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SHANDONGHENRUNCEMENTCO.，LTD程序文獻匯編PROCEDUREFILECOLLECTION(第一版)-12-26公布-1-1實行山東恒潤水泥有限公司公布程序文獻目錄1、文獻控制程序…………………Q/HR·PF0012、質量記錄控制程序……………Q/HR·PF0023、管理評審程序…………………Q/HR·PF0034、人力資源管理程序……………Q/HR·PF0045、基礎設施管理程序……………Q/HR·PF0056、與顧客有關的過程控制程序…Q/HR·PF0067、顧客財產(chǎn)控制程序……………Q/HR·PF0078、采購程序………Q/HR·PF0089、過程控制程序…………………Q/HR·PF00910、檢查和試驗程序………………Q/HR·PF01011、檢測崗位人員密碼抽查程序…Q/HR·PF01112、產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序………………Q/HR·PF01213、監(jiān)視和測量裝置控制程序……Q/HR·PF01314、不合格品的控制程序…………Q/HR·PF01415、產(chǎn)品防護、交付程序…………Q/HR·PF01516、服務程序………Q/HR·PF01617、顧客滿意程度測量程序………Q/HR·PF01718、數(shù)據(jù)分析程序…………………Q/HR·PF01819、內(nèi)部審核程序…………………Q/HR·PF01920、糾正措施程序…………………Q/HR·PF02021、防止措施程序…………………Q/HR·PF02122、質量體系信息匯報程序………Q/HR·PF022文獻編號Q/HR·PF001山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0文件控制程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11目的對與質量管理體系有關的所有文獻進行有效控制，防止質量管理體系運行的各個場所使用無效的版本文獻，保證與質量管理體系有關的所有文獻處在受控狀態(tài)，保證質量管理體系的有效運行。2范圍本程序規(guī)定了質量管理體系文獻控制的原則和措施。本程序合用于與企業(yè)質量管理體系有關的所有文獻的控制，其中包括企業(yè)自己制定的、外來的和顧客提供的文獻。3術語本程序采用了GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和本企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4職責4.1質檢部負責質量管理體系文獻的建立、控制和綜合管理；4.2各有關部門按照文獻管理規(guī)定對本部門使用的文獻實行控制；4.3各單位負責本單位與質量管理體系有關的管理文獻的編制和管理。4.4質檢部負責紅頭文獻的編制、管理。5工作程序5.1文獻分類企業(yè)的質量管理體系文獻重要包括：a)質量手冊（包括質量方針和質量目的）；b)程序文獻；c)企業(yè)內(nèi)部支持性管理文獻（工藝、技術、設備等方面的管理文獻）和作業(yè)文獻；d)質量記錄；e)外來文獻（各類原則和必要的參照資料及顧客提供的技術文獻）；f)其他與質量有關的文獻。質量體系文獻的文獻編號由質檢部統(tǒng)一規(guī)定。5.2文獻的編制、審批和公布a)質量手冊由質檢部根據(jù)GB/T19001—的有關規(guī)定，結合企業(yè)實際狀況負責組織編寫，由總經(jīng)理審核，經(jīng)理同意后公布；b)質量管理體系程序文獻由質檢部組織有關部門編制，總經(jīng)理、分管經(jīng)理審核，經(jīng)理同意公布；c)作業(yè)文獻由有關部門編制，分管經(jīng)理同意公布；d)工藝、技術性管理文獻由質檢部負責編制，質檢部主任審核，分管經(jīng)理同意公布；e)機電設備管理文獻由生產(chǎn)部負責編制，生產(chǎn)部主任審核，分管經(jīng)理同意公布；安全環(huán)境保護管理文獻由生產(chǎn)部負責編制，生產(chǎn)部主任審核，分管經(jīng)理同意公布；f)計量確認體系由物流中心負責編制，分管經(jīng)理審核，經(jīng)理同意公布。以上質量體系文獻由文獻編制部門填寫“文獻審批單”，由文獻審批人在“文獻審批單”上簽字，文獻編制部門將“文獻審批單”交質檢部統(tǒng)一保留。以上所有文獻的正式文本均需在質檢部立案。5.3企業(yè)需要的國家技術原則、法規(guī)性文獻，由質檢部負責購置，或經(jīng)質檢部立案后方可購置。5.4文獻的發(fā)放5.4.1質量體系“受控”文獻（見受控文獻目錄），由質檢部按發(fā)放范圍編號、蓋受控印章，并填寫文獻發(fā)放記錄，各文獻領用部門簽收。發(fā)放給顧客、認證機構、投標等外部范圍的文獻，均為非受控文獻，不加蓋“受控”印章、分發(fā)號、經(jīng)總經(jīng)理同意后，由質檢部發(fā)給外部需用者。5.4.2各部門負責編制的非受控質量文獻，由編制部門發(fā)放，必要時，填寫發(fā)放記錄。5.4.3“受控”、“檔案—無效”等印章由質檢部統(tǒng)一管理和使用。5.5文獻的管理5.5.1質檢部負責“受控”質量體系文獻的建檔、保管、發(fā)放等綜合管理工作，各使用部門要管理好文獻，防止文獻受潮、損壞或丟失。各部門要建立本部門“受控文獻清單”。5.5.2查閱、借閱文獻時應履行對應手續(xù)，借閱的文獻要按期償還。5.5.3作廢或超過保留期限的“受控”文獻，由質檢部收回并記錄，經(jīng)總經(jīng)理同意后統(tǒng)一銷毀。5.5.4為積累知識等目的作為資料保留的失效文獻，由留用部門提出申請，經(jīng)質檢部負責人同意，由質檢部加蓋“檔案—無效”印章，并做記錄，由申請部門保管。5.5.5各部門不得復印“受控”文獻，若需要時，須經(jīng)質檢部同意，“受控”文獻復印件由質檢部加蓋“受控”印章并登記發(fā)放，否則復印件無效。5.5.6持有文獻的人員離崗或企業(yè)機構調(diào)整時，文獻持有人員應及時將持有的“受控”文獻交回質檢部，由質檢部協(xié)調(diào)處理文獻的交接工作。當文獻嚴重破損或丟失時，使用人到質檢部辦理文獻更換或補發(fā)手續(xù)。此時，仍使用原分發(fā)號為文獻的受控號。5.6文獻的評審各部門結合平時使用狀況，將企業(yè)質量文獻的有關信息反饋質檢部，由質檢部匯總，輸入管理評審，評價質量文獻的合適性、充足性。如出現(xiàn)重大質量事故、重大顧客投訴、機構調(diào)整、重大技術改造、增長新產(chǎn)品等狀況時，應對質量體系文獻進行評審，根據(jù)評審成果修訂文獻。5.7文獻的更換、作廢5.7.1文獻更改時，由原編制部門更改，由原審核、同意人審核同意。若因人員或機構調(diào)整不能由原審批人審批時，由具有對應職能的部門和人員審批，但必須獲取審批文獻的有關背景資料?！笆芸亍蔽墨I的更改內(nèi)容經(jīng)審批后，由質檢部組織更改，并將更改狀況記錄在文獻更改記錄上。5.7.2文獻的更改方式采用劃改、換頁和換版a)劃改各類質量記錄、非“受控”文獻的局部改動，可在原有文獻對應條款處進行修改。即在原有文字上劃兩道橫線，并在原有文獻的合適位置寫出更改后的內(nèi)容。b)換頁必須保持各類“受控”文獻的嚴厲性，更改內(nèi)容較少時，由質檢部做換頁處理，并將作廢頁銷毀。c)換版“受控”文獻有重大更改或重新排版時需換版，換版工作按本程序5.2條款的有關規(guī)定執(zhí)行。新版文獻生效時，原版文獻同步作廢，由質檢部負責按本程序5.5.3、5.5.4條款的規(guī)定執(zhí)行。5.8各部門結合平時使用狀況，將企業(yè)質量文獻的有關信息反饋質檢部，由質檢部匯總，輸入管理評審，評價質量體系文獻的合適性、充足性。經(jīng)評審需修訂文獻時，按本程序有關規(guī)定執(zhí)行。5.9辦公室負責紅頭文獻的編制、發(fā)放、管理、存檔工作。5.10文獻編號規(guī)則5.10.1質量手冊編號Q/HR—QM—A“Q”質量文獻代號；“QM”質量手冊代號：“HR”山東恒潤水泥有限企業(yè)（如下相似）；“A”文獻版本（如下相似）。5.10.2程序文獻編號Q/HR—PF·XXX,“PF”程序文獻代號；“XX”文獻序號，用阿拉伯數(shù)字表達；其他規(guī)定同5.10.1條。5.10.3作業(yè)指導書編號Q/HR—XXX—A，“Q”作業(yè)指導書代號；“XXX”文獻序號，用阿拉伯數(shù)字表達；其他規(guī)定同5.10.1。5.10.4內(nèi)控原則等工藝技術文獻編號Q/HR—JSXX—A“JS”技術類代號；其他規(guī)定同5.10.2條。5.10.55.11“受控”文獻目錄a)質量手冊b)程序文獻c)作業(yè)指導書d)企業(yè)內(nèi)控原則：《企業(yè)質量管理規(guī)程》等工藝技術性管理文獻e)設備管理制度、計量確認體系文獻f)安全環(huán)境保護管理文獻g)合用的各類外來文獻6有關/支持性文獻6.1《質量記錄控制程序》7記錄/表格7.1文獻審批單7.2文獻發(fā)放登記表7.3文獻更改申請告知單7.4文獻更改一覽表7.5受控文獻清單7.6歸檔登記表7.7借閱登記表7.8銷毀文獻清單文獻編號Q/HR·PF002山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0質量記錄控制程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11目的對質量記錄進行有效的控制和管理,以保證能提供產(chǎn)品質量符合規(guī)定規(guī)定的程度和質量管理體系有效運行的客觀證據(jù),為驗證和制定糾正/防止措施提供根據(jù)。2范圍本程序對記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱、保留期和銷毀等作出了詳細規(guī)定。本程序合用于質量管理體系有關的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。3術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和本企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4職責4.1質檢部負責記錄的綜合管理工作，指導各部門建立、保留和管理有關的記錄。4.2各部門負責按本程序規(guī)定的規(guī)定詳細實行記錄的控制。5工作程序5.1記錄的控制范圍與分類5.1.1記錄的控制范圍包括：各質量體系文獻中規(guī)定提供的記錄，以及在質量管理體系運行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等），也包括來自供方的記錄。5.1.2記錄的分類包括：各項管理記錄、各項操作記錄、多種監(jiān)視、測量記錄和多種匯報等。5.2記錄的填寫5.2.1記錄一律用鋼筆/簽字筆/圓珠筆填寫，填寫時字跡要清晰、整潔、能精確識別，填寫人員簽名時必須簽全名。5.2.2記錄的內(nèi)容要完整、齊全、提供的數(shù)據(jù)、資料要精確，語言要簡潔。搜集和保留的記錄取原始件，傳遞、使用時用復印件（顧客提供的記錄除外）。5.2.3各項管理記錄和多種匯報要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視、測量記錄應隨時整頓，不得后補、偽造。5.2.4記錄一經(jīng)填寫完畢，原則上不容許任何部門或人個涂改，以保證其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/防止措施提供根據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證明原有記錄不精確，可在原始記錄上采用“劃改”形式更改，在錯誤處劃二橫線，將對的的內(nèi)容填寫在劃改處上方，并由劃改人蓋章。5.3登記表格的編制、審批、印制記錄原則上采用表格方式（特殊狀況除外），記錄必須有規(guī)定的編號（見質量記錄清單），各部門自用的表格均由部門的有關工作人員編制，部門負責人審查其合用性，并同意后交質檢部編號并記錄，辦公室負責印刷。5.4記錄的編號規(guī)則5.4.1各部門質量記錄編號規(guī)則（質檢部除外）HR/XX—X—△HR—文獻代號：XX—部門代號，用部門名稱漢語拼音的頭兩個字母表達，如：質檢部表達為ZJ；X—指質量記錄的序號，用阿拉伯數(shù)字表達；△—指質量記錄的類別，按產(chǎn)生次序分“Y”為原始記錄、“T”為臺帳、“B”為報表、“P”為評價性質量記錄、“Q”為其他類別質量記錄。5.4.2質檢部質量記錄編號規(guī)則HR/ZJ—XX（標識在臺帳或記錄的封面上）HR—文獻代號；ZJ—質檢部代號；XX—山東省水泥質量管理統(tǒng)一表式的表號和質量體系運行所產(chǎn)生的新的質量登記表號，新表號的編制參照“山東省水泥質量統(tǒng)一表式的表號”。如：出磨水泥檢查臺帳記錄HR/ZJ—W16T，“W”表達物理檢查記錄，“16”指該記錄序號，“T”指臺帳類；不合格品的評審處理記錄HR/ZJ—Z18Y，“Z”表達自制表，“18”指該記錄序號，“Y”指原始記錄；5.5記錄的標識5.5.1質量記錄立卷保管時應在封面或檔案盒上加以標識，標識內(nèi)容有：記錄名稱、記錄編號、填寫時間、部門、記錄負責人等。各部門應采用統(tǒng)一形式進行標識。標識封面由質檢部提供樣本，質檢部統(tǒng)一印制，各部門根據(jù)需要領用。5.5.2質量活動中形成的聲像記錄，如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱、內(nèi)容、制作時間、制作人等有關信息。5.6填寫次序號的規(guī)定假如一種記錄需要編制/填寫二頁以上，則將多頁記錄裝訂成一份，在每一頁上標出：共XX頁第XX頁，一般由記錄的編制人負責填寫。5.6.1各部門質量管理體系運行形成的記錄，由各有關工作人填寫，按規(guī)定的時間和規(guī)定向有關部門和人員傳遞，不得延誤。5.6.2對多種崗位原始記錄、檢查、測量等發(fā)生頻次較多的記錄，可按月份整頓匯總，準時間先后次序整頓，加封面裝訂成冊，并按本程序5.5.1規(guī)定填寫好標識內(nèi)容，一般由各部門記錄保管人負責填寫。5.6.3各部門負責按規(guī)定管理、搜集、保留本部門在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中形成的記錄，并按記錄編號進行分類匯總，立卷保管。各部門要將記錄妥善保管，做好防火、防盜、防潮等工作。5.7登記表格的匯總管理質檢部負責對企業(yè)規(guī)定使用的登記表格進行匯總整頓，并填寫“質量記錄控制清單”，明確每一記錄的編號、名稱、使用/填寫部門、傳遞部門、保留期限等內(nèi)容，每個記錄空白表格存檔一份。各有關單位負責編制本單位“質量記錄清單”，本單位每個記錄空白表格存檔一份。5.8記錄的查閱/借閱5.8.1查閱/借閱記錄必須經(jīng)記錄管理人員同意，查閱/借閱人應愛惜記錄，不準在記錄上亂寫亂畫和私自涂改或損壞，保持其完整和清潔，出現(xiàn)問題要追究查閱/借閱者責任。與記錄無直接關系的人員，無權查閱/借閱。5.8.2顧客查閱記錄時，須經(jīng)記錄保管部門負責人同意。5.8.3原則上只限在保管處查閱記錄，外借時須經(jīng)部門負責人簽字同意后方可借閱，并填寫“借閱登記表”。5.8.4第三方質量管理體系審核時，受審核部門要向審核人員及時提供需要檢查的記錄。5.9記錄的處理記錄保留期限一般為三年（見質量記錄控制清單），如超過保留期限，經(jīng)本部門確認無運用價值，隔離寄存六個月以上，由本部門負責人同意，資料管理者銷毀，并做好記錄。6記錄/表格6.1質量記錄控制清單6.2借閱登記表6.3文獻銷毀清單文獻編號Q/HR·PF003山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0管理評審程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的為了保證企業(yè)的質量管理體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性，保證企業(yè)質量方針和質量目的適應企業(yè)自身發(fā)展的需要，到達持續(xù)滿足GB/T19001原則規(guī)定和實現(xiàn)質量方針目的，不停完善質量管理體系、尋求持續(xù)改善機會，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于總經(jīng)理組織企業(yè)的最高管理層評價質量管理體系改善和變更需求以及評價質量方針和質量目的。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議，同意管理評審計劃和管理評審匯報。4.2管理者代表負責編制管理評審匯報，提供全面的質量管理體系運行狀況總結，同意整改/改善措施計劃。4.3質檢部負責編制管理評審計劃；針對管理評審匯報中提出的各項整改/改善措施的實行狀況，組織有關人員進行跟蹤和驗證；提供質量方針和質量目的實行狀況的匯報。4.4企業(yè)各部門負責人負責準備并提供主管的過程運行狀況匯報；制定并實行與本部門直接關系的各項整改/改善措施。5工作程序5.1評審頻次5.1.1企業(yè)每年進行一次管理評審，一般在內(nèi)部審核結束進行。5.1.2當企業(yè)的質量管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品構造發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會規(guī)定或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由總經(jīng)理提出與否需要進行管理評審。5.2審核人員5.2.1管理評審由管理者代表負責組織，質檢部做好與管理評審有關的各項準備工作。5.2.2參與管理評審的人員一般有：總經(jīng)理、管理者代表、各副經(jīng)理、各部門負責人。5.2.3必要時，由總經(jīng)理決定與否需要增長參與管理評審的人員。5.2.4每次管理評審的參與人員在管理評審計劃中作出詳細規(guī)定。5.3管理評審計劃5.3.1由質檢部按每次管理評審的目的和規(guī)定編制管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等，管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理審核后，報管理者代表同意。5.3.2在實行管理評審前一周，由質檢部負責將管理評審計劃下發(fā)給參與管理評審的有關人員。5.3.3管理評審計劃的審批原件及一份正文由質檢部歸檔保留。5.4管理評審的輸入管理評審的輸入包括：a)審核成果：包括多種審核（第一方、第二方、第三方審核）的成果；b)顧客反饋信息：包括顧客滿意的測量成果，與顧客溝通的成果；c)各部門質量管理體系運行狀況總結；產(chǎn)品質量的符合性；包括過程測量和監(jiān)控的成果；d)采用防止和糾正措施的狀況；e)前次管理評審的跟蹤措施狀況和有效性；f)也許影響質量管理體系的變化，包括組織內(nèi)外部環(huán)境的變化；g)質量管理體系改善的提議。5.5管理評審的實行5.5.1總結匯報/評審資料的準備參與管理評審的人員在簽收到管理評審計劃后，根據(jù)評審目的和評審內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關的記錄，準備好需要提交的資料，一般狀況下，各部門/人員應按如下分工準備管理評審所需的各有關總結性匯報和有關資料：a)質檢部準備有關審核成果、防止和糾正措施的實行狀況、前次管理評審后采用措施的跟蹤狀況和有效性等匯總分析匯報；b)銷售部提供顧客反饋信息的匯總分析匯報；c)各部門按職責分工，針對質量管理體系中各主管過程，提供對應的運行狀況匯報。d)管理者代表準備全面的質量管理體系運行狀況匯報。5.5.2總結匯報/評審資料的提交5.5.2.1各部門準備的主管過程運行狀況匯報應于管理評審實行前一周準備完畢并提交質檢部，由質檢部交管理者代表，管理者代表在此基礎上，在管理評審前準備好全面的質量管理體系運行狀況匯報。5.5.2.2各部門/人員準備的各總結/管理評審資料，應按管理評審計劃中所確定的參與人數(shù)準備對應份數(shù)，提交管理評審，由質檢部歸檔保留一份管理評審資料。5.5.3召開管理評審會5.5.3.1本企業(yè)所進行的管理評審一般以會議的形式進行，管理評審會由經(jīng)理主持，質檢部負責會議的準備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保留。5.5.3.2參與管理評審會的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的匯報/資料進行逐項分析和討論，確定不合格和改善項目，并進行原因分析，提出對應的整改/改善措施和規(guī)定，貫徹責任部門。5.5.3.3由質檢部按管理評審會的分析和討論成果，填寫：“糾正/防止措施實行計劃”，包括責任部門、整改項目陳說、整改/改善措施計劃和規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后，質檢部留存原件，復印下發(fā)給對應的責任部門。5.6管理評審輸出5.6.1管理評審輸出應包括如下方面：a)質量管理體系及其過程的改善的決定和措施；b)與顧客有關的產(chǎn)品的改善，對既有產(chǎn)品符合規(guī)定的評價；c)資源規(guī)定；d)質量管理體系（包括質量方針和質量目的）的評價結論。5.6.2管理評審結束后三日內(nèi)，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的規(guī)定進行總結，編寫出“管理評審匯報”。其內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、參與人員、管理評審綜述等。5.6.3管理評審匯報總經(jīng)理審批后，由質檢部負責在管理評審結束七個工作日內(nèi)，分發(fā)給管理評審會的有關部門/人員，并做好發(fā)放記錄。5.7整改/改善措施的實行與跟蹤5.7.1各責任部門按規(guī)定制定并實行對應的整改/改善措施，措施實行后，由質檢部負責組織有關人員對責任部門的整改/改善措施的實行狀況及其有效性進行驗證，并在糾正措施計劃的驗證欄內(nèi)簽訂意見。質檢部負責的整改/改善措施由總經(jīng)理負責驗證。5.7.2對驗證不符合規(guī)定的，應重新制定對應措施并實行，直至措施有效。5.8質檢部負責按質量記錄控制程序的有關規(guī)定，保留好與管理評審有關的記錄。5.9由管理評審所引起的文獻更改執(zhí)行文獻控制程序。6有關/支持性文獻6.1《文獻控制程序》6.2《質量記錄控制程序》6.3《糾正措施程序》6.4《防止措施程序》7記錄/表格7.1管理評審計劃7.2管理評審匯報7.3糾正和防止措施實行計劃及驗證匯報7.4會議簽到表7.5會議記錄7.6有關部門/人員匯報等文獻編號Q/HR·PF004山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0人力資源管理程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的通過對所有與質量有關的人員實行有效管理并提供合適培訓，保證其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于企業(yè)所有產(chǎn)品質量和服務質量有關人員的管理。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和本企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1人力資源部負責人力資源管理，并且負責企業(yè)培訓計劃的編制與實行。4.2各部門根據(jù)企業(yè)實際需求，負責配合人力資源部實行培訓計劃。4.3總經(jīng)理經(jīng)理同意企業(yè)年度培訓計劃。5、程序5.1培訓5.1.1培訓規(guī)定5.1.1.1對下列人員進行培訓a)與質量有關的管理人員（包括內(nèi)審員、計量員、質量員、工藝員、業(yè)務員）；b)新進企業(yè)人員上崗前；c)各類工序操作人員；d)對采用新技術、新工藝、新設備的人員上崗前。5.1.1.2培訓內(nèi)容a)有關質量的國際和國標；b)質量手冊、程序文獻及其支持性文獻；c)記錄技術應用；d)專業(yè)技術基礎知識及操作技能等。5.1.1.3關鍵崗位人員須經(jīng)資格考核，持證上崗，包括：a)電工、電焊工、氣焊工、看火工、鏟車工等；b)內(nèi)審員、檢定員、質檢部工作人員（分析、物理、控制及質檢部主任等）；c)關鍵崗位操作人員，如微機工、檢磅員、鍋爐工、放射物品管理員等。5.1.2培訓計劃5.1.2.1各部門每年12月1日前，結合本部門人員狀況和實際工作需要，將“培訓需求計劃”報人力資源部。5.1.2.2人力資源部根據(jù)各部門“培訓需求計劃”并結合企業(yè)工作需要于每年12月25日前制定企業(yè)“年度職工培訓計劃”，報總經(jīng)理同意后實行。5.1.2.3培訓計劃內(nèi)容：a)培訓目的、對象、培訓科目、培訓課時及考核發(fā)證規(guī)定；b)培訓的詳細安排，如教材、師資、場地、設施等。5.1.2.4企業(yè)選派人員到社會培訓機構進行外部培訓時，由人力資源部和有關部門推薦，總經(jīng)理同意后，由人力資源部列入“年度職工培訓計劃”，然后實行培訓。5.1.2.5碰到特殊狀況，部門人員急需培訓時，由各部門負責推薦人員名單，報人力資源部，由人力資源部匯總列入“年度職工培訓計劃”，報總經(jīng)理同意后實行。5.1.3培訓實行5.1.3.1人力資源部根據(jù)企業(yè)培訓計劃的規(guī)定，做好聘任教師、準備教材、貫徹學員、安排培訓地點、貫徹教學用品和培訓費用等準備工作。5.1.3.2培訓期間，人力資源部做好考勤、管理、協(xié)調(diào)等工作。5.1.3.3培訓結束后，由人力資源部會同培訓教師對參與培訓進行考核，并做出合格或不合格的評價。5.1.3.4人力資源部負責將每次培訓和學員取證狀況填寫在“山東恒潤水泥有限企業(yè)職工培訓登記卡”上。5.1.3.5當培訓計劃由于多種原因不能準期進行時，報總經(jīng)理同意后，對培訓計劃進行合適調(diào)整。5.1.3.6需外培時，由人力資源部負責與培訓單位聯(lián)絡，貫徹好外培事宜，并及時告知人員做好準備，準時參與培訓，外培人員一次超過10人時，人力資源部應派員領隊，培訓結束后，參與培訓人員將培訓獲得的畢（結）業(yè)證書交人力資源部登記在“山東恒潤水泥有限企業(yè)培訓登記卡上”，同步，及時告知人力資源部作為持證上崗的根據(jù)。5.1.3.7企業(yè)新進人員上崗前的安全知識培訓，由生產(chǎn)部向人力資源部報“培訓需求計劃”，人力資源部將其列入“年度職工培訓計劃”報總經(jīng)理同意后實行。培訓時，人力資源部可協(xié)調(diào)安排有關培訓事宜，培訓后，試題、試卷歸檔，資格證書、上崗證由人力資源部負責管理。5.1.3.8人力資源部負責記錄、保留每位員工的培訓資料。5.2人員安頓5.2.1人力資源部負責制定企業(yè)《崗位工作人員任職規(guī)定》及各部門人員配額并報總經(jīng)理審批，該文獻審批后作為人事選擇、招聘、安頓人員的重要根據(jù)。5.2.2各部門根據(jù)部門實際需求，向人力資源部提出用人申請，人力資源部核算后，報總經(jīng)理同意后實行。5.2.3人力資源部根據(jù)部門需求和培訓成果選擇、招聘、安排工作人員。5.2.4人力資源部通過理論考核、實際操作、業(yè)績評估、征求部門意見等方式來定期或不定期評價員工合用本職工作的能力，對不能勝任本職工作的，由人力資源部及時做轉崗或待崗處理，使員工能力與其從事的工作相適應。5.2.5人力資源部負責保留人員調(diào)配的有關記錄。6、有關/支持性文獻6.1《質量記錄控制程序》6.2《崗位工作人員任職規(guī)定》7、記錄/表格7.1培訓需求計劃7.2年度職工培訓計劃7.3山東恒潤水泥有限企業(yè)培訓登記卡7.4職工培訓教案和試卷文獻編號Q/HR·PF005山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0基礎設施管理程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的為加強對企業(yè)所配置的基礎設施的控制、維護和保養(yǎng)，使其處在正常的工作狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于企業(yè)水泥生產(chǎn)、銷售、服務等活動中使用的基礎設施。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和企業(yè)《質量手冊》的術語及其定義。4、職責4.1生產(chǎn)車間負責本車間生產(chǎn)過程中的機電設備、搬運設備的使用、維護、保養(yǎng)和修理，月末提出下月的中、小修提議計劃。4.2生產(chǎn)部負責企業(yè)所有機電設備、微機控制裝置、通訊設施、備品備件的配置，制定設備大、中修計劃并指導車間組織實行。4.3物流中心負責企業(yè)所有監(jiān)視和測量裝置的管理。4.4生產(chǎn)部負責企業(yè)所有的設備檔案、技術資料、圖紙等管理工作，負責辦公場所有關設施的維護。4.5生產(chǎn)部負責廠房、儲庫等建筑設施的維護和修繕。4.6生產(chǎn)部負責支持性服務設施的管理。5、工作程序5.1根據(jù)生產(chǎn)工藝的規(guī)定，各生產(chǎn)工序應配置滿足生產(chǎn)規(guī)定的基礎設施。5.2生產(chǎn)車間嚴格按照設備管理制度的使用規(guī)定、維護和保養(yǎng)好設備，保證設備一直處在正常工作狀態(tài)，以保證工序的產(chǎn)品質量。5.3生產(chǎn)部隨時掌握設備的運行和檢修現(xiàn)實狀況，定期編制和貫徹年度、月度“設備大中修計劃”，并根據(jù)設備管理制度的規(guī)定對設備進行管理和有效控制，保證主機設備完好。5.4設備維修時，車間要認真實行生產(chǎn)部制定的“設備檢修計劃”，根據(jù)設備管理制度實行規(guī)定詳細維修作業(yè)，并對實行狀況進行控制，做好驗收和記錄。5.5大修完畢后，由生產(chǎn)部組織有關單位驗收，保證設備具有應有的性能，到達完好原則，并及時填寫“設備維修驗收匯報單及修理檔案”。5.6重大設備技術履行，由生產(chǎn)部負責組織有關人員進行改造方案的評審和實行結算評價。5.7生產(chǎn)部嚴格按照《設備管理制度》對企業(yè)所有設備進行巡檢，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時組織處理。5.8各生產(chǎn)車間定期對原料庫、生料庫、熟料庫、水泥庫進行清庫，保證庫容滿足生產(chǎn)規(guī)定。5.9各生產(chǎn)車間的料場、廠房、儲庫等設施損壞時報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)中心負責修繕，保證各建筑設施完好。5.10生產(chǎn)部負責組織有關部門對新建設施及新上項目進行論證評審，并做好《可行性分析匯報》或《可行性方案》，報經(jīng)理同意后實行。6、支持/有關文獻6.1《設備升級達標管理細則》6.2《設備安全操作規(guī)程》7、記錄/表格7.1設備運轉記錄7.2設備檢修記錄7.3設備缺陷告知單7.4運轉狀況匯總表7.5設備點檢記錄7.6紅旗設備評比表7.7主機設備完好率登記表7.8設備大修理檔案7.9設備大修計劃費用表7.10設備事故匯報表7.11設備固定資產(chǎn)臺帳7.12重要生產(chǎn)設備臺帳文獻編號Q/HR·PF006山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的為保證充足識別并確定與產(chǎn)品有關的規(guī)定，包括顧客的需求和期望，對其實行有效的評審，并與顧客進行有效的溝通；保證企業(yè)有滿足這些規(guī)定的能力，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序規(guī)定了與顧客有關的過程的控制原則和措施。本程序合用于對顧客規(guī)定的識別、對產(chǎn)品規(guī)定的評審及與顧客的溝通。3、術語本程序采用GB/19000—《質量管理體系基礎和術語》和企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品規(guī)定進行評審，并負責與顧客的溝通。4.2質檢部、生產(chǎn)部、物流中心等有關部門按有關規(guī)定參與評審。4.3分管經(jīng)理負責協(xié)議的同意。5、工作程序5.1產(chǎn)品規(guī)定的識別5.1.1顧客規(guī)定的識別銷售部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨規(guī)定，如協(xié)議草案、協(xié)議草案及口頭訂單等識別顧客規(guī)定并填寫在“協(xié)議評審登記表”上，顧客的規(guī)定包括：a)顧客明示的產(chǎn)品規(guī)定：質量規(guī)定、數(shù)量、交付、支持性服務、品種、價格、包裝方式等方面的規(guī)定；b)顧客未明確規(guī)定，但預期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品規(guī)定：這是一類習慣上隱含的潛在規(guī)定。5.1.2法律法規(guī)規(guī)定和企業(yè)附加規(guī)定的識別質檢部負責識別并確定與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)規(guī)定，銷售部負責識別企業(yè)的附加規(guī)定，包括有關交付、運送、售后服務的承諾，應將成果形成記錄并提交評審。5.2產(chǎn)品規(guī)定的評審5.2.1在投標、接受協(xié)議/訂單之前，由銷售部組織對已識別的產(chǎn)品規(guī)定連同有關的法律法規(guī)規(guī)定以及企業(yè)確定的附加規(guī)定進行評審，并將評審成果填寫在“協(xié)議評審登記表”上。5.2.2當協(xié)議/訂單有特殊規(guī)定期（新工藝和新材料超過正常生產(chǎn)范圍），由銷售部組織，質檢部、物流中心、生產(chǎn)部參與會簽評審。銷售部將評審成果填寫在“協(xié)議評審登記表”上。5.2.3評審應保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與此前表述不一致的協(xié)議或訂單規(guī)定（如投標或報價單）已經(jīng)處理；c)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。當顧客提出的規(guī)定沒有形成文獻時，企業(yè)在接受規(guī)定前應對其進行確認。5.2.4銷售部將評審成果向顧客反饋，當獲得一致意見后再簽訂協(xié)議/訂單。銷售部業(yè)務員擬訂銷售協(xié)議，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核,分管經(jīng)理在“協(xié)議評審登記表”上簽字同意后，由財務部加蓋協(xié)議專用章后生效。5.2.5協(xié)議專用章由財務部負責管理和使用。5.2.6當產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，銷售部負責組織有關部門協(xié)調(diào)處理，重大問題及時請示分管經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。應保證有關文獻得到修改并將變更成果告知到有關人員。5.3協(xié)議的修訂5.3.1在履行協(xié)議/訂單過程中，因顧客原因需要更改協(xié)議/訂單內(nèi)容時，根據(jù)顧客提供的傳真、信函、電話等，按5.2條的有關規(guī)定重新評審。5.3.2在履行協(xié)議/訂單過程中，因企業(yè)原因需更改協(xié)議/訂單內(nèi)容時，由業(yè)務員與顧客協(xié)商進行修改，并按5.2條的有關規(guī)定重新評審。5.3.3銷售部將有關協(xié)議/訂單修改內(nèi)容，填寫在“協(xié)議評審登記表”上，由銷售部經(jīng)理審核，報分管經(jīng)理審批后，必要時，傳遞給生產(chǎn)車間等有關部門。5.4與顧客溝通5.4.1與顧客進行溝通的內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品信息；b)問詢、協(xié)議或訂單的處理（包括修改）；c)顧客信息反饋（包括投訴）。5.4.2在產(chǎn)品銷售前，銷售部應通過多種渠道搜集顧客對產(chǎn)品的需求信息，并向顧客簡介本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的征詢，并予以記錄。5.4.3在協(xié)議執(zhí)行過程中，銷售部應按5.3條的規(guī)定與顧客協(xié)商。5.4.4產(chǎn)品售出后，銷售部負責搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，詳細執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。5.5協(xié)議文本的管理銷售部按照《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定保留協(xié)議/訂單及有關評審記錄。5.6直接銷售顧客來企業(yè)購置產(chǎn)品時，可直接銷售，由下帳處人員與顧客溝通，讓顧客理解產(chǎn)品的價格、品種、強度等級等信息，下帳處人員負責開據(jù)銷售憑證。6、有關支持性文獻6.1《經(jīng)濟協(xié)議管理措施》6.2《企業(yè)質量管理規(guī)程》6.3GB175—《通用硅酸鹽水泥》7、登記表格7.1協(xié)議評審登記表7.2售貨發(fā)票存根文獻編號Q/HR·PF007山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0顧客財產(chǎn)控制程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的對顧客財產(chǎn)進行必要的控制，以保證企業(yè)的最終產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定。2、范圍本程序合用于滿足顧客協(xié)議規(guī)定，由顧客向本企業(yè)提供的財產(chǎn)和代表顧客提供的服務的控制。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1銷售部負責《顧客財產(chǎn)控制程序》的實行。4.2質檢部負責顧客財產(chǎn)質量的檢查。4.3財務部負責對顧客財產(chǎn)數(shù)量的驗收、貯存、標識和發(fā)放。4.4生產(chǎn)車間負責對顧客財產(chǎn)的領用和使用。4.5分管經(jīng)理負責驗證《顧客財產(chǎn)控制程序》的實行。5、工作程序5.1銷售部根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，提供應用于產(chǎn)品的包裝物、原材料等的顧客財產(chǎn)樣品與產(chǎn)品的性能簡介。5.2銷售部組織質檢部對顧客提供財產(chǎn)的樣品進行鑒定，確定能否使用。5.3質檢部按《進貨檢查和試驗程序》對顧客提供的財產(chǎn)進行檢驗和試驗，并及時將檢查成果通報銷售處。5.4銷售部將檢查和試驗成果匯報給顧客，對不符合規(guī)定的拒絕進貨。5.5財務部、生產(chǎn)部負責對顧客財產(chǎn)貯存，對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點或按照顧客的規(guī)定進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不妥導致變質、損壞或丟失。5.6生產(chǎn)部使用顧客財產(chǎn)作業(yè)時，將使用過程中的丟失、損壞、不合適等狀況詳盡的記錄，并通報銷售部，銷售部及時轉告給顧客，協(xié)商處理。5.7對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。5.8銷售部負責保留顧客財產(chǎn)的多種記錄。6、有關/支持性文獻6.1《與顧客有關過程控制程序》6.2《不合格品的控制程序》6.3《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》7、記錄/表格7.1顧客財產(chǎn)問題反饋表文獻編號Q/HR·PF008山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0采購程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的為了保證采購物資的質量符合企業(yè)規(guī)定規(guī)定，滿足企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)定，使采購過程處在受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于水泥生產(chǎn)所需外購原燃材料及其他物資的供方的評價選擇及其采購質量的控制。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1物流中心負責原燃材料、五金及其他低值易耗物資的采購。4.2質檢部負責原燃材料的質量檢查與控制，財務部、生產(chǎn)部負責其他物品的質量把關工作。4.3物流中心負責對供方進行選擇、評估和簽訂各類協(xié)議及協(xié)議。4.4合格供方名單由供應部主任負責審報，分管經(jīng)理負責審批，物流中心負責建立合格供方檔案，并保留記錄。5、工作程序5.1供方的評價5.1.1供方調(diào)查5.1.1.1擬選擇的供方應具有基本的生產(chǎn)設備、檢測設備及良好的信譽。5.1.1.2其質量管理體系通過國家注冊認證機構的質量體系認證5.1.1.3由物流中心負責對供方的能力進行調(diào)查，填寫“合格供方評估表”。5.1.1.4“合格供方評估表”需經(jīng)物流中心經(jīng)理審核，確認。擬選擇供方具有基本條件后，方可實行后續(xù)的評價工作。5.1.2供方的評價措施物流中心根據(jù)供方按企業(yè)的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力和物資對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質量的影響程度及所購物資的價格等原因進行評價和選擇供方，物流中心組織質檢部、生產(chǎn)部等有關部門采用如下措施對供方進行評價：a)樣品檢查、外觀評價；企業(yè)向供方提出采購物資規(guī)定，請供方提供樣品，企業(yè)對所提供樣品進行檢測、評價。物流中心也可向供方索取檢查匯報。必要時，由質檢部到供方現(xiàn)場取樣檢查。b)供方能力/質量管理體系現(xiàn)場評價；物流中心會同質檢部、生產(chǎn)部等有關部門到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質量管理現(xiàn)實狀況、生產(chǎn)設備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員構造等狀況進行現(xiàn)場評價。c)歷史狀況評價：對供方以往提供同類物資的質量狀況與信譽，如交付驗收合格率、供貨與否及時，價格與否合理等進行評價。d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗：理解其他企業(yè)使用同類物資的經(jīng)驗，評估與否符合本企業(yè)的規(guī)定。e)招標對評估合格的多家供方，由物流中心、質檢部、生產(chǎn)部等部門，采用公開招標方式，選擇質優(yōu)價廉的供方。5.2合格供方的選擇與審批物流中心根據(jù)調(diào)查評價、招標狀況選擇合格供方，經(jīng)物流中心經(jīng)理審核同意后，列入合格供方名單。5.3合格供方的控制與重新評價企業(yè)采用如下措施對合格供方進行控制：a)對合格供方所供原燃材料的平常控制，由質檢部按《檢查和試驗程序》進行；倉庫保管員負責對其他五金配件、低值易耗物資的質量檢查控制，生產(chǎn)部負責監(jiān)督；b)每年年終，由物流中心組織，質檢部、生產(chǎn)部等有關部門對合格供方進行全面評價并形成記錄；c)考核評價認為達不到規(guī)定規(guī)定的供方，取消其合格供方資格，考核評價認為存在潛在不符合規(guī)定的供方，視其改善狀況決定與否繼續(xù)視為合格供方；d)重要物資的合格供方，質檢部與其簽訂質量保證協(xié)議；e)需要時，物流中心組織質檢部等有關部門走訪、考察合格供方，理解其運行狀況；f)物流中心負責建立并保留合格供方檔案。5.4采購信息5.4.1物流中心根據(jù)年度、月度生產(chǎn)計劃及實物儲備量編制出月采購計劃。質檢部負責確定采購規(guī)定，在與供方溝通之前，保證規(guī)定的采購規(guī)定是充足與合適的。5.4.2企業(yè)的采購文獻應包括擬采購物資的信息，可包括：物資名稱、類別、型號、等級、質量規(guī)定、驗收原則、價格、數(shù)量、交付狀況等。5.4.3采購文獻需經(jīng)物流中心主任審核，分管經(jīng)理同意后實行，需要時，采購員與供方簽訂采購協(xié)議。5.4.4所有物資均從合格供方采購，如例外采購，需由分管經(jīng)理同意，對供方也需進行評價和控制。5.5采購產(chǎn)品的驗證5.5.1采購產(chǎn)品的驗證根據(jù)該物資的重要程度可采用監(jiān)視、測量、觀測、工藝驗證、提供合格證明文獻等方式。a)各類原燃材料由質檢部根據(jù)其檢測項目、頻次進行檢查，并將《化學分析匯報單》反饋物流中心，由物流中心根據(jù)檢查成果對供方進行控制，對檢查達不到企業(yè)《原燃材料原則》或采購文獻規(guī)定的物資，由供應處按《不合格品控制程序》處理；b)因商業(yè)秘密供方不能提供其控制成分的原燃材料，可對其進行工藝驗證，由質檢部、生產(chǎn)部根據(jù)其對實物產(chǎn)品質量性能的影響，確定與否使用。c)對于其他五金配件、低值易耗物資可采用測量、觀測、提供合格證明文獻進行驗證。對不能滿足使用規(guī)定的作退貨處理。5.5.2當企業(yè)需要在供方貨源處對采購的物資進行驗證時，應在采購文獻中加以闡明，驗證工作由物流中心組織，質檢部、生產(chǎn)部等部門參與。5.5.3當顧客規(guī)定對供方的產(chǎn)品進行驗證時，物流中心與供方進行聯(lián)絡，并協(xié)助顧客實行驗證。6有關/支持性文獻6.1《原燃材料原則》6.2《企業(yè)質量管理規(guī)程》7記錄/表格7.1合格供方評估表7.2采購計劃7.3采購協(xié)議7.4標書7.5合格供方名單7.6化學分析匯報單文獻編號Q/HR·PF009山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0過程控制程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的實行過程控制，使各工序處在受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質量合格。2、范圍本程序合用于企業(yè)水泥生產(chǎn)全過程的控制。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1過程控制由質檢部歸口管理和協(xié)調(diào)，生產(chǎn)部、質檢部等部門負分管責任，生產(chǎn)中心經(jīng)理負責驗證。4.2質檢部負責過程的生產(chǎn)管理、質量控制指標的制定、質量控制及檢查和試驗。4.3生產(chǎn)部負責指導各車間對設備進行維護、保養(yǎng)及安全文明生產(chǎn)工作，以及制定對應的作業(yè)指導書并指導各生產(chǎn)車間實行。4.4人力資源部負責人員技能培訓工作。5、工作程序5.1生產(chǎn)部負責制定年度、月度生產(chǎn)計劃，車間按照年度、月度生產(chǎn)計劃對生產(chǎn)進行協(xié)調(diào)控制。5.2質檢部按照《生產(chǎn)工藝流程圖》針對關鍵流程控制點重要過程參數(shù)、對操作者的詳細規(guī)定、控制點的管理和工藝指標等指導車間生產(chǎn)，進行質量控制，以保證生產(chǎn)按作業(yè)計劃和程序進行。5.3質檢部負責制定并實行檢查和試驗項目的程序文獻、作業(yè)指導書，并按《檢查和試驗程序》對有關過程進行檢查和試驗。5.4質檢部制定控制指標，并做好記錄，以工藝指令或電話告知的形式下到達車間。5.5生產(chǎn)部制定并實行《安全文明生產(chǎn)管理制度》，保證生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范有序、環(huán)境合適，符合水泥企業(yè)安全文明生產(chǎn)的規(guī)定。5.6質檢部按照《人力資源管理程序》規(guī)定，對從事過程控制人員進行培訓，保證操作人員在技能、職業(yè)紀律等方面到達規(guī)定的規(guī)定，并記錄培訓考核狀況。5.7特殊流程及作業(yè)人員控制5.7.1質檢部、5.7.2生產(chǎn)部及有關5.8設備的控制和維護保養(yǎng)5.8.15.85.8.36、有關/支持性文獻6.1《設備升級達標管理細則》6.2《設備安全操作規(guī)程》6.3《安全文明生產(chǎn)管理制度》6.4《企業(yè)質量管理規(guī)程》7、記錄/表格7.1車間生產(chǎn)日報表7.2生料微機配料記錄7.3生料磨操作原始記錄7.4水泥微機配料記錄7.5水泥磨操作原始記錄7.6設備檢修記錄7.7設備點檢記錄7.8主機設備運轉記錄7.9安全衛(wèi)生檢查記錄7.10紅旗設備評比表7.11原料破碎原始記錄7.12倉位日報表7.13綜合報表7.14看火工操作原始記錄7.15包裝日報表7.16違反工藝紀律告知單7.17質量值班登記表文獻編號Q/HR·PF010山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0檢查和試驗程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的為使水泥在整個生產(chǎn)過程中對各工序實行有效的控制，保證進廠原燃材料、半成品、成品的質量得到有效控制，特制定本程序。2、范圍本程序合用于進廠原燃材料、半成品、成品的檢查和試驗。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責質檢部負責進廠原燃材料、生料、熟料、水泥的檢查和試驗。生產(chǎn)技術中心經(jīng)理負責驗證。5、工作程序5.1取樣5.1.1控制室根據(jù)其檢測頻次規(guī)定取樣，并將檢查成果報有關部門。5.1.2控制室檢查員負責對烘干物料、出磨生料、入窯生料、料球、出窯熟料、出磨水泥等現(xiàn)場取樣。5.1.3水泥取樣措施按GB12573—90進行，外銷熟料取樣由供需雙方協(xié)商進行。5.2質檢部檢查員根據(jù)有關作業(yè)指導書進行檢查，并將成果記錄在對應的檢測匯報中，及時將檢查成果以電話或書面形式反饋到被取樣單位或有關人員，雙方留有記錄。5.3檢查和試驗記錄5.3.1原燃材料檢查成果需經(jīng)主任復核后報有關部門。5.3.2在檢查過程中應隨時將數(shù)據(jù)記錄在原始記錄上，并蓋檢查人員章。記錄內(nèi)容包括：編號、品名、檢查日期、檢測成果。5.3.3質檢部對多種檢查和試驗原始記錄，應認真填寫，字跡工整，書面清潔。不得隨意涂改，若有筆誤應執(zhí)行《質量記錄控制程序》的規(guī)定。5.3.45.4不合格品處理在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格，由質檢部協(xié)同有關部門按《不合格品控制程序》處理。6、有關/支持性文獻6.1企業(yè)內(nèi)控原則6.2《原則溶液的制備與標定》等有關作業(yè)指導書6.3《不合格品控制程序》6.4《企業(yè)質量管理規(guī)程》7、記錄/表格7.1化學分析原始記錄7.2化學分析匯報單7.3煤的工業(yè)分析匯報單7.4水泥包裝袋驗收記錄7.5原則滴定溶液配制標定記錄7.6原則容器的校驗記錄7.7水泥出廠告知單7.8水泥出廠檢查匯報單7.9物理檢查臺帳7.10水泥安定性檢查原始記錄7.11凝結時間檢查原始記錄7.12水泥物理強度原始記錄7.13出廠水泥氧化鎂、三氧化硫、燒失量檢查原始記錄7.14出廠水泥檢查綜合臺帳文獻編號Q/HR·PF011山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0檢測崗位人員密碼抽查程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的制定和執(zhí)行檢測崗位人員密碼抽查制度，意在統(tǒng)一操作措施，加強工作責任心，提高檢測的精確度和復檢性，以防止因檢測失誤誤而導致不合格。2、范圍本程序合用于質檢部及車間所有生產(chǎn)控制工、化學分析工、物理檢查工，對半成品、成品水泥等檢查的密碼抽查及全國、全省大對比。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責質檢部負責檢測崗位人員的密碼抽查。5、工作程序5.1密碼抽查的根據(jù)a)《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》b)《水泥企業(yè)產(chǎn)品質量對比驗證管理措施》5.2留樣5.2.1控制工按各控制項目的檢測頻次留樣，放入留樣瓶中。5.2.2分析工將每次檢查的生料、熟料樣品留一份放入干燥器中。5.3抽樣5.3.1控制工抽樣：由主任負責a)抽查本人所留樣品；b)抽查其他人所留樣品；c)生產(chǎn)需要時的原則樣對比。5.3.2分析工抽樣，由分析組組長負責a)抽查本人本月所留樣品；b)抽查他人所留樣品；c)生產(chǎn)需要時的原則樣對比。5.3.3物檢工的抽樣：由物理組組長負責a)主任指定的品種編號水泥；b)每次送省對比樣同步取一份留作對比用。5.4抽查頻率5.4.1生產(chǎn)控制人員每人每周不少于1個。5.4.2化學分析工每人每月不少于1個。5.4.3物理檢查工每月不少于2次，強度檢查每月至少兩次。5.5檢查前的準備工作：5.5.1分析用滴定管、移液管、容量瓶必須通過校驗。5.5.2原則溶液要通過復標后方能使用。5.5.3控制好養(yǎng)護條件，使養(yǎng)護溫、濕度到達規(guī)定規(guī)定。5.6檢查項目5.6.1控制工對比生料細度、氧化鈣、氧化鐵、燒失量、出磨水泥細度及三氧化硫。5.6.2分析工對比生料、熟料全分析、水泥中的氧化硫、燒失量、氧化鎂。5.6.3物理檢查人員對比出廠水泥的比表面積、細度、原則稠度用水量、凝結時間、抗壓、抗折強度等。5.7對比：按《抽查對比容許誤差范圍》5.8如與省站對比發(fā)生大的偏差時，應立即分析查找導致誤差的原因，并制定對應的糾正和防止措施，質量經(jīng)理負責驗證，以保證檢查的精確性。5.9考核密碼抽查對比成果應作為各崗位人員工作質量的重要根據(jù)，抽查對比每超差一種罰款20元。6、有關/支持性文獻6.1《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》6.2《水泥企業(yè)產(chǎn)品質量對比驗證檢查管理措施》6.3GB175—《通用硅酸鹽水泥》6.4《化驗室工作手冊》7、記錄/表格7.1質檢部內(nèi)部抽查對比記錄7.2本質檢部與省級質檢機構對比記錄臺帳抽查對比容許誤差范圍容許誤差范圍試驗項目同一試驗室不不小于不一樣試驗室不不小于誤差類別比表面積3.0%5.0%相對誤差細度絕對誤差原則稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結時間初凝12分鐘；終凝25分鐘初凝20分鐘；終凝45分鐘絕對誤差抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強度5.0%7.0%相對誤差生料細度1.0%絕對誤差生料氧化鈣0.25%0.3%絕對誤差生料氧化鐵0.15%0.2%絕對誤差三氧化硫0.15%0.2%絕對誤差燒失量0.15%絕對誤差二氧化硅0.15%0.2%絕對誤差氧化鋁0.2%0.3%絕對誤差氧化鈣0.25%0.4%絕對誤差氧化鎂0.15%0.25%絕對誤差游離氧化鈣0.2%絕對誤差氯離子0.0020.003絕對誤差文獻編號Q/HR·PF012山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的對原燃材料、半成品和成品，按規(guī)定的措施進行狀態(tài)標識，保證其對的使用并具有可追溯性。2、范圍本程序適應于原燃材料、半成品、成品的標識與追溯。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1質檢部及車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運、交付全過程的標識和追溯的控制管理。4.2物流中心負責進廠原燃材料的記錄。4.3銷售部負責合格品貯存及交付過程中的記錄和標識。5、工作程序5.1標識措施：水泥生產(chǎn)過程采用的標識措施有分堆、分庫、編號、質量記錄等。5.2標識的使用措施5.2.1進廠的原燃材料按類別，分堆堆放。5.2.2原料、生料、熟料及水泥采用分庫形式加以標識，同步詳細記錄，記錄以告知單形式，內(nèi)容包括：庫號、時間、入庫號、庫位、執(zhí)行者。5.2.3袋裝及散裝水泥的標識執(zhí)行GB175原則，并作詳細記錄。5.3檢查狀態(tài)的管理5.3.1質檢部對原燃材料、半成品、成品的檢查和試驗狀態(tài)進行標識或標注，物流中心、生產(chǎn)部予以配合，其狀態(tài)分為待檢、檢后合格、檢后不合格。檢查和試驗狀態(tài)標識由質檢部采用編號、印章、記錄、庫號、倉位等措施，質檢部負責將原燃材料、半成品、成品的檢查和試驗狀態(tài)告知給物流中心、生產(chǎn)部，由物流中心、生產(chǎn)部分別加以標識。5.3.2控制室根據(jù)檢測項目頻次及時電話告知車間配料崗位。分析員，物檢員每天把生料、熟料全分析、水泥物檢日報表送交有關人員。5.3.3質檢部將包裝入成品庫的水泥按編號檢查，主任根據(jù)檢查成果將檢查合格水泥以告知單形式告知銷售部，銷售部發(fā)貨地點用合格標識牌加以標識，其他狀態(tài)在質檢部以檢查原始記錄形式標識。5.3.4質檢部對出廠水泥留樣封存并標識，保留三個月。5.3.5對檢查和試驗屬“不合格”的由生產(chǎn)部按《不合格品控制程序》進行處理。5.5標識的可追溯性5.5.1質檢部對原燃料、生料、熟料、水泥成品進行的調(diào)配狀況應作詳細記錄。5.5.2在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品失去標識，應采用如下程序對該批產(chǎn)品重新作上標識。a)操作者應立即告知質檢部。b)質檢部檢查該產(chǎn)品及質量記錄作出判斷，重新作出標識。6、有關/支持性文獻6.1《過程控制程序》6.2《不合格品的控制程序》6.3《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》6.4《原燃材料原則》6.5《生料原則》6.6《熟料原則》6.7《一般硅酸鹽水泥原則》6.8《檢查和試驗程序》7、登記表格7.1原燃材料化學分析臺帳7.2生料、熟料全分析臺帳7.3袋重抽查原始記錄7.4水泥出廠告知單7.5化學分析原始記錄7.6化學分析匯報單7.7物理檢查日報表文獻編號Q/HR·PF013山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0監(jiān)視和測量裝置控制程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的通過對監(jiān)視和測量裝置進行控制，使其處在良好狀態(tài)，保證測量能力與測量規(guī)定相一致。2、范圍本程序規(guī)定了對監(jiān)視和測量裝置的購置、校準、檢定、調(diào)整、標識和防護的控制內(nèi)容和措施。本程序合用于企業(yè)所有對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和GB/T19022.1—1994“測量設備的質量保證規(guī)定第一部分：測量設備的計量確認體系”中的術語和定義。4、職責4.1物流中心負責對監(jiān)視和測量裝置的購置、保管、校準、檢定、維修和控制。4.2質檢部及其他有關部門配合物流中心實行對監(jiān)視和測量裝置的控制。5、工作程序5.1監(jiān)視和測量裝置的購置與驗收5.1.1需增添監(jiān)視和測量裝置的部門，填寫《監(jiān)視和測量裝置采購申請表》報物流中心審核，物流中心根據(jù)監(jiān)視和測量任務等所需狀況，簽訂選擇和配置意見，報分管經(jīng)理審批；屬固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測量裝置報總經(jīng)理審批。5.1.2質檢部需購置的監(jiān)視和測量裝置，由質檢部專人根據(jù)經(jīng)同意的《監(jiān)視和測量裝置采購申請表》進行采購；其他部門需用的監(jiān)視和測量裝置由物流中心人員根據(jù)經(jīng)同意的《監(jiān)視和測量裝置采購申請表》進行采購。5.1.3采購的監(jiān)視和測量裝置由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)，不合格的倉庫應拒絕入庫，誰經(jīng)辦誰負責退貨處理。5.2監(jiān)視和測量裝置的使用5.2.1使用單位領用（啟用）時，由計量主管人員登記簽字。5.2.2監(jiān)視和測量裝置的環(huán)境控制a)但凡使用監(jiān)視和裝置的場所都應保證清潔，并符合使用規(guī)定；b)但凡使用監(jiān)視和裝置有避光規(guī)定的應掛避光窗簾，有防震規(guī)定的應有防震措施；c)但凡使用監(jiān)視和裝置嚴禁與腐蝕的物品放在一起，以免損壞計測量性能；d)化驗室、計量室周圍環(huán)境（粉塵、噪音、振動、電磁幅射）均不能影響檢查、測量工作；e)操作人員按監(jiān)視和測量裝置等管理制度進行操作。5.3監(jiān)視和測量裝置周期校準或檢定5.3.1企業(yè)所有監(jiān)視和測量裝置應按規(guī)定進行校準或檢定，并做好記錄。5.3.2監(jiān)視和測量裝置應按檢定周期進行檢定或校準，嚴禁超期使用。5.3.35.3.4自檢的監(jiān)視和測量裝置的校準，根據(jù)《質檢部檢查用儀器設備自檢規(guī)程》。5.4校準和檢查狀態(tài)標識5.4.1監(jiān)視和測量裝置，必須帶有表明其原則狀態(tài)的合適的標志或經(jīng)同意的識別記錄。a)“綠色合格證”標識：表明監(jiān)視和測量裝置處在合格的狀態(tài)，內(nèi)容應有檢定日期、檢定單位和人員；b)“黃色封存”標識：表明監(jiān)視和測量裝置處在封存狀態(tài)，未經(jīng)同意不得使用，內(nèi)容應有封存日期，同意人員；c)“紅色停用證”標識：表明監(jiān)視和測量裝置不合格在停用狀態(tài)，內(nèi)容應有停用日期、器具號等。5.5監(jiān)視和測量裝置的維護、保養(yǎng)和管理5.5.1使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離原則狀態(tài)時，報物流中心、質檢部及時采用措施時行調(diào)整和校準，已校準或試驗成果由質檢部重新評估其有效性，并形成記錄。5.5.2監(jiān)視和測量裝置調(diào)整由物流中心、5.5.3監(jiān)視和測量裝置搬運和安裝要有專人負責，搬運或安裝后，應有物流中心、質檢部有資格的人員或上級有關部門進行校準后再使用。5.5.4監(jiān)視和測量裝置維護由使用者負責，精密儀器要設防護裝置。5.5.4監(jiān)視和測量裝置保養(yǎng)應分工明確，專人負責，保持其有效狀態(tài)。5.6校準和檢定記錄保留5.6.1物流中心負責保留校準和檢定記錄保留的強檢記錄。5.6.2質檢部負責保留本部門的自檢記錄。5.6.3在校準和檢定記錄保留的技術資料按規(guī)定可以提供的場所，當顧客及其代表規(guī)定期，物流中心、質檢部應提供這些資料，以證明校準和檢定記錄保留的功能是合適的。6有關/支持性文獻6.1《質檢部管理職責》6.2《質檢部檢查用儀器設備自檢規(guī)程》6.3《質量記錄控制程序》7記錄/表格7.1臺帳7.2記錄/表格周期檢定記錄7.3原燃材料進廠檢斤日扣表7.4儀器設備啟用、封存審批表7.5自檢設備周期一覽表7.6周期檢定計劃文獻編號Q/HR·PF014山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0不合格品的控制程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的對整個生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。2、范圍從原燃材料進廠至成品出廠后的整個過程的管理。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》中的術語以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1質檢部、生產(chǎn)部負責不合格品的標識、記錄、評價和處理。4.2物流中心協(xié)同生產(chǎn)部、質檢部對進廠原燃材料不合格品進行評審和處理。4.3質檢部會同有關車間，對過程中的不合格品進行評審和處理。4.4銷售部協(xié)同生產(chǎn)部、質檢部對出廠水泥不合格品進行評審和處理。5、工作程序5.1不合格品的類別a)原燃材料不合格品b)過程中半成品的不合格品c)出廠水泥成品的不合格品5.2外購原燃材料不合格的控制、處理5.2.1質檢部在進貨檢查中發(fā)現(xiàn)原燃材料質量指標不符合內(nèi)控原則或協(xié)議規(guī)定期立即記錄，告知物流中心和生產(chǎn)部。物流中心會同質檢部對不合格品進行評審，并做出“降級接受”或“拒收”的結論，報分管經(jīng)理。5.2.2對“降級接受”的原燃材料，由質檢部主任根據(jù)其對質量的影響程度下達原燃材料搭配告知單，工藝員監(jiān)督實行。5.3半成品不合格的控制、處理5.3.1當出磨生料氧化鈣、氧化鐵、細度、燒失量任一項一次或兩次達不到規(guī)定規(guī)定期，由配料工按作業(yè)指導書調(diào)整，當持續(xù)三小時或三次檢測仍不符合規(guī)定規(guī)定期，屬一般質量事故，控制室將不合格狀況傳遞給工藝員，工藝員以工藝指令或電話形式指令車間立即停機檢查，找出原因，采用糾正措施。不合格生料由工藝員下指令告知搭配倒倉使用。5.3.2熟料中游鈣超過3.0%或燒失量超過1.0%時為不合格，不合格熟料使用時，質檢部主任確定合適配比，向車間下達《水泥配比告知單》。5.3.3出磨水泥三氧化硫、細度任一項三小時或持續(xù)三次達不到規(guī)定規(guī)定期為不合格，屬一般質量事故，控制室將不合格狀況傳遞給工藝員，由工藝員以指令或電話形式告知車間，車間立即停磨檢查，找出原因，采用糾正措施。由質檢部主任下達搭配使用告知。5.4成品水泥不合格的管理5.4.1水泥安定性不合格，寄存一段時間，再次取樣重新檢查，直至合格。5.4.2除安定性外其他品質指標中的任一項達不到內(nèi)控原則規(guī)定期，質檢部按《糾正措施程序》處理。5.5出廠水泥不合格品的評審處理水泥出廠后，企業(yè)發(fā)現(xiàn)不符合“國標規(guī)定”規(guī)定或對某項檢查成果有懷疑時，應由銷售部立即向顧客發(fā)出告知暫停使用該編號水泥，經(jīng)驗證合格后方可告知使用。如發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時應按《服務程序》、《糾正措施程序》、《防止措施程序》規(guī)定處理。6、有關/支持性文獻6.1《檢查和試驗程序》6.2《糾正措施程序》6.3《防止措施程序》6.4《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》6.5《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》6.6GB175《通用硅酸鹽水泥》7、記錄/表格7.1不合格品的評審處理記錄7.2質量事故匯報單文獻編號Q/HR·PF015山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0產(chǎn)品防護、交付程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的產(chǎn)品防護的工作質量，直接影響到水泥的質量，對其實行質量控制，保證出廠水泥到達100%合格。2、范圍本程序合用于原燃材料到最終產(chǎn)品的防護。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1原燃材料、半成品的搬運、貯存、防護由各生產(chǎn)車間負責。4.2產(chǎn)品的包裝及與銷售部交接前的搬運、貯存和保護由各車間負責。4.3合格產(chǎn)品的搬運、貯存和防護由銷售處負責。5、工作程序5.1各車間應保證貯庫、堆棚的貯存量，采用合適措施防止原燃材料淋濕、受潮。5.2鏟車司機按多種原材料的使用規(guī)定搬運至指定料場或料口防止混雜。5.3各車間對包裝質量進行控制，水泥包裝袋應符合GB9774—規(guī)定，包裝標志、重量符合GB175—規(guī)定，不一樣編號品種水泥應分別寄存，界線清晰，碼放整潔。計量工對包裝袋重自檢，每2小時一次，每次不少于4袋，記錄在《袋重抽查記錄》，當自檢抽查20袋總重不不小于1000kg時，或合格率低于100%時，立即停機把近來兩次自檢之間的水泥所有稱重整改，整改后合格率須到達100%，質檢部控制室負責對包裝袋重進行抽檢，每班一次，每次20袋，合格率必須到達100%。5.4產(chǎn)品的包裝及與銷售部交接前的搬運、貯存和保護由各車間負責。生產(chǎn)車間應申請配置合適的搬運工具，搬運人員按規(guī)定將包裝好的水泥搬運到指定貨位。銷售部、車間應在貯存期間保護好產(chǎn)品，如貯存防護設施損壞、漏水，應及時聯(lián)絡生產(chǎn)中心處理，保證貯存防護設施滿足規(guī)定。5.5合格產(chǎn)品的搬運、貯存和保護由銷售部負責。銷售部負責安排配置合適的搬運工具，規(guī)定合理的搬運措施，搬運人員由發(fā)貨員監(jiān)督按規(guī)定進行搬運，注意保護產(chǎn)品，防止破包，裝運交付過程應保護好產(chǎn)品，防止雨淋、丟失、破損。5.6對貯存超過一種月的水泥，原出廠水泥告知單作廢，質檢部應重新取樣檢查，在未接到質檢部告知前銷售部不得將此編號水泥發(fā)放。5.7水泥的出廠應由質檢部根據(jù)檢查、試驗成果決定。銷售部應按質檢部簽發(fā)的“出廠水泥告知單”規(guī)定的品種、強度等級、編號、數(shù)量組織發(fā)貨（散裝水泥由生產(chǎn)車間裝車經(jīng)計量后交付給顧客），并填寫“水泥發(fā)貨回單”報送質檢部。銷售發(fā)貨時，應嚴格按照財務部簽發(fā)的“水泥提貨單”進行發(fā)貨，保證品種、標號、數(shù)量精確無誤。5.8當協(xié)議規(guī)定交貨地點在需方所在地點時，銷售部應保證水泥完整無缺的運達目的地，如遇陰雨天氣，應注意蓋好蓬布，散裝專用車頂蓋應嚴密，防止漏雨，水泥受潮。運送途中的丟失、損壞、受潮由銷售部負責。6、有關/支持性文獻6.1GB175《通用硅酸鹽水泥》6.2《質量手冊》6.3《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》7、記錄/表格7.1水泥出廠告知單7.2水泥發(fā)貨回單7.3水泥提貨單文獻編號Q/HR·PF016山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0服務程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的為提高服務質量，讓顧客滿意，從而提高產(chǎn)品市場擁有率，提高經(jīng)濟效益。2、范圍本程序合用于對顧客的服務。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》和企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責4.1銷售部負責《服務程序》的實行。對有提運方式、驗收方式規(guī)定的顧客提供服務。并向顧客提供如下服務：產(chǎn)品闡明書、裝運、信訪或走訪顧客、征求顧客意見、協(xié)調(diào)處理問題、進行顧客滿意程度測量等。4.2質檢部負責與顧客抽樣、檢試、出據(jù)匯報單、疑意處理、產(chǎn)品性能簡介及質量仲裁等方面的服務。4.3財務部負責及時與顧客結算帳目。5、工作程序5.1顧客征詢5.1.1銷售部負責顧客對產(chǎn)品質量、價格、供貨時間、運送方式、交貨驗收方面的征詢。5.1.2當銷售部不能滿足顧客對產(chǎn)品質量方面特殊的查詢時應及時簡介到質檢部，質檢部負責滿足顧客的規(guī)定。5.2對顧客的特殊規(guī)定，銷售部應按《與顧客有關的過程控制程序》嚴格執(zhí)行，盡量滿足顧客規(guī)定。5.3銷售部應及時與質檢部聯(lián)絡，滿足顧客交貨驗收的規(guī)定。5.4售后服務5.4.1當顧客規(guī)定期，銷售部告知質檢部，質檢部應在水泥發(fā)出7天、32天內(nèi)將質檢部出據(jù)的《出廠水泥試驗匯報單》傳遞給顧客。5.4.2當發(fā)現(xiàn)水泥不合格出廠時，質檢部應立即告知銷售部，銷售部立即電告顧客停止使用該批號水泥，顧客的規(guī)定銷售部負責協(xié)調(diào)，質檢部等有關部門配合處理。5.4.3當顧客對產(chǎn)品質量有異議時，由銷售部負責構成調(diào)查小組前去顧客調(diào)查，確屬質量問題時，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行，同步根據(jù)調(diào)查狀況和顧客的損失與規(guī)定報請分管經(jīng)理，由經(jīng)理同意后分別做出：a)包退或包換產(chǎn)品及道歉；b)退換產(chǎn)品，包賠損失及道歉。5.5銷售部應設置《顧客意見及處理登記薄》廣泛征求顧客意見。5.6銷售部對《顧客意見及處理登記薄》的狀況應不停總結，報分管經(jīng)理，反饋有關部門，以提高服務工作的質量。5.7銷售部對有代表性的顧客，進行信訪或走訪，每年至少一次。5.8銷售部不定期召開顧客座談會，并針對顧客意見，采用糾正措施，保證產(chǎn)品質量和服務質量滿足顧客規(guī)定。6、有關/支持性文獻6.1GB175《通用硅酸鹽水泥》6.2《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》6.3《產(chǎn)品防護、交付程序》6.4《與顧客有關的過程控制程序》7、記錄/表格7.1顧客意見及處理登記表7.2顧客滿意程度調(diào)查表7.3顧客座談會議記錄7.4協(xié)議7.5顧客投訴登記表文獻編號Q/HR·PF017山東恒潤水泥有限公司編制部門質檢部版本號A公布部門生產(chǎn)技術中心修訂狀態(tài)0顧客滿意程度測量程序審批人閆長富公布日期.12.26實行日期.1.11、目的對顧客滿意程度的有關信息進行監(jiān)視和測量，保證質量管理體系的有效性并明確可以改善的領域。2、范圍本程序對顧客滿意程度的信息的搜集、分析做出了規(guī)定。本程序合用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。3、術語本程序采用GB/T19000—《質量管理體系基礎和術語》以及企業(yè)《質量手冊》中的術語及其定義。4、職責銷售部負責搜集、整頓并傳遞顧客滿意程度信息，負責保留有關記錄，并負責分析顧客反饋信息，由銷售部確定責任部門，由各部門分管經(jīng)理監(jiān)督實行。5、工作程序5.1顧客信息的分類和來源5.1.1與顧客有關的信息可包括：a)對顧客和使用者的調(diào)查；b)有關產(chǎn)品方面的反饋；c)顧客規(guī)定和協(xié)議信息；d)市場需求；e)服務提供數(shù)據(jù)；f)競爭方面的信息。5.1.2有關顧客滿意程度方面的信息來源重要包括：a)顧客投訴；b)與顧客的直接溝通；c)問卷調(diào)查。5.2顧客信息的搜集、分析和處理5.2.1銷售部對所有顧客通過來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息進行匯總，搜集整頓并填寫“顧客意見及處理登記薄”。5.2.2銷售部運用參與行業(yè)或展覽等機會，積極與顧客溝通，向顧客簡介宣傳企業(yè)產(chǎn)品，詳細理解顧客的規(guī)定和期望，搜集整頓并填寫“顧客意見及處理登記薄”。5.2.3銷售部每年進行一次顧客意見征詢，可采用顧客座談會、討論會、走訪等形式，搜集顧客意見，獲取顧客對產(chǎn)品或服務質量的評估信息，將具有代表性的反饋信息填入“顧客意見及處理登記薄”中。5.2.4銷售部負責對“顧客意見及處理登記薄