2017年度仁化縣廣播電視臺(tái)預(yù)算公開(kāi)

2017年度仁化縣廣播電視臺(tái)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分部門預(yù)算基本情況說(shuō)明一、部門基本情況二、收入預(yù)算說(shuō)明三、支出預(yù)算說(shuō)明四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明第二部分部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表九、政府性基金預(yù)算支出表2017年仁化縣廣播電視臺(tái)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能仁化縣廣播電視臺(tái)的前身為仁化縣廣播電視局(1984年成立)，肩負(fù)著仁化政治經(jīng)濟(jì)、文化等方面的宣傳重任。2005年4月，根據(jù)文化廣播電視體制改革的精神，取消仁化縣廣播電視事業(yè)局，將原仁化縣廣播電視局下屬的仁化人民廣播電臺(tái)、仁化電視臺(tái)、仁化有線電視臺(tái)三個(gè)機(jī)構(gòu)合并，組建新的仁化縣廣播電視臺(tái)，為正科級(jí)事業(yè)單位，上級(jí)主管單位為縣委宣傳部。仁化縣廣播電視臺(tái)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，基層廣播電視站12個(gè)（含兩個(gè)廠礦），總編制為76人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（1正3副）。職能主要是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視新聞報(bào)道、宣傳和廣播電視事業(yè)發(fā)展的方針、政策，做好本縣廣播電視新聞報(bào)道、宣傳和廣播電視事業(yè)建設(shè)工作；經(jīng)營(yíng)有線數(shù)字電視業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)；做好縣委、縣政府交辦的其他工作。（二）人員構(gòu)成情況仁化縣廣播電視臺(tái)共有人員132人，其中在事業(yè)編制74人，臺(tái)自聘合同工38人，退休人員20人。（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)結(jié)合全縣中心工作，做好策劃、宣傳報(bào)道工作，加強(qiáng)市縣臺(tái)合作，提升仁化對(duì)外宣傳，做好公益宣傳，服務(wù)廣大人民群眾，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合；進(jìn)一步加強(qiáng)播出管理，確保安全生產(chǎn)和安全播出，繼續(xù)加強(qiáng)有線（數(shù)字）電視網(wǎng)絡(luò)管理，不斷推進(jìn)有線電視網(wǎng)雙向改造和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步拓展有線電視業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)多功能增值業(yè)務(wù)，積極拓展社會(huì)治安視頻監(jiān)控網(wǎng)二類點(diǎn)、教育網(wǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)和社會(huì)治安視頻監(jiān)控網(wǎng)一類點(diǎn)的日常維護(hù)工作；更新新聞采編設(shè)備；落實(shí)縣委縣政府決策部署，完成各項(xiàng)工作任務(wù)；根據(jù)網(wǎng)臺(tái)分離改革精神，做好改革的準(zhǔn)備工作。二、收入預(yù)算說(shuō)明2017年收入預(yù)算1879萬(wàn)元，比上年1626萬(wàn)元增加253萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。其中：一般公共預(yù)算撥款1831萬(wàn)元，其他收入48萬(wàn)元。三、支出預(yù)算說(shuō)明2017年支出預(yù)算1879萬(wàn)元，比上年增加253萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%其中：一般公共預(yù)算撥款1831萬(wàn)元，其他收入48萬(wàn)元。主要原因是人力成本增加及仁化縣社會(huì)治安視頻監(jiān)控一類點(diǎn)日常維護(hù)工作。一般公共預(yù)算撥款按用途劃分：（一），基本支出預(yù)算1609萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出85%，與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)35%。其中：工資福利支:954萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助144萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出511萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算270萬(wàn)元，占15%。與上年預(yù)算相比減少38%。其中：001項(xiàng)目50萬(wàn)元（用于生態(tài)休閑旅游示范推廣），002項(xiàng)目8萬(wàn)元（用于文化廣場(chǎng)LED產(chǎn)品示范推廣），003項(xiàng)目6萬(wàn)元（用于丹霞山LED產(chǎn)品示范推廣），004項(xiàng)目10萬(wàn)元（用于“科技之窗”科教平臺(tái)），005項(xiàng)目148萬(wàn)元（用于社會(huì)治安視頻監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)），006項(xiàng)目48萬(wàn)元（用于社會(huì)治安視頻監(jiān)控平臺(tái)設(shè)備更換、日常維護(hù)）四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含會(huì)議費(fèi)）為25.8萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比減少0.1%，主要原因是按上級(jí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制上述經(jīng)費(fèi)支出。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款253.8萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）