施工現(xiàn)場進行測量，是否達到進隊要求，測量結果應有記錄；c） 工程部編制施工方案，對特殊施工（改造）的施工方案應經(jīng)評審；d） 安裝作業(yè)人員進隊前應由工程部負責人及安全員進行安全教育，技術交底,項目負責人（隊長）與工程部簽訂“安全質量責任書”；e） 綜合部應提供安裝所需的標準、工藝、勞保、工具、安全護具等；f） 綜合部索取公司安裝改造維修資格證書復印件（有必要提供副本），個人的操作證及特種設備安裝告知書，到工作地市級以上特種設備安全檢查機構注冊登記申請；g） 安裝人員進入工地應與施工單位、監(jiān)理（建設）單位按照GB50110標準進行土建交接檢驗，檢驗結果填入記錄表，三方共同簽字，隱蔽工程應在施工前通知使用單位或監(jiān)理（建設）單位，施工完成后應填寫隱蔽工程驗收記錄，雙方共同簽字；h） 將注冊以后的告知書送達設區(qū)的技術監(jiān)督局特種設備安全檢查機構，安裝過程中嚴格按照相關技術文件及施工方案執(zhí)行，接受綜合部、監(jiān)理（建設）單位、顧客監(jiān)督，同時接受設區(qū)的技術監(jiān)督局特種設備安全檢查機構的監(jiān)督檢查；2.2開箱檢驗a） 電梯安裝前的開箱檢驗應由開箱檢驗員、安裝隊、監(jiān)理（建設）單位（必要時可有用戶代表參加）進行；b） 開箱核對，查看隨機文件是否完整一切正常后交予安裝隊；c） 若存在問題應反饋給綜合部，查明原因再作處置。3.2.3現(xiàn)場防護開箱清點完畢后，按合同要求合理堆放在甲方提供的面積足夠儲存的可鎖房間內(nèi)。3.2.4竣工檢驗a） 安裝完成后在自檢、互檢后，安裝隊交予綜合部專檢合格后申請工作地市級以上特種設備安全檢查機構進行監(jiān)督檢驗；b） 將合格報告復印一份交綜合部存檔，原件交予顧客；c） 及時整改不合格項并做好相關記錄；d） 按照要求及時交付用戶使用。3.3電梯維修控制程序a） 在公司需要實施維修或接到使用單位或客戶服務部保養(yǎng)合同后，根據(jù)使用單位的故障情況，由維報技術部派人員（不少于2人）進行維修；b） 如已確定需更換零配件，維修人員應首先向公司以書面形式寫出信息單,根據(jù)實際情況給與更換；C）現(xiàn)場修理應按照特種設備安全監(jiān)察條例，及公司安全質量制度執(zhí)行；d） 維修前應在每層廳門口張貼維修通告或標志，（電梯維修中，暫停使用）;e） 維修過程中應相互照應，尤其是在恢復總電源時注意安全；f） 電梯經(jīng)維修恢復正常后還應對其它所涉及部分進行檢查；g） 將維修過程作書面記錄。3.4作業(yè)（工藝）文件的基本要求341通用作業(yè)（工藝）文件制定的條件和原則：根據(jù)電梯安裝（含修理）共同點和公司具備的施工、檢測設備、工具及材料、人員配備情況而制定，且能夠滿足法律、法規(guī)、技術規(guī)范及工程要求，具體操作方法及技術切實可行。3.4.2專用作業(yè)（工藝）文件制定的條件和原則：根據(jù)具體的電梯型號及公司施工設施配備情況而制定。3.4.3如電梯制造單位如有作業(yè)（工藝）要求，如安裝作業(yè)指導書、安裝說明、安裝圖冊、技術通訊等，應按生產(chǎn)廠家要求執(zhí)行，保證電梯安裝質量。3.4.4工藝文件由技術負責人審核，總經(jīng)理批準；工藝文件如有變更，由相關人員提出，技術負責人審核后，經(jīng)總理批準后變更工藝文件。3.5作業(yè)（工藝）執(zhí)行情況檢查3.5.1在施工中，施工人員應按作業(yè)（工藝）文件進行操作，施工隊組自檢及施工負責人確認。技質部派檢查員進行不定期檢查，但對關鍵工序、隱蔽工程必須檢查（如承重梁埋設、脹栓埋設等）；檢查時間、人員、項目、內(nèi)容等見施工過程記錄及自檢報告；3.5.2如違反作業(yè)（工藝）文件規(guī)定，檢查人員現(xiàn)場讓施工人員進行改正，如不改正，通知工程部負責人。對于嚴重違反作業(yè)（工藝）文件規(guī)定操作或存在重大隱患的工程，上報上級領導，并令其停工，待技術負責人確認情況，發(fā)出整改措施后再進行處理。3.6生產(chǎn)用工裝、模具的管理3.6.1技質部負責對電梯安裝（含修理）工裝、模具進行設計、制作及驗收；3.6.2技質部負責工裝、模具的建檔、標識、保管、定期檢驗、修理等;對不能使用或不合格的工裝、模具進行報廢。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX06-2019標題焊接控制程序版次：A版第0次修改焊接控制程序1、 目的對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質量。2、 職責1焊接責任人組織編制焊接作業(yè)文件，對焊接質量負責。2工程部組織合格焊工實施焊接。3技質部對焊接質量進行檢驗。3、 焊接人員管理3.1工程部組織焊接人員到有資格的培訓機構進行焊工培訓，通過資格考核后才能上崗。2焊工持證上崗，每兩年應復審一次，辦公室對需復審或到期的焊接人員應及時組織復審或換證，否則焊工證自動失效。3合格焊工中斷焊接工作六個月以上，再次承擔焊接工作時，焊接責任人應對其焊接能力進行確認。4綜合部應建立每個焊接人員的檔案，詳細記錄每個焊接人員的學習、考核、焊接業(yè)績等情況。5焊接人員的標識采取在施焊記錄上簽字的方式。4、 焊接的質量控制1焊接的質量檢查由工程部實施，2焊縫的質量應達到相關技術要求；3焊接材料的采購、發(fā)放和領用由綜合部根據(jù)施工單位的需求統(tǒng)一采購檢驗焊接材料，由工程項目部填寫材料領用單，經(jīng)理核查簽字后定額領取。一般不作回收和二次使用。5、 焊機的使用環(huán)境1焊機應放置在通風、干燥處，布線應整齊、固定牢靠；2焊機應有單獨的電源控制器裝置，電焊機的外殼均應可靠接地，接地電阻符合要求，并不得多臺串聯(lián)接地；6、 安全環(huán)境控制6.1作業(yè)人員的個人防護應滿足以下要求：6.1.1所有焊接人員作業(yè)時，應穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護手套等符合專業(yè)防護要求的勞動防護用品，衣著不得敞領卷袖；1.2焊接作業(yè)時，應有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災的措施，并應防止灼傷；6.1.3焊接人員在觀察電弧時，應使用帶有濾光鏡的頭罩或手持面罩、護目鏡或其他合適的眼鏡。輔助人員也應配戴類似的眼睛保護裝置；6.2焊接作業(yè)的工作場所應有良好的照明，應采取措施排除有害氣體、粉塵和煙霧等，在人員密集的場所進行焊接工作時，宜設擋光屏。6.3不得在易燃、易爆物品儲存庫周圍10m范圍內(nèi)進行焊接、熱處理工作。在焊接、熱處理地點5m范圍內(nèi)，應清除易燃易爆物品，確實無法清除時，應采取可靠的隔離或防護措施。8.0.4焊接材料控制8.0.4.1焊材的采購8.0.4.1.1工程部根據(jù)施工需要，編制“采購申請單"，注明焊材型號及牌號、規(guī)格、重量以及其它技術條件。8.0.4.1.2采購人員在提運焊接材料時應注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。8.0.4.2焊材的檢驗8.0.4.2.1焊材進入公司，采購人員應將焊材及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。8.0.4.2.2審核質量證明書：質量證明書應清晰可辨，各項檢驗、試驗結果應符合標準規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質量檢驗專用章。質量證明書上的型號或牌號、規(guī)格、批號、標準號及數(shù)量應與實物相符。8.0.4.2.3焊條檢驗包裝應完好無損，標識清晰，并標有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標。標識應與質量證明書內(nèi)容一致。宏觀抽檢焊條應無銹蝕、受潮；偏心度應符合相應標準；藥皮應均勻、嚴密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應倒角，焊芯端面應露出。如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應經(jīng)處理合格后方可使用；如焊條嚴重受潮、藥皮脫落等，應禁止使用。必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使用。8.0.4.2.4焊絲檢驗焊絲應按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。每盤鋼絲應由一根鋼絲組成，應捆扎，且不得散亂。每盤鋼絲至少附有二個標識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質量證明書應一致。鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。8.0.4.2.5根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫單”，經(jīng)零部件責任人審批。8.0.4.3焊材的保管8.0.4.3.1焊材入庫后，倉庫管理員應在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標簽，標明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。8.0.4.3.2焊材應分架、分區(qū)域存放。做到標牌與實物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應大于300mmo8.0.4.3.3庫房應通風良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度＜60%,溫度控制以10~35°Co8.0.4.3.4焊材存放期超過一年以上時，倉庫管理員應及時列出超期焊材清單，報零部件責任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。8.0.4.3.5倉庫管理員應對入庫焊材建立材料臺帳，進行出入庫登記。8.0.4.4焊條的領用與回收8.0.4.4.1焊接前，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領料單”。領料人應仔細核對實物是否與“領料單”相符，確認無誤后方可辦理領用手續(xù)。8.0.4.4.2每位焊接人員每次的焊條領用量一般不超過20根為宜，焊絲每天的領用量為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。8.0.4.4.3退回庫房的焊條必須表面清潔，可確認牌號、材質。對于表面骯臟，不能確認牌號、材質的焊條一律作廢處理。8.0.5焊接的過程控制8.0.5.1焊接責任人應組織編制焊接作業(yè)文件，焊接作業(yè)文件由焊接責任人審核,技術負責人批準。8.0.5.2焊接人員應嚴格按照焊接作業(yè)文件的要求進行焊接。焊接責任人、檢驗人員應隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。8.0.5.3現(xiàn)場焊接環(huán)境應滿足如下條件：（1） 焊接環(huán)境溫度應能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響;（2） 相對濕度應＜90%；（3） 焊條電弧焊時風速不大于10m/s；（4） 在下雨、下雪刮風期間，應有可靠的避免風、雪、雨、霧的防護設施。8.0.5.4焊接檢驗8.0.5.4.1焊前檢驗（1） 焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；（2） 焊接人員焊工證的有效性；（3） 焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；（4） 焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側內(nèi)外表面20啞范圍內(nèi)應無油污、銹蝕、塵土且應露出金屬光洋；（5） 焊接設備應完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應在校準有效期內(nèi)并指示靈敏。8.0.5.4.2焊接過程檢驗（1） 施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2） 是否按圖紙及技術標準的規(guī)定進行焊接。8.0.5.4.3焊后檢驗焊縫應進行外觀檢驗，檢驗內(nèi)容如下：（1） 焊縫表面熔渣及飛濺物必須清除干凈；（2） 焊縫表面不允許存在裂紋、未熔合、表面氣孔、表面夾渣、凹陷和明顯的弧坑；（3） 因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設計厚度的負偏差時應作補焊處理；（4） 施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。6.5.4.4檢驗人員應對焊接質量進行統(tǒng)計分析。3.6.6焊接的返修6.6.1焊縫返修應由持證的焊接人員擔任。6.6.2焊縫同一部位返修不宜超過二次，且應編制返修作業(yè)文件。返修作業(yè)文件應包括缺陷產(chǎn)生原因、避免再次產(chǎn)生缺陷的技術措施、焊接參數(shù)的確定、返修焊接人員的指定、焊條牌號及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準人簽字等。若同一部位返修超過二次時，應由技術負責人批準。6.6.3返修記錄應詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結果、返修作業(yè)文件編號、焊接人員等。6.6.4檢驗人員應對返修部位進行再次焊接檢驗。3.6.7按照安全技術規(guī)范及相關標準對焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗與試驗、焊接試板和試樣不合格的處理以及試樣的保存等。3.6.8相應質量控制系統(tǒng)責任人員應當對執(zhí)行情況進行檢查，做出記錄。3.6.9設備狀態(tài)標識3.6.9.1所有的設備工具統(tǒng)一編號，用“GJXX”表示，其中GJ表示設備，XX表示設備的流水號。3.6.9.2設備的狀態(tài)標識為“可用”和“停用”。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX07-2019標題檢驗與試驗控制程序版次：A版第0次修改檢驗與試驗控制程序1、 目的通過對檢驗與試驗控制工藝、進貨檢驗與試驗、過程檢驗與試驗、最終檢驗、檢驗狀態(tài)標識、檢驗記錄的填寫、和記錄的保存工作程序作出規(guī)定，確保檢驗與試驗過程受到控制，符合相關標準、法規(guī)和技術文件的要求，檢驗結果真實有效。2、 適用范圍適用于電梯、配件、材料采購到安裝、維修的全過程的檢驗與試驗控制。3、 職責3.1財務部負責審核電梯、配件、材料的采購；3.2工程部負責安裝、維修的過程的檢驗與試驗；4、 程序1檢驗與試驗工藝1.1檢驗與試驗工藝由檢驗規(guī)程、檢驗工藝卡及檢驗表格構成。4.1.2各種檢驗規(guī)程應對檢驗項目、檢驗方法、判定原則和檢驗所使用的儀器、設備、工具進行規(guī)定。1.3檢驗工藝由相應崗位人員編制，對于檢驗規(guī)程未涉及和不能指導檢驗的特殊檢驗過程，應編制檢驗工藝卡。4.1.4圖紙、工藝文件及相應的技術標準是檢驗員進行產(chǎn)品檢驗的依據(jù)。1.5安裝、維修工藝文件上規(guī)定了安裝、維修工序和檢驗程序，以及A類監(jiān)檢項目和B類監(jiān)檢項目，檢驗員要把它作為質量控制的重要文件。2開箱檢驗1） 電梯到安裝現(xiàn)場后，應組織工程部、協(xié)調(diào)業(yè)主及監(jiān)理單位，三方開箱清點設備,并作好記錄清單；2） 應將電梯設備存放在業(yè)主提供的庫房，妥善保管；3） 電梯設備開箱清點檢驗后，應將清點檢驗結果與供方（廠家）聯(lián)系確認。4.3配件、材料檢驗配件、外購件和材料進公司（現(xiàn)場）后，采購員填寫《物資入庫申檢單》和材料質量證明書或合格證，檢驗工作程序按《采購與材料控制程序》執(zhí)行。4.4過程檢驗4.4.1每一工序完工后，操作者應進行自檢，并做好該工序的記錄。4.4.2檢驗員應根據(jù)工藝文件和圖紙的要求，按該工序的質量要求進行檢驗，并作好該工序的檢驗記錄。4.3檢驗員還應進行巡檢，對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題須及時要求操作工改正。4.4.4對發(fā)生的不合格，應按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行處置。4.4.5檢驗員應對產(chǎn)品進行標識。4.4.6未經(jīng)檢驗或不合格品未按規(guī)定處置前不得轉入下道工序。4.4.7對于規(guī)定的監(jiān)檢項目，檢驗責任人要通知監(jiān)檢人員到場進行監(jiān)檢，并在相應見證件上簽字確認。4.5最終檢驗所有工序完成后，由檢驗責任人負責組織現(xiàn)場檢驗員對產(chǎn)品編號、型號、對照圖紙進行驗證其有效性和完整性，并檢驗報告書所有檢查項目進行最后的檢查,檢查后填寫《電梯安裝質量檢查表》和《曳引與強制驅動電梯施工自檢報告》。4.6檢驗記錄4.6.1檢驗記錄表和試驗報告是反映產(chǎn)品質量的重要憑證。它設有技術標準上規(guī)定的檢驗項目欄。實測結果和評定結論欄，并列有檢驗員（試驗員）及有關質控人員和監(jiān)督檢驗機構的簽字欄。4.6.2檢驗責任人負責各種檢驗資料的收集和保管，各環(huán)節(jié)檢驗人員應按規(guī)定出具檢驗資料。4.6.3檢驗資料應經(jīng)檢驗責任人審核。4.6.4檢驗責任人每月底將本月已安裝、維修完工的檢驗報告書，交工程部存檔。4.6.5存檔的檢驗報告書文件一般不得外借，工作需要時可在檔案室查閱，確需借出時，應經(jīng)質保工程師批準。4.6.6月底檢驗責任人對完工產(chǎn)品質量指標進行統(tǒng)計，對生產(chǎn)單位進行質量考核,并按月匯總上報。4.7檢驗與試驗條件控制4.7.1、 檢驗現(xiàn)場（主要指機房或者機器設備間、井道、轎頂、底坑）清潔，沒有與電梯工作無關的物品和設備，基站、相關層站等檢驗現(xiàn)場放置表明正在進行檢驗的警示牌；4.7.2、 現(xiàn)場檢驗與試驗時，檢驗與試驗人員應當配備和穿戴必需的防護用品，并且遵守施工現(xiàn)場或者使用單位明示的安全管理規(guī)定。4.7.3、 機房或者機器設備間的空氣溫度保持在5°C~40°C之間；4.7.4、 電源輸入電壓波動在額定電壓值±7%的范圍內(nèi)；4.7.5、 環(huán)境空氣中沒有腐蝕性和易燃性氣體及導電塵埃；4.7.6、 對井道進行必要的封閉；4.7.7、 特殊情況下，電梯設計文件對溫度、濕度、電壓、環(huán)境空氣條件等進行了專門規(guī)定的，檢驗現(xiàn)場的溫度、濕度、電壓、環(huán)境空氣條件等應當符合電梯設計文件的規(guī)定。對于不具備現(xiàn)場檢驗條件的電梯，或者繼續(xù)檢驗可能造成危險，檢驗人員可以中止檢驗。4.7.8、 試驗載荷應符合檢驗與試驗條件要求；檢驗與試驗時，施工負責人應請有關單位、部門及相關人員監(jiān)督并確認。4.7.9、 安全技術規(guī)范、標準有其他特殊實驗規(guī)定時，應當編制相應的實驗規(guī)定。4.8檢驗與試驗狀態(tài)檢驗與試驗狀態(tài)分為：待檢；合格；不合格；待判定。項目檢驗狀態(tài)標識的主要形式有：標牌、標簽、產(chǎn)品銘牌等；文件化標識，包括過程記錄卡、報告、1己錄、產(chǎn)品合格證/質量證明書等的簽字或印章；區(qū)域標識等。4.9檢驗與試驗記錄和報告控制檢驗與試驗記錄的填寫應按本手冊中“文件的記錄和控制”的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品完工后，檢驗員應立即將所有檢驗和試驗報告匯總，整理出具產(chǎn)品質量證明書，交質量控制系統(tǒng)責任人審查確認簽署項目質量合格證。項目完成后，檢驗員應編寫產(chǎn)品質量檔案目錄，經(jīng)檢驗責任人審核后交資料室歸檔、保存。XXXX有限公司程序控制文件編號:DSDT-CX08-2019標題設備和檢驗與試驗裝置控制程序版次：A版第0次修改設備和檢驗與試驗裝置控制程序1、 目的對安裝、維修過程中使用的與質量有關的檢驗、測量用計量器具和檢測設備配備、驗收、領用、檢定/校準、使用和維護、封存與開封以及檢定記錄的管理及分包作出規(guī)定，保證測量數(shù)據(jù)準確可靠，正確評定產(chǎn)品質量特性是否符合規(guī)定的要求。2、 適用范圍適用于本公司與安裝、維修質量有關的檢驗、測量用計量器具和施工設備。3、職責3.1財務負責審核設備和檢驗與試驗裝置、施工設備的采購；3、 2檢驗責任人負責設備和檢驗與試驗裝置、施工設備的檢定/校準，登記上賬。4、 工作程序4.1檢測設備和計量器具的配備檢驗責任人根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點及工藝要求，在所編制的工藝文件中對需用的監(jiān)視和測量裝置及其測量范圍及精度作出要求。檢驗責任人根據(jù)產(chǎn)品的質量要求，根據(jù)現(xiàn)有提出所需檢測設備和計量器具情況提出所需購買的檢測設備和計量器具，并填寫《采購申請單》報主管領導批準后，財務實施采購。4.1.1設備檔案管理新購設備在投入使用前，應先建立設備和檢驗與試驗裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：使用說明書；出廠合格證；儀器設備開箱驗收單；歷年的檢定或校準證書；4.2驗收4.2.1凡屬下列情況的計量器具有關部門都需向檢驗責任人報檢，由檢驗責任人負責檢定/校準，登記上賬，艮"1） 新購置入廠的；2） 隨新購設備帶有的；3） 自制的或自制工裝帶有的4.2.2經(jīng)檢定合格的計量器具，檢驗責任人填寫記錄卡，簽發(fā)檢定合格證書，綜合部方可辦理入庫手續(xù)。4.2.3所有的檢測設備由檢驗檢測責任人負責組織相關人員辦理入庫手續(xù)。4.2.4經(jīng)檢定不合格的計量器具，檢驗責任人交綜合部辦理退貨或調(diào)換，經(jīng)檢定不合格的檢測設備由綜合部辦理退貨或調(diào)換。4.3計量器具的領用4.3.1各部門從庫房（工具室）領取計量量具，檢驗檢測儀器，需填寫工具領用表。4.4檢測設備和計量器具的檢定/校準4.4.1設備、檢驗檢測儀器責任人根據(jù)計量器具臺帳和檢測設備臺帳，編制周期檢定/校準計劃，報技術負責人負責人審核，總經(jīng)理批準后。設備、檢驗檢測儀器責任人負責送檢。4.4.2當發(fā)生下列情況時，隨時進行檢定/校準：1） 大型試驗設備修理或搬遷后；2） 新購置在投入使用前；4.4.3計量檢定/校準時的環(huán)境條件必須滿足計量檢定/校準規(guī)程的要求，計量人員按計量器具檢定/校準規(guī)程的要求，逐項進行檢定/校準，填寫檢定記錄，對檢定過的計量器具作出明確的標識，其內(nèi)容包括：編號、標明下次檢定/校準日期、計量檢定人員的簽名、同時填寫周期檢定/校準計劃表；對公司不具備檢定/校準能力的委外檢定/校準。4.4.4經(jīng)檢定/校準不合格的計量器具由修理人員進行調(diào)試或整修，然后重新進行檢定/校準復核。4.4.5不作為過程監(jiān)控的計量器具只進行首次檢定。4.4.6對檢測設備，由負責人員按周期檢定/校準送檢計劃送檢，公司計量人員應保管檢定證書。4.4.7檢定/校準結束后，檢定人員將所用的標準器、配套儀器放回原處妥善保管。4.5計量器具和檢測設備的使用和維護4.5.1所有的各類檢測設備、計量器具應在檢定/校準有效期內(nèi)使用。4.5.2各類檢測設備、計量器具存放應做到防濕、防塵、防潮、防震，工作時應符合計量器具、設備說明書上關于環(huán)境條件的要求，嚴格按照說明書進行操作，并防止在搬動和調(diào)整過程中失準。4.5.3檢測設備由使用部門分工要求專人負責維護保養(yǎng)，確保檢測設備在搬運，防護和貯存過程中其準確度和使用性能保持完好。4.6檢定/校準記錄管理4.6.1檢驗責任人應對檢測設備和計量器具的校準狀態(tài)和試驗結果的有效性進行記錄。4.6.2檢定量具的原始記錄不允許事后補記。4.6.3檢定記錄內(nèi)容應寫明確認的檢測日期、設備名稱、型號，檢驗周期、結果和結論等。4.6.4對檢測設備、計量器具的檢定、維修、故障處理都要作好記錄，保管期為三年。4.7設備標識4.7.1所有的設備工具統(tǒng)一編號，用“GJXX”表示，其中GJ表示設備，XX表示設備的流水號。4.7.2設備的狀態(tài)標識為“可用”和“停用”。4.8檢驗與試驗裝置標識4.8.1所有的檢驗與試驗裝置統(tǒng)一編號，用“YQXX”表示，其中YQ表示檢驗與試驗裝置，XX表示流水號。4.8.2所有的檢驗與試驗裝置應用“三色標識"表明其受控及校準狀態(tài)，標識上注明編號、有效日期等。其作用為：綠色-表示該檢驗與試驗裝置經(jīng)計量檢定(含自校)合格，或經(jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)。黃色-表示該檢驗與試驗裝置需要送交檢定/校準。紅色-表示該檢驗與試驗裝置損壞未修復、超過檢定/校準周期而未檢定/校準或長期不使用的測量裝置。4.8.3所有的標識應張貼在設備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。4.9檢測設備和計量器具的停用和報廢4.9.1對下列狀態(tài)的檢測設備、計量器具作出停用標記并隔離。1） 發(fā)生故障尚未處理；2） 示值不準的；3） 已受損傷、功能喪失的；4） 超過檢定有效期的。4.9.2計量器具經(jīng)檢定和修理，無法達到準確度的，由檢驗責任人下發(fā)降級、報廢通知并收回。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX09-2019標題不合格品（項）控制程序版次：A版第0次修改不合格品（項）控制程序1、 目的對不合格的物資、過程和最終產(chǎn)品進行控制，防止非預期使用。2、 范圍適用于米購物資、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品包括客戶所提供產(chǎn)品等各類不合格品。3、 職責1技質部負責不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處理結果。2工程部，對不合格品作出處理決定并負責對不合格品進行返工、返修。4、 程序1不合格品分類1.1按過程分為：采購物資的不合格，施工過程中的不合格，最終產(chǎn)品的不合格。4.2采購物資不合格處理4.2.1按產(chǎn)品的標準、資料、說明、法規(guī)規(guī)定等對產(chǎn)品進行驗證，一般物資不合格處理的方式可采用：退貨、換貨。但危及人身、財產(chǎn)安全的電梯產(chǎn)品和重要材料，不合格不得接收。4.2.2驗證不合格物資應貼明顯的不合格標簽，同時予以記錄，并與合格品隔離分開存放，直至退貨處理，防止非預期的使用。4.2.3對于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時，需及時書面報告顧客，雙方協(xié)商處理。4.3施工過程中的不合格的識別和處理4.3.1在施工過程出現(xiàn)的不合格應予記錄和標識，應經(jīng)質檢員、工程師、施工負責人確認和評定，處理的方式有：返工、返修或報廢。4.3.2不合格工序過程產(chǎn)品進行返工或返修后必須重新檢驗。只有經(jīng)檢驗合格后，才能轉入下道工序。4.4不合格品控制4.4.1進貨檢驗的不合格品，不得入庫，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。4.4.2安裝、年度自查、修理過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知單"，如檢驗人員認為不合格項的存在將會影響后續(xù)施工的質量或可能成為不安全隱患，則必須停止下道工序的施工而立即進行不合格頂?shù)恼摹?.5不合格品（項）處置4.5.1不合格品（項）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴禁轉序、入庫或交付顧客使用。4.5.2對不合格的材料和零部件由零部件責任人組織進行評審，進行原因分析，提出處理意見，由采購人員負責退貨、調(diào)換等處理。4.5.3對不合格項，由作業(yè)責任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。4.5.4材料和零部件調(diào)換后和作業(yè)人員整改后應重新申報檢驗，檢驗人員應做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預期的使用要求。4.5.5在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)施工不合格時，工程部應會同相關部門對出現(xiàn)的不合格進行原因分析、制定整改方法。4.6最終產(chǎn)品的不合格控制4.6.1電梯安裝工程完工后工程部組織有關部門和人員按《電梯工程施工質量驗收規(guī)范》標準進行予檢，予檢合格后，申報法定檢驗機構的驗收檢驗。予檢和驗收檢驗的不合格，應按嚴重不合格和重大質量問題對待。嚴格執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，查找并確定不合格原因并采取有效的改進措施，進行針對性返工、返修，完工后申報法定檢驗機構再檢驗。只有檢驗合格的產(chǎn)品才允許交付。不合格產(chǎn)品不得向顧客交付。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX10-2019標題質量改進與服務控制程序版次：A版第0次修改質量改進與服務控制程序1、 目的為了消除已發(fā)生的不合格或潛在不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生而采取有效的質量改進措施。為了不斷尋求改進機會，追求更高目標而堅持持續(xù)改進。2、 產(chǎn)品質量信息與處理的控制2.1質量信息分類：質量信息分為：外部質量信息和內(nèi)部質量信息。2外部質量信息：主要指：用戶對產(chǎn)品質量、產(chǎn)品功能、技術性能等方面反饋的信息以及當前行業(yè)最新質量動態(tài)。3內(nèi)部質量信息：主要指：工作質量信息和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋的質量信息。4質量信息控制責任5經(jīng)理負責外部質量信息的收集工作及投訴的原因分析，對顧客進行定期回訪,保存有關服務記錄。2.6經(jīng)理負責內(nèi)部質量信息的收集與反饋，并對反饋處理結果進行確認，保存記錄。2.7質量信息的傳遞和反饋8經(jīng)理根據(jù)發(fā)生問題的原因，屬于安裝方面的，由工程部進行服務；屬于外購件方面的，由采購協(xié)商處理。2.9安裝、維修過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題由檢驗員填寫《不合格品單》上報檢驗員進行評審，評審結果均應填寫在《不合格品評審單》中。10檢驗員對工程部糾正結果進行驗證，并做好記錄。11質量信息的管理12檢驗員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋的質量問題進行統(tǒng)計分析，報質保師。13檢驗員要及時了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋問題的處理情況，并報質保師。14檢驗員將內(nèi)部質量信息統(tǒng)計分析情況上報管理評審會議，提出質量改進的對策措施。15經(jīng)理對外部質量信息中，同樣的問題發(fā)生三次以上既進行原因分析，制定糾正措施，防止問題的再發(fā)生。3、 內(nèi)部質量體系審核3.1公司持續(xù)利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施,以及管理評審開展持續(xù)改進活動。改進的內(nèi)容包括安裝、維保質量的改進，產(chǎn)品實現(xiàn)過程能力的改進，管理過程效率的改進等。改進的實施由前述責任部門負責。3.2糾正措施2.1每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核，對內(nèi)部質量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及其糾正措施的制定、實施和驗證按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定執(zhí)行。3.2.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。責任部門應進行原因分析，并制定糾正措施和實施。3.2.3對于產(chǎn)品質量事故，綜合部、技術維保服務部、工程部應及時召開質量事故分析會，接“三不放過原則"（事故原因未查清不得放過、事故的責任者未落實不得放過、防止再發(fā)生的措施未制定不得放過）進行處置。3.2.4來自顧客抱怨、投訴及外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，綜合部應召集有關人員進行分析、提出糾正措施、跟蹤所采取糾正措施的實施情況及結果，直至進行文件更改。3.2.5質量信息的來源有：不合格項報告；內(nèi)部審核報告；管理評審報告；質量信息反饋單；顧客意見（抱怨、投訴）及顧客滿意度測量；質量技術監(jiān)督局的整改報告。3.2.6質量信息的收集質量信息由綜合部負責收集、匯總。3質量信息的處理3.1影響質量的潛在信息來源有：數(shù)據(jù)分析得出的有關產(chǎn)品或過程的特性呈現(xiàn)不良變化趨勢；服務報告及顧客反饋意見中提供的隱患問題；市場及外界環(huán)境變化可能對公司有不利影響的因素；管理評審和內(nèi)部審核報告；產(chǎn)品質量記錄、不合格品處置信息等。3.2綜合部組織有關人員確定潛在不合格問題，分析潛在不合格原因。3.3受總經(jīng)理委托，綜合部監(jiān)督所采取的預防措施的實施情況，并記錄結果。3.4服務的程序3.4.1由綜合部編制定期回訪用戶的計劃，并組織實施；3.4.2綜合部及時督促回收《用戶滿意度調(diào)查表》，并對其進行統(tǒng)計、分析；3.4.3由綜合部編寫服務人員的職責，工程、維保部負責實施；5改進、糾正和預防措施的控制5.1質量保證工程師組織相關人員對預防措施的執(zhí)行結果進行評價，并最終予以審定。有關重大改進、糾正和預防措施，如需要資源配置等報總經(jīng)理決策。5.2綜合部對改進、糾正和預防措施的實施實行全過程跟蹤、監(jiān)督、驗證并作好記錄。5.3重要的改進、糾正和預防措施的相關資料（分析、措施、結果、評價等）應作為管理評審的輸入。3.6對改進、糾正和預防措施的正式采納、形成必要文件。如工藝、設計改進、資源調(diào)配、過程接口方式的改變等。并按《文件控制程序》進行更改。4、 職責1總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力、管理過程效率及產(chǎn)品質量等重大改進進行決策。2質量保證工程師2.1負責向總經(jīng)理報告質量管理體系改進和需求及業(yè)績情況。4.2.2負責組織改進、糾正和預防措施的實施。3綜合部4.3.1負責改進、糾正和預防措施的歸口管理。受質量保證工程師委托對改進、糾正和預防措施的實施進行監(jiān)督。3.2負責公司質量管理體系運行的改進、糾正和預防措施的制定，并向質量保證工程師提出改進、糾正和預防措施的報告。4.4技術維保服務部4.1負責電梯維保質量改進和預防措施的制定。4.2負責制定維保計劃。5工程部5.1負責對電梯安裝一次合格率進行定期統(tǒng)計、分析和提出具體的預防措施。4.5.2負責制定施工方案。4.6各部門負責本部門所發(fā)生的質量體系運行中和產(chǎn)品質量的不合格之原因進行分析，并制定相應的糾正和預防措施。對改進、糾正和預防措施的正式采納、形成必要文件。如工藝、設計改進、資源調(diào)配、過程接口方式的改變等。并按《文件控制程序》進行更改。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX11-2019標題人員培訓及管理控制程序版次：A版第0次修改人員培訓及管理控制程序1、 目的為了使承擔質量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員具有完成特定職責的能力，必須通過培訓或采取其他措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責的需要。并對培訓的有效性進行評價。本程序適用于從事影響公司業(yè)績和產(chǎn)品質量工作的人員（包括臨時工、必要時的供方人員）的培訓。2、 職責a） 綜合部負責體系各崗位人員能力的確定和培訓管理；b） 工程、維保部等相關部門，協(xié)調(diào)并配合相應的業(yè)務指導；c） 各職能部門負責提出本部門員工培訓的需要，必要時，協(xié)助綜合部組織培訓。3、 工作程序從事影響產(chǎn)品質量工作人員，必須具有相應的、必要的能力。綜合部根據(jù)對人員能力的要求（從事接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經(jīng)驗等），選擇能勝任的人員。綜合部根據(jù)各工作崗位對人員的能力要求（或各部門提出的培訓需要），編制年度培訓計劃（包括培訓方式、內(nèi)容、授課人等），經(jīng)綜合部批準后，組織實施。通過教育、培訓或采取其他措施使人員具備所需要的能力。1培訓對象、內(nèi)容1.1培訓對象培訓對象為體系中從事影響產(chǎn)品質量工作的技術、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管和技術工種作業(yè)人員。3.2培訓內(nèi)容a） 質量管理體系標準；b） 質量保證手冊和程序文件；c） 質量審核、統(tǒng)計技術的基礎知識；d） 安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度；e） 相關的專業(yè)技術和技能以及法律法規(guī)要求；f） 可靠性、維修性和安全性等基本知識；g） 意識方面的培訓。3培訓的實施a） 新進公司的人員上崗前應進行資格培訓，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗；b） 對已定崗人員（維保、安裝）的在職培訓，由綜合部統(tǒng)一組織，分批實施，培訓情況及時備案；c） 轉崗人員應重新接受崗位培訓，經(jīng)考核合格后，重新發(fā)上崗證。4特殊工作人員的培訓凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（焊工、電工、等）的培訓與資格考核，由國家規(guī)定的單位進行，綜合部組織實施取證。3.5特種設備人員的管理必須通過培訓，確保特種設備人員掌握本崗要求的能力，并意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時意識到從事活動與公司發(fā)展的相關性和重要性，以及如何通過本崗工作為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。培訓時必須做好以下事項：a） 凡經(jīng)培訓考核不合格者，不得上崗；b） 若員工以前已有操作工序和設備的經(jīng)驗，并持有特種設備頒發(fā)的有效證件，可不參加培訓時，綜合部備案；c） 評價培訓或所采取措施的有效性（可通過考試、考核和調(diào)查來進行），并形成評估報告；d） 保存員工教育、培訓、經(jīng)驗和技能的相關記錄，并作為職稱評定和晉級的依據(jù)之一。e） 特種設備作業(yè)人員聘用、借調(diào)時必須持有特種設備頒發(fā)的有效證件，否則不予錄用；f） 特種設備作業(yè)人員調(diào)出時歸還其特種設備頒發(fā)的有效證件。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX12-2019標題執(zhí)行特種設備許可證制度版次：A版第0次修改執(zhí)行特種設備許可證制度1、 目的為加強對電梯安裝（含修理）的質量監(jiān)督與安全監(jiān)察，結合許可項目特性和本單位實際情況，特制定本制度。2、 范圍適用本公司對特種設備許可制度執(zhí)行的控制。3、 職責3.1工程部是電梯安裝（含修理）提供的歸口管理部門。2綜合部負責保管《許可證》及信息管理。4、 控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：4.1執(zhí)行特種設備許可制度本公司的電梯安裝（含修理）許可嚴格按照《特種設備安全生產(chǎn)法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備安全技術規(guī)范》等法規(guī)、安全技術規(guī)范中的規(guī)定及本制度要求執(zhí)行。2接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督4.2.1按照法規(guī)、安全技術規(guī)范規(guī)定，接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，對每次安全監(jiān)察的內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況由部門負責人簽字確認，發(fā)現(xiàn)的問題應聽取檢查人員的處理意見，及時采取措施予以糾正。4.2.2電梯安裝（含修理）施工前，工程部派專人擬將進行的特種設備安裝（含修理）情況書面告知直轄市或者設區(qū)的市的特種設備安全監(jiān)管部門，告知后到當?shù)氐谋O(jiān)督檢驗機構審核資料，合格后方可施工。3接受監(jiān)督檢驗規(guī)定法規(guī)、安全技術規(guī)范對電梯安裝（含修理）有實施監(jiān)督檢驗的要求時，制訂接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定。4.3.1、電梯安裝（含修理）監(jiān)督檢驗由相應項目負責人負責與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系，確認檢驗時間，地點；提供監(jiān)督檢驗工作的條件（如：電源正常，資料備齊、人員到位，現(xiàn)場衛(wèi)生清理，電梯無故障運行等）。4.3.2、對監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》、《監(jiān)檢意見通知書》等，項目負責人確認后在相應的文件上由簽字。對里面提出的問題認真對待，通知涉及的單位并及時整改，整改完成后，形成回執(zhí)文件，由客戶與公司雙方確認蓋章后送到監(jiān)督檢驗機構備案。4.4特種設備許可證管理規(guī)定4.4.1、 遵守相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范；4.4.2、 特種設備許可情況發(fā)生變更、變化時，及時辦理變更申請和備案：a） 單位法定代表人（授權代理人）、通訊地址、聯(lián)系電話變更；b） 單位名稱變更時；c） 注冊資金、專業(yè)技術人員和持證作業(yè)人員數(shù)量、質量保證體系等發(fā)生重大變更。4.4.3、 特種設備許可證的使用、保管；4.3.1從事許可范圍內(nèi)施工，不超范圍施工，嚴格執(zhí)行《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）相關規(guī)定；4.3.2嚴格保證施工質量，不得存在嚴重事故隱患；4.3.3不得涂改、偽造、轉讓、出租或出賣《許可證》；4.3.4在組織電梯安裝（含修理）施工和經(jīng)營活動中，不得違反國家法律、法規(guī)；4.4.3.5《許可證》由綜合部專人保管，使用時，必須由主管領導同意，方可使用。4.4.4特種設備許可證的換證要求等；4.4.4.1特種設備許可證的換證程序按《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）相關規(guī)定執(zhí)行；4.4.4.2如增加施工類別或提高施工等級時，應按《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）相關規(guī)定，填寫《申請書》，向原受理機構提出申請，經(jīng)相應評審和受理機構審查合格后換發(fā)新證，原《許可證》交回發(fā)證機構。4.4.4.3《許可證》有效期為4年。有效期滿前6個月提出換證申請。4.4.4.4施工單位換證資料（以申請時當?shù)赜嘘P部門要求為準）：a） 申請單位的法人營業(yè)執(zhí)照；b） 《特種設備生產(chǎn)和充裝許可申請書》；c） 原《許可證》；d） 申請單位的質量保證手冊。4.5提供相關信息：包括按照法律、安全技術規(guī)范以及信息化工作要求、向特種設備安全監(jiān)管部門、檢驗機構和社會提供特種設備安裝（含修理）等的相關信息，以及機構設置、人員配備和設備設施的情況等。4.5.1向特種設備安全監(jiān)部門提供的信息：4.5.1.1辦理開工時，提供產(chǎn)品合格證、告知書、安裝合同、委托書、組織機構代碼、安裝資質等資料信息；4.5.1.2為用戶辦理電梯注冊時，提供產(chǎn)品合格證、電梯注冊登1己表、維修保養(yǎng)合同、檢驗報告、修理單位及使用單位的組織機構代碼，修理單位的資質等資料信息。4.5.2向檢驗機構提供的信息：4.5.2.1電梯安裝（含修理）驗收時，向檢驗機構提供：安裝合同、告知書、電梯的設計文件、制造單位產(chǎn)品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料，施工記錄，自檢報告（需由電梯制造廠出具或確認）等。4.5.2.2電梯年檢時提供資料見4.5.34.5.3向建設（使用）單位提供的信息a） 特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；b） 特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄（維修保護時提供）；c） 特種設備的日常使用狀況記錄（維修保護時提供）；d） 特種設備及其安全附件、安全保護裝置的日常維護保養(yǎng)記錄（維修保護時提供）；e） 特種設備運行故障和事故記錄（維修保護時提供）；f） 其它有關資料。4.5.4向社會提供的信息：主要包括向電梯制造單位、施工現(xiàn)場總包單位、設計單位、監(jiān)理單位、建設工程有關的其它單位提供相應要求的信息等。執(zhí)行特種設備許可制度情況，由質量保證工程師進行監(jiān)督檢查，對特種設備安全監(jiān)管部門監(jiān)督檢查提出的意見，監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢意見通知書》，提出處理意見，并且對處理結果審查確認，作出記錄。XXXX有限公司程序控制文 件 編號:DSDT-CX13-2019標題現(xiàn)場施工質量控制程序版次：A版第0次修改現(xiàn)場施工質量控制程序1、 目的確保施工過程按設計規(guī)范要求進行施工，使施工方法順序及全過程處于受控狀態(tài)，確保向用戶按期提交施工產(chǎn)品。適用于本公司承建的各類工程建設項目2、 職責1工程部是本程序的歸口管理部門，負責本程序的管理，修改完善審核各班組上報施工組織設計，負責鑒定專業(yè)技術人員的能力和人員資格。2工程部負責項目質量的檢查監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。3工程部負責本程序的具體實施。3、 工作程序1施工準備控制1.1文件資料準備3.1.1.1施工合同簽訂后，公司工程部有關技術人員進行現(xiàn)場勘察，了解業(yè)主土建進行情況。1.1.2X程部負責編寫施工組織計劃，技術負責人審核，報請總經(jīng)理審批，已經(jīng)審批的施工組織計劃是各項進行施工的指導性文件。1.1.3X程部領取《電氣原理圖》、《電梯（垂直梯）安裝工程施工檢驗記錄》或《自動扶梯與自動人行道施工自檢記錄》和相關標準。1.1.4持安裝施工資質證書、《安裝合同》等資料到施工現(xiàn)場的主管機關或質量技術監(jiān)督局辦理電（扶梯）的安裝開工手續(xù)。1.2人員準備a） 由工程部根據(jù)工程項目特點指派安裝組，安裝組負責施工過程的控制和管理；b） 由工程部負責確定工程項目所需的各特種作業(yè)人員及機械操作人員。4、工作程序1.技術準備a） 安裝組按照施工方案的要求，組織編寫施工組織計劃；b） 工程開工前由工程部組織工程隊圖紙進行自審并予以確認，如圖紙自審發(fā)現(xiàn)問題，由工程部和顧客進行協(xié)商，使有關問題在開工前得到解決。2施工條件準備工程隊必須按照編制的施工方案要求，進行施工現(xiàn)場布置。a）工程隊負責人組織有關技術人員熟悉施工圖，按施工方案施工，并按標準規(guī)范和操作規(guī)程對操作進行技術、質量、安全交底。2.1物資準備a） 工程隊必須按施工方案，規(guī)劃施工現(xiàn)場材料堆放場地、接通施工用電及通訊設施；b） 工程隊根據(jù)施工進度計劃需用物資，上報工程部審核，審核后報總經(jīng)理審批，按《質量保證》7.4采購的要求進行采購。c） 工程隊根據(jù)施工方案要求將施工中所使用的機械設備按序進入施工現(xiàn)場，加強管理。3施工過程控制3.1貨到現(xiàn)場，需進行開箱驗貨過程檢驗。3.2安全、技術交底4.3.2.1每個工程項目都應建立逐級技術交底制度，并進行記錄。4.3.2.2安全技術交底內(nèi)容：a） 對施工人員進行安全培訓教育b） 作業(yè)人員持證上崗c） 作業(yè)人員必須正確使用安全防護用品、施工設備等d） 進行安全檢查并做好記錄e） 施工圖交底；f） 施工組織計劃交底；g） 設計變更交底。4.3.2.3X程部經(jīng)理要定期組織管理人員碰頭會，總結前一階段工作，安排下一階段生產(chǎn)。4.3.3施工過程的控制4.3.3.1在施工過程中，工程隊必須按施工方案進行施工，嚴格執(zhí)行《電梯安裝維修保養(yǎng)安全交底》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，確保施工質量和安全。工序交接的檢查及施工過程的檢驗按《質量保證》8.2.4的要求執(zhí)行，出現(xiàn)不合格時，按《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。4.3.3.2對于特殊過程中的隱蔽工程如導軌支架膨脹螺栓、機房承重梁的埋設、鋼絲繩的澆鑄，應由工程隊負責人、質檢員對隱蔽工程進行檢驗合格后填報驗單，并辦理隱蔽工程檢查驗收記錄，經(jīng)監(jiān)理或甲方代表鑒證。對安裝施工過程中的關鍵過程如施工人員地井道放線，應由工程技術人員、質檢員、工程隊負責人進行復核并做好記錄.安裝過程中，每道工序完畢由施工人員自檢合格，由班組長或本班組質檢員進行互檢。下道工序對上道工序按施工技術規(guī)范、圖紙進行交接檢驗，達到標準方可接收。安裝施工過程中隨分項、分部工程中的完成，由工程負責人組織有關人員按工程質量驗評。4.3.2.3工程部現(xiàn)場質檢員應按施工技術要求嚴格執(zhí)行檢驗制度，質檢員應對工程部的施工過程進行質量監(jiān)督。4.3.2.4在施工過程中，嚴格執(zhí)行檢驗制度，并認真作好《電梯安裝工程施工檢驗記錄》。4.4施工現(xiàn)場的環(huán)境控制工程部應按《質量保證》的規(guī)定，配置適用的通風、照明設施、通訊聯(lián)絡工具、安全防護用具等措施，確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工提供提供適應的工作環(huán)境。由公司經(jīng)理負責檢查督促。4.4.1施工工期控制4.4.2工程部必須加強施工過程中各環(huán)節(jié)的相互協(xié)調(diào)，保證施工進度計劃的實現(xiàn),確保按期交工。4.4.3經(jīng)理根據(jù)合同規(guī)定工期及工程特點，定期檢查工程部的施工進度。4.5標識和可追溯性4.5.1根據(jù)需要規(guī)定產(chǎn)品標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，便于對其進行追溯。4.5.2在有追溯要求時，對產(chǎn)品應予以標識，以便于追溯，如果不標識，不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。公司一般采用所采購產(chǎn)品本身標識，如原標識不清，則保管員應掛物資標識卡。4.5.3產(chǎn)品標識的方法為：a） 采用標簽、掛牌、區(qū)域堆放、分類存放、記錄等，內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、b） 生產(chǎn)廠、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。c） 檢驗狀態(tài)分：合格、不合格、待檢、檢驗狀態(tài)應填寫在相應記錄上。4.6顧客財產(chǎn)4.6.1公司的顧客財產(chǎn)包括：a） 顧客為電梯安裝提供的圖紙、技術資料；b） 個別情況還包括顧客自采購提供的電梯部件和組件。4.6.2顧客財產(chǎn)的驗證要求包括：顧客采購的電梯部件和組件由經(jīng)理組織4.6.3人員會同顧客按提供的圖紙資料a） 對合格證明文件、產(chǎn)品規(guī)格、型號、尺寸、數(shù)量、外觀等要求進行開箱驗證接收。b） 公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。4.6.4驗證合格的顧客財產(chǎn)，應放置于指定的安裝現(xiàn)場或庫房，不同規(guī)格型號的產(chǎn)品應分開堆放并進行標識。根據(jù)產(chǎn)品特點，妥善保管，定期檢查，防止保管、貯存、維護不當，造成變質，損壞和丟失。發(fā)生損壞和丟失應報告顧客，并保持記錄。4.6.5對顧客有要求保密的圖紙，資料、技術文件等信息應進行保密控制，適時歸還。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于產(chǎn)品從接收、搬運、施工安裝、檢驗驗收到交付使用的所有階段，應防止產(chǎn)品變質、損壞和誤用。4.7.2應針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、貯存保管、施工安裝、檢驗驗收等。4.7.3產(chǎn)品施工安裝現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，進行安裝應考慮：a） 不得破壞產(chǎn)品部件、組件，防止跌落、磕碰、擠壓；b） 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止產(chǎn)品損壞；c） 對易損物品應按產(chǎn)品說明書的要求，使用特殊的搬運工具；d） 電梯安裝維修人員應持有質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)。4.7.4采購的成套電梯部件、組件，到貨運至庫房或施工現(xiàn)場驗貨后，由保管員專人保管，原材料庫對所有保管物品應建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，按產(chǎn)品特性要求妥善保管和防護，發(fā)現(xiàn)問題及時通知經(jīng)理確認處理，保持帳物一致。4.7.5為確保產(chǎn)品的安全，電梯安裝完成后由工程部會同檢驗人員按《電梯工程施工質量驗收規(guī)范》的要求組織預檢，確認符合安全質量的要求。在預檢合格基礎上再申報自治區(qū)特種設備安全檢驗研院所進行法定檢驗