2017年度仁化縣廣播電視臺預(yù)算公開

2017年度仁化縣廣播電視臺預(yù)算公開目錄第一部分部門預(yù)算基本情況說明一、部門基本情況二、收入預(yù)算說明三、支出預(yù)算說明四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明第二部分部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算項目支出表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表九、政府性基金預(yù)算支出表2017年仁化縣廣播電視臺部門預(yù)算基本情況說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能仁化縣廣播電視臺的前身為仁化縣廣播電視局(1984年成立)，肩負(fù)著仁化政治經(jīng)濟、文化等方面的宣傳重任。2005年4月，根據(jù)文化廣播電視體制改革的精神，取消仁化縣廣播電視事業(yè)局，將原仁化縣廣播電視局下屬的仁化人民廣播電臺、仁化電視臺、仁化有線電視臺三個機構(gòu)合并，組建新的仁化縣廣播電視臺，為正科級事業(yè)單位，上級主管單位為縣委宣傳部。仁化縣廣播電視臺設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，基層廣播電視站12個（含兩個廠礦），總編制為76人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（1正3副）。職能主要是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視新聞報道、宣傳和廣播電視事業(yè)發(fā)展的方針、政策，做好本縣廣播電視新聞報道、宣傳和廣播電視事業(yè)建設(shè)工作；經(jīng)營有線數(shù)字電視業(yè)務(wù)；經(jīng)營數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)；做好縣委、縣政府交辦的其他工作。（二）人員構(gòu)成情況仁化縣廣播電視臺共有人員132人，其中在事業(yè)編制74人，臺自聘合同工38人，退休人員20人。（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)結(jié)合全縣中心工作，做好策劃、宣傳報道工作，加強市縣臺合作，提升仁化對外宣傳，做好公益宣傳，服務(wù)廣大人民群眾，推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合；進一步加強播出管理，確保安全生產(chǎn)和安全播出，繼續(xù)加強有線（數(shù)字）電視網(wǎng)絡(luò)管理，不斷推進有線電視網(wǎng)雙向改造和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進一步拓展有線電視業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)多功能增值業(yè)務(wù)，積極拓展社會治安視頻監(jiān)控網(wǎng)二類點、教育網(wǎng)工程項目建設(shè)和社會治安視頻監(jiān)控網(wǎng)一類點的日常維護工作；更新新聞采編設(shè)備；落實縣委縣政府決策部署，完成各項工作任務(wù)；根據(jù)網(wǎng)臺分離改革精神，做好改革的準(zhǔn)備工作。二、收入預(yù)算說明2017年收入預(yù)算1879萬元，比上年1626萬元增加253萬元，增長15%。其中：一般公共預(yù)算撥款1831萬元，其他收入48萬元。三、支出預(yù)算說明2017年支出預(yù)算1879萬元，比上年增加253萬元，增長15%其中：一般公共預(yù)算撥款1831萬元，其他收入48萬元。主要原因是人力成本增加及仁化縣社會治安視頻監(jiān)控一類點日常維護工作。一般公共預(yù)算撥款按用途劃分：（一），基本支出預(yù)算1609萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出85%，與上年預(yù)算相比增長35%。其中：工資福利支:954萬元，對個人和家庭的補助144萬元，商品和服務(wù)支出511萬元。（二）項目支出預(yù)算270萬元，占15%。與上年預(yù)算相比減少38%。其中：001項目50萬元（用于生態(tài)休閑旅游示范推廣），002項目8萬元（用于文化廣場LED產(chǎn)品示范推廣），003項目6萬元（用于丹霞山LED產(chǎn)品示范推廣），004項目10萬元（用于“科技之窗”科教平臺），005項目148萬元（用于社會治安視頻監(jiān)控平臺建設(shè)），006項目48萬元（用于社會治安視頻監(jiān)控平臺設(shè)備更換、日常維護）四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算（含會議費）為25.8萬元。與上年預(yù)算相比減少0.1%，主要原因是按上級相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制上述經(jīng)費支出。按資金來源分，財政撥款253.8萬元；按具體項目分，因公出國（境）